病历书写质量考核奖惩制度

病历书写质量考核奖惩制度（精选6篇）

病历书写质量考核奖惩制度 第1篇

病历书写质量考核奖惩制度

（一）归档病历及运行病历（住院时间＞7 天或术后三天以上的运行病历）

住院病历及运行病历（住院时间＞7天或术后三天以上的运行病历）按《病历质量评定标准》作为评分标准。住院病历经院级以上病历质控检查，若检查得分：＞85分且＜90分，每份扣50元；＞80分且≤85分，每份扣100元；＞75 分且≤80分，每份扣200元；≤75分，每份扣300元；入院录书写者∶经治医师∶主管医师∶科主任扣款比例为2.5∶2.5∶2.5∶2.5。住院病历每丢失1页扣50元，丢失整份病历扣500元。出院病历超过7个工作日未上交，扣所在科室300元。下级医师伪造上级医师签名，每发现1例扣所在科室50元。伪造医疗文书以掩饰错误，查实1次扣所在科室 1000元。造成严重后果的，按情节轻重给予处分。

（二）运行病历

所有运行病历的检查，亦可按《病历质量评定标准》作为评分标准，专项检查参照此标准进行评分，要求所有运行病历均应为满分；未满分者扣款金额为所扣分值乘以10。入院记录应当在患者入院24小时内完成；24小时内入出院记录应当于患者出院后24小时内完成；24小时内入院死亡记录应当于患者死亡后24小时内完成。抢救记录在抢救结束后6小时内据实补记并加以说明；病情稳定的患者至少3天记录病情一次；

（三）门急诊病历门急诊病历、急诊留观病历书写应符合规范，若缺项、漏项或未按时进行传染病、脑卒中、冠心病报告卡报告的，查实每份扣100元，扣款落实至个人。腹泻门诊腹泻登记本按时登记。

（四）存在少收、漏收现象的，一经查实按少收、漏收两倍罚款。

（五）全院药占比控制在50%以下。

果里镇中心卫生院

附：质控委员会名单

组

长：巩武

副组长：耿金庆

王永涛

曲庆梁

组

员：周立新

宋

娟

张翠霞

荣娟

朱文磊

李书光

王德超

李楚 临床医生上交病历要求及程序：

一、要求

1.病历无缺页，各种告知书、复印件都要求齐全。

2.病历保持完整性。如：体温单、医嘱单都应是完成后再交，若空白页未填写交上，视为缺页。3.病历应签完名后再交。

4.各种化验黏贴单应按顺序贴好再交。

二、程序

患者入院--及时写病历下医嘱---打印病历和医嘱---医生签名当班护士签名--医嘱更改后及时抄写当班护士签名

患者出院---及时下出院医嘱----当班护士系统结账-----医生打印病历--下午当班护士处理医嘱---完整病历------交给主管医生---交给科主任签字检查----交到回访中心 附：出院病历排序

病历书写质量考核奖惩制度 第2篇

为使我院病历书写质量持续改进和提高，强化科级病历质量控制，根据《病历书写基本规范》、《XX医院病历质量评分标准》、《XX医院病历质量控制制度》、《XX医院病案管理制度》及《XX医院医疗质量管理制度》，特制定我院病历质量管理奖惩制度。

一、全院的病历质量管理工作在医院医疗质量管理委员会的领导下进行，医务科负责具体工作。成立病历质量管理委员会：

主 任：

副主任：

成 员：

二、临床科室医疗质量控制小组负责病历质控工作，设立病历质控员，制定切实可行质控方案。把好病历质量关，做到不合格病历不出科。出院病历由主管医生负责及时完成，上级医师审核签字，做到谁签字，谁负责。科主任、病案质控员负责对每份病历的质量进行审核，发现问题及时纠正，杜绝有质量问题病历流出科室。

