不合格品管理规定

不合格品管理规定（精选10篇）

不合格品管理规定 第1篇

不合格品管理规定

1.目的

编号:ZY-HB-DZ-001 本规定是为了确保不符合要求的产品得到识别和控制，使其处理规范化，便于考核和管理，从而对不合格品实施有效的管理，以防止其非预期的使用或交付，特制定本规定。2.范围

本规定适用于中外运物流收料入库、存储过程、翻包备料及置场出现的不合格品。3．术语

3.1不合格品：未满足要求的产品。

3.2可疑产品：任何检验或试验状态不确定或未经标识的产品。4.职责和权限

4.1 卸货人员负责对进货检验发现的不合格品进行隔离； 4.2理货员发现不合格品后负责隔离； 4.3库管员负责不合格品存储管理。5.工作程序

5.1置场生产过程中出现的不合格品

总装车间在生产过程中发现的不合格品按长安轻型车不合格品管理规定及处置流程执行。5.2进货检验时出现不合格品

5.2.1 进货检验出现不合格品后，检验员在《报检单》上填写进货检验合格数量及不合格数量。5.2.2 库管员将不合格品放置不合格品存储区进行存储管理。

5.2.3 进货检验不合格的采购品退货返厂时，由库管员和供应商确认不合格品数量，并组织人员装车，库管员在出门证上签字，经仓库主管签字，保卫室核实后予以放行。5.3备料过程中出现的不合格品

5.3.1理货员在备料过程中出现不合格品或疑似不合格品时，隔离到不合格品存放区并报主机厂品检人员质检，品检科检验员及时判定。判定为合格的，将其放置到合格品库位，不合格的放置到不合格品区。库管员核实不合格品编号、名称、数量无误后签字确认。5.4 不合格品的退货周期

5.4.1正常生产用的物料，退货周期为下次送货时：供应商到货时到不合格品库确认是否有相同规格的不合格品，若有即当日退走。

5.4.2特殊车型物料、近期未正常生产的物料，供应商到货时未送此规格的物料，退货周期应适当延长，最长不得超过3个月。

5.4.3超过退货期限仍未退走的物料，按仓储协议执行收费标准。6.不合格品管理

6.1不合格品应单独隔离放置并做好标识。6.2禁止不合格品与合格品混放。

6.3不合格品进行台账登记，月底时与合格品一样进行盘点。6.4做好不合格品产品防护，防止二次伤害。

批准： 审核： 编制： 日期： 1/1

服务创造价值

不合格品管理规定 第2篇

一、概述

为了保证不合格产品返工质量，按时完成返工计划，明确管理职责，追究责任人责任，特制定本管理规定。

二、职责

1、生产厂长负责本厂生产的不合格产品返工计划的制订，开具《不合格品返工记录表》，明确返工人员、产量、工时、负责人，收发《不合格品返工记录表》。各车间负责人负责内部不合格产品返工的安排、跟踪、检查、考核，在《不合格品返工记录表》内注清相关信息交生产厂长签字后由常务厂长签字存档。

2、返工人员必须按返工负责人指令完成产量，保证返工产品的质量，做好返工工作。

3、质检部质量管理员负责将不合格品信息、退工要求传递给生产厂长。

4、质检部检验人员负责对返工过程的质量进行监控，并对返工完毕的成品进行复检确认。

三、产品返工流程 ㈠外部不合格品返工

1.外协件遇不合格产品需要返工时，质检部必须以“工作联系单”形式通知配套加工单位负责人。

⒉根据质检部的返工要求，由配套加工单位负责人安排返工计划拟定

返工方案，并将返工计划交返生产厂长。返工计划包含：人员、返工起始和终止日、日返工产量、返工负责人。

⒊ 返工开始时，根据返工方案确认返工首件，判断合格后，将返工首件放于明显的返工区域内，方可实施批量返工。

⒋ 返工期间，质检部指定检验人员进行不定时抽检，以保证返工产品的质量稳定。㈡ 内部不合格品返工

⒈质检部检验员发现不合格产品，开具不合格产品处理单，交当生产厂长确认后常务厂长签字。

⒉ 生产厂长负责安排车间负责人进行返工，并跟踪、检查返工结果。⒊返工的数量不计入产量。统计返工工时，计入在任务单上。⒋返工结束时，由车间负责人进行复检，质检部抽检。⒌当日不合格产品返工任务结束后的各项工作

⑴ 车间负责人将返工情况（返工后合格品数量和报废数量）进行统计，填写“勃锦农机成品、半成品质检单”交生产厂长后确认由常务厂长签字后存档。

⑵返工人员必须清理、清扫返工场地的杂物，并将各类周转箱按规定区域堆放整齐。返工程序：

根据常务厂长及生产厂长审批确认的返工清单，车间负责人需确认返工清单内容，制定返工生产计划生产入库。

相关岗位职责分工

1、常务厂长：审批返工清单并存档

2、质检部：进行返工前质量审核，返工后质量确认

3、生产厂长：拟定返工计划，安排返工程序，车间负责人实施返工

不合格品管理规定 第3篇

1 资料与方法

1.1 一般资料

干预前, 于2012年1-6月随机抽取内蒙古通辽市第二人民医院的门诊处方共1357张。干预后, 于2012年7-12月期间, 每月再次随机抽取门诊处方1503张。

1.2 方法

处方抽样时间段选择2012年1-6月, 每个月各随机抽取2d的门诊处方共1357张。应用六西格玛管理法, 自制不合理用药调查表及不合理用药认知调查表, 调查处方中不合理用药现象和医护人员及患者对不合理用药的认知情况, 分析导致临床不合理用药的主要原因, 针对各原因采取适当干预措施, 比较干预前后临床不合理用药率的差异, 具体按以下5个步骤进行。

1.2.1 定义阶段

1.2.1. 1 确立合理用药的标准:以药品说明书、《处方管理办法》、《临床用药须知》、《新编药物学》、《抗菌药临床应用指导原则》、《医院处方点评管理规范》、临床疾病诊疗相关指南等, 做为审核处方中用药是否合理的标准。

