广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告

广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告（精选4篇）

广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告 第1篇

广东 省 林业局 8 2018 年部门 整体支出

绩效自评报告

部门名称：广东省林业局

填 报 人：邓华

联系电话：

填报日期：2019 年 8 月 15 日

目录

一、部门基本情况.............................-1--1-（一）部门职能.................................................................-1-（二）总体工作和重点工作......................................-4-（三）部门整体支出绩效目标....................................-8--7-（四）部门整体支出情况................................................-10-二、绩效自评情况...........................-13--12-（一）自评结论.......................................................-13--12-（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效....-23--22-（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见....-31--30-三、其他自评情况...........................-32--30-

附件 1........................................................错误!未定义书签。-31-附件 2........................................................错误!未定义书签。-31-

一、部门基本情况 （一）部门职能 根据广东省委办厅、人民政府办公厅关于印发《广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤办发﹝2018﹞81 号），省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，为副厅级。内设办公室、政策法规处、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处以及机关党委等15 个处室。主要职能包括 14 项：

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐

限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设地公园，监督管理湿地的开发利用。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负贵国家公园、自然保护区、风景名胜区、“自然遗产、地质公因、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关

工作。

7.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全省林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检査等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按省政府规定权限，审核省规划内和计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

12.负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作指导全省林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13.完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

14.职能转变。省林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

（二）总体工作和重点工作 1.总体工作。（1）扎实推进新一轮绿化广东大行动。一是扎实推进林业重点生态工程建设，全面提升营造林质量。统筹山水林田湖草，实施碳汇造林 100 万亩，完成森林抚育 500 万亩，建设生态景观林带 500 公里，新建森林公园 23 个、湿地公园 19 个。融合森林质量精准提升工程规划，抓紧组织编制《广东省森林经营规划（2018-2050 年）》和《广东省沿海防护林体系建设工程规划（2018-2025 年）》。二是主动对接服务粤港澳大湾区发展，加快建设珠三角国家森林城市群。持续推进森林进城围城，力争深圳、中山市 2018年成功创建国家森林城市，推动汕头、茂名、梅州、潮州、阳江等市扎实推进创建工作。坚持精品路线，大力推进广东森林小镇建设，打造休闲宜居型、生态旅游型、岭南水乡型三类森林小镇，2018 年全省计划新建森林小镇 30 个以上。三是认真落实湿地保护与修复制度。认真组织实施《广东湿地保护修复制度实施方案》，加大湿地保护和修复力度。大力建设湿地公园，完善全省湿地生态系统。推进珠三角地区以湿地公园为重点的绿色生态水网建设。四是积极实施重点区域生态修复工作。启动实施新一期全省沿海防护林体系建设工程，重点加强沿海基干林带和红树林建设。加强石灰岩地区石漠化治理。大力推进雷州半岛生态修复，建设热带季雨林示范林 1 万亩，绿化交通主干道 100 公里，改造沿海基干林带和农田林网 2700 亩，恢复红树林湿地 1500 亩。五是健全完善提升生态公益林效益补偿制度。实施新一轮生态公益林提标政策，生态公益林效益积极推进生态公益林扩大面积工作，力争扩大市、县生态公益林 400 万亩，全省生态公益林占林地比重提高到 47%补偿标准提高到平均每亩每年提高 4 元，一定 3 年，2018 年生态公益林效益补偿标准提高到

每亩平均 32 元，直至 2020 年平均每亩 40 元。推行实行省级以上生态公益林分区域差异化补偿制度，进一步提高生态保护红线划定区域等特殊区域生态公益林效益补偿标准，2018 年特殊区域补偿标准较一般区域每亩高 2.3 元。（2）继续深化林业改革，释放林业发展新动能。加大国有林场改革督查督导力度，出台有关配套政策，制定我省国有林场改革验收办法，争取尽早通过国家改革验收。继续深化集体林权制度改革，制定出台实施方案，结合林权类不动产统一登记工作，将集体林权确权发证责任压实到县、镇政府。稳步推进森林公安改革，争取早日出台深化全省森林公安改革方案，为森林公安事业长远发展奠定坚实基础。进一步完善林业碳汇交易机制，争取有更多项目参与实质交易。（3）切实抓好严管防控措施，全面保护林业资源。按照国家公园建设要求，积极参与建设粤北生态特别保护区。完成全省森林资源二类调查。严格执行商品林采伐限额。加强天然林保护，全面停止天然林商业性采伐。切实加强对征占用林地使用的监管，加大对陆上风电、采石采矿取土等项目使用林地的执法检查力度，严防超范围使用林地。抓好森林防火和林业有害生物防控工作。强化自然保护区资源管护，组织开展对保护区、森林公园的开发项目进行全面调查，坚决处理其违法行为。加强野生动植物保护，加快建设清远长隆世界珍稀野生动植物种源基地，严厉打击违法占用林地、破坏森林和野

生动植物资源等违法犯罪行为。（4）积极融入乡村振兴战略，加快绿色富民产业发展。积极推进乡村绿化美化工程，计划完成绿化美化乡村 1640 个。着力推进林业供给侧结构性改革，积极发展林业特色产业，培育扶持林业龙头企业和林业产业园区，组织开展特色农产品优势区创建认定工作，抓紧建设森林产品交易中心，打造一批知名品牌，不断丰富我省优质林产品供给，提升林产品效益。大力发展林下经济，积极推进林下经济示范项目和特色经济林项目建设。加强森林旅游康养产业建设，尽快编制《广东森林康养产业发展规划》和《关于加快森林康养发展的指导意见》，推动森林旅游康养业发展。积极发挥林业在精准扶贫脱贫中的作用，对贫困村、贫困户实施产业扶持，努力增加群众收入。落实财政、金融等政策扶持，推进森林保险和林权抵押贷款，落实林业补贴政策。（5）着力增强支撑保障能力，建立健全现代林业保障体系。加强林业法制建设，推进《广东省生态公益林条例》、《广东省湿地保护条例》制定和修订工作。加大林业“放管服”力度，研究继续向市县下放行政许可权限。强化林业法治思维，推进以森林公安为主的林业行政执法改革，加大执法力度，严格执法，用法治方式管理现代林业。加快推进世界珍稀野生动植物种源基地、华南乡土树种工程技术研究中心建设，加强科技成果推广应用。加强林业宣传和信息化建设，继续推进全省林业信息平台建设，提高现代

林业信息化管理水平。

2.重点工作。2018 年省政府部署的十件民生实事中，我局牵头负责“增加农民农业生产补助--省级以上（含省级）生态公益林补偿标准提高到平均每亩 32 元”一事。

（三）部门整体支出绩效目标 1.绩效目标。根据原省林业厅 2018 年《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》，2018 年部门整体支出目标见表 1-1。

表 1-1 省林业局 2018 年部门整体支出目标表 序号 资金使用方向 目标 1 森林资源培育使用方向 提供优质阔叶树种苗 2100 万株以上，保障性苗圃合规格苗出圃率达 80%以上；建设碳汇林 75 万 0000 亩；建设生态景观林带 430 公里，25690 完成新建面积 6760 亩、完善提升 20294亩；完成抚育任务 178.9800 万亩，同时完成 255 万 0000 亩中央财政森林抚育补助省级配套任务；完成乡村绿化美化省级示范点建设 500 个。森林资源管护使用方向 林业有害生物成灾率控制在 4.6‰以下，无公害防治率达到88％以上，测报准确率达到 90％以上，种苗产地检疫率达到99％以上；森林火灾受害率控制在 1‰以下；森林火灾有效处置率在 8 小时内扑灭占 100%，护林员配备率达到平均每5000 亩林地面积配备 1 名专职护林员，专业森林消防队伍建设合格率达 90%以上；租 8 架森林航空消防直升机；建设 4个市县级森林公安分局和 8 个派出所业务技术用房，建设森林公安执法办案场所 21 个。生态保护与修复使用方向 对 1000 棵以上古树名木开展抢救复壮和养护，并开展养护研究和示范工作；完成 90%国家第二次野生动植物资源调查任务，野生动植物及湿地保护宣传率三年内达到 70%，湿地项目计划进度完成率三年内达到 85%，国家湿地公园监测率三年内达到 90%；建设完成 1 个示范自然保护区，进一步完善全省自然保护区数字化监测与管护网络体系，推进自然保护区生物多样性监测体系，建设 4 个议案结案规划建设的市县级自然保护区，完善现有基础设施和配套设施建设，提升科普宣教能力，建设规范的宣教中心、宣教径，开展宣教活动，加强自然保护区管理，切实保护好自然资源和环境。林业产业发展使用方向 取得 3-5 项重点林业科技成果和专利技术，培育林木良种和新品系 5 个以上，解决 2-3 个主要林木良种的繁育技术，建立林业新技术、新品种试验示范林 3000－4000 亩，建立和完善 2－5 个实验室或区域性示范基地，逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台；生态林 6332.77959 万亩承保率 95 以上，商品林 2693.764 万亩承保率 20%以上，逐年提高；扶持 14 个示范性森林公园基础设施和景观林改造项目建设；林下经济规模达到 4500 万亩，实现产值 700 亿元，全省从事林下经济的农民人均年收入达到 6000 元；建设 15 个森林小镇，有效带动全省森林小镇的创建工作。生态公益林补助资金 建设管理和保护生态公益林，改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益，落实全省 7212.42 万亩省级以上生态公益林效益补偿和管理管护工作管理，确保发放损失性补偿资金发放到村、到户；按每 66.7-200 公顷划定综合管理责任区，落实管护人员；遏制破坏生态公益林森林资源行为；生态公益林区内火灾、病虫害发生面积不超过省定的标准；提高生态公益林森林生态质量。政策性森林保险省级财政保费补贴 森林火灾受害率控制在 1‰以下；护林员配备率达到平均每5000 亩林地面积配备 1 名专职护林员。

