风险管控大检查实施方案

风险管控大检查实施方案（精选6篇）

风险管控大检查实施方案 第1篇

风险管控大检查实施方案

为了扎实做好安全隐患排查和源头治理工作，根据神华集团公司《关于开展风险管控大检查的紧急通知》（神华审„2011‟297号）的工作安排，制订本实施方案。

一、组织领导及工作小组分组安排

为组织做好本次检查工作，神华集团公司成立风险管控检查工作领导小组，张喜武任组长，张玉卓、凌文、孙文健、郝贵为副组长，其他神华集团公司领导为成员。风险管控检查工作领导小组下设办公室，办公室设在内控审计部，负责统一协调各工作小组的检查工作（联系人及电话：郭全 010-58131547 ***；张剑 010-58132389 ***）。

本次检查分16个工作小组，风险管控检查工作领导小组成员任工作小组组长，工作小组分工及安排见附表。

二、检查方式及时间安排

本次检查工作主要通过听取被检查单位汇报、访谈、重点抽查的方式进行。

各工作小组检查工作在10个工作日内完成。整个检查工作自6月11日开始，6月30日以前结束。具体时间安排由各工作小组确定，并反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

三、检查内容

（一）生产安全风险管控。

1.结合2010年专家会诊、冬季安全大检查及本单位自查等活动中发现的重大缺陷和隐患，检查重大安全隐患的排查和整改情况，特别是煤矿尚未整治的重大隐患。

2.煤矿“一通三防”工作和水害、冲击地压的防治。检查瓦斯（有毒有害气体）、火灾、水害及周边小窑对大矿的影响等重大危险源辨识管控情况；煤矿开采形成的采空区对地表民房等产生的潜在威胁。

3.检查电力企业是否存在生产废弃物及排放物不按国家要求排放现象；是否严格执行《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》各项规定；是否制定应急救援预案、成立应急组织机构、配备应急装备救援物资等。

4.检查煤制油煤化工企业的安全管理，特别是有毒有害、易燃易爆、高温高压等环节，以及生产、施工交叉作业环节的安全管理。日常生产过程中外排污染物的控制情况；重大危险源辨识、备案情况；应急救援预案的编制、备案、演练情况；开展隐患排查与治理工作情况，是否制定隐患排查与治理管理规定，是否建立隐患排查与治理组织机构，是否明确隐患排查职责和隐患问题分级标准，是否按照五定原则落实隐患整改，形成PDCA循环。

5.检查路港企业汛期“三防”准备情况。

6.检查生产本安体系建设的达标工作。

7.检查基建项目的安全管理，主要包括安全制度建设、安全责任制落实、重大危险源的辨识评估、安全施工应急预案等。

（二）经济安全风险管控。

1.“七项费用”和“小金库”专项治理情况。

2.基本建设项目审批、招投标管理、合同管理等方面的风险管控情况。

3.销售的货款回收、税务、定价机制及关联方交易等方面的风险管控情况。

4.大额资金收付的风险管控情况。

5.物资采购招投标、合同及供应商管理和物资验收等方面的风险管控情况。

6.涉外公文管理、文档管理、保密工作、相关人员行为规范、外方人员管理等方面的风险管控情况。

7.境外项目投资决策、投资监控、投资后评价、生产经营、国际贸易、项目实施、法律风险规避等方面的风险管控情况。

（三）政治安全风险管控。

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级组织的决策、决议等方面的风险管控情况。

2.干部考核的公平公正性和干部选拔的公信度等方面的风险管控情况。

3.建设项目核准、生产证照、人员上岗资质等方面的风险管控情况。

4.职代会建设，劳动用工保护，劳务用工管理等维护职工民主权利方面的风险管控情况。

5.突发事件应对、媒体公关、危机处置等新闻宣传及舆情控制方面的风险管控情况。

6.商业秘密、机要文件、信息安全、涉密计算机管理等保密工作方面的风险管控情况。

7.征地拆迁包括程序的规范、政策规定的执行等方面的风险管控情况。

8.应对重大公共事件方面的风险管控情况。包括电力企业是否存在对周边社会及自然环境有影响的因素，如灰场污染、占地纠纷、噪声扰民、烟尘污染等情况。路港企业是否存在公共卫生事件；是否存在可能影响港口大面积停产的陆域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企业是否可能发生有毒有害物质泄漏或无序外排事故；是否存在严重影响周边居民身体健康和生命安全的重大隐患；控制室布置是否合理或防爆性设计是否能够满足标准要求，是否能够避免群死群伤事故发生。