1.2.1. 2 确立不合理处方的范围及计算方法:不合理处方定义为用药不适宜处方、不规范处方、超常处方。主要有以下11项不合理情况:无适应证用药、给药时间不适宜、给药次数不适宜、溶媒选用不适宜、药品遴选不适宜、药品剂型或给药途径不适宜、药物用量不适宜、重复给药、不适宜的联合用药、存在不良相互作用及配伍禁忌的、存在用药禁忌者。计算方法:处方中出现上述11项中任一项则判定为一个不合理数, 同一不合理用药现象在同一处方中重复出现判定为一个不合理数, 将所有处方中不合理数进行汇总, 为不合理用药总数;不合理用药机会数=处方总数×11, 不合理用药率=不合理用药总数/不合理用药机会数×100%。

1.2.1. 3 设计不合理用药调查表和不合理用药认知调查表:不合理用药调查表从11项不合理用药情况分别进行调查并记录, 不合理用药认知表分别针对医师、护士、药师和患者而设计, 旨在了解临床不合理用药的各相关因素。

1.2.2 测量阶段:

选择2012年1-6月, 每月随机抽取2天的门诊处方共1357张, 处方涵盖全院所有科室, 对处方中药品使用情况进行调查、统计、分析, 记录全部处方数量及所有不合理用药总数, 计算不合理用药率。

1.2.3 分析阶段:

随机选取本院医师、护士、药师各20名, 职称涵盖初级、中级和高级, 同时随机选取患者60名, 调查上述人员对不合理用药的认知情况。采用头脑风暴法[7], 查找出导致临床不合理用药的各种原因, 绘制鱼骨图。

1.2.4 改进阶段:

针对鱼骨图所列导致临床不合理用药的各种原因, 分别针对医师、护士、药师和患者采取相应的干预措施。

1.2.5控制阶段:

临床药师对相关部门工作进行协调, 评估改进效果, 在工作中不断发现问题、解决问题, 保证工作顺利进行, 巩固成绩, 促进临床合理用药措施的持续改进。于2012年7-12月, 每月再次随机抽取门诊处方1503张, 进行调查, 评价干预效果。

1.3 统计学方法

应用SPSS16.0统计软件进行数据处理。计数资料以率 (%) 表示, 组间比较采用χ2检验, P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效

临床不合理用药现象表现最突出的是给药次数不适宜, 其次为药物用量不适宜;干预前临床不合理用药总数为1334, 不合理用药率为8.94%高于干预后的4.06%, 差异有统计学意见 (P<0.05) 。见表1。

2.2 导致临床不合理用药的原因

导致临床不合理用药的原因有医护人员的因素, 也有药师、患者等方面的因素。详见图1。

3 讨论

3.1 六西格玛管理法体现了以“顾客”为关注焦点

临床药师服务的对象是患者、医师和护士, 因此上述三者均是药师的顾客, 为顾客提供优质的产品, 即权威的药品信息和优质的药学服务, 是顾客的基本要求。随着临床用药的日趋复杂, 药源性疾病及药物不良反应日益受到关注, 杜绝不合理用药现象, 是患者、医师、护士的心声和迫切要求, 因此需要临床药师从“顾客”的实际需求出发, 调查“顾客”的期望, 并采取有效措施促使愿望的实现。

3.2 依托有力的数据, 强化六西格玛管理的概念

六西格玛管理法将“基于事实决策”的理念提高到更高的层次, 其重要特征是“用数据说话”。本数据来源于临床处方, 资料详实、充足, 临床药师对数据统计的每一环节均正确分析, 归纳出导致不合理用药的主要原因, 进而采取有效措施, 有效减少了不合理用药现象的发生。

3.3 关注过程管理

六西格玛管理法工作的重点是解决产生缺陷的根本原因, 通过优化流程来提高质量。临床用药是一个系统的过程, 从医师了解患者病情, 到开具处方和医嘱, 再到药师调配及发放药物, 最后到护士对医嘱的执行、患者依从用药的全过程中, 如任何一个环节出现问题, 都将影响全局。因此应杜绝不合理用药现象, 需对用药全过程进行系统化管理。

3.4 系统整体的观点

整体观念是六西格玛管理法的管理理念, 强调各部门协调合作, 倡导全员参与, 来实现整体的质量控制。在临床药师干预临床不合理用药过程中, 需医师、护士、药师和患者共同参与, 合理用药不单是药剂科的工作, 也不只是药房的工作, 而是药剂科与全院各临床科室共同努力的过程。

3.5基于全员共同学习的氛围

六西格玛管理法所追求的质量控制, 是一种持续改进的过程, 有赖于全体员工素质的不断提高。在对临床不合理用药进行干预的过程中, 每位医护人员都需要了解如何杜绝及减少不合理用药现象, 不断提高个人业务素质及道德水平。对全院所有人员进行培训, 各科创造良好的学习氛围, 使人人树立合理用药的观念, 更好的患者服务。

医院的发展需要六西格玛管理法[8], 同时六西格玛管理法的特点符合临床药师对临床不合理用药的干预的需要。药师的职责不仅仅是为临床提供安全、有效的药物, 同时在临床不合理用药的干预及处方审核中发挥重要作用。在对我院处方进行分析点评过程中发现, 临床不合理用药现象普遍存在, 进而将六西格玛管理的基本原理与具体工作实践相结合, 把六西格玛管理法应用于临床不合理用药的干预中, 干预后, 临床不合理用药率下降为4.67%, 与干预前 (8.94%) 比较下降显著 (P<0.05) , 既突出了临床药师的工作特点又充分发挥了该管理方法的优势。

总之, 临床不合理用药现象很多, 导致不合理用药的因素也很多, 应用六西格玛管理法干预临床合理用药提高了药师审核处方能力及医务人员的服务水平, 优化了医院流程、提高了服务质量[9], 有效促了进医疗护理质量的持续改进, 值得推广。

参考文献

[1] 杨世民.医院药事管理[M].北京:人民卫生出版社, 2006:110.