三、病历质量管理委员会对病历书写质量进行全面检查和评比的同时，要加强对病历质量内涵建设的检查力度，重点要对以下内容进行检查。

1、对科室核心制度落实情况的 检查。重点检查制度落实的时限性；病历形式的规范性；病历内容的完整性。

2、对患者安全目标落实情况的检查，重点检查手术安全核查制度的落实情况。

3、突出对应用适宜性临床诊疗技术和合理用药的检查。

4、加强对病历中反映抗菌药物分级使用管理制度落实情况以及麻醉药品和第一类精神药品合理使用情况的检查力度。

四、病历质量管理委员会对病历（包括运行病历、终末病历）进行质量评定，评分≥90 分为甲级病历，评分在75～90分为乙级病历，评分<75分为丙级病历。

五、医务科每月组织病历质量管理委员会专家组（名单及组别见附件）检查终末病历，全院每名病历书写医生至少抽查1份。由参加病历质量检查的专家组根据病历质量评分标准进行评分。检查后对检查结果进行统计，根据分值情况评定病历质量，进行奖惩，并通报全院。

六、医务科每月组织病历质量管理委员会专家组，根据抽签随机抽查3个科室运行病历，抽检科室每名病历书写医生至少抽查1份。由参加病历质量检查的专家组根据病历质量评分标准进行评分。检查后对检查结果进行统计，根据分值情况评定病历质量，进行奖惩，并通报全院。

七、医务科负责监督病历质量检查工作，如病历质量管理委员会专家组检查病历质量不认真，敷衍了事，医务科需将发现的问题如实反馈给医院病历质量管理委员会，医院病 历质量管理委员会将酌情对有关人员采取告诫谈话、全院通报批评、乃至取消病历质量管理委员会成员资格等处理措施。

八、每月奖励优秀运行病历2名，终末病历6名。对病历质量评分95分以上者（包括95分）进行奖励，超出名额规定时，以分值的排名顺序给予奖励。终末病历设优秀病历一等奖1名，奖励人民币300元；二等奖2名，奖励人民币200元；三等奖3名，奖励人民币100元。优秀运行病历2名，每名奖励人民币200元。并将奖励情况刊登在院报上进行表扬。对病历获得奖励的科室，每份病历同时给予科主任及病历质控员人民币100元奖励。医务科负责将定期评选出的优秀病历进行展览，组织全体医生共同学习提高。

九、医务科对于病历质量评分90分以下病历的书写医师会同其所在科室主任一起进行个别谈话，共同探讨分析病历书写缺陷的原因，提出切合实际的整改意见。并将病历质控情况分析汇总，下发至相关临床科室学习，贯彻整改措施，促使病历书写质量得到持续改进。

十、每月运行病历质量检查中，对于病历质量评分90分以下且排名后2名病历的书写医师进行处罚。每月终末病历质量检查中，对于病历质量评分90分以下且排名后3名病历的书写医师进行处罚。每次将排名情况刊登在院报上进行通报批评；连续2次以上排名上榜者，罚款人民币200元； 连续3次排名上榜者，罚款人民币500元；连续4次排名上榜者，暂停止临床工作1个月，到医务科自学病历书写规范，考核合格后方可再上岗。同时，对每次受到经济处罚的病历书写医师所在科室的科主任罚款人民币200元，病历质控员罚款人民币100元。

十一、病历质量检查中评定为丙级病历的，对病历书写医师罚款人民币500元，暂停止临床工作，到医务科自学病历书写规范一个月，经考核合格后方可再上岗。同时对其所在科室的科主任罚款人民币500元，病历质控员罚款人民币200元。

十二、每名病历书写医师累计2次以上在病历质量检查中评定为丙级病历的，对病历书写医师低聘职称1年，考核评定为不合格，停止临床工作2个月，到医务科系统学习病历书写规范，经考试合格后再重新上岗。停止临床工作期间只发放基本生活费。同时对其所在科室的科主任罚款人民币1000元，病历质控员罚款人民币500元，取消该科室当年评先选优资格。

十三、科室累计5次以上在病历质量检查中评定为丙级病历的，降聘其科主任职务，责令科主任在全院大会上做出书面检查；科主任罚款人民币2000元，病历质控员罚款人民币1000元，取消该科室当年评先选优资格。