2.绩效指标。各项绩效指标见表 1-2。

表 1-2 省林业局 2018 年部门整体支出绩效指标表

内容 绩效指标 本计划 完成水平指标解释 及计算公式 职责履行 重点工作完成率 100% 已完成重点工作/总体工作 预决算公开程度 100% 按照省财政厅的要求进行公开 绩效目标覆盖率 80% 设置了绩效目标的金额与部门整体支出金额的比率 财政供养人员控制 100% 本在编人数与核定编制数的比率 三公经费控制率 合格 本三公经费实际支出数与预算安排数的比率 履职效益 提供工作岗位 20 万 安排护林人员数量 广东林业产值在全国排名 继续稳居第一 产值排名。数据来源全国林业统计。

森林覆盖率 比上年增长 全省森林资源情况通报 森林蓄积量 比上年增长 全省森林资源情况通报 森林生态效益总值 比上年增长 全省森林资源与生态状况监测

（四）部门整体支出情况 2018 年，我局年初结转结余 22,703 万元，当年收入115,608 万元，当年支出 105,643 万元，年末结转结余 32,558万元。详见表 1-3。

表 1-3

省林业局 2018 年整体支出情况明细表

项

目 年初结转结余 加：本年收入 减：本年支出 加：事业基金弥补收支差额 减：结余分配 年末结转结余 金额（万元）

22,703 115,608 105,643 540 650 32,558

1.按支出性质分。详见表 1-4。

表 1-4

省林业局 2018 年基本支出与项目支出明细表

2.按支出经济分类划分。详见表 1-5。

表 1-5

省林业局 2018 年支出经济分类表 项

目 一、基本支出（一）人员经费（二）日常公用经费 二、项目支出（一）基本建设类项目（二）行政事业类项目 合计 金额（万元）

51,063 47,296 3,767 54,579 2,173 52,406 105,643

3.按支出功能分类分。详见表 1-6。

表 1-6

省林业局 2018 年支出功能分类表 项

目 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设）

六、其他资本性支出 合计 金额（万元）

43,308 45,167 6,407 55 948 9,758 105,643 项

目 一、一般公共服务支出 二、科学技术支出 三、社会保障和就业支出 四、医疗卫生与计划生育支出 五、节能环保支出 六、城乡社区支出 七、农林水支出 八、交通运输支出 九、国土海洋气象等支出 十、住房保障支出 十一、其他支出 合计 金额（万元）

22 5,441 223 1,128 366 94,769 1357 2,113 110 8 105,643

二、绩效自评情况 （一）自评结论 经综合自评，我局 2018 部门整体支出绩效自评得分 91.87 分，等级为“优”。各指标得分情况见《广东林业局 2018 年部门整体支出绩效评分表》（附件 2）。自评情况如下：

预算编制情况

1.预算编制。

（1）预算编制合理性。我局部门预算编制紧紧围绕国家林草局工作安排和广东省委省政府决策部署，以“建设全国绿色生态第一省”为目标，加强新时代国土绿化、生态保护修复、森林资源管理和产业惠民提质增效工作，按照“重生态、严保护、惠民生、强基础、补短板”要求，结合项目轻重缓急，落实《中华人民共和国预算法》等法律法规要求以及省财政厅关于预算编制要求，精心编制 2018 年部门预算。按照定员定额要求编制基本支出，结合部门职能以及轻重缓急要求编制项目支出预算。严格控制“三公经费”、会议费、培训费等预算。但也存在年末结转结余资金过大、项目支出进度偏低等问题，反映预算编制合理性有待进一步加强。按照评分标准，扣 1 分，自评得 4 分。

（2）预算编制规范性。我局 2018 年预算编制符合省财政有关预算编制原则，突出规范性和细致性。专项资金安排

报经省政府批示同意。按照评分标准，自评得 5 分。

（3）财政拨款收入预决算差异率。根据 2018 部门决算信息《 财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)》，我局 2018 年收入决算数为 102,908 万元，收入调整预算数为 103,132.44 万元，财政拨款收入预决算差异率为 0.22%。按照评分标准，本指标扣 0.5 分，自评得 3.5 分。

（4）提前下达率。2018 年我局主管省级事业发展性财政资金共 49.91 亿元，除由省财政直接收回的 4,349.31 万元以外，其余全部下达完毕。由于 2018 年事业发展性预算是落实“大专项+任务清单”及“放管服”改革的启动之年，有关分配方案在原来传统做法的基础上，连续修改多次，导致流程时限等都很长，未能提前下达，下达具体文号等情况详见《省林业局 2018 年省级事业发展性财政资金下达情况表》。但在资金分解下达过程中，完全按照《预算法》以及省财政厅的要求办理，未出现因部门自身原因造成的提前下达率低以及超过预算法规定的时限等情况。按照评分标准，本指标自评得 4 分。

2.目标设置。

（1）绩效目标合理性。我局 2018 年整体绩效目标以向省委、省府办公厅报送的 2018 年重点工作为依据设置，符合我省林业工作实际情况。整体绩效目标包括了预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效

果性。相关材料见《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》。按照评分标准，本指标自评得 5 分。

（2）绩效指标明确性。结合绩效目标，设定了 10个具体绩效指标，既包括数量指标，也包括质量指标，以及效益指标。相关材料见《广东省省级部门整体支出绩效目标申报表》。按照评分标准，本指标自评得 5 分。

预算执行情况

1.资金管理。

（1）部门预算资金支出率。根据省财政厅 2018 年省直部门预算下达和支出进度情况通报，我局 2018 年一至四季度支出率分别为 14.7%、37.3%、52.8%和 80.1%，分季执行率分别为 58.8%、74.6%、70.4%、80.1%，全年平均执行率为 70.98%。相关材料见粤财预〔2018〕79 号、146 号、254号和粤财预〔2019〕36 号文件。按照评分标准，本指标自评得 3.55 分。

（2）结转结余率。根据 2018 部门决算信息《一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)》，我局 2018年年初一般公共预算财政拨款结转结余 11209 万元，收入102,908 万元，年末结转结余 21,461 万元，据此计算结余结转我率为 9.01%，小于 10%。本指标得 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。根据 2018部门决算信息《一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(财决 07 表)》，我局 2018 年年初一般公共预算财政拨款结转结余 11,209 万元，年末结转结余 21,461 万元，据此计算部门财政存量资金变动率为 9.12%，大于零。按评分标准，本指标得零分。

（4）政府采购执行率。根据 2018 部门决算信息《CS06 政府采购情况表》，我局 2018 年政府采购计划金额为 15,103 万元，其中：货物 6,680 万元，工程 3,056 万元，服务 5,367 万元；实际执行采购金额为 13,888 万元，其中：货物 6,286 万元，工程 2,560 万元，服务 5,042 万元，采购执行率为 92%，总休执行情况较好。按照评分标准，本指标得 1.84 分。

（5）财务合规性。我局 2018 预算执行规范，对于预算调整事项均按规定履行调整报批手续；经费支出合规，资金管理、费用标准、支付符合财政部门有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，没有虚列支出以及截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出；严格按照行政事业单位会计制度进行会计核算，对于专项资金进行专账核算；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。按照评分标准，本指标自评得 4 分。

（6）资金下达合法性。我局在接到财政部门批复的本部门预算后，于 15 日内向所属各单位批复预算，相关材料见《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》

（粤林财〔2018〕3 号）。按照评分标准，本指标自评得 3分。

（7）预决算信息公开性。我局按照财政部门统一格式和要求，在规定时限内公开了 2017 年部门决算信息和“三公”经费信息以及 2018 部门预算信息，详见“广东林业”网，预算做到了公开透明。相关材料见《广东省林业厅关于报送 2018 年省级部门预算信息公开情况的函》(粤林函〔2018〕216 号)。自评得 4 分。