[2] 陈新谦, 金有豫, 汤光.新编药物学[M].16版, 北京:人民卫生出版社, 2007:32.

[3] 董世芬, 张硕峰, 吴金英, 等.运用66质量管理法提高药理学教学质量的探索[J].中国医药导报, 2013, 10 (10) :139-141, 144.

[4] 毛雅芬, 戴慧珊, 沈蓉蓉.六西格玛质量管理体系在降低静脉置管感染风险中的应用[J].现代护理, 2006, 12 (29) :2813-2815.

[5] 施雁.六西格玛在护理质量管理中的应用[J].上海护理, 2006, 6 (5) :20-22.

[6] 彭佑群, 张军风, 赵禾.运用六西格玛管理方法缩短门诊患者候诊时间[J].现代医药卫生, 2006, 22 (l) :147-149.

[7] 甘美连, 黄云辉, 许士海.ISO9001基础上引入方西格玛管理法对优化急诊住院患者交接流程效果评价[J].2011, 8 (17) :151-152, 155.

[8] 赵宁志, 郭爱勇, 郑保, 等.六西格玛管理与医院质量管理[J].东南国防医药, 2006, 8 (l) :68-69.

航空企业不合格品管理与控制 第4篇

关键词：不合格品；管理；控制

中图分类号：F253.3 文献标识码：A文章编号：1674-0432（2011）-10-0222-2

当今世界多变的市场战略格局和未来高科技条件下的制造使用要求，使质量成为航空产品的核心，所以航空企业必须生产出高质量的产品，满足市场的需要。对航空企业而言，产品质量是生命、是政治、是价值，是生存的保证，是企业安身立命的根本。这就要求航空企业高度关注产品质量，关注质量管理与控制工作。而作为质量管理与控制的工作内容之一，不合格品管理与控制尤为重要。

1 不合格品管理与控制存在的问题

航空产品的最终顾客是乘客，乘客对航空产品的要求和期望代表了市场的需求，因此落实体系标准，满足最终顾客要求是航空企业的责任和义务。

ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》第8.3条规定：“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。应编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限……”

由于部分航空企业对体系标准此项条款中的要求理解不深入、不到位，导致其不合格品管理与控制工作走入误区，实际工作较被动，未能达到全面、正确实施不合格品控制工作，不能完全满足体系标准要求。主要表现有以下三种情况：

1.1 重硬件，轻软件

部分航空企业对不合格品硬件本身管理和控制很重视，能够严格按标准要求实施隔离、标识、记录、审理和处置,但对审理记录、呈报单等软件的填写却重视不够，常出现记录不完整、原因分析不正确、纠正措施针对性不强等问题，导致纠正措施无效或效果不顯著。

1.2 重个体，轻全局

部分航空企业对发生的不合格品个体很重视，其保管、记录、审理、处置等工作规范，但对本单位一个时间段内（如一个月、半年、全年）发生的不合格品没有综合分析，只见树林，不见森林。没有从系统的角度查找薄弱环节、分析原因，导致形成“救火”局面，着一次，灭一次。

1.3 重实物，轻管理

部分航空企业对不合格品实物管理和控制很重视，让步接收、报废、返工、返修、退回等管理无问题，但对不合格品审理系统的管理薄弱，对审理人员的培训、日常监管、检查不到位，导致部分审理人员缺乏不合格品审理相关知识更新速度不够；单位对不合格品控制出现不规范现象，如不按程序执行、没有完成审理手续的不合格品转序等。

只有不合格品管理规范、管理系统有效运行，才能保证不合格品控制完全满足体系标准要求，才能确保产品质量，为顾客提供可靠的装备。

因此，如何提高不合格品管理与控制的有效性，提高不合格品管理系统运行的有效性，是航空企业必须做好的一项工作。

2 不合格品管理与控制工作的关键点

要提高不合格品管理与控制的有效性，提高不合格品管理系统运行的有效性，应把握好以下三个关键点：

2.1 制度至上，完善规章

规章是价值得以创造的运行模式，是质量活动的行为准则。企业以文件、标准、制度等规章来规范生产经营活动，所以做好不合格品管理与控制，应先从文件规定入手，完善文件是做好工作的前提。

2.2 规范管理，形成系统

体系系统是质量赖以形成的有机整体，规范是标准的物化，规范管理是现代企业必备的特质。所以做好不合格品控制工作，必须以文件规章为前提，以规范、系统化管理为基础，形成良性循环。

2.3 分析数据，重在利用

数据是决策的依据，是持续改进的依据。只有建立一种机制，在定期收集、统计、分析基础上，充分利用数据实施改进、提高产品质量，才能使不合格品的管理与控制上升一个台阶。

3 如何做好不合格品管理与控制工作

作为航空企业，要做好不合格品控制工作，要立足于现有的管理基础和产品特点，时刻跟踪质量形势、经营形势的发展，要持续不断地对照新的相关标准、顾客新的要求，查找薄弱环节和差距，探索新的、有效的工作方法，持续不断地将新方法溶进日常管理工作中，以提升不合格品管理与控制的有效性。建议具体在以下方面开展工作：

3.1 从文件入手完善规章

从文件入手完善规章是做好不合格品管理与控制的前提，建议不合格管理与控制文件应在遵循国军标的基础上，结合企业产品特点和生产经营实际，明确以下几方面规定：清楚地表述出健全的不合格品审理系统组织机构，完整地规定不合格品审理人员授权程序；清晰区划出不合格品审理委员会各级机构、各类人员的职责与权限；简洁地描述不合格品审理系统管理流程和步骤；明确规定不合格品控制要求。