十四、医辅科室负责人每月随病历质量管理委员会专家 组一起进行病历质量检查。重点检查本科室出具的报告单是否规范，与临床诊断相符情况，发现问题及时与临床科室沟通整改。

十五、档案室于每月最后一周的周二之前准备好归档病历，每位医生1份。每月最后一周的周三下午为终末病历的检查时间。

附件：病历质量管理委员会专家组名单及分组情况

病历书写质量考核奖惩制度 第3篇

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选择2013年2月前住院病历150份为对照组, 2013年2月住院病历150份为观察组, 两组资料均为危重及发生病情变化住院1周以上患者的病历。

1.2 成立质控小组

2013年1月, 笔者所在医院成立了护理部成员及科护士长组成的全院护理记录质控小组;各科室也成立了科室护理记录质控小组, 小组成员应为工作责任心强, 业务精, 观察分析能力强, 具有护师以上职称, 大专以上学历, 3年以上护理工作经验, 临床经验丰富, 专业理论知识扎实的护士。包括护士长1名, 责任组长1名, 责任护士2~4名。质控小组首先分析笔者所在医院护理记录书写现状。随机选择10个科室50名护士进行的问卷调查发现, 有20名 (40%) 护士每天书写护理文书的时间在30 min以上。为减轻临床护士书写护理文书的负担, 使护士有更多的时间为患者提供直接的护理服务, 贴近患者, 提高护理质量。笔者所在医院将原危重症护理记录单、一般表格式护理记录单整合为表格式的护理记录单, 并于2013年2月开始在临床正式使用。

1.3 质控小组的职责

质量控制管理组人员负责科室护理质量监测, 对各班护士工作中存在的问题及时提出, 并进行持续质量改进, 为总护士长、护理部的质量控制提供依据, 将质量监控本上记录的质量问题纳入质量控制范畴[3]。

1.4 研究方法

质控小组对观察组病历反复检查, 找出存在问题分析原因, 提出改进措施。对照组的病历为未进行质控而产生的病历。对两组病历在护理记录书写方面存在的问题进行统计和比较。

1.5 统计学处理

采用Excel 2000和SPSS 17.0软件进行数据录入和统计学分析。计数资料以率 (%) 表示, 比较采用字2检验, P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

经质控后, 观察组的护理记录单的缺陷发生率比对照组要显著减少, 除了重复记录、出入量记录不规范、记录不及时、未反映病情动态无显著差异外, 其余项目比较差异均有统计学意义 (P<0.05) , 详见表1。

3 讨论

通过对护理记录中的缺陷进行分析, 总结存在的问题, 进行分析, 并提出应对的策略。

份 (%)

3.1 存在问题及原因分析

3.1.1 法制意识淡薄, 未能全面、正确认识护理记录的重要性

目前, 法律知识教育没有或极少被纳入护理教育课程中, 导致部分护理人员没有意识到护理记录在医疗纠纷、举证倒置责任中的重要作用, 因此敷衍对待护理记录工作, 导致护理记录错漏百出, 为医疗侵权责任留下隐患[4]。

3.1.2 病情动态过程未能在记录内容中体现出来

在日常工作中, 部分护理人员不能随时记录下患者病情的变化情况及应对措施, 因此护理记录不能如实反映患者的个性化病情, 且记录缺乏连续性, 以1例支气管扩张咯血患者为例, 护理人员没有记录下其第一次的咯血量, 导致其出血停止1周后的夜里再次突然出血时, 没有相关的护理记录为医师的判断提供确切依据。因此, 使用表格式记录, 能够以时间顺序进行记录, 能帮助医师和护理人员更加直观、动态了解患者的病情变化, 并据此采取有效的护理措施。目前, 仍有少数护理人员按照传统的记录方式, 以规定的记录频率进行记录并进行回顾性小结, 导致患者的病情变化不能得到客观的反映。