9.节能减排与环境保护，参与重大社会公益活动等履行

社会责任方面的风险管控情况。

10.社会管理的科学化，群体性事件、突发性事件的预防和控制等维护社会和谐稳定方面的风险管控情况。

11.党的思想政治工作、党内组织生活规范化制度化、领导干部作风建设等党组织自身建设方面的风险管控情况。

四、工作要求

（一）各工作小组要按照神华集团公司统一部署和要求，统一思想，提高认识，站在神华集团公司安全发展的高度上，注重从源头上发现和预防影响稳定及安全发展的风险。

（二）各工作小组对照本方案确定的检查内容，逐项进行落实。对被检查单位存在，但本方案没有涉及的内容，工作小组要做好记录，并及时将信息反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

（三）各工作小组要严格按确定的时间安排开展工作，确保6月30日前结束检查工作，撰写完成本小组检查工作报告，报送神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

附件：风险管控大检查工作小组分工及安排表

风险管控大检查实施方案 第2篇

专项检查行动方案

各县市区旅游行政管理部门，各旅行社

为认真吸取宜凤高速“6.26”特大道路交通事故教训，深入全面开展全市旅行社行业安全生产对标检查，及时发现和消除安全隐患，根据省旅游局《关于印发<全省旅游安全大排查大管控大整治专项行动工作方案>的通知》（湘旅发〔2016〕6号）的要求，市旅游外事侨务局决定组织开展全市旅行社行业安全生产“大排查大管控大整治”专项检查行动。现就有关事项通知如下：

一、检查时间

6月30日至9月30日。

二、检查对象

全市所有旅行社、旅行社分社（含外市旅行社在**市境内设立的分社）、营业网点（门市部）。

三、检查内容

1、专题学习国务院和省委、省政府主要领导同志关于“6.26”特大道路交通事故重要批示及系列电视电话会议精神与《省旅游局关于认真吸取6.26事故教训 全力做好暑期旅游旺季安全保障工作的紧急通知》要求，吸取6.26事故教训，研究部署加强安全管理的情况。

风险管控大检查实施方案 第3篇

关键词：财务风险,内部控制,管理

山东大东联石油设备有限公司成立于2007年, 属山东省高新技术企业。公司主要从事油田采油技术、井下系列工具设备的研发和生产应用。公司下设三个产品中心及技术开发服务中心一个。2012年销售收入3.6亿元, 利税6000余万元。随着公司的发展壮大企业资金流量迅速扩大, 财务风险随之增加, 对财务风险的有效管控和程序设计就成为企业面临的重要课题。

一、大东联石油设备有限公司的主要财务风险分析

分析大东联石油设备有限公司的风险管控制度, 主要存在两方面不完善部分:

(一) 从企业外部环境看:

1、企业融资风险。

融资风险是指筹资活动中由于筹资的规划而引起的收益变动的风险。主要表现为债务融资风险、股权融资风险和外部金融风险。从大东联公司情况看, 该公司股权未上市流通, 股权结构稳定, 股权融资成本相对固定, 风险较小。公司主要融资来源为银行信贷资金和财务公司的周转资金、搭桥资金等债务性资金, 目前企业的资产负债率在43%左右, 处于合理经济范围内能获取财务杠杆效益, 但这种融资方式也有致命的缺点。通过债务融资的企业会承受较大的债务性资金风险, 因为债务性资金, 必须按期还付本息, 对企业的生产经营来说有不小的压力。如果企业无法按时还清本息, 那债务危机就会变成企业内部的财务危机, 企业所欠的债务越多, 财务危机就越大, 越难以控制。