3.2 从管理入手完善系统建设

3.2.1 完善系统建设 航空企业在健全不合格品审理系统后，健全不合格管理与控制人员队伍，建立不合格品审理委员会和纠正措施委员会，明确各类人员职能分工和业务流程，这是完善系统建设的基础。因为不合格品管理与控制中，审理仅是一部分工作，不合格品管理与控制的全过程是从发现到确认，从标识到隔离，从记录到报告，从审理到处置等等，特别是不合格品原因分析，产生的影响分析，纠正措施的制定等，一系列工作均应责任清晰。上述工作不仅涉及“MRB”（不合格品审理委员会）人员，还涉及“CAB”（纠正措施委员会）人员、操作者、检验员等。

3.2.2 实施系统管理 系统建设工作完成后，要确保系统有效运行，建议做好以下几方面工作：明确不合格品审理系统管理工作项目；定期检查系统人员工作情况，注意信息收集、统计；检查发现问题时，应采取相应的措施，如警告、限期整改、实施质量奖惩等。注意数据收集、统计；定期分析系统运行状况，查找不足，持续改进。

3.3 从控制入手确保取得实效

3.3.1 规范管理 规范管理，重在落实。航空企业在对不合格进行管理和控制工作中，必须严格按文件规定执行，领导重视是根本，将不合格品控制的规范管理将有助于培育员工严、慎、细、实的职业素质，为提升工作质量、管理质量打下良好基础。

3.3.2 控制关键环节 不合格品管理与控制也要注重抓关键环节，抓管理的本质。防止不合格品的非预期使用和交付是控制不合格品的关键，此环节涉及检验、生产、技术等各类人员。不合格品控制虽然是质量管理的一项重要工作，但质量是全员的、是全方位的事。工作过程中，质量人员要融合到生产技术团队中去，发挥出质量管理工作的严谨、全面、站位较高的优势作用，质量与技术、生产等各类人员共同做好不合格品管理与控制工作。

3.3.3 做好数据利用 从日常管理、系统管理入手，注重数据收集，有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上的，所以，不合格品管理与控制要在系统梳理相关问题的基础上，以数据量的统计和系统分析查找出不合格品发生的规律，找到解决问题的突破口，利用数据分析结果改进产品质量，杜绝类似不合格品的重复发生。促进持续改进机制的有效运行，促进不合格品的管理与控制水平的提升。

4 不合格品管理与控制的拓展和延伸

产品是过程的结果。产品有下述四种通用的类别：硬件（如发动机机械零件）；软件（如计算机程序）；流程性材料（如润滑油）；服务（如运输）。软件由信息组成，通常是无形产品，可以方法、报告或程序的形式存在。而服务通常也是无形的，是完成一项活动的结果。

ISO9001:2008《质量管理体系 要求》8.3规定：“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付……”作为航空企业的生产单位，其产品为硬件；而作为设计部门、技术管理部门、质量管理部门、生产管理部门等，其产品为软件。从做好软件不合格品管理角度说，企业应建立预警机制，确保发出的管理文件、输出的技术图纸、规范中的不合格能被及时识别；采取授权人员审查、批准等措施，有效防止其原预期的使用或应用。

建议航空企业相关部门深入理解ISO9001:2008《质量管理体系 要求》8.3条款内容，从设计、工艺、管理等工作角度出发，对不合格品控制要求做进一步探讨和研究，将有助于航空企业改进工作质量，提高管理效能。

不合格品管理规定 第5篇

本规定确定了质量事故的性质及处理办法，适用于与水泥质量有关的处室、工段。2 主管单位

质量事故的归口单位是生产安全处。3 质量事故的类别

质量事故分为重大质量事故、严重质量事故、一般质量事故三类。3.1 中控室质量事故标准：

3.1.1生产水泥因断料发生急凝时，即为严重质量事故。3.1.2水泥细度连续三个点不合格时，即为一般质量事故。3.1.3水泥比表面积连续三个小时不合格时，即为一般质量事故。3.1.3混合材掺加量班平均值偏高标准5.0%时即为严重质量事故。

3.1.5出磨水泥SO3连续三个结果不合格偏离指标1%时，即为严重质量事故。3.1.6熟料下料时必须两个以上下料口同时下料，之间隔不少于4个下料口，否则即为一般质量事故。3.2 质控处质量事故标准：

3.2.1检验报告与出厂水泥品种或标号不符，造成不良后果时，即为一般质量事故。

3.2.2出厂水泥自检不合格，经国家检验机关复验合格，强度误差超过10%，属一般质量事故。

3.2.3因比表面积仪校正不当或仪器发生变动未及时发现，引起试验误差超过15m2/kg达四个小时即为一般质量事故。

3.2.4由于药品制备不当或浓度变化未及时发现，造成进厂熟料fcao与标准样对比相差0.5以上达一批次时，即为严重质量事故。

3.2.5在保证水泥合理库存前提下由于管理不善影响水泥正常出库即为严重质量事故。

3.2.6由于控制不当造成水泥强度富裕强度不合格为严重质量事故。3.2.7经国家检验机关复验出厂水泥不合格，为重大质量事故。3.2.8若生产工段出现质量事故，质控处没有发现，为质控处一般质量事故。3.3 供应处质量事故标准：

3.3.1进厂原燃材料先检后用，原燃材料进厂供应处磅房一定要及时通知质控处，并记录所通知到人员的姓名，否则造成质控处漏检，漏检一次按一般质量事故处理，月累计三次则为严重质量事故。

3.3.2进厂原燃材料必须保证质量，并按质控处指定地点堆放。如自行堆放，或将不同原材料放混时，即为一般质量事故。

3.3.3凡有不合格原燃材料进厂，质控处必须立即通知供应处停止进厂，进厂原燃材料标准：

熟 料：三天强度≥30MPa； 游离氧化钙≤1.5%；

烘干煤：灰份≤35%；发热量≥4000KCaL/kg；挥发份≥10%。天然石膏：SO3≥35%；水分≤2.0% 脱硫石膏：SO3≥40%；水分≤15.0% 石灰石：CaO≥45％;氧化镁≤2.5% 矿 渣：K≥1.2 水分≤13%;氧化镁≤10% 火山灰：烧失量≤8% SO3≤3.0% 活性指数≥70% 粉煤灰：烧失量≤8%；水份≤1%；SO3≤3.5%；