3.1.3 护理记录内容过于繁复

护理记录的原则应是简明扼要、详略有序, 少数护理人员未能遵循护这一原则, 除了按照规定填写护理记录标题栏内容外, 还在“病情及措施”栏内重复填写标题栏内已记录过的内容, 并将口腔、会阴护理等常规护理记录其中, 赘述内容占比较大, 既体现不了护理记录单的优点, 又浪费了时间[5]。

3.1.4记录表述不清, 记录频次不足

护士一般实行倒班制, 护理记录由多人记录, 由于护士的责任心、对病情理解力等不同, 不能准确描述护理记录中的病情, 使用的词语容易产生歧义, 有时用非医学术语进行记录, 且会出现语法错误。护理记录不及时、不准确、不完整是护理记录中存在的最主要问题。针对危重患者, 每班本来需进行记录1次以上, 但受到个别护理人员缺乏责任心、忙于治疗、疏于记录等因素的影响, 导致护理记录不能完整反映患者的病情发展情况。

3.1.5 有涂改、刮痕、签名潦草难以辩认

有些护士为了护理记录书面整洁, 或因为不能及时记录而补记, 经常采用涂改、重抄的办法。许多医疗纠纷就是从患者及家属看到护理记录中涂改、补记等情况开始的。护理记录中存在涂改、补记、重抄现象, 在发生医疗纠纷时不利于举证倒置。

3.2 改进措施

3.2.1 加强护理人员法制观念的教育

护理记录作为原始资料随病历保存, 在发生事故和纠纷时, 将作为医方重要的举证材料, 所以管理者要加强对护理人员法制观念的教育。管理者可以分批对护理人员迸行《医疗事故处理条例》《病历书写规范》等法律知识的培训, 提高护理人员对护理记录的认识并加以重视, 从主观方面对护理记录加以完善。

3.2.2 制定质量标准与记录要求

护理记录涉及的内容很多, 又是由多名护理人员完成, 所以完善护理记录最重要的是制定出统一的记录标准, 要求每名护理人员都按照规定的记录标准进行记录, 这样就可杜绝护理记录中存在的许多问题。

3.2.3 促进质量持续深入改进

针对危重或病情发生变化, 且住院1周以上的患者, 质控小组每月1次对其在架病例进行检查, 随后在组员会议中总结、分析存在的问题及原因, 并提出整改方案。整改完毕后, 为防止同类问题再次发生, 质控小组还将持续跟进病区护理记录工作的开展情况, 并通过随机与定期检查、重点抽查和全面检查相结合的方式, 对存在的问题进行复查, 严格把关[6]。

3.2.4 加强培训, 促使护理记录单书写规范化

质控小组组织举办了《病历书写规范》学习、护理记录单展览、正确护理记录单书写样板制作等多形式的培训活动, 加强护理人员对护理记录规范要求的认识程度和重视程度。每次检查之后, 质控小组都会针对检查中发现的问题和优秀做法进行总结, 并以PPT的形式在护士长会议上进行反馈, 让护士长们对存在问题的原因和正确的书写方法有更直观的感觉。此外, 针对检查中发现的问题以书面的形式下发给各科的护士长, 跟全体护理人员共同学习。

3.2.5 增强护理人员综合素质

一份护理记录的质量水平, 取决于护理人员素质水平的高低。为此要想获得高水平的护理记录, 就要求拥有一支具备丰富专业基础知识, 掌握相关人文学科知识的护理人员队伍。作为把控护理记录质量的质控小组, 需要制定严格的培训和考试制度, 并把针对护理人员的专科知识培训及继续教育作为长期的首要任务, 最终提高护理人员的整体综合素质水平。

3.2.6 规范护理记录管理工作

为保证护理记录的完整性, 保证护理工作的质量, 管理部门要加强管理, 在日常工作中, 以定期和不定期相结合的方式对护理记录进行检查, 并针对查出的问题进行讨论、交流、改进, 以促进护理人员记录水平的提高, 保证护理记录的完整性。此外, 针对危重患者的护理记录及出院病历, 护士长也需严把质量关, 并针对发现的问题及时整改。