2.项目管理。

（1）项目实施程序方面。我局历来重视项目管理，管理严格。项目申报方面，如涉及申报程序的，均按照事先发布的申报指南进行申报、评审。预算安排方面，做到标准明确、测算依据充分，实施对象清晰。实施过程方面，工程类项目严格执行招投标制、合同制、监理制，建设标准规范，建设过程中如有调整，均按规定程序履行报批手续。项目日常管理方面，每个专项负责部门都建立了有效的管理机制，明确项目管理各环节责任分工，及时了解项目实施进展，按程序组织或阶段性的检查验收。按照评分标准，本指标自评得 2 分。

（2）项目监管方面。2018 年，我局通过多种形式加强项目监管。一是开展绿盾专项监督。我局联合原省环境保护厅等有关部门开展保护区内违法违规活动排查、“绿盾 2017”

及“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动，严肃查处破坏自然保护区自然资源的违法行为。国家有关部门前期交办95 个人类活动点，已完成整改 75 个，整改完成率 78.9%，对其余 20 个人类活动点，正在加紧督促整改。“绿盾 2018”新增人类活动点位核查整改 57 处，正在整改 29 处，因涉及民生设施尚未整改 23 处；二是完成 2018 森林督查工作。2018 年积极配合国家林草局广州专员办和中南院对新兴、高明、龙门、封开、大埔、阳春、高州、龙川、梅县、东莞等10 个市（县、区）开展国家级核查工作，切实提高成果质量，全省 21 个市 137 个县（市、区）全面完成了全部 65181 个图斑的外业核查工作，森林督查成果数据顺利通过省林业调查规划院组织的省级检查，并及时上报中南院，圆满完成了2018 森林督查工作任务；三是组织开展森防工作专项督查，由分管局领导带队，全面检查、推进防治工作。

按照评分标准，本指标自评得 5 分。

3.资产管理。

（1）资产管理安全性。2018 年我局资产配置合理、保管完整；固定资产账面数 39,407.9 万元，实有数 39,403.23万元，账实基本相符；2018 年国有资产收益 245 万元，已上缴财政（国库）242.47 万元，应缴未缴 2.53 万元。按照评分标准，本指标自评得 1.5 分。

（2）固定资产利用率。2018 局及下属各部门行政

事业单位使用固定资产总额 58,531.73 万元，其中：自用固定资产 57,702.52 万元，闲置资产 382.05 万元，出租出借170.74 万元，其他 276.42 万元。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 99%，大于 90%。按照评分标准，本指标自评得 3 分。

4.人员管理。

根据 2018 部门决算信息（F04 机构人员情况表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局在职人员编制数为 1678 人，其中：行政编制 417 人，事业编制 1261 人；年末实有人数为 1322 人，其中：行政编制 372 人，事业编制 950 人。单位实有人数与编制数比为 79%，小于 100%，财政供养人员控制较好。按照评分标准，按照评分标准，本指标自评得 2 分。

5.制度管理。

为加强财务管理和项目管理，我局制定了一系列财务、项目管理制度和规划、方案，从制度层面加强管理，提供保障措施。资金管理制度方面，分项制定了《广东省省级森林碳汇重点生态工程建设专项资金管理办法》等多项林业专项资金管理办法；财务管理方面，印发了《广东省林业局关于加强计划财务管理若干规定》（粤林函﹝2013﹞545 号）；内部控制方面，制定了《广东省林业局机关内部会计控制制度（试行）》（粤林函﹝2013﹞747 号）；预算绩效管理方面，制定了《广东省林业局绩效评价工作规程（试行）》；

规划、方案方面，制定了《广东省森林碳汇重点生态工程二期建设规划（2016-2020 年）》《广东省人民政府令 218 号广东省生态景观林带建设管理办法》《全省开展打击破坏林地资源违法犯罪专项联合行动实施方案》《广东省省级林火远程视频监控系统建设 2016 实施方案和技术标准》《广东省林业科技发展规划》《广东省林业局关于印发四大重点林业生态工程建设技术要点的通知》（粤林函〔2017〕98 号）、《广东省 2016 年乡村绿化美化工程建设实施方案》（粤林〔2016〕59 号）等。按照评分标准，本指标自评得 4 分。

预算使用效益

1.经济性。

（1）“三公”经费控制率。根据 2018 部门决算信息（CS05 部门决算相关信息统计表），截至 2018 年 12 月31 日，我局“三公”经费决算数 498 万元，年初预算数 635万元，2017 年决算数 439 万元。2018 年“三公”经费决算数没有超年初预算数，也没有超上年决算数，“三公”经费控制较好。按照评分标准，本指标自评得 2 分。

（2）公用经费控制率。根据 2018 部门决算信息（Z01 收入支出决算总表），截至 2018 年 12 月 31 日，我局日常公用经费决算 3,767 万元，调整预算数 8,944 万元，决算数小于调整预算数。按照评分标准，本指标自评得 2 分。

2.效率性。

（1）重点工作完成率。2018 年省政府部署的十件民生实事中，我局牵头负责“省级以上（含省级）生态公益林补偿标准提高到平均每亩 32 元”一事。根据《广东省林业局关于报送 2018 年省十件民生实事涉林任务工作完成情况的函》，全省 7212.42 万亩省级以上生态公益林共下达补偿资金 26.07 亿元（其中中央财政 3.26 亿元、省财政 18.55 亿元、珠三角相关市级财政 4.26 亿元），圆满完成今年民生实事目标任务。按照评分标准，本指标自评得 3 分。

（2）整体绩效目标完成情况。对照设定的 2018 年部门整体绩效目标，以及 2018 年工作完成情况，除了个别情况外，我局基本完成年初设定绩效目标。按照评分标准，本指标自评得 2.5 分。

（3）项目完成及时性。根据 2018 年部门决算报表信息（财决 06 表项目收入支出决算表），我局 2018 年项目收入82,486.95 万元，支出 54,579.18 万元，整体支出率 66%。按类款项统计，有项目 64 个，支出率情况见表 2-2。总体来看，项目支出进度不够理想，需要进一步加强管理。按照评分标准，本指标自评得 1.98 分。

表 2-2 省林业局项目支出情况统计表 支出率 项目个数 占比 0 2 3.13%（0，30%】12.50%（30%，50%】12.50%

支出率 项目个数 占比（50%，70%】10.94%（70%，90%】23.44%（90%，100%】37.50% 合计

100.00%

3.效果性。

截止 2018 年末，全省森林面积 1.58 亿亩，森林覆盖率58.59%，森林蓄积量 5.52 亿立方米，林业产业产值 8168 亿元，森林生态效益总值 1.43 万亿元，新一轮绿化广东大行动阶段性目标任务顺利完成。社会效益、经济与环境效益明显。按照评分标准，本指标得 10 分。

4.公平性。

（1）信访办理情况。2018 年我局信访事项总量为 446宗，其中来信 229 件，来访 217 宗 589 人次，与去年（486宗）同比下降 8.23%；其中，民声热线办理信访事项 20 宗。省信访局网上交办信访件 69 宗，446 宗现已全部办结，办结率 100%。关于群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制方面，一是制定局领导接访日制度。制定了《省林业局 2018年局领导接访计划工作表》，把每月第二周星期五定为局领导接访日，2018 年，2 名局领导与相关处室（单位）负责人接访上访群众 2 批次 5 人次，办结信访案件 2 宗；二是进行倒查督办。2018 年，清理和批量解决了 2017 年以来涉林信访案件 154 宗，其中已经办结或答复投诉人的有 142 宗，办

结率为 92%； 三是实行领导包案制度。对省信访局网上交办的 69 宗信访事项，认真进行研究，处室领导包案，并指定专人负责，以“事要解决”为导向，做好信访事项的分解、交办、转办等工作，压实责任，划定解决期限，8 月份，我局已全部办结 69 宗信访积案。

（2）公众或服务对象满意度情况。2018 年我局接访群众 217 宗，群众填写满意度评价为：满意为 78%，一般为 16%，不满意为 2%，没有填写为 4%；2018 年“民声热线”群众上线反映的涉林问题 20 宗，已全部办结，办结率为 100%，在8 月份的上线反馈中，满意度群众给予 98 分的高度评价，得到了省直工委和“民声热线”节目组的肯定；2018 年 8 月和12 月份，我局在省信访局组织的考核中都获得了 100 分的优秀成绩，8月份考核在全省20个省直部门中排名并列第1名，12 月份考核全年专项治理任务信访事项办结率为 100%，在全省 20 个直部门中排名荣获第 1 名。综上，按照评分标准，本指标自评得 7 分。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效 1.部门整体支出目标实现程度。见《省林业局 2018 年绩效目标完成情况表》。