如进厂熟料游离氧化钙＞2.0%；煤灰份＞35%；石膏SO3＜32%；石灰石CaO≤43％；矿渣氧化镁＞10%；时，质控处必须将原燃材料质量情况报送给质量管理者代表和生产处，并通知车间停止使用，如何使用、什么时间使用则需经质量管理者代表和生产处批准。3.4水泥粉磨工段质量事故标准：

3.4.1水泥库存测量，误差大于2米时，即为一般质量事故。3.4.2生产水泥未按指定库号放库或发生漏库即为严重质量事故。3.4.3水泥出库未按指定库号出库时，为严重质量事故

3.4.4袋装水泥袋重合格率月平均低于95%（以质控处抽查结果为准）为一般质量事故，20袋总重量不足1000kg为一般质量事故。不服从检验人员抽查为一般质量事故。3.4.5袋重合格率、卡印清晰率均在要求指标以上，但用户提出意见，经核实以用户现场袋重为准，按严重质量事故处理，同时追究质控处抽磅人员责任。3.4.6上级抽查袋重合格率和卡印清晰率不合格即为严重质量事故。

3.4.7水泥粉磨工段要严把包装袋质量关，当质量不合格不能及时反映或继续使用时即为一般质量事故；如造成不良后果，即为严重质量事故。同时追究质控处验收人员的质量责任。

3.4.8由于装车质量不好，包装袋破损多，重量不足，破袋或雨淋结块等原因，用户拒收时属严重质量事故。

3.4.9水泥每次出库前，必须进行空气搅拌30--60分钟后，方可出库，搅拌时间不足为一般质量事故。4.管理程序

事故发生后，质控处迅速将《质量事故处理报告》报送生产处和发生事故单位。事故单位在接到《质量事故处理报告》后，迅速查清事故发生原因、造成的损失及责任者，并在3日内填写《质量事故处理报告》，由质控处签署意见后，上报生产处。若事故单位3日内没将事故报告单返给质控处，质控处将事故报告单直接签署处理意见上报生产处。由生产处会同有关部门共同研究，提出处理意见上报总经理审批，然后由生产处填写《质量事故处理报告》发至办公室、质控处及事故单位，由办公室负责处罚。4.1 不合格品及质量事故处理权限和标准： 4.1.1 一般质量事故与严重质量事故处理标准：

1）凡发生一次一般质量事故，扣罚事故单位100元。若3日内不返事故报告单加倍处罚，扣罚事故单位200元。有关责任者的处理由单位自定。凡发生一次严重质量事故，首先要追究事故单位的领导责任，视情节给有关责任者以警告、记过、降薪等处分，扣罚事故单位400元。

2）放错库事故单位如能及时发现和制止，并能及时上报可视其情节轻重减罚或免罚，如隐瞒不报一经发现将加重、加倍处罚、通报批评，并追究单位主要领导责任，取消单位各种评比资格。4.1.2 重大质量事故处理标准： 如发生重大质量事故将追究总经理、生产副总经理、生产处、质控处等有关部门负责人、其他有关责任者的行政、记过、降薪直至开除厂籍等处分。4.2 扣罚奖金的使用：

扣罚事故单位的奖金及工资，由生产处会同质控处提出，经管理者代表批准，用于奖励在质量管理、质量控制、质量检验方面做出突出贡献的人员。

正泰不合格品管理 第6篇

不合格品管理

范围

本标准规定了不合格品的鉴别、标识、隔离、评审和处置等事项的管理要求与方法。

本标准适用于浙江正泰电器股份有限公司。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/ZTDG0711-2013 检验和试验状态管理

Q/ZTDG0901-2013 进货检验和试验管理

Q/ZTDG0902-2010 过程检验和试验管理

Q/ZTDG0903-2013 成品检验和试验管理

Q/ZTDG0705-2013 缺陷产品召回管理

职责

3.1 质量管理部职责

3.1.1 负责零部件、成品的不合格品鉴别、标识、记录、汇总分析与反馈。3.1.2 负责组织A级或B级质量特性出现连续至第三批次不合格品的评审和处置。

3.2 制造部（公司）职责

3.2.1 负责过程不合格品标识、隔离、处置。

3.2.2 负责组织B、C级质量特性不合格品的评审和处置。

3.3 正泰电气销售公司客服物流部（以下简称客服物流部）负责退货产品鉴别及不合格信息的汇总分析与反馈，并协助不合格品的召回。

管理流程图(见附录A)5 管理内容与方法

5.1 不合格品鉴别、标识和隔离

5.1.1 检验员检验原材料、外购件、外协件、过程工序及成品并判定是否合格，做好记录，出具检验报告，详按Q/ZTDG0901、Q/ZTDG0902、Q/ZTDG0903执行。5.1.2 检验员按Q/ZTDG0711或Q/ZTDG1409标识判定为不合格的产品，并进行隔离。5.2 不合格品评审

5.2.1 不合格品评审前应确认不合格品的标识与隔离方式是否正确。

5.2.2 重要度为A级特性或B级出现连续至第三批次（以一张送检单视为一批次）不合格的零部件，过程、成品出现系统性批量不合格时，检验员应及时报告制造部（公司）、质量管理部和生产采购部负责人，由质量管理部组织科技管理部、生产采购部、制造部（公司）等有关人员到现场分析评审不合格品，查出不合格原因，填写“不合格品评审报告单”（附件一），作出处置。

5.2.3 重要度为B、C级特性不合格的零部件，过程、成品出现非系统性批量不合格时，检验员应报告相关人员，制造部(公司)组织相关人员进行评审,确定不合格品的处置方式。5.3 不合格品处置