2、企业投资风险。

大东联公司属设备生产型企业, 常规意义的股权、债权投资数量不多, 运用投资组合规避风险的意义不大。但由于公司产品市场多集中于全国各大油田, 受国有企业财务制度制约, 再加企业信用意识淡薄, 应收账款拖欠非常严重。企业为抢占市场, 扩大产品占用率, 在未签订货款回收协议的情况下, 大量运用赊销策略提高销售额, 忽视了大量应收账款能否及时收回问题。应收账款虽不是传统意义的对外投资, 但它符合“未来投资收益不确定”的投资风险特征, 企业可能会遭受本金损失的风险, 严格意义上讲这也是一种投资风险。

(二) 从企业内部管理架构看:

1、公司法人治理结构不规范, 财务控制缺乏明确目标。

该公司董事长、总经理一人兼任, 在现代企业中是一种很不规范的做法, 董事长不能对总经理形成监督, 公司经营团队也由于兼任处于被动, 缺乏主动创新精神, 不利于法人治理结构的的建立和运作。同时由于治理结构运行的不规范, 公司在财务控制上缺乏明确目标和统筹规划, 关键环节控制缺乏力度。

2、财务内部控制未成体系, 信息沟通机制不畅通。

没有编制现金流量, 无现金开支计划;成本核算不够细化, 缺乏动态的成本预算控制;无过程预算管控, 企业经营活动不能及时反映到财务预算上在经营中接单数额超过企业的资金支撑能力, 形成“过头”经营, 有违约风险。综上所述, 企业没有建立起涵盖存储、生产、销售、资金、信息采集分析等基本环节的内部控制机制和信息沟通机制, 导致财务信息不全面真实, 影响了企业经营决策。

3、公司理财人员素质技能有待提高。

大东联公司现有财务人员6名, 平均年龄39岁, 其中大专以上学历人员2名, 其余均为中专及以下学历, 中级职称1人。工作经验和知识有一定局限性, 财务决策主要依靠经验和主观判断, 对财务管理缺乏周密系统的分析和研究财务风险意识、市场风险意识有待提高, 理财人员的理财观念、方法和职业判断能力还不能适应企业发展和市场经济环境的要求。

二、建立大东联石油设备有限公司财务风险管控机制应遵循的基本原则

企业财务风险管控是对企业内外部环境变化, 导致企业发生的财务收益的不确定性进行控制。健全完善管控体制的原则主要有三个层次:一是在政策理念层面, 调整财务管理政策和方法;二是在制度体系层面, 健全财务管理规章制度, 完善财务管理系统, 强化管理的各项基础工作, 使企业财务管理系统有效运行;三是在机构人员层面, 设置高效的财务管理机构, 配备高素质的财务管理人员。本文特别强调的是, 对于企业财务风险管控, 不能单纯注重财务风险管控的具体手段和方法, 应该梳理战略管理理念, 从企业全局出发, 重视财务风险管控的统筹设计和规划, 从大的战略方向上确保正确, 有效防控财务风险。

三、建立大东联石油设备有限公司财务风险管控机制的对策建议

(一) 完善法人治理结构和风险管控机构。

公司治理是企业最根源层面, 企业应按照现代企业权力制衡制度, 实现董事长、总经理分设, 培植壮大科学高效的经理团队, 实现责权利明确和有效制衡。同时, 董事会应设立风险管理委员会, 负责公司风险管理的顶层设计和全方位管控。

(二) 健全财务内部控制体系, 降低内部风险。

企业要建立以财务风险管控为核心的内部控制体系。制定完善财务管理制度、人事管理制度、信息管理制度等、集权分权制衡制度, 加强内部审计监督和岗位轮换控制, 必要时实施会计核算流程和从财务管理流程再造, 形成“可靠的人事和明确的责任、责任分离与岗位替换、凭证完备程序完整”的控制体系, 确保财务信息的及时准确的收集传递沟通, 确保财务信息的真实完整, 提高中企业自身实力和管理。

(三) 优化资本结构, 降低融资风险。

公司首先要建立资金需求核算机制, 合理确定资金需求量, 避免过度融资。同时要改变单一的贷款融资模式, 合理选择定向发行股票、集优集合债权等方式, 以“融资组合”方式筹集企业资金, 降低融资成本, 减少企业债务风险。

