餐厅物料采购管理规定

餐厅物料采购管理规定（精选9篇）

餐厅物料采购管理规定 第1篇

小餐厅物料采购管理规定

第一条 为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足小餐厅营运的需求，制定本规定。

第二条 食品采购设专人负责，建立食品采购进货登记档案及索取证件保存档案。

第三条 原则上一切食品必须定点采购，每年除对定点单位进行资格审查和信誉评价，并签订合同。不得购买无生许可证的生产经营者供应的食品。

第四条 严格把握好食品质量和价格关，货比三家，对市场价格有所了解；掌握所采购物品的基本知识，严把采购货物的笫一道关。

第五条 禁止采购有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品；禁止购买无卫生检疫、不合格的肉类及其制品：禁止购买超过保质期及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

第六条 定型包装食品必须索取生产厂家及供货单位的卫生许可证复印件、检验合格证明、票据等文件；散装食品进货要有感官检查记录，索证食品的卫生检验合格证、化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。

第七条 向固定销售点采购非定型包装食品时须向供货方索取卫生许可证复印件、票据等文件；采购非定型食品后

必须经过感官验收，有记录。

第八条 采购生肉及其制品须向供货方索取动物检疫部门出具的动物检疫合格证。

第九条 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的冷冻设备。

第十条 食品进库或制作加工前必须由验收员验收、登记签字。

第十一条 本规定由局机关服务中心负责解释。第十二条 本规定自发布之日起执行。

餐厅物料采购管理规定 第2篇

一、采购需求来源

1、生产部门根据生产计划提出采购需求。

2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。

3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。

二、采购计划编制

1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。

2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。

三、采购

1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。

2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。

3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。

4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。

5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。

6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。

四、受货

1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验；核对有误办理退货手续。

2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。

3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。

五、结算

1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。

2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。

3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。

泰州杰利瑞节能科技发展有限公司

餐厅物料采购管理规定 第3篇

关键词：GMP,ICHQ7A,物料采购,物料接收

1 概述

在药品生产中, 原料、辅料及包装材料等物料是构成产品生产工艺的基本内容, 也是影响产品质量的因素, 若要始终如一地生产出安全、有效、质量可控的药品, 加强生产物料管理必定是药品生产质量管理工作的重要内容之一。

2010版GMP针对物料管理的力度进一步加强, 物料管理尤其是供应商的管理, 在质量管理体系中起着越来越重要的作用。供应商的管理体系能够确保药品生产过程中使用的是合格的优质的原材料及服务, 并能持续保证药品的质量。供应商管理不仅是物料管理的源头保障, 也是保持物料质量持续稳定的关键。

2 供应商认证

药品质量是生产出来的, 必须对药品生产全过程的各环节进行监督管理和控制, 原辅料的质量好坏直接影响到药品的质量, 因此把好药品质量关必须从源头抓起。对于药品生产企业来说, 就要做好原辅料供应商的选择及审计工作, 把好原辅料进货渠道关。一般说来, 只靠对药品原辅料进行质量检验, 虽可在一定程度上保证药品质量, 但由于我国一些原辅料的质量标准还有待完善, 因此即使检验合格的原辅料还可能存在不安全风险, 避免这种风险要靠对原辅料供应商资格进行严格的审计来实现。

企业领导应该给予高度的重视, 从源头上把好药品质量关, 杜绝从非法渠道采购原辅料, 并对购进的原辅料严格执行验收、检验制度, 一旦发现假劣原辅料, 应立即采取停用、停购等措施, 并依法查处有关责任人。

质量部门需要对关键物料供应商进行审计和批准 (关键物料按照对原料药质量的影响程度来确定) 。供应商审计一般通过以下方式进行: (1) 考察该供应商的产品质量历史记录; (2) 要求供应商完成问卷; (3) 检查/比较分析结果 (如对3批次或3次送货进行分析检查和比较) ; (4) 派授权人员对供应商进行现场审计 (对供应商进行现场审计不是GMP的要求, 一般只在物料极其关键的质量发生偏差的情况下实施) ; (5) 供应商的商业信誉和质量认证情况 (ISO9000系列认证) 。

物料供应中间商虽然承担所供应的物料的商业责任, 但是从供应商的审计和批准角度来看, 物料供应中间商因为不能承担物料生产厂家在生产设施、环境保护和质量控制等方面的责任, 而不能完全满足对供应商审计的充分条件。物料供应中间商需要向采购方提供物料厂家的名称和地址, 确保采购方在物料极其关键的情况下 (例如物料就是起始原料) , 可以保持质量控制连续性, 或在物料质量发生偏差的情况下, 可以实施事件追踪和调查。

供应商认证流程如图1所示。

2.1 物料分类

供应商指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方, 如生产商、经销商等。本文所指的供应商特指生产用物料的生产商或经销商。