5.3.1 根据产品技术规范、重要度分级及不合格品对产品可靠性、安全性等方面的影响程度，对不合格品进行综合分析、评价，并提出处置意见： a)返工、返修； b)让步接收； c)报废； d)拒收。

5.3.2 若RoHS物料有害物质检测发现不合格时，该物料不得用于任何有RoHS要求的产品。5.3.3 不合格品返工（修），由检验员填写“不合格品返工（修）单”（附件二），在返工（修）单上签字或盖章，并在放置返工品的工位器具上挂返工标识牌，然后通知车间主管返工（修）。经返工（修）的产品车间主管应重新提交检验，检验合格的产品，方可转序或入库。成品的返工(修)处理方式如下：

a)因装配缺陷造成轻微不合格由校验人员调整，直到合格为止；

b）因零部件缺陷造成的不合格，由校验人员退给装配车间，更换零部件，重新装配、复检，直到合格为止。

5.3.4 经检验判定为不合格的原材料、外购件、外协件、标准件、关键辅料、辅件等，因生产急需，在不影响产品主要性能的情况下，可以让步接收。须填写“不合格品回（代）用申请单”（附件三）或“零部件工装回用申请单”（附件四），办理零部件、工装回用或材料代用手续： a)A级特性的不合格品不允许办理回用或代用手续。

b)B、C级特性的不合格品需填写“不合格品回（代）用申请单”或“零部件工装回用申请单”，由生产运营经理、质量检验与试验经理、制造部（公司）技术经理提出处置意见，制造部（公司）总工程师（负责人）批准。

c)让步接收的产品，检验员做好标识产品，详按Q/ZTDG0711执行。5.3.5 无法使用的不合格品处理方式：

a)外购件、外协件由采购员开具“退货（料）单”（附件五），并同时对物资作出标记或放到待处理区隔离。采购员应按规定的时间通知供方退回不合格品，如供方不能在采购合同规定的期限办理退回手续，应立即报告供方管理经理按合同规定处置。

b)非外购件、外协件的不合格零部件、半成品、成品，车间主管填写“报废单”（附件六），经责任人签字认可，过程质量控制主管和生产运营经理初审，制造部（公司）总工程师（技术副总）审核，制造部（公司）负责人批准后办理报废手续。废品由检验员监督回收、标识、隔离，集中交废品库处置。

5.4 不合格品混入已发运给顾客产品时，相关单位应立即报告质量管理部负责人，并由质量管理部组织相关洲区销售部、科技管理部、法务审计部、制造部（公司）进行评审，确定是否召回，详按Q/ZTDG0705执行。

5.5 客服物流部对退货不合格产品进行鉴别，并每月统计分析退货产品质量信息，反馈质量管理部及相关制造部（公司）。

5.6 过程检验不合格品信息由制造部（公司）做好记录存档，每月统计分析并反馈质量管理部；零部件、成品检验不合格信息由质量管理部做好记录存档，每月统计分析并反馈生产采购部和制造部（公司）。

记录

①ZTD质检07 不合格品评审报告单 ②ZTD质检03 不合格品返工（修）单

③ZTD质检04 不合格品回（代）用申请单 ④ZTD质检251 零部件工装回用申请单 ⑤ZTD生供16.2 退货（料）单 ⑥ZTD质检06 报废单

附录 A

不合格品管理程序 第7篇

【目的】为使不合格的物料、半成品、成品能加以有效控制，防止非预期的使用或交付，确保产品质量符合规定要求，特制定并执行本程序。

【适用范围】本程序对不合格品的识别、记录、隔离、评审和处置做出了具体规定。适用于外购物料、过程产品和最终产品的监督和测量以及成品出厂后发现不合格品的控制。

【职责】 质量管理部是不合格品的管理控制部门，负责对采购物料、成品、留样产品及退货产品中的不合格品进行识别、记录。对不合格品作处理决定，并负责监督处置。生产技术部为不合格品的评价、处置提供技术性文件，参与评价工作。安排不合格品的处置并提出整改预防措施。

3车间负责对不合格半成品进行识别，并对半成品、成品中的不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置。

4经营部仓库负责接收、隔离、标识、记录、处理退库不合格物料，以及客户退回不合格产品的接收、隔离、标识、记录。

【内容】

1不合格品的标识

1.1各过程中发现的不合格品，无论是在原料进厂、生产过程、最终成品或出货等，为避免不合格品的误用、流入下道工序或误出库，在各生产工序、仓库等均有适当区域放置不合格品，与合格品隔离。如受场地限制，应以标识牌隔离（目视可辨认），并记录，以防不合格品被不当使用。

1.2产品的标识分为待检标识、合格标识、不合格标识，颜色分别为黄色（待检）；绿色（合格）；红色（不合格）。

2不合格品控制流程 2.1不合格品的识别

2.1.1质管部按相关要求对采购物料（包括在库物料）、最终成品、留样产品及退货产品进行监控，按相关质量标准进行识别。

2.1.2生产车间对半成品进行监控，按其质量标准判定，具体执行有关国家标准、岗位标准操作法和生产工艺规程。

2.2不合格原材料的控制

2.2.1若来料不合格内容为关键质量特性或连续2次以上发生的同一质量问题，质管处部需开出《供应商质量反馈表》，要求供应商在限定期限内整改，质管部在其整改过程中，需跟踪、验证和评估，必要时进行质量现场审计。

2.2.2不合格原辅材料的处理有以下几种方式： 2.2.2.1退货

质检员在检验报告中注明不合格项目，并将需退的原材料作好标识。将不合格报告分发给仓库并通知供应。仓库接到报告后将物料放置于不合格区，由供应通知供方即时处理。

印有我公司名称、商标、注册文号的不合格包装材料，存放于仓库的不合格区，并在明显位置作标识，由供应部联系厂家，在质管处监督下销毁。

2.2.2.2让步接收

个别非关键性指标不符合我公司标准，但不影响最终产品质量的，由供应部填写《让步接收申请表》，经质管部和生产技术部评审通过后，报主管质量领导批准后发放给仓库，仓库根据其发货，车间方能领用。让步接收的原辅材料仓管应在领料单上注明让步接收项目。生产使用车间注意在生产过程中进行选用。所选出的不合格品经质检确认后退回仓库。仓管将其退回供方或要求供方补数。