(四) 加强资金占用管控, 降低投资风险。

风险管控大检查实施方案 第4篇

【关键词】互联网+ERP员工报销平台；风险管控

随着互联网的推广与应用，为提升企业的管理水平，ERP信息系统已经成为现代企业发展的重要选择，从最初的基建、生产、物资、人力的横向集成，到业务管理、财务核算的纵向贯通，现在ERP模块的员工报销平台业已成为内部管理的精细化工具，也越来越被大多数企业所接受。

一、互联网+ERP员工报销平台的概述

员工报销平台是ERP标准模块之一，它通过互联网访问形式进行员工借款、报销处理，报销完成后业务自动传输至财务软件实现记账。员工报销平台的上线不仅可以使报销人报销费用无需找领导逐个签字审批，而且可以使领导摆脱其具体审批时不确定费用是否在预算控制范围内的疑虑，更使财务人员不需要因手工录入报销凭证而耗费大量精力。互联网+ERP员工报销平台实现了以信息化为平台实施的综合财务数据收集、传递以及分析的过程，它对于实施企业可谓一举三得。

二、互联网+ERP员工报销平台上线实施的问题

互联网+ERP员工报销平台的上线实施也面临着一系列困难与瓶颈，特别是通过互联网途径，它从操作方式由线下审核审批到网上的协同操作，从报销理念上一改传统的见票报销，带来高效快捷的同时，让人无法忽视的是相关风险沉淀，具体分析包括以下几个方面：

1.因流程再造触发的战略风险。简单的将手工业务电子化，可以满足一时的需求，但不利于系统的整体框架，更不利于业务的长期发展，还有可能威胁到公司未来发展。互联网+ERP员工报销平台如果因流程设置未能同步流程再造，会造成因信息化建设缺乏前瞻性考虑引发的实施瓶颈。

2.因使用不当产生的操作风险。网上提报、网上审批、网上传输要求流程中相关人员：报销人、审批人、财务人在熟知业务的同时规范操作。此时若人员信息处理能力仅仅停留在低端水平，而又得不到来自 IT 系统的适时支持，势必影响财务信息的“适用性”。

3.因建设疏漏带来的网络风险。“互联网+”带来的不仅是通畅的使用平台，连接一切的最高目标，在数据传输、存储、备份中存在加密、安全、防泄露的种种要求，其中内外网隔离、网络检测、安全设置、系统衔接等基础建设尤为重要，如有差池则会带来信息泄露，资金支付的高额风险代价。

三、互联网+ERP员工报销平台的风险管控

企业应从明确系统建设定位做起，通过制度完善、流程优化、发票管控、系统加固形式构筑起“互联网+ERP员工报销平台”上线实施风险管理的道道安全防火墙。

1.明确定位

通过员工报销平台的信息化工具，企业一方面可以通过报销节点的信息化设置，就原有报销流程进行重新的规范梳理；另一方面通过报销事项的录入选择，审慎操作，实现员工日常费用报销预算控制与数据监控。

2.完善制度

根据ERP系统财务管理实施要求，结合企业自身特点，修订原有的财务管理规定，就因互联网+ERP员工报销平台上线后，各有关部门及用户的权限和职责做出了清晰地阐述，并对员工报销平台的使用范围、报销流程、报销事项及风险控制措施进行规定。

3.流程再造

为确保互联网+ERP员工报销平台的平稳上线，建议就系统上线涉及的两个权限进行明确与规范：其一、关于财务收支权限，依据企业各项管理标准，按照各级审批领导所辖职责，进行财权审批流程方面的规范；其二、关于报销平台系统权限，建议进行管理员和一般用户区分权限管理，前者负责一般用户及权限变更表的收集、整理及存档工作，后者负责在各自权限范围内正确使用员工报销平台。