省林业局 2018 年绩效目标完成情况表 序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 1 林业有害生物防控(万亩)53.51

53.51 100% 3000 万元

序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 2 林业有害生物成灾率 控制在 4.6‰以下

0.8‰

达标

无公害防治率 达到 88％以上 88%以下上 达标

测报准确率 达到 90％以上 90%以上 达标

种苗产地检疫率 达到 99％以上 100% 达标

森林火灾受害率 控制在 1‰以下 0.04‰ 达标

森林火灾有效处置率

在 8 小时内扑灭占100%，达标

专业森林消防队伍建设

合格率达 90%以上； 100% 达标

租飞机(架)8达标

森林防火指挥中心建设(个)36

正在实施中

森林防火及林区治安队伍装备及营房建设(个)队伍装备 7 个,营房建设 1 个 正在实施中

森林公安分局基础设施、派出所技术用房、办案场所(个)30

正在实施中(已完成13个)

林业工作站能-设备购置(个)200 正在实施中（已完成163 个）林业工作站(危旧房改造)建设(个)50 正在实施中（已完成27 个）

木材检查站建设补助(个)25 正在实施中（已完成20 个）

加强森林植被恢复的相关工作管理，对征占用的林地植被进行有效恢复 指导性计划--135478.22 万元 17 抢救古树名木--养护株数(株)

1000 828 达标森林小镇(个)15 正在实施中

野生动植物保护管理和湿地

序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 20 完成国家第二次野生动植物资源调查任务 90% ≥90% 达标野生动植物及湿地保护宣传率

三年内达到 70% ≥90% 达标湿地项目计划进度完成率 三年内达到 85% 正在实施中 达标国家湿地公园监测率 三年内达到 90% ≥90% 达标森林公园基础设施和景观林改造项目建设 14 正在实施中

示范自然保护区(个)1 个 正在实施中

完善现有基础设施和配套设施建设，提升科普宣教能力，切实保护好自然资源和自然环境。建设4个议案结案规划建设的市县级自然保护区 4 个 正在实施中扶持 14 个示范性森林公园基础设施和景观林改造项目建设正在实施中

森林保险公益林(万亩)5534 5519 99.80%

森林保险商品林(万亩)3204 835 26%林业科技诚创新平台

取得3-5项重点林业科技成果和专利技术 3--5 完成率约95% 完成率约95% 逐步构建集科研开发、试验示范、成果转化、人才培养于一体的林业科技创新平台 32 培育林木良种和新品系 5 个以上 33 解决 2-3 个主要林木良种的繁育技术，2-3 34 新品种试验示范林 3000-4000 亩 35 2－5个实验室或区域性示范基地

2--5 36 森林碳汇重点生态工程(亩)750000 750000 100%

森林碳林抚育(亩)

99.38% 面积合格率 99.1% 38 生态景观林带新建工程(亩)6760 53343 78.90%

生态景观林带完善提升工程(亩)202954

71.60%

序号 子项目 设定计划值 实际完成 完成率 备注 40 2017 年中央森林抚育省级配套(亩)

100%

乡村绿化美化(个)500

1000 100% 文件下达1000个 2.使用绩效。2018 年我局全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，深入践行绿水青山就是金山银山发展理念，紧紧围绕国家林草局工作安排和广东省委省政府决策部署，聚焦主责主业，深入推进新一轮绿化广东大行动，切实加强新时代国土绿化、生态保护修复、森林资源管理和产业惠民提质增效等，高质量构筑森林和湿地生态系统，努力建设人与自然和谐共生的绿色生态强省，为建设美丽广东夯实了生态基础。2018 年林业工作主要绩效如下：

（1）国土绿化行动成效显著。2018 年全省已完成造林面积 364.03 万亩（完成率为 95.55%），其中森林碳汇工程89.9375 万亩（完成率为 93.14100%），建设生态景观林带534.7 公里 19864 亩（完成率为 88.2173.4%），完成森林抚育面积 863.54 万亩（完成率为 86.35%），其中中央森林抚育面积 255 万亩（完成率 100%）；绿化美化村庄个（完成率为 86.0100%），；新增森林公园 7 个、湿地公园 29 个，基本完成全年计划任务。雷州半岛生态修复工程稳步推进，建设热带季雨林示范林 1.3 万亩，改造沿海基干林带和农田林网 1920 亩，完成交通主干道绿化里程 35.6 公里，顺利完成计划任务。全省参加各种形式义务植树 3973 万人次，折合植树 12081 万株，形成了全社会播绿植绿的良好氛围。

（2）自然保护地体系建设日趋完善。稳步推进粤北生态特别保护区专项改革试点，编制完成了《粤北生态特别保护区总体规划（送审稿）》，2018 年 11 月 29 日省人大常委会审议通过了省政府关于粤北生态特别保护区总体规划的报告；全面完成全省自然保护地大检查，共关停企业 136 个，处罚企业 57 个，罚款金额 83 万元，拆除建筑 19 万平方米，整改工作取得了良好的成效；积极推进茂名林洲顶鳄蜥省级自然保护区综合改革试点，化解自然保护区成立时程序不完善、边界不科学等历史遗留问题，妥善处理自然保护区内居民合法的利益诉求（3）珠三角森林城市建设全覆盖。2018 年 10 月深圳、中山市被国家林草局授予“国家森林城市”称号，至此实现了珠三角 9 市全覆盖，形成了珠三角国家森林城市群的雏形，初步构建粤港澳大湾区生态安全新格局；汕头、梅州、茂名、阳江、潮州、韶关、揭阳、云浮、河源等 9 市正扎实开展创建工作；启动始兴、揭西、连南 3 个县创建国家森林县城工作，全面推动森林小镇建设，2018 年新认定 32 个森林小镇，全省共建有森林小镇 70 个。

（4）全面深化林业改革取得新进展。对照《国有林场改革验收办法》要求，完成省级验收工作，已申请国家改革

验收，国有林场改革主体改革任务基本完成；全省 50 个深化林改工作重点县逐步完善、细化集体林地确权面积 1125.8万亩，发放林权证 15.6 万本；颁布《广东省林地林木流转办法》，规范林地林木流转行为，积极推进林权类不动产统一登记发证工作，进一步完善集体林权确权；积极推进森林公安改革。成立深化森林公安改革领导小组，形成了《关于深化全省森林公安改革的实施意见》，已报送省委全面深化改革领导小组行政管理体制改革专项小组；继续推进“碳普惠”林业碳汇交易。支持韶关碳普惠制—林业碳汇试点，省东江林场、河源市属林场等业主单位 2018 年完成实质交易。

（5）森林资源持续增长。编制《广东省林业生态保护线划定成果报告》，完成全省林业生态保护线划定工作，为森林、林地、湿地、野生动植物保护管理提供制度保障；从严从紧管控林地资源，严把项目审核审批关，共审核审批使用林地项目 1307 宗，批准使用林地面积 10721 公顷，保障了一大批重大基础设施建设项目使用林地；切实加强林地监管，加大对陆上风电、采石采矿取土等项目使用林地的执法检查力度；严格执行“十三五”年森林采伐限额，建立完善由省统一管理公益林采伐限额制度；完成全省森林资源二类调查工作；生态公益林效益补偿标准进一步提高到平均 32元/亩，推行生态公益林分区域差异化补偿机制；落实野生动植物保护措施，加强野生动物疫源疫病监测和救护工作；

加强林业执法和扫黑除恶专项斗争，全省森林公安机关共受理森林和野生动物案件 6905 起，查处 5330 起，其中立刑事案件1556起，行政案件5349起；处理各类违法犯罪人员7015人（次），收缴林木木材 27737.2 立方米，收缴野生动物 4868头（只），为国家挽回直接经济损失高达 7651.4 万元，有力地打击了破坏森林资源违法犯罪行为。

（6）林业灾害防控和安全生产工作成效明显。全省共监测到林火热点 74 个，发生森林火灾 25 起，过火森林面积约 207 公顷，三项数据与去年同比减少约 43%、37%、33%，全省没有发生重大以上森林火灾，无人员伤亡，森林防灭火形势总体平稳；全省主要林业有害生物发生面积 519.21 万亩，实施林业有害生物防治面积331.69万亩，防治率63.88%，有害生物成灾率控制在 4‰以下，未出现重大林业有害生物大面积成灾的现象，有力地巩固造林绿化成果；采取“三排查一治理”的强力措施，聚焦山林纠纷专项化解，主动“查问题、补短版、促提升”，全省涉林信访继续呈现信访总量、来访次数、上访人数下降和来信、信访复查复核上升的“三降二升”可控态势；全面强化防灾风险管理，加强安全生产隐患排查，建立健全整治台账，没有发生较大以上安全生产事故。