2.3生产过程不合格品控制

2.3.1生产过程中若质检判定为不合格或达不到既定控制要求，应立即将该时间段生产的产品进行隔离。隔离原则是：只准多隔离，不准少隔离。

2.3.2产品被隔离后，操作者应立即停工对该隔离产品进行返工；返工结束后，质检应当即对返工结果进行检验，检验不合格，则操作者需针对不合格项重新返工；若检验合格，质检应对挑拣出的不合格品做好标识，生产技术部应对该工序采取适当措施对不合格原因进行纠正，其纠正产品经质管部确认后，方可继续生产。

2.3.3为降低发生不合格的风险，减少生产质量成本，有下列情形之一时，需要责令停机等待处理：

a首检不合格；

b巡检中发现严重不合格；

c一旦发现操作者窜岗、聊天、看杂志、玩手机等与工作无关的现象； d操作者违背操作规程、漏工序、跳工序。

若出现以上情况之一, 质检员可要求某个操作者或某台设备停止生产并通知主管领导。整个班组或某个品种不符合上述要求生产的，质检员报质量经理批准下达书面停产通知要求停产。车间整改完毕后，通知质检验收合格后在责令停车单上签字，车间方可开机延续生产。对a、b所生产出的产品，操作者应全检，质管部按标准要求判定；对c、d所生产出的产品，一侓判为不合格品。

2.3.4操作者在生产过程中发现有不合格的原辅材料，如经质管部判定为原辅材料质量问题，则开具《生产过程不合格原辅材料退库通知单》交车间，由车间办理退库手续。仓库管理员负责退回原辅材料接收工作，核对其数量、名称、批号、质检签名等，四者缺一不可，否则可拒收退料。由供应通知供方并退货。在生产过程中造成的不合格品，依其性质、程度，必须分别放入相应的不合格品区域并做好不合格标识。由各班班长处理。

2.3.5生产过程中的不合格品需返工时，生产技术部须提出返工方案，生产车间执行，返工后产品质管部质检进行再检验。

2.4 不合格品的成品控制

2.4.1不合格品处置方式分为报废、让步放行、返工三种方法。

2.4.2质检终检确定为不合格的成品，开具不合格检验报告，经质管部经理签字后，交主管质量领导提出最后处置方式，交生产技术部，由其负责按照质管部提出的处置方式进行处置。

2.4.2.1需让步放行的，由车间填写让步放行申请表，经经营公司销售部与客户沟通确认后，方可让步放行。

2.4.2.2需返工的产品，车间返工完成后，由质检对返工产品进行重检。对重检合格品换上合格标识。

2.4.4.3需报废的不合格产品，由经营公司负责对报废产品进行处理。2.5客户退回不合格品控制

2.5.1客户判定不合格的产品，经业务部门与客人协商后，作出处理结论。对客人同意让步接受的必须得到其认可，并将相关记录存档；对于客户不认可的不合格品，需按照2.4中要求对产品进行处理。

2.5.2清查在生产车间及库存同批、同时间段或同批原材料生产的产品是否有相同的不合格现象，并将其进行标识及隔离。如有问题的产品则停止同批不合格库存品继续出货，并重新检验确认，经质管处确认异常问题已消失后方可出货。

不合格品管理规定 第8篇

市场口罩“三无”产品多

雾霾天气导致高速封路、学校停课……与此同时, 市场上的口罩也越发畅销, 一些店家的口罩甚至脱销。但也有不少消费者发出疑问:市场上销售的这些口罩, 质量可靠吗?批发市场、精品小店、街头地摊……据了解发现, 口罩的“入市门槛”并不高, 许多地方都能看到琳琅满目的口罩, 价格则从几块钱至数十元不等。虽然市面上销售的口罩花色繁多, 但如果仔细观察后便可发现, 这些口罩多用一个透明的玻璃纸包装, 除此之外没有任何文字说明, 简单说来就是“无厂名、无地址、无商标”的“三无产品”。

一位正在挑选口罩的市民表示, 她从来没有留心过口罩的产品信息, “毕竟价格不高, 而且一般买了就用, 就不会太留心这方面的信息了”。

民用口罩缺国标

从专业角度来看, 口罩属于个人用呼吸保护装置, 其作用是保护佩戴者的呼吸器官免受有害烟、气和尘的危害。目前市场上销售基本都是简易防尘口罩即吸气和呼气都通过滤料的自吸过滤式防尘口罩。而复式防尘口罩, 则为配有滤尘盒和呼吸阀, 吸气和呼气分离的自吸过滤式防尘口罩。

目前已有防尘口罩、普通脱脂纱布口罩和医用防护口罩等方面的标准。但专家介绍说, 我国有关民用口罩的标准较为滞后, 还没有专门针对民用口罩的国家标准。现在对民用口罩的检测, 只能按照《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》的技术要求来进行检测, 检测的项目也主要是甲醛含量、p H值、色牢度等。

不合格多为p H值和色牢度

一把剪刀, 一台缝纫机就能生产口罩。由于普通民用口罩的生产工艺较为简单, 相关标准滞后, 不少口罩出自“小作坊”, 导致了市场上口罩质量参差不齐。专家表示, 从目前检测的情况来看, 口罩的不合格项目主要集中在p H值和色牢度等项目上。如果口罩的p H值不合格, 特别是婴幼儿的口罩, 将会使使用者的皮肤产生瘙痒或者过敏, 严重的甚至会引发皮肤病。而如果口罩的色牢度不合格, 那么使用时, 通过摩擦会使得表面的颜色微粒脱落进入呼吸道, 日积月累, 也会对使用者的器官造成一定损害。