4.严控发票

众所周知，发票是每个单位财务收支的法定凭证，也是重要的会计凭证。互联网+ERP员工报销平台上线后，新报销流程加剧了发票审核的难度，企业应将其审核风险前置：首先，明确发票获取人对发票真伪的第一责任。要求原始发票获取人员须通过网络及电话等途径查询验证发票真伪，并加盖验证人的人名章。其次，细化一般用户在互联网+ERP员工报销平台的发票管理明细，建议报账人和借款人需上传员工报销平台的电子附件。最后，规范发票在新流程中传递保管流程。

5.加固系统

互联网+员工报销平台虽说ERP的标准化模块，但其本土化的过程也需构筑起层层风险防关。第一关，用户身份登记备案机制，登录用户应首先在企业进行真实身份的登记备案。第二关，及时反馈机制，如发现自己或他人的权限异常应及时向员工报销平台管理员报告。第三关，硬件及软件配置控制，使用员工报销平台的计算机终端建议采用IE浏览器版本8.0及以上，内存4G及以上，并安装相应的防病毒软件，并做到即时更新相应的病毒库代码。第四关，密码管理控制，员工报销平台用户应保管好用户名及操作密码，定期更换操作密码。

参考文献：

风险管控大检查实施方案 第5篇

重大安全风险管控措施落实情况 与管控效果检查分析（7月份）

2017年7月

泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况

与管控效果检查分析（7月份）

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长柳建德于7月31日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。

会议时间：7月31日，9：00 会议地点：矿会议室

主 持 人：柳建德 记 录：陶文

参加人员：胡幼林（技术负责人）、吴未萍（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等

会议主题：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

一、责任分工：

柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。

钟青萍（生产副矿长）：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

胡幼林（总工）：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

吴未萍（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

刘国新（机电副矿长）：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

钟吕庚（地测技术员）：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1、柳建德每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采、掘、机、运、通、防治水等各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。

（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。

（5）22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。

（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。

（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。

（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。

（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。

（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。

（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。

（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。

（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。

（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。

（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。

（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。

（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。

（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。

（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。

（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。

（4）领用、清退符合本矿规定。

2、管控效果分析。

井下作业未发生任何事故，管控效果良好。

3、改进措施。

（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。

（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。

（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。

四、8月份安全风险管控重点及责任分工

针对8月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，8月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、瓦斯风险管控方面

由总工程师负责，通风组具体组织，通修组及相关组队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。

2、煤尘风险管控方面

由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程负责，地测组组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由总工程师胡幼林负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强放炮管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产副矿长钟青萍负责组织班组负责人具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、提升运输系统风险管理方面由机电副矿长刘国新负责组织机运队及相关班组负责具体执行。及时整治轨道，严格机车过弯道管理，必须保证运输设备设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝运输事故。

泉水坳煤矿

二0一七年七月三十一日 芦溪县南坑泉水坳煤矿

重大安全风险管控措施落实情况 与管控效果检查分析（8月份）

2017年8月

泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析专题会议纪要

时间：2017年8月31日15:00 地点：矿会议室

主持人：柳建德 记 录：陶文 参加人员：吴未萍（技术负责人）、钟庚彩（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等

会议内容：对8月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

一、责任分工：

柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。

钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

钟庚彩（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

童均（生产技术员）、钟吕庚（地测技术员）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

贺发其（通风技术员）：协助总工进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。

其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对7月份安排的安全风险管控重点及责任分工和8月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。

（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。

（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。

（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。

（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。

（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。

（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。

（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。

（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。

（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。

（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。

（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。

（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。

（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。

（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。

（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。

（4）领用、清退符合本矿规定。

2、管控效果分析。

井下作业未发生任何事故，管控效果良好。

3、改进措施。

（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。

（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。

（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。

四、9月份安全风险管控重点及责任分工

针对8月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，9月安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、瓦斯风险管控方面。

由总工吴未萍负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。

2、煤尘风险管控方面

由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程师吴未萍负责，地测科具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产矿长钟青萍负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、运输系统风险管理方面

由矿井机电矿长刘国新负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证运输设备按规定检修、检测，保护装置齐全设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