（7）乡村振兴助力脱贫攻坚。印发《广东乡村振兴林业行动计划》，大力发展林下经济，全省特色产业和林下经

济种植面积达到 2982 万亩，年产值 489.4 亿元，受益农户192.4 万户；森林旅游蓬勃发展，全年实现旅游人数超 3 亿人次，旅游收入超 1800 亿元，有力带动农民增收；着力推进林业供给侧结构性改革，全省现有国家林业重点龙头企业21 家、省级林业龙头企业 166 家、林产品专业市场 110 个、国家级林下经济示范基地 4 个；大力实施生态宜居乡村建设，组织推进乡村绿化行动，启动绿美古树乡村建设；完成新一轮古树名木资源普查工作，建档古树名木 80398 株；扶持带动群众脱贫致富效益明显的特色林果业发展，建设特色经济林示范项目 40 个，建设省级林下经济示范基地 30 个；组织开展省级森林康养基地认定，积极推进森林康养、森林体验和自然教育等森林旅游新业态发展，助力精准扶贫；强力推进省林业局挂钩扶贫村揖花村的狮头鹅种苗繁育、食品加工产能扩建、120KW 光伏扶贫发电等项目，为贫困群众和村集体增收奠定基础，到 2018 年底合计脱贫 63 户 227 人，预脱贫率达到 98%。

（9）现代林业治理能力进一步提升。开展全省“规范林业执法行为提升林业执法能力”专项行动，修订广东省林业行政处罚自由裁量权裁量基准；大力推进“双随机一公开”工作；修订完善《广东省随机抽查事项清单》,制定《广东省林业厅行政许可随机抽查检查办法》，实现行政许可随机抽查监管全覆盖；加强林业科技攻关，加快科技创新平台建

设，加速科技成果转化，发布实施省地方标准 6 项，经鉴（认）定取得的林业科技成果 16 项，36 项林业科技成果入选国家林业和草原局成果库；组织开展东江、龙洞、天井山等 3 个省级林业科技示范园区建设和林区公路改建升级工作,全面完成了 3 个桉树经营模式研究试验点桉树林改造任务；编制实施了《广东省智慧林业建设方案（2018-2020 年）》，推动林业信息化示范省建设取得新进展；努力挖掘林业工作的先进典型，拍摄宣传片、纪录片 8 部，推出了《云勇林场：一座制造业大市的绿色传奇》《深圳创建国家森林城市 造就“深圳绿”》等一批较有影响力的林业典型报道，向社会传递林业正能量，同时强化广东林业政务微信等新媒体宣传，有力促进生态文明观念深入人心。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1.存在问题。一是预算编制合理性有待提高，部分项目支出率不高，造成财政资金沉淀，未能发挥财政资金效益；二是结转结余资金金额较大；三是部门整体支出绩效较为复杂抽象，不易好评定。

2.改进意见。一是加强事前绩效评估，加强项目论证决策，增强预算编制合理性；二是加快财政支出进度，提高财政资金使用效益；三是优化绩效评价指标体系，科学设定个性化评价指标。

三、其他自评情况

无相关情况。

佐证材料递交清单表 类别

佐证材料类型

材料编号

佐证材料名称及文号

绩效目标类 部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、计划等。《政府办公厅关于印发<广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 2 《广东省林业局关于报送 2018 年广东林业工作总结与 2019 年工作计划的函》（粤林函〔2018〕781 号）《广东省林业局关于报送 2018 年省十件民生实事涉林任务工作完成情况的函》（粤林函〔2019〕15 号）《广东省林业局关于推进大规模国土绿化行动情况的报告》（粤林函〔2019〕138 号）《广东省林业厅关于报送 2018-2020 年省级部门中期财政规划的函》（粤林函〔2017〕448 号）2018 年部门整体支出绩效目标申报表 资金使用管理类 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件等。《广东省林业局办公室关于进一步加强预算执行管理的通知》（粤林办函〔2019〕86 号）省林业局 2018 年省级事业发展性财政资金下达情况表 9 《广东省林业厅关于报送 2018 年省级部门预算信息公开情况的函》(粤林函〔2018〕216 号)10 2018 年省林业厅部门预算基本情况说明 10 《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤林财〔2018〕3 号）《广东省林业厅关于转批复 2018 年省级部门预算的通知》（粤林财〔2018〕3 号）广东省林业局 20...

广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告 第2篇

部门(单位)名称：

岳阳楼区发展和改革局

预 算 编 码：

501001

评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人 李娟 联络电话

人员编制 63 实有人数 69 职能职责概述 负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

年度主要 工作内容 任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。

任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。

任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99分，自评等级为优。

项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为98.9分，自评等级为优。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称 收入合计 其中：

上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 1058.5

1058.5

1、局机关 595.93

595.93

2、认证中心 121.43

121.43

3、生态能源 123.39

123.39

4、价调中心 107.9

107.9

5、检查所 109.85

109.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称 支出合计 其中：

结余 基本支出 其中：

项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1058.5 743.5 628.04 115.46 315

1、局机关 595.93 379.93 321.93 58 216

2、认证中心 121.43 76.43 65.53 10.9 45

3、生态能源 123.39 105.39 89.83 15.56 18

4、价调中心 107.9 107.9 92.31 15.59

5、检查所 109.85 73.85 58.44 15.41 36

机构名称 三公经费 合计 其中：

公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费

局机关及二级机构汇总 38.1 36.1 2

1、局机关 18.2 18.2

2、认证中心 3.3 3.3

3、生态能源 4.2 4.2

4、价调中心 4.8 4.8

5、检查所 7.6 5.6 2

机构名称 固定资产 合计 其中：

其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 171.05 171.05

1、局机关 155.9 155.9

2、认证中心 3.51 3.54

3、生态能源 1.35 1.35

4、价调中心 6.58 6.58

5、检查所 3.68 3.68

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2018年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2018年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。

点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。

目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。

目标6：开展专项收费检查，做好市场价格监督检查工作，做好价格举报工作。

2018年，我局配合相关单位完成了教育均衡、两型创建等专项规划10余个，通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会治安大局日趋稳定。

2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。

2018年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。

认证中心完成涉嫌刑事案件5200件，行政征收、征用及执法活动案件1200件。

检查所完成非税收入60万。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标 指标1：

指标2：

……

数量指标 指标1：年度争项争资任务11.6亿元，完成专项规划8个、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。

今年完成向上争资争项目标任务11.6亿元、完成专项规划10多个、完成课题、思路、草案及征求意见。

指标2：

生态能源服务中心 固定资产投资项目节能备案45个

指标3：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件 认证中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件

时效指标 指标1：2018年

指标2：

……

成本指标 指标1：315万元

指标2：

……

效益目标（预期实现的效益）

社会效益 指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。

指标2：

生态能源服务中心 节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

经济效益 指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著等 指标2：

……

生态效益 指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度 指标1：100% 指标2：

……

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员

姓

名 职务/职称 单

位 签

字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本概况 1、职能职责 主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

2、机构设置 局机关现有人数 52 人，其中：在职编制 31 人；离退休21 人。机关设置 13 个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室，以及一个内设二级机构信息中心。下设二级机构4个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数 9 人，其中：在职编制 6 人；离退休 3 人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数 10 人，其中：在职编制 10 人；岳阳楼区价格调节基金征收管理中心，现有人数 11 人，其中：在职编制 10 人；离退休 1 人；岳阳楼区价格监督检查所，现有人数 6 人，其中：在职编制 6 人。

二、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算，2018 年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共预算拨款 1058.5 万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共服务支出 1058.5 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1058.5 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018 年年初预算数为 743.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018 年年初预算数为 315 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目前期经费支出 90 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；2、社会事业发展规划支出 60 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国

民经济动员和装备动员相关工作等方面；3、十三五规划执行 40 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等；4、成本监审 5 万元，用于成本审核工作等；5、更换收费公示牌 3 万元，用于价费公示等；6、优化办 18 万元，用于优化经济发展环境，涉企检查备案，减证便民等。7、政府项目投资概算管理 100 万元，压缩投资金额，化解政府性债务风险。8、价格认定工作经费 45 万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。9、评审评估规划编制 5 万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；10、输油输气安全生产 5 万元，主要用于输油输气管线的管理工作；11、节能监察 2 万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；12、专项经费 6 万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。13、执收成本 36 万元，主要用于推进公平竞争审查工作，做好市场价格监督检查和举报工作，开展专项收费检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费

2018 年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款94.5 万元。

2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 38.1 万元，其中，公务接待费 36.1 万元，检查所公务用车 2 万元，2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