摘要：目的:探讨护理病历质控小组在护理记录中的质量控制作用, 提高护理记录的书写质量。方法:随机选择2013年2月前住院病历150份为对照组, 2013年2月住院病历150份为观察组, 两组资料均为危重及发生病情变化住院1周以上患者的病历。质控小组对观察组病历反复检查, 找出存在问题分析原因, 提出改进措施。对照组的病历为未进行质控而产生的病历。对两组病历在护理记录书写方面存在的问题进行统计和比较。结果:通过质控小组的质控, 观察组的护理记录缺陷发生率明显低于对照组, 差异有统计学意义 (P<0.05) 。结论:质控小组对护理记录单书写质量的提高起到了关键的作用, 确保了护理记录质量。

关键词：质控小组,护理记录缺陷,质量控制,记录质量

参考文献

[1]冀琨, 李亚莉.专项护理质量监控小组在护理管理中的应用[J].中华现代护理杂志, 2010, 16 (4) :448-450.

[2]卫生部.关于印发《2010年“优质护理服务示范工程”活动方案》的通知[S].卫医政发[2010]13号) .北京:中国标准出版社, 2010.

[3]马卫芬, 周国芬.护理质量控制小组在护理记录单书写中的效果分析[J].中国实用医药, 2010, 5 (7) :253-254.

[4]巴桑邓珠, 眭万琼.护理人员法律意识现状及应对措施[J].护理研究, 2005, 19 (1) :17-18.

[5]李沁晏.科内逐级护理质控在四级护理质控体系中的应用[J].护理研究, 2009, 23 (5) :1386-1387.

病历书写质量考核奖惩制度 第4篇

随着医疗消费人群自我保护意识的增加，医疗纠纷日益增多，呈现出医患关系的新趋向，医患矛盾成为社会广泛关注的热点问题。国务院颁布实施了?医疗事故处理条例?，为正确处理医疗事故，保护医患双方的合法权益提供了法律依据。而病历则作为处理医疗纠纷的基本依据，它客观如实地记录了病人住院期间医疗活动的全部过程。由于病历书写中存在问题而导致医疗机构在医疗纠纷法律诉讼中处于被动的情况时有发生。提高病历书写质量，对防范医疗纠纷至关重要。因此，在书写病历中应重视以下几方面内容。

1 病历内容的真实性

病历作为法律依据，真实是最基本的要求，?医疗事故处理条例?中规定“严禁涂改、伪造、隐匿、销毁或者抢夺病历资料”，书写病历一定要坚持实事求是、认真负责的原则，如实记录病历。

2 病历内容的完整性

病历内容的完整包括病历首页各欄目不能漏填，主诉及病史要完整详细地记录，不能遗漏体格检查中的阳性体征。手术、麻醉、会诊、疑难重症病例讨论、死亡病历讨论、特殊检查及治疗、协议书等各项记录要齐全。

3 病历完成的时间

病历一定要在规定的时间内及时完成。卫生部颁发的《病历书写规范（试行）》对病历记录的完成时限作出相应规定：首次病程录在８小时内完成，入院、出院、手术、死亡记录在24小时内完成，抢救记录即时完成等。

4 病历中体现对患者的知情及同意权

医务人员应当将患者的病情、医疗措施、医疗风险等如实告知患者，患者对自己的病情、支付的医疗费用、诊断、治疗等均有权知道全部的真实情况，并有权决定是否同意手术及术式、特殊检查、使用贵重药物或其它特殊治疗等。从病历中应该看出医患双方相互沟通的内容，体现出尊重患者的意愿和患者行使对疾病诊治的相应权利。

病历书写质量考核奖惩制度 第5篇

为加强病历质量管理，提高医务人员病历书写质量，维护医院、医务人员、患者三者根本利益，杜绝医疗差错、纠纷，根据《2010年病历书写规范》的规定，特制定我院《病历质量管理评价及奖惩办法》。