7、火工品使用管理

由安全矿长钟庚彩负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。

泉水坳煤矿

2017年8月31日

芦溪县南坑泉水坳煤矿

重大安全风险管控措施落实情况 与管控效果检查分析（9月份）

2017年9月

泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析专题会议纪要

时间：2017年9月29日15:00 地点：矿会议室

主持人：柳建德 记 录：陶文

参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等

会议内容：对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

责任分工：

柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。

钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。

其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对8月份安排的安全风险管控重点及责任分工和9月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。

（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。

（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。

（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。

（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。

（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。

（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。

（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。

（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。

（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。

（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。

（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。

（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。

（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。

（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。

（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。

（4）领用、清退符合本矿规定。

2、管控效果分析。

井下作业未发生任何事故，管控效果良好。

3、改进措施。

（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。

（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。

（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。

四、10月份安全风险管控重点及责任分工

针对9月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，为认真贯彻执行上级有关国庆节、“十九大”会议期间停产放假通知，10月安全风险管控主要是做好放假期间（9月30日至10月30日）矿领导干部值班、矿井通风工作和矿井矿区保安工作。

泉水坳煤矿

2017年9月29日

泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析专题会议纪要

时间：2017年11月30日15:00 地点：矿会议室

主持人：柳建德 记 录：陶文

参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等

会议内容：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

责任分工：

柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。

钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。

其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对针对9月份安排的安全风险管控重点及责任分工和11月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。

（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。

（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。

（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。

（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。

（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。

（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。

（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。

（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。

（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。

（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。

（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。

（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。

（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。

（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。

（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。

（4）领用、清退符合本矿规定。

2、管控效果分析。

井下作业未发生任何事故，管控效果良好。

3、改进措施。

（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。

（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。

（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。

四、12月份安全风险管控重点及责任分工

针对11月份重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，12月安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、瓦斯风险管控方面。

由总工吴未萍负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。

2、煤尘风险管控方面

由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程师吴未萍负责，地测科具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由通风技术员贺发其负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产矿长钟青萍负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、运输系统风险管理方面

由矿井机电矿长刘国新负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证运输设备按规定检修、检测，保护装置齐全设施完善，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

7、火工品使用管理

由安全矿长钟庚彩负责，安全科、通风科具体组织，相关区队负责具体执行。必须严格执行火工品管理制度和一炮三检制度，严格按照火工品安全操作规程进行作业。

泉水坳煤矿

2017年11月30日

泉水坳煤矿重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析专题会议纪要

时间：2017年12月29日15:00 地点：矿会议室

主持人：柳建德 记 录：陶文

参加人员：吴未萍（技术负责人）、周建华（安全副矿长）、钟青萍（生产副矿长）、刘国新（机电副矿长）、童均（生产技术员）、陈宗航（机电技术员）、钟吕庚（地测技术员）、全文平（采煤组组长）、赖凤萍（安全组长）、贺发其（通风技术员）等

会议内容：对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

责任分工：

柳建德（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。

钟青萍（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

钟吕庚（地测技术员）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

吴未萍（总工）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

周建华（安全副矿长）：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

刘国新（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

童均（生产技术员）协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

陈宗航（机电技术员）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

贺发其（通风技术员）：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

赖凤萍（安全组长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。

其他组负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对针对11月份安排的安全风险管控重点及责任分工和12月份管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2、分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）、矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）、通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区机电硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）、22032工作面上隅角未出现过瓦斯积聚现象。（4）、采掘修局部垮空已及时进行处理好，未出现过瓦斯积聚现象。

（5）、22032补溜子道掘进工作面局部通风机供风，风筒接到位，风量充足。

（6）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（7）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（8）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。

（9）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析22032采面和工作面上隅角、22032运输巷掘进面和其他作业地点的巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。装煤（岩）作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。

（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

（3）矿井排水系统健全，满足矿井排水需要，对水沟定期清淤工作，确保排水畅通。

（4）矿井与王坑、乌源煤矿相邻，王坑、乌源煤矿位于矿井以北下方，其开采标高为+270m以下，而我矿现开采标高为+360--+320m。因此现对我矿无多大影响。

（5）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（2）加强井下和地面水文工作分析，确保防治水工作的安全。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）矿井杜绝了违章放炮现象，未出现放炮起火现象。