用创造改变不合理的规定 第9篇

我是学校的住宿生,也看到同学们擅自使用“热得快”、“电吹风”等违规电器。而这些电器是一个个“隐形杀手”,学校三令五申不允许学生使用这些违规电器,但又防不胜防。尤其是2008年上海商学院火灾事故发生后,我更是产生了强烈的想法,是不是可以改变这一切?安全用电已经不是嘴上比划,必须加以行动。刚好我学习完了电工电子专业的绝大部分课程,认识用PLC程序控制加上检测切断电流系统可以非常有效的防范于未然。当我和我的搭档商量后,将构思和计划告诉了我们的电工指导老师,很快便得到了老师的认可和支持。于是我和搭档开始了学生宿舍用电智能化管理系统的设计、创作。在技术上,我们在每一个宿舍安装两只过电流检测传感器,分别能在第一时间及时检测出500W—1000W之间的信号和1000W以上的用电信号,控制信号可根据用户需要在-70%与+300%之间可以按要求设定。当信号传送到管理室的控制系统后,控制程序开始工作,报警器响起,如果用电器在500W—1000W之间,某宿舍对应的报警灯常亮,管理员可接通和该室的语言系统进行警告提示,如在20S以内拆除中大功率电器,宿舍将继续正常供电;如在20S后仍未拆除用电器,系统将自动切断该室电源。如果检测到用电器的功率在1000W以上的信号传至管理系统,系统将立即关闭该室电源,在控制室内该室对应的指示灯闪烁、报警器响起,一旦某室被系统断电后,宿舍内无法自行解决重新供电检修,必须把大功率电器拔出插座后,由管理员按下复位键后,中断控制程序,才会重新供电。

经过不断地调试与时间的考察,我认为“学生公寓安全用电智能化管理系统”具有非常好的市场开发前景。因为它切实有效地对学生用电进行了管理,并且能对不安全的用电进行合理处理,及时有效防止因用电发生的火灾,无形中减少了财产损失和人员伤员。它不仅仅是商业开发,它更是现在以人为本的一种体现。

不合格品管理制度 第10篇

不合格品管理制度

文件编号：版号：

编

制：审

核：批

准：生效日期：

发放号：

修改号：

年

月 年

月 年

月 年

月 受控状态：

日 日 日 日

1.目的

建立和保持对不合格的原辅料、包装材料、退回及收回产品的有效管理程序，防止不合格品的使用，确保公司产品质量符合质量要求。

2.范围：适用于不合格的原辅料、包装材料、半成品、成品的管理。3.责任：生产部、质控部、物流部。4.内容：

4.1 不合格原辅料的管理 4.1.1 不合格原辅料的来源：

4.1.1.1 进厂后经检验不合格的原辅料。

4.1.1.2 在库房贮存保管过程中由于养护不当或超过有效期不合格的原辅料。4.1.1.3 生产剩余物料在生产过程中被污染，产生不合格物料。

4.1.2 进入仓库的原料、辅料、包材等，经检验判为不合格的，由QA质检员贴 上不合格证。将不合格的原辅材料转入不合格区，置红色状态牌。

4.1.3 不合格原辅料由物料所在部门填写《不合格品处理报告单》，提出书面处 理意见报质控部审核。

4.1.4 不合格原辅料的处理方法：

4.1.4.1 通报生产厂家，退回原供应商或换货。

4.1.4.2 降级使用：仅限于外包装轻微不合格，经处理后不影响产品质量。4.1.4.3 报废销毁。

4.1.4.3.1 价值在500元以下（含500元）由生产部和质控部负责人分别签字，实施报废处理。

4.1.4.3.2 已报废，并手续齐全的原辅料，由生产部采购员、质控部有关人员会 同仓库管理员协调。

4.1.4.3.3 生产部负责对不合格品的销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审 核。

4.1.5 质控部登记不合格品检验台帐，生产部登记不合格品台帐。4.2 不合格的包装材料的管理

4.2.1 有以下情况的包装材料一律不准投入生产使用： 4.2.1.1 经质控部检测不合格的内包材料。4.2.1.2 将品名、规格等项目印错的标签等。4.2.1.3 在运输途中已损坏或可能破损的。

4.2.2 经检验不合格的包装材料，由物流部填写《不合格品处理报告单》报质控 部审核后执行。

4.2.3 采购部门将不合格的情况向厂家通报。

4.2.3.1 对不合格的标签等包装材料一律销毁不得退回生产厂家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生产过程发现不合格半成品（中间产品）时，QA质检员发放不合格证，将不合格品与合格品分开存放，分别挂置相应的状态标志。

4.3.2 生产部与质控部应组织对不合格半成品（中间产品）进行分析，查明原因。生产车间书面提出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织半成品（中间产品）的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.3.3 对数量较大或整批不合格半成品，生产车间根据质量情况、事故或差错发 生的原因写出书面报告，采取的补救方法，制定防止今后再发生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中间产品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 质控部在成品检验中发现不合格时，QC人员填写不合格报告单，通知相 关部门隔离放置，挂置不合格标志。

4.4.2 质控部与生产部组织对不合格成品进行分析，查明原因，生产车间书面提 出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织成品的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.4.3 对损耗大、数量大或整批不合格成品，生产车间负责写出书面报告，分析 事故或差错发生的原因，采取补救方法和整改措施，防止再此发生。4.4.4 不合格的成品不准出厂销售。4.5 不合格的退回及收回产品的处理

4.5.1 退回及收回的产品经质控部检验不合格的，应做销毁处理。

4.5.2 物流部填写《不合格品处理报告单》，提出书面处理意见报质控部审核。4.5.3 生产部负责销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审核。5.相关文件 5.1 《产品监视和测量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《纠正措施控制程序》 5.3 《预防措施控制程序》 6．质量记录