一、建立健全四级病历质量监控体系，对病历质量实行动态、长期和有效的质量控制。

1、一级质控小组由科主任、科护士长组成，负责本科室或本病区运行和出院病历的质量检查。

2、二级质控部门由医务科及护理部组成，由院级质控员负责对门诊病历、运行病历、归档病案等每月进行抽查评定，并将评定结果纳入科室医疗质控考核内容，进行量化管理。

3、三级质控部门由医院病案室病历管理员组成，负责对全院各临床科室归档病历、运行病历的质量进行检查，并将检查结果纳入科室医疗质控考核内容，进行量化管理。

4、四级质控组织由业务副院长和各科科主任、护士长及医技科室主任组成。每季度进行一次全院各科室病历质量展评，特别要重视对病历内涵质量的审查。

二、实行病历质量监控三级负责制。

住院医师对实习医师的病历质量负责，主治医师对住院医师、实习医师的病历质量负责，科主任或副主任医师负责对全科医师的病历质量负总责。

三、病历质量管理标准

依卫生部2010年1月印发的《病历书写基本规范》和《全国三级医院病历检查评比表》

四、根据《全国三级医院病历检查评比表》，由各临床科室质控员对全部归档病历进行评价，由院级质控员抽查临床科室部分运行病历进行评价，强化管理，严格要求。对病历质量监控做到3年内甲级病历合格率达到95%，消除丙级病历。

五、病历质量检查中出现缺陷者，将进行下列相应处罚：

1、病历书写出现缺陷、未达甲级标准的，要求医师对缺陷病历在3天内修订和完善，同时给予通报批评。病历未按规定时间修订和完善的，给予20～50元的经济处罚。

2、内出现一份丙级病历的，责令暂停执业1～2个月，同时给予100元的经济处罚，当年不得晋升高一级专业技术职务，下一年内不得进修学习。暂停执业活动期间，重新接受病历书写培训和学习。暂停执业活动期满，进行病历书写考核，对考核合格者，准许其继续执业活动。

3、同一内出现2份或2份以上丙级病历者，责令其暂停执业活动3～12个月，并给予500元的经济处罚，专业技术职务缓聘或低聘1～3年，取消1～3年科室评优、评先资格及进修学习机会。暂停执业活动期间，重新接受病历书写规范和相关法律法规知识的学习培训，暂停执业活动期满，进行考核，对考核合格者，准许其继续执业活动。

4、医师在执业活动中，隐匿、伪造或者擅自销毁医学文书及有关资料的，将依据《执业医师法》第三十七条有关规定，视情节轻重，给予警告、上报院委会及卫生局，责令暂停执业活动，直至吊销其执业证书。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

六、病历质量管理实行分级责任追究制，对出现病历缺陷者的上级医师、科主任进行下列相应处罚：

1、对出现第五条第一款情形者，对其上级医师及科主任给予批评。

2、对出现第五条第二款情形者，对其上级医师及科主任给与院周会通报批评和200元的经济处罚。

3、对出现第五条第三款情形者，对其上级医师及科主任给予全院通报批评和1000元的经济处罚，同时取消评先、评优资格，所在科室取消当年评先资格。

4、对出现第五条第四款情形者，对其上级医师及科主任追究相应的管理失职之责，同时取消评先、评优资格，所在科室取消当年评先资格。

七、每季度进行一次运行病历和归档病历质量展评，对得分较高的前三名个人分别给予300元、200元和100元奖励，前三名科室分别给予600元、400元和200元奖励。

质量奖惩考核制度 第6篇

目的

1、质量是企业的生命。产品质量的优劣直接关系到企业的生存与发展。由此，质量管理成效如何尤为重要，上至高层领导，下到普通工人，人人都要重质量、抓质量、坚持出精品，减少直至杜绝不合格品、废品。

2、为了完善本公司质量管理制度，确保本公司质量管理体系有效运行、产品质量符合规定要求，达到顾客满意。调动一线员工生产积极性，提高全体干部员工质量意识和责任心，特制定本制度。