为了便于管理, 根据所生产药品的质量风险、物料对产品质量的影响程度和物料用量确定物料风险级别, 将物料分为A类、B类、C类。物料分类如图2所示。

A类物料:原料药、注射剂用辅料、每次投料量占总投料量70%以上的辅料及内包材, 通常为主要物料。

B类物料:每次投料量占总投料量70%以下的辅料、印刷包装材料。

C类物料:非印刷外包装材料、非关键的生产区域消耗品及其他物料。

2.2 供应商筛选

企业选择供应商时, 首先要严格对其资质证明文件进行审核, 查看其资质证明文件是否真实可靠, 有时仅凭几份加盖公章的复印件是分辨不了真假的。有的不法企业为了谋取利益, 很可能采用不良手段, 在复印前更改一些内容。因此, 药品生产企业在选择供应商时必须慎重对待, 认真复核其许可证、营业执照、法人及经营范围是否相符, 是否在有效期内使用等。在GMP要求中, 虽然对原辅料供应商审计的条款较少, 但都属于重要条款, 企业应予以足够重视。

供应商筛选应遵照以下几点原则: (1) 供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 (2) 具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系, 产品满足相应的质量标准要求, 售后服务完善。 (3) 在选择供应商时, 对主要物料应有备用的合格供应商。 (4) 物料供应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。 (5) 所需物料应由采购员负责初步筛选, 收集整理该物料供应商的一般信息, 包括供应商规模及其发展历史、工艺路线、设备质量系统运行状况、产品质量状况、产品价格等, 根据这些信息筛选出一个或多个合适的候选供应商, 列出供应商初选名单。

2.3 资质审查

对进入供应商初选名单的企业, 采购部负责向供应商索取资质证照等, 以便进行供货资质审查。资质审查的内容是审查供应商是否具有合法生产的有效证照, 依照物料类别进行区分, 材料包括但不限于供应商资质审查表 (表1) 内容。

资质审查应由采购部和供应商管理QA员共同完成。

2.4 样品测试 (小样、大样)

样品测试是对供应商物料进行生产性试验, 以确保物料在生产中适用。新产品物料及产品变更物料由研发部以样品确认联络单形式将物料相关信息反馈给采购部并下采购需求单, 以供采购寻找合适的供应商及按要求送样;供应商变更物料由采购部负责将相关信息反馈至供应商, 并填写样品确认联络单至相关部门;包装物料相关资料由外贸部提供给采购部及技术部, 内容、排版、尺寸由外贸部确认, 材质由技术部确认。样品需求单应由采购部门递交至相关供应商处, 由供应商准备相关样品, 采购部负责样品的签收工作, 由研发部和/或质量保证部进行相关检测及生产试样。

注: (1) 如有代理也需要代理公司的相关证照, 如产品授权书或委托书等; (2) 危险品物料需额外提供危险化学品经营许可证或安全生产许可证; (3) 上述资料均应在有效期内, 复印件要加盖企业红色公章。

A类物料中的原料及主要辅料, 由物料使用部门和/或研发部门进行小样试制, 应明确生产批量、生产工艺、产品质量标准和稳定性考察方案, 质量管理部QC人员进行检验, 并且需要研发部门及质量部门同时对试生产的药品进行稳定性考察;B类和C类物料由生产部在生产车间对样品进行小样试制或小量试用, 由QC或QA人员进行检验或检查, 并给出结论。

2.5 重要供应商的现场审计

供应商的现场审计活动的主要目的是为了确定供应商与相关质量要求和商务要求的符合性, 以确保供应商能够根据必要的质量标准持续地提供服务。对于供应商审计, 是评估供应商本身的质量保证能力的方式, 企业应建立相关的供应商审计活动的流程, 包括对审计人员的要求及任命, 对审计原因、频次的规定以及对审计内容和流程的规定。

2.6 批准采购

供应商的现场审计工作完成后, 经过质量管理等确认合格的供应商可作为合格供应商, 并要与批准的主要物料的合格供应商签订质量协议。质量协议内容包括但不限于:对厂房设施、生产设备、工艺要求、取样方法、包装、标识方法、运输条件和变更的规定及每个检查项目的检验方法和限度。在给供应商发放第1个正式订单前, 质量标准应经供需双方签批, 否则, 应有书面的合理的解释。物料采购人员只能从已经确认合格的供应商采购物料, 物料接收部门只能接收来自合格供应商的材料。

2.7 定期回访、再审计

质量管理部门应当定期对物料供应商进行评估或质量审计, 回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时, 还应当尽快进行相关的现场审计。

2.8 购货合同的管理

在物料购货合同中, 应有质量标准为合同副本, 保证物料质量的可控, 合同内容中应有对物料包装的要求, 可先签订短期合同, 在逐步使用稳定后, 再订长期合同。另外, 还应针对合同, 对生产企业进行经常性的质量监督、检查管理。