附件 3-2 部门整体支出绩效评价评分表 一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投

入（15 分）

预算配置（15 分）

财政供养人员 控制率 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。5

过

程（40 分）

预算执行（15 分）

预算调整率 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。3

支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。3

资金结余 无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。3

“三公经费” 控制率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。6

预算管理（15 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。3

资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。3

预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。3

政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。2.8 没有及时办理手续 公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。

每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。3

资产管理（10 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过

程（40 分）

资产管理（10 分）

资产管理 安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。4

固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。3

产

出（25 分）

职责履行（25 分）

推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。5

建设湖南新增极目标任务完成情况 7 7

《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5

省市区民生实事完成情况 2 2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况 2 2

其他工作实绩指标完成情况 4 4

效

果（20 分）

履职效益（20 分）

经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5

社会效益 5

生态效益 5

社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。5

总

分

99.8

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目概算编制预算经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 100 区财政 100 区财政 100 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 77.85

编制费 1.9

办公费 5.25

聘请专业人员 4.5

其他 10.5

支出合计 100

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 98.9 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 项目概算共审批 13个项目，压减政府投资金额1500万元

已完成 质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 100 万元

项目效益指标 经济效益 指标

化解政府性债务风险

社会效益 指标

具有十分重大而深远的意义

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99.5 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目概算编制绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》（岳楼政发〔2017〕22 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件相关要求，发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

（二）项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算编制资金共计 100 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请

专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。

局党组非常重视此项工作，为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。

2、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压

减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 99.5 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出 77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 2018 年阶段任务的完成，将对 2019 年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。

（六）主要做 法

一是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。

二是概算评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7.5 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

99.5

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目前期工作经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 32.97

资料印刷费 12.38

项目调度协调费 15.6

办公费 13.51

其他 15.54

支出合计 90

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。

2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目

全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%

质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 90 万元

项目效益指标 经济效益 指标 固定资产投资额大幅增长

社会效益 指标

全区经济和各项社会事业稳步发展

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李铭传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目前期专项绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有在职在编干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]第 20 号）、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发[2007]64 号）文件相关要求，发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前，年度工作目标已完成。

（二）项目资金使用及管理情况

1、区政府安排项目前期工作项目资金共计 90 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出32.97万元，资料印刷费支出12.38万元，项目调度协调费支出15.6万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务分管副局长签字审批后方可报销，大额资金的使用由局党组会研究决定。

（三）项目组织实施情况

2、项目组织情况分析。

局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区 2018 年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2018 年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

3、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资

金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为 99 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出 32.97 万元，资料印刷费支出 12.38 万元，项目调度协调费支出 15.6 万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 年度任务的完成对来年经济社会继续稳步持续发展奠定了良好基础。

（六）主要做法

一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策，积极主动与省市相关部门对接联系，围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域，谋划落实一些大项目、好项目，建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》，确保上级资金正式投放用时能有。

二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。

三是加强与国土、规划、财政等部门的协调配合，着力抓好土

地批复、征地拆迁、投资融资等项目前期工作，确保项目尽快落地建设。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

社会事业发展规划

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 60 区财政 60 区财政 60 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 19.8

编制费 15.2

印刷费 6.8

聘请专业人员 2.7

办公费 9.3

其他 6.2

支出合计 60

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

广东省林业局2020年部门整体支出绩效自评报告 第3篇

（米易县城市管理局）

一、基本情况

按照 2006 年 4 月 7 日米易县机构编制委员会《关于成立米易县城市管理局的通知》（米编发【2006】1 号文件要求，将城市管理职能从规划和建设管理局划出，组建米易县城市管理局，承担城市管理职能，为县府直属正科级全额拨款事业单位，内设办公室、城市监察股、环卫股、绿化股和市设施维护股。主要负责城市市容市貌监察、城市环境卫生管理、园林绿化管护、市公共设施维护管理及供水、供气等城市公用事业监管。我局经县办编办核定事业编制 27 名，其中全额拨款事业编制 26 名、工勤人员编制 1 名。内设机构为 5 个股所级机构。领导职数：局长 1名，副局长 2 名，股级领导 6 名。2009 年转为参照公务员管理事业单位。我局现实有人数 161 人，其中：参照公务员法管理人员 27 人(含新聘工勤人员4人)，财补助人员 134 人，退休人员 9人。

二、财政资金收支情况

2017年 全 年经费 预 算 收 入 4821.06万 元，全 年 经 费 支 出4761.06万元。当年经费结余60.00万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2017年米易县城市管理局收入预算总额为838.68万元，其中：当年财政拨款收入838.68万元。相应安排支出预算838.68万元，其中：城乡社区支出796.16万元，社会保障和就业支出23.46万元，住房保障支出19.06万元。

米易县城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出251.04万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出587.64万元，是用于保障垃圾清运、城市监察、市政设施维护等特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、城乡社区支出796.16万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的项目支出等。

2、社会保障和就业支出23.46万元，主要用于机关及单位离退休人员支出。

3、住房保障支出19.06万元，用于机关及单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2017年财政追加预算资金3982.38万元。

（二）执行管理情况。

2017年米易县城管局收入决算总额为4821.06万元，其中：当年财政拨款收入4821.06万元（包括公共预算财政拨款收入978.03万元，政府性基金拨款收入3843.03万元），无事业收入及上年结转收入。

2017年米易县城管局支出决算总额为4761.06万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，城乡社区支出4716.65万元，住房保障支出19.86万元，年末结转和结余60.00万元。

米易县城管局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县城市管理发展相关工作。

基本支出，是用于保障米易县城市管理局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障米易县城管局机关等机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出24.55万元，主要用于全局退休人员退休费、退休人员福利费等支出。

2、城乡社区支出4716.65万元，主要用于职工（含临聘职工）工资、保险、津贴补贴以及公用经费等支出。

3、住房保障支出19.86万元，主要用于为职工（主要是在编在册职工）缴纳住房公积金及住房补贴。

财政拨款“三公”经费情况

1、因公出国（境）经费

我局2016年及2017年均无因公出国（境）费。

2、公务接待费

2017年公务接待费0.90万元,较2016年决算数下降73.64%，主要原因是由于我县城市管理水平大幅提升，各地区城管部门到我县参观学习、考察城市管理工作经验的人数较上年有所增加。2017年公务接待费主要用于省内各市、县城管部门到我县考察学习城市管理经验等接待用餐费。其中：国内公务接待7批次，92人，共计 支出0.90万元，具体开支内容包括：2017年1月16日，内江市城管执法局到我县考察学习垃圾处理费收取经验共11人，接待费1358元； 2月21日，洪雅县园林管理所到我县考察学习国家园林县城创建经验一行8人，接待费980元；2月23日，内江市园林局到县考察学习城市园林绿化先进经验一行12人，接待费1500元；4月25日，广安市园林局到我县学习园林植物修枝整形一行8人，接待费980元； 3月21日，攀枝花市仁和区城管局到县交流学习园林绿化管理一行7人，接待费820元；3月23日，蒲江县城管局到 我县学习环境治理先进经验一行24人，接待费3160元；6月2日，夹江县城管执法局到我县考察学习市容秩序等一行22人，接待费201.2元。

3、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费98元,较2016年决算数2.33万元下降99.58%，主要原因是公务用车已移交机关事务管理局。

（三）综合管理情况。

2017年我局按照相关规定进行的收费项目主要有：占道费、城镇垃圾处理费及污水处理费。同时我局按照有关要求进行了财政预、决算公开，开展了财政资金支出绩效评价，并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

2017年，是米易县“基础提升年”，是“城管执法体制改革”起步之年，县城管局在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记重要讲话精神，围绕全县中心工作，4 以城市精细化管理和推动重点项目为目标，凝心聚力，攻坚克难，不断创新工作方式，努力推动各项工作取得新进展、新成效，全力做好“阳光”篇章。

全年完成固定资产投资3.2亿元，生活垃圾无害化处理率达100%，密闭清运率达100%，城区道路机械化清扫程度达90%，城市生活污水集中处理率达86.3%，亮灯率达98%，市政设施完好率达97.3%。

1、从严从实抓基础工作质量

过去的一年，面对城市管理新常态，继续强化环卫、绿化市场化运作，努力改善市政基础设施和提升市容市貌，狠抓党的建设、脱贫攻坚等工作，统筹兼顾，齐抓共管，使各项基础工作取得了一定成效。