（4）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（5）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。

（6）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.4m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行放炮管理制度，杜绝“三违”

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。

（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。

（3）采煤工作面超前支护不小于20米，工作面支护及时到位，并杜绝了检煤现象的发生；掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定，每天进行单体柱支撑力测试。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。

（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。

（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作，每天进行单体柱支撑力测试。

（六）运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。

（2）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（3）机车通过弯道时能自动放慢速度，刹车等配件灵敏可靠（4）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过运输险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）加强轨道维修质量，保证安全行车。

（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）火工品管理制度、机构、管理人员健全。

（2）存放、运送、使用都能够严格执行火工品管理制度。

（3）井下作业能够严格执行“一炮三检制度”。

（4）领用、清退符合本矿规定。

2、管控效果分析。

井下作业未发生任何事故，管控效果良好。

3、改进措施。

（1）严格执行“三人连锁放炮”制度。

（2）严禁在一个工作面同事使用两台放炮器作业。

（3）无封泥或封泥不足不实的炮眼严禁放炮。

泉水坳煤矿

风险管控大检查实施方案 第6篇

重大安全风险管控措施落实情况与

管控效果检查分析

（8月份）

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长毛开金于8月31日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。会议时间：7月31日，9：00 会议主题：对8月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

会议地点：三楼会议室 主持人：毛开金

参加人员：韦从贵、杨君明、余江水、郭理全、谢方明、余江水、余斌、杨崇孝、杨孟初、朱沛彬、晏丕和、钟荣光、李书明及矿井区队负责人

一、责任分工：

毛开金：全面负责本次检查分析的领导工作。

毛立林、郭理全：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

韦从贵：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

杨君明：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

谢方明：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

余斌：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

余江水：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。

二、工作要求

1.毛开金每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）3个掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。

（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长、流动电钳工等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析20403采面、3个掘进面和其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。截煤机、扒渣机作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点喷雾设施齐全完好，正确使用。（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。（3）加强采煤机、掘进内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通这。

（4）地测部门掌握矿井水文地质和老空积水情况。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟，保证畅通。

（2）加强雨季防汛工作，制定“三防”文件，确保安全度汛。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管理措施落实情况

（1）矿井消防机构、人员设置齐全、制度健全、抢险救灾设备和物资齐全。

（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管理安设到采掘工作面。

（3）采掘进工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，厚度不小于0.8m，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下电焊作业，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行井下火电焊措施，带班队长现场跟班。

（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面超前支护不小20米，掘进工作面永久支护到头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。

（4）巷道维修及时，能够对底鼓巷道及时安排人员进行维修。（5）检查巡视到位，对井下各条巷道做按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管理效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作。

（六）提升运输系统风险管理措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。（2）主斜井绞车的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；绞车和行人井人车各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。

（4）作业人员能够按操作规程、措施进行操作。

（5）斜巷绞车运行严格执行“行人不行车、行车不行人”规定。（6）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。

2、管控效果分析

提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输或险情，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）进一步做好提升运输设备的检修维护工作，保证完好，保证装置齐全灵敏。

（2）正确使用斜巷一坡三档装置，没有拉放车时要保持常闭状态。

（3）加强轨道维修质量，保证安全行车。

四、9月份安全风险管控重点及责任分工

针对8月份重大风险管控措施落实情况和管控效果分板，结合当前安全生产实际，8月安全风险管控重点仍然以瓦斯、水、火、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：

1、瓦斯风险管控方面

由总工程师负责，安防部具体组织，通修队及相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。

2、煤尘风险管控方面

由总工程师、通风科组织相关人员具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。

3、水灾风险管控方面

由总工程负责，地测部门组织相关人员负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。

4、火灾风险管控方面

由总工程师负责，通风科具体组织相关人员负责具体执行。加强电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。

5、顶板风险管控方面

由生产副矿长负责组织区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。

6、提升运输系统风险管理方面 由机电副矿长负责组织机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、钢丝绳按规定检修、检测，保护装置齐全、“一坡三档”设施完善，严禁超载超员运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。

自贡市天宇实业有限公司

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