一、适用范围

本公司所有干部员工。

二、职责

1、质量综合处负责质量奖罚取证工作，技术销售处、生产部处、采购处、物流处、各线体做好配合工作。

2、技术处长、生产处长、质量处长负责质量奖罚处置工作。

3、总经理负责质量奖励、重大质量事故处置意见批准。

4、月底财务处负责奖惩金额的执行。

三、考核作业程序

1、原材料控制（含外协件）

对于公司所用主要原材料与辅料，技术销售处要根据产品要求制订制定采购标准，下发至采购处、质量综合处。

采购员须按照技术销售制订的采购标准选择适宜的供应商采购原材料；质量综合处根据材料采购标准/技术要求或合同约定内容实施检验。奖惩措施：

①需采购材料无采购标准、技术要求或采购标准、技术要求不明确导致无法采购，每次考核相应技术人员50元，如影响到生产进度的，考核技术员100元，考核技术处长100-200元

②采购员采购的原材料不合格，影响到生产的，每次考核采购人员50～100元，考核采购主管100～200元。

质量奖惩考核制度

③检验员按检验标准进行入厂检验，如未能检测出问题，考核检验员50元，影响到生产的，考核检验员50-100元，考核质量处长100-200元。

④物流处按质量综合处入库通知单办理入库手续，入库原材料须标识清晰、完整（标识至少应包含：材料名称、规格型号、数量、批号等），检验状态标识明确；入库后的材料须定置定位摆放整齐，标识清晰、完整，帐卡填写清晰完成且保持一致并执行先进先出，上述工作如有问题，考核仓库保管员30元，物流处长50-100元。

⑤如不合格材料需特采入库，须经、质量处长、技术处或生产处长签字确认，并经总经理确认后方可入库，材料未经检验或不合格材料特采未签字确认而办理入库，考核相应采购人员、仓库保管员每人50元。

2、生产过程控制

技术员负责将相关工艺参数及检验标准下发至生产一线员工和检验员手上。操作员负责按设备操作规程、工艺文件要求进行生产，保质保量。检验员负责按工艺文件要求进行检验。奖惩措施：

2.1技术员负责将客户要求转化为内部技术要求及工艺要求，同时对客户要求转化的正确性及完整性负责，对已量产的产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而导致产品不合格或客户索赔，对相关责任人考核50～100元，对其直接主管考核100～200元。2.2产品技术员负责现场作业指导及生产过程参数的确定，对已转量产的产品现场无作业指导书及生产过程参数，致使生产无法正常进行者，每次考核相关责任技术员50元；导致不合格品产生造成损失者，每次考核相关责任技术员50～100元，同时考核其直接主管100～200元。

2.3生产处、设备处负责生产设备、模具有效性的管理，因设备、模具不合格导致产品批量不合格，考核直接责任人50～100元，考核其直接主管100～200元。

2.4现场工序检验中，检验员按工艺文件检验，如发现批量不合格或严重不合格产品，一次考核操作员工10元，车间主任20元，累计计算。

2.5在检验工作中不得出现批量错检、漏检现象，每发现一次考核直接检验员50～100元。2.6检验员在工作中如发现难以解决的问题应及时向直接主管或部门主管汇报，不能擅自

质量奖惩考核制度

做主影响生产，否则根据情节轻重，予以考核50～100元。

2.7检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产，以控制不合格品继续产生，同时立即通知班线长、生产处并上报质量综合处，如不及时上报影响生产每次考核50元，对检验员发出停止生产要求而拒不执行的员工，每次考核50元，同时考核线长100元。生产处长100元

2.8生产开始前操作工必须按要求对设备进行点检，确认设备完好后方可开始生产，点检表应填写完整，内容正确、字迹清晰；如发现设备异常，须立即填写设备维修申请单上报工设备管理员，同时在点检点中标注异常情况，未按要求进行点检每次考核相应操作员20元，设备带病作业每次考核50元记录填写不符合者每次考核10元。