2、齐心协力抓重点工作推进

围绕目标任务，突出重点，以高度的责任感和强烈的全局意识，扎实有效推进，迅速落实，形成千斤重担大家挑、齐心协力抓落实的工作格局。

一是全省园林工作会在米易胜利召开，国家级园林县城成功创建。按照四川省住建厅关于召开《2017年全省城市园林绿化工作会的通知》相关安排，2017年4月四川省城市园林绿化工作会在米易县召开。由我局协助省厅进行会议报到工作、制作会议指南、负责制作参会人员入场牌、会议资料印制及装袋、初步拟定现场参观线路、协助进行会务工作、负责城管局展板介绍、制作城市园林绿化精细化管理与养护PPT。负责会议期间城区园林绿化、清扫保洁、县容整洁等工作。此次园林会议在米易县召开，也是创建国家园林县城初审，是对我县创园工作的督促和推进。在推进生态建设、改 善人居环境等方面发挥了积极作用。10月27日，按照《住房城乡建设部关于命名2017年国家园林城市的通报》（建城〔2017〕225号）文件，米易县正式创建为国家园林县城。

二是2017年城乡环境综合治理工程。睿龙花园西侧边坡治理工程施工招标已挂网；撒莲镇污水处理设施配套管网建设项目正纳入土地调规；2017年新型城镇化专项债券项目资金已落实，正在申请拨付。

三是旅游公厕增设工程。正在进行图纸审查工作。

四是米易县旧城区雨污管网分流改造工程。正在进行财评。五是城市亮化升级和公共照明维修改造工程。已完成施工图设计、财评、立项以及挂网招标等工作。

六是数字化城管。正在试运行阶段。

七是“三争”工作。争取资金1580万元，其中480万元垃圾污水处理设施建设经费已全部于年底前拨付各乡镇。水街管网建设资金40万元已拨付国投公司，垃圾中转项目资金60万元因年底前尚未实施完成，项目资金结转至下年支付。

八是米易县城区生活垃圾中转站建设。初步选址确定，拟定实地考察学习计划。

九是米易县生活垃圾场。已完成新建生活垃圾处理场拟建位置1:500地形测绘及基本农田、林权区域的核实。正在推进地质勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎宾大道、人民路、北桥路、新二小周边绿地提升，种植了凤凰木424株，金蒲桃563株，紫绒鼠尾草3078平方米，树状月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行车交通系统新一轮运行维护。已完成方案设计，正 报送政府常务会审议。

四、评价结论及建议

部门整体支出绩效自评报告 第4篇

根据**县财政局《关于开展**部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（**）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况。**县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。

1、主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；

协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。

（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；

负责县行政中心物业管理的日常监督工作；

负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。

（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；

负责县行政中心的行政用房、原**县委大院土地使用权的有关管理工作；

负责原**县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。

（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；

指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。

（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；

承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、内设机构及局属事业单位

根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：

（一）办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；

承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；

起草局机关有关规章制度并监督实施；

负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）财务股

负责县行政中心、原**县委大院维修资金的管理工作；

负责本局经费收支的管理使用工作；

负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；

负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；

负责本局卫生和计划生育工作。

（三）人事股

负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；

负责本局党群有关业务工作；

负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。

（四）物业管理股

拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；

制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；

负责县行政中心的园林绿化工作；

负责县行政中心报刊、信件收发工作；

负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。

（五）公共机构节能维修股

与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；

组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；

会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；

承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；

负责县行政中心房屋、水电、中央空调系统等维修管理工作。

（六）会务股

负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；

承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。

局属事业单位：

（一）**县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

（二）**县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。

（三）**县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。

3、人员情况

全局编制共37人，实际在职人员33人。

4、**年重点工作

1、会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。**年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次,与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”、**中国·**（**）刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。**年，在搞好全县中心大会的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。

2、集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；

全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。

3、机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。

4、行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；

修剪草坪11000多平方米；

自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。

5、安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；

规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。

6、报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。

7、宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《**手机报》采用18篇；

编辑《**机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。

（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：686.96万元。

1、部门预算基本支出217.96万元，其中：人员支出166.2万元；

公用支出51.76万元。

2、部门预算项目支出为469万元，其中：专项商品和服务支出469万元。

二、决算整体支出管理及使用情况

（一）决算基本支出情况

主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、**决算基本支出480.56万元，其中：人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。

2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。**年“三公”经费总额为10,565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9,315元，公务接待费为1,250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。

（二）决算项目支出

**，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、资产管理情况

按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至**年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

六、存在的主要问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

七、下一步工作打算

1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；

营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。

5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

6.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。

（篇二）

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔**〕285号）、《**省人民政府关于全面推湘政发〔**〕33号）、《**县财政局关于编制**年项目预算绩效目标的通知》（新财预[**]13号）,我局组织了**部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下:

－、部门概况

（一）机构组成

**县水利局成立于1952年，隶属于**县人民政府。1981年2月**县革命委员会水利电力局改称**县水利电力局；

1983年12月，改名为**县水利水电局。**年更名为**县水利局。根据新政办发﹝**﹞29号文件精神，我局现有内设机构6个：办公室、工股、财务股、水政水资源股、水利管理股、农电管理股。纪检（监察）机构按有关规定设置。下设二级机构4个：防汛抗旱指挥部、水利水电技术指导站、河道管理站、水政监察大队。

（二）机构职能

（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《中华人民共和国取水许可证制度实施办法》等法律法规的贯彻实施和监督检查。

（2）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和计划，拟定有关政策并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县和跨镇（乡）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；

组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；

发布全县水资源信息；

指导水利行业供水和乡镇供水工作；

指导全县水文工作。

（3）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导全县河道、水库的综合治理、开发和管理，组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

（4）负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。对大中型水库、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责防治水土流失工作，拟订水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织指导江河、水库的开发。

（6）组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（7）指导全县小水电工作，负责组织建设和管理水利行业的电站工程，负责全县农田水电电气化发展规划，并组织实施。

（8）研究提出水利价格体系、水行政收费体系和优质高效的水利服务体系。

（9）负责全县水利、水电建设和管理工作，组织制订和负责审查水利基本建设及小水电项目建议书和可行性报告，组织水利科学研究和技术推广。

（10）负责管理全县水利经济工作，建立完善水利投资体系和水利水电固定资产经营管理体系。

（11）负责水利行业的科技教育和对外合作工作，加强全县水利队伍建设。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

我局机关编制人数为55人，其中机关行政编制12人，事业编制23人,工勤23人；

年初预算实有在职人员55人，其中参公人员43人，事业人员15人；

退休人员28人。年末，全局实有在职人员55人，借用人员10人，临时工2人，退休人员28人。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（篇三）

一、部门概况

（一）部门基本情况

**市国资委成立于**年，原冶金建材行业管理办公室与原医药行业管理办公室于**年撤并到市国资委，目前现有在职人员26人，离退休人员92人，合计118人，内设7个科室,另有企改办、央企对接办、国有企业监事会办公室、双联办等4个临时挂靠机构。主要职责是：

（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

指导所监管企业引进战略投资者、招商引资与资本合作，加强与中省企业、民营企业对接合作，负责组织协调与中省企业对接合作工作。

（4）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（7）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；

依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（8）协助相关部门指导所监管企业的安全生产工作。

（9）负责组织、指导所监管企业党的建设和对其领导人的教育、培训、考察、选聘等工作；

组织、指导、协调所监管企业的维护稳定工作；

根据有关规定和协定，管理中省驻郴企业的党建等工作。

（10）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

（11）承办市人民政府交办的其他事项。根据市政府授权，履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理；

承担监管企业国有资产保值增值责任；

指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，组织协调与中省企业、民营企业对接合作工作；

受市委委托，管理市属及中省驻**企业党建工作。

（二）部门整体支出情况

**支出合计6002.22万元，其中：基本支出5867.93万元；

项目支出134.29万元；

上缴上级支出0万元；

经营支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

**年我委基本支出5867.93万元，其中：工资福利支出394.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；

商品和服务支出77.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）；

对个人和家庭的补助393.99万元，主要包括：（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；

其他资本性支出1.97万元，主要是购买公设备购置的支出；

对企事业单位的补贴5000万元，主要是由我委向**市旅游景区经营有限责任公司转出注册资本金5000万元。我委严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。

（二）项目支出

**年我委专项支出134.29万元。其中，离退休老干管理项目支出73.72万元，主要用于离退休老干管理支出；

无人小区管理项目支出22.71万元，主要用于冶金、建材、医药五个无人管理小区的创文创卫工作小区治理；

国企党建管理项目支出17.86万元，主要用于国企党建培训相关支出；

国企改革改制问题处理项目支出10万元，主要用于改革改制遗留问题支出；

其他经费项目支出10万元，主要用于国有企业监管支持等工作。

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库管理局设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。

（三）“三公”经费使用情况

**年我委三公经费共支出4.88万元，同比上年支出下降55.88%，公务接待费支出0.68万元，同比上年支出下降82.52%，公车运行及维护费支出4.2万元，同比上年支出下降41.42%。

我委严格落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无市本级其他财政性资金。

（二）管理情况分析

无市本级其他财政性资金。

四、资产管理情况

1、建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

2、运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

五、部门整体支出绩效情况

**年，我单位整体支出情况较好，围绕“产业主导、全面发展”总战略，深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。截止12月底，监管企业总资产160.4亿元，同比增长18.3%，实现经营收入38.4亿元，同比增长6.6%，实现净利润0.99亿元，同比下降3.6%，上缴税费2.25亿元，同比增长0.9%。全市与央企对接合作新增签约项目6个，新增到位资金约23亿元。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门的任务数或计划数相对应；

与本部门预算资金相匹配。

六、存在的主要问题

预算编制前根据内单位可预见的工作任务，确定了单位预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

七、改进措施和有关建议

1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（篇四）

根据武财绩【**】3号《**市财政局关于开展**项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

市旅游局于**年组建，系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝**﹞79号文件，我局现有内设办公室、卡法管理股两个机构。我局纳入了财政预算，**年年初预算，编制人数为10人，年初预算实有在编人员6人，其中参公人员5人，工勤人员1人。

（二）单位主要职责

⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。

⑵研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。

⑶培育、完善和发展国内旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。

⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全市旅游区（点）质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作；

负责组织、指导旅游统计工作。

⑸组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量；

审批和申报经营国内旅游业务的旅行社；

组织和指导旅游设施定点工作；

组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；

指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。

⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。

⑺指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

⑻指导全市旅游业的行风建设。

⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以李梅局长为组长，副局长姜毅为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）**年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

我局**年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款39.097政府性基金0收入预算合计39.097基本支出39.097其中：财政拨款支出39.097支出预算合计39.0972．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

**年年初预算为39.097万元，具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出12.040商品和服务支出25.10830对个人和家庭补助1.94870其他资本性支出00其他支出0合计39.0970（二）预算收支决算情况

**年局本级财政拨款收入决算情况单位：万元预算可用指标财政拨款收入本指标结余上指标结余结余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额工资福利支出12.0424.0516商品和服务支出25.108322.6392对个人和家庭补助1.94873.2422合计39.09749.933（二）“三公”经费使用管理情况

1.**年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出公务接待费5公车运行维护费3.5合计8.52．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待501.36931.0013.6307-1.001公车运行3.501.88701.6130合计8.503.25631.0015.2437-1.001（三）专项支出管理和使用情况

1.**年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指标业务工作专项0500502．**年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算

指标实际

使用差额（预算

-实际）使用比例（实际/预算）业务工作专项50500100%针对上表反映情况，说明如下：

我局**年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为旅游项目申报、市场对接、网站建设、微信平台建设、宣传促销、人员培训等。

四、部门整体支出绩效评价

**年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；

“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；

资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的主要问题

1.基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高。

2.三公经费未超支，与上相比减少9398元。其中：公务用车运行维护费18870元、公务接待费23703元，严格控制在纪委核定的三公经费方位内。

（篇五）

中共**县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。

本部门内设3个科级单位，分别是县委督查室、县机要局和县保密局；

下属1个科级单位，即县委机关事务管理中心。全部门编制38名，其中行政编25名、事业编制13名，实有人员38名，退休人员22名。

全部门**收入1510.8万元，支出1601.5万元，其中：三公经费28.3万元，项目支出611.4万元，人员经费504.2万元，公用经费485.9万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

本部门自评共计得分96分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行、产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有调整预算现象，再加上7.26年的影响，增加了办公楼的维修改造费用。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题：

1、年初预算不到位，有调整预算现象。我办有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

2、年底资金有结余。由于我们县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，以下年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。

3、“三公经费”控制率不高，年底实际支出数低于年初预算数，导致公务用车运行费有变动率。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。

2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。

3、项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

4、严格执行公务用车使用规定，年初根据实际情况预算公务用车使用费，尽量做到合理控制，无变动，提高行政办公效率。

（篇六）

**县政府办根据《**省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[**]33号）、**省财政厅印发《**-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【**】12号）和《**县财政局关于认真做好**-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【**】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展**-度财政支出绩效自评。

一、单位概况

（一）单位基本情况

县政府办公室作为县人民政府工作机构，主要职能职责是：协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；

对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；

负责组织对县人民政府系统-度工作目标的制定、进行督查和-度绩效评估工作。负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；

协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《**省行政程序规定》的实施；

负责依法行政考核具体工作；

起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；

负责规范性文件审查及“三统一”登记工作；

负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿；

县政府法制顾问工作。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；

负责全县民间信仰活动场所登记管理工作；

行使宗教行政执法职能。负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府民族宗教事务局和县人民政府法制办公室牌子，设8个内设机构：秘书组、应急管理办公室（加挂值班室、12345公众服务热线管理办公室牌子）、政工室、行政组、督查室、法制室、外事侨务办（县提案办公室）、民族宗教事务室。1个二级机构：县人民政府驻**办事处。归口管理县人民政府政务服务中心、县人民防空办公室、县人民政府经济研究中心，为主管理县信访局。核定我县政府办行政编制35人，工勤编制13人；

政务服务中心参公管理事业编制13人；

人防办参公管理事业编制6人；

经研中心全额拨款事业编制9人；

驻岳办全额拨款事业编制3人。共核定编制79人，现有在职干部职工73人（不含县级领导），退休干部职工36人。

二、单位整体支出管理及使用情况

**-以来，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。**-政府办整体支出共计1588.52万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出495.4万元，一般商品和服务支出489.34万元，其中“三公”经费合计117.71万元。公务接待费18.7万元，公务用车运行维护费99.01万元。

三、单位整体支出绩效情况

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。**-12-政府办人员编制数88人，在职人数81人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

四、存在的主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

五、改进措施和有关建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

（篇七）

一、单位概况

（一）单位基本情况

**县发展和改革局是综合研究全县经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡、指导总体经济体制改革的县政府工作部门。共设置14个内设机构，分别是办公室、财务股、法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股、社会发展股、湘西地区开发股、优化经济发展环境股、能源股、收费管理股、价格管理股、价格监督检查股。所属二级机构分别是**县重点项目办公室、**县价格认证中心。目前在职干部职工47人，退休干部28人。

（二）主要工作职责

(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；

(2)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。(3)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革。(5)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；

统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资计划。(6)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。(7)贯彻落实国家中部崛起、比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施。(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控。(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(10)研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。(12)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；

负责价格成本调查和监审。(13)协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施。(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。(16)指导和协调全县公共资源交易，指导和协调全县招标投标工作。(17)承办县人民政府交办的其他事项。

（三）**重点工作计划

1、突出形势分析，谋划全县经济发展战略。抓好规划编制并组织实施，把握经济运行走势，开展重大问题调研活动。

2、突出项目建设，着力促进投资持续较快增长。做好项目前期工作。发挥综合协调作用，紧盯“上面”，协调“下面”，加强基础设施项目和重大产业化项目谋划，进一步完善重大项目储备库。加大项目申报衔接力度。同时推进重大项目建设。

3、突出职能，提升服务水平。一是加强项目审批管理。二是加强项目建设管理。三是加强项目稽察管理。加大对项目的督查督办，坚持定期检查与不定期检查相结合，明查与暗访相结合，对项目实行一月一督查、一季一讲评，确保项目早投产、早见效。

二、单位整体支出规模、使用方向和内容

四、部门整体支出绩效评价

**年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，全局干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了主要目标任务，为全县经济运行稳中有进、实现“十三五”良好开局做出了积极贡献。

一是项目建设卓有成效。一年来，我局围绕国家产业政策、发展规划、投资重点，组织筛选主要建设项目80个，全年争取到位资金15亿元；

向外发布22个招商引资项目信息，组织完成28个市级重点前期项目的资料编制及论证工作，收集整理联网入库项目40个，项目前期各项工作均完成或超额完成全年目标任务，为项目建设工作打下了坚实基础。

二是价格总水平保持基本稳定。加强价格监测工作，对粮油、食品、农资、生猪、食盐等价格信息按规定要求进行采集和报送，有针对性的搞好特殊时期价格动态分析并予以发布。加强商品及服务价格管理工作。

三是扎实推进公车改革工作。本次公车改革全县参改单位共93家，涉改人员3000余人，改革后全县保留车辆192台，其中执法执勤用车112台，预计改革后全县每年共需发放交通补贴资金**万元。

四是全力推进易地扶贫搬迁工作。出台了《**县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》、《**县易地扶贫搬迁项目管理细则》、《**县易地扶贫搬迁工作考核办法》、《**县易地扶贫搬迁项目验收办法》等政策文件，组织相关部门及各乡镇人民政府，认真开展搬迁对象精准识别、实施方案编制审批、项目组织实施、资金计划承接及帮扶脱贫措施到位等工作。

根据新财预〔**〕152号文件要求，我局对整体支出进行了绩效自评，根据《**部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96.00分，部门整体支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的公务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。

六、改进措施

1、规范财务管理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2、加强学习和培训

年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。

3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。