2.9操作员生产过程中应严格按工艺要求和设备操作指导书进行生产并记录过程、产品数据填入相应记录单，不按工艺要求进行生产者每次考核20元，未按要求记录过程、产品数据者，每次考核20元，记录填写不清晰，不完整每次考核20元。

2.10生产过程中操作员须对产品进行首检、自检，工序之间要进行互检，生产过程中操作员须对发现的不合格品及时上报直接主管或检验员进行隔离、标识和处置、对隐瞒不报者，每次考核20元，导致不合格品流入下道工序者，每次考核20～50元。未经首检造成批量不合格或经检验员判定不合格而擅自继续加工流转造成的报废或返工损失由操作工全部赔偿。

2.11下料允许报废率为0；冲压、弯管允许报废率为千分之一；焊接允许返工率为千分之五；焊接泄漏率为千分之二；如超出比例率需按价赔偿。￠9.52以下超出报废率部分对责任人按1元/件（长度超出500mm按2元/件）；￠12.7---￠15.88以下超出报废率部分对责任人按2元/件（长度超出500mm按3元/件）

2.12单孔、双孔、封焊类产品不允许泄漏每超一件按1元/件；打孔、翻边、毛细管、接头类产品泄漏率超过千分之三后按1元/件；多孔紫黄铜类、分液器类泄漏率超过千分之四后按1元/件；焊点明显缺焊流转按3元/件。焊堵流转按5元/件

2.13测流量人员对下料试样及批量测试的流量进行负责，出现堵、半堵或流量不合格现象如造成流量质量事故。每次考核200元，同时考核线长100元。生产处长100元、质量处长100元。

质量奖惩考核制度

2.14下料班组依据图纸或产品克重标准要求下公差进行投料生产。如出现投料规格错误造成 下道工序投产每次每次考核50元，同时考核线长100元；各班组在加工过程需要进行每批物料进行称重核对。如出现没有称重而直接入库，仓库或其他部门在抽查中发现问题每次考核100元，同时考核线长200元，生产处长100元；在称重过程中发现问题没有进行有效标识造成仓库误判造成问题发生由责任人100%承担损失。

3、成品控制

各线体负责成品的包装，堆放

检验员负责按成品检验要求进行成品检验，负责不合格品的标识和向生产部门反馈。

物流处负责成品入库的清点数量，登记入帐及物流工作。奖惩措施：

①成品要按规定进行存放，摆放整齐，轻拿轻放，避免碰撞损伤表面质量，不按规定存放操作工，考核责任人20元，考核车间主任50-100元 ②检验员按比例进行抽检，对错检，漏检，每次考核50元。③数量清点错识,帐面不清，每次考核仓库保管员50元。

四、奖励作业程序

1、对员工在生产过程中发现材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离，从而避免本工序不合格品产生的，每次给予奖励20～50元。

2、季度内流量检测客户无焊堵不良品产生的员工给予公司通报表扬并奖励100元，半年内无不合格品产生的员工给予奖励200元

3、对当月无不合格品产生的员工给予公司内通报表扬；季度内无不合格品产生的员工给予公司通报表扬并奖励100元，半年内无不合格品产生的员工给予奖励200元

3、对当月车间内无批量事故产生、现场退次呈下降趋势的班线长予以奖励50元；季度内无批量产生、无重大质量事故的线长给予公司通报表扬并奖励该班线长200元，半年内无无批量事故、现场退次呈下降趋势、无重大问题产生的线体奖励该班线长500元。

4、对当月无错检、漏检的检验员，奖励20元，季度内无错检、漏检的检验员，奖励100元，半年内无错检、漏检的检验员，奖励200元。

质量奖惩考核制度

一、奖励处罚流程

质量处罚流程：质量处、生产处开据罚款单-----责任人确认-----主管领导确认-----报车间统计-----报财务扣款

二、质量奖励流程：申请人提出申请—质量处主管确认——总经理确认-----报车间统计--报财务奖励

一、本制度由质量综合处负责解释，经总经理批准后执行。

二、因现有公司组织架构的需求，检验员与线长岗位合并，责任考核在线长，部门长考核质量、生产共同承担。