2.9 物料供应商变更管理

由于供应商停止生产某种物料、工艺变更等原因, 物料来源也会相应地发生变更。关键物料来源变更属于重大变更, 因此需要按照变更控制程序进行操作。 (1) 在变更控制SOP中, 必须建立关于如何应对物料来源变更的相应措施; (2) 质量部门与采购部门需要按照变更控制SOP中的程序实施变更; (3) 在物料供应合同中需要建立关于变更的条款, 特别需要规定合同双方在变更前都需要向对方提供足够的时间, 避免变更造成违反GMP要求和经济损失; (4) 关键物料变更需要通知客户。

2.10 采购人员控制

各生产企业采购人员必须向质量部门批准的供应商实施采购。生产企业需具备合格供应商清单, 并备有关键物料供应商审计文件, 采购人员需要及时了解供应商的物料供应和库存状况并向主管领导定期报告, 防止因物料供不应求而随意更换供应商的违反GMP事件发生。如果需要向新的供应商实施采购, 采购人员需要按照变更控制程序在采购之前得到质量部门的授权批准, 生产企业还需定期对采购人员进行GMP培训和职业道德与法规培训。

3 物料的接收

企业来料包括原辅料、包装材料、非生产物料 (设备配件、工具、生产消耗品等) 。本部分主要针对原辅材料及包装材料进行讨论。企业通过来料检查, 对进入仓库区域的物料进行检查, 尽可能防止伪劣物料进入企业物料流转链。物料接收是库房管理人员管理工作的关键所在, 是防止伪劣物品入库、保证物料质量不可忽视的环节, 物料入库时为保证物料质量和数量, 必须进行严格的检查验收, 按批进行核查。

物料管理功能需要体现GMP的可控制原则, ICHQ7A在物料管理功能的总体控制方面、文件方面, 从接收到批准的所有环节需要一个或多个文件来规范, 并且按照建立的物料管理程序执行物料进出操作记录 (台账) , 对进出物料进行分类、存放和性状鉴别, 所有进出物料在放行前都需要采取隔离管理措施。

物料接收流程如图3所示。

3.1 接收

物料管理员在接收时, 应对物料的外包装进行目检, 可以有效地把好防止被污染物料进入企业的第1关。

3.1.1 物料初检

中国GMP及ICHQ7A对物料的接收都有相关规定, 其中规范涉及的物料初检有2个步骤:

(1) 目检:物料管理员在接收时对物料的外包装进行目检, 可以有效地把好防止被污染物料进入药厂物料流转链中的第1关。

(2) 隔离待验:隔离的目的是为了防止物料在验收前进入药厂物料流转链。隔离方法可以根据药厂物料管理系统的实际情况进行选择 (隔离区域或已验证的计算机控制物料系统) , 但是无论是哪种方法, 均需要确保验收前物料处在待验隔离状态。

3.1.2 注意事项

(1) 没有电子物料管理系统的药厂需要通过设置物料隔离区来实现物料控制, 物料隔离区可以是一个专设区, 也可以是从一个区域中划出的一块限制区, 前者适合于小型或小批量物料, 后者适合于大型或大批量物料, 两者都需要明确标识。

(2) 非授权人员不得进入隔离区, 为此, 物料隔离区必须设有限制进入的隔离装置。

(3) 需要建立相关的SOP来规范隔离区中物料的处置, 包括隔离区中抽样、转移和放行。

(4) 物料隔离区域的规范要求适用于起始物料、中间物料和成品。

(5) cGMP/EPR系统对物料流转的控制:ERP (企业资源计划) 是新一代MRPII (从物料需求计划到制造资源计划的扩展) , 是生产与库存控制方面的管理思想与管理方法的软件系统。这种控制包括对物流的控制, 其物料的采购、入库受供应商审核程序限制;物料入库自动设置为待检状态, 自动提交检验申请;仓库物料的储存状态与生产发料受质检部门检验结论控制;利用RFID (射频卡) 技术制作物料电子标签、电子货位卡、电子发货单, 利用PDA (掌上电脑) 进行现场操作;物料收发与交接以电子发货单、电子标签作为唯一鉴别。

3.2 检验

物料在满足条件后, 库房人员将物料信息填写在物料收货台账或其他形式的文件上。物料接收台账内容包括但不限于以下内容:物料名称、物料编号、企业内部编号、规格、厂家批号、数量、件数、生产厂家、收货人、存放位置等。

接收的物料在放入储存区域指定货位时, 要求按品种、批号码放整齐, 由仓库管理人员填写货位卡, 物料存放信息应与货位卡描述一致。

对于难以精确按批号分开的大批量、大宗原料、溶媒等物料与已入库物料 (如溶剂或储槽中的物料) 混合前, 应按规定验收检验, 合格后方可执行。

如果一次接收的物料由数批组成, 应逐批取样、检验及发放使用。如果一批物料分多次接收, 企业每次接收后, 都要分别进行取样、检验及发放使用。

接收的物料无论是通过贴标签还是其他方式, 都需要控制以下信息:物料质量状态 (待检、合格和不合格) 、接收日期、批号、物料名称、物料编号、有效期及复验期、特殊储存和处理的条件、安全级别和防护措施。

3.3 物料的标识

物料的标识包括物料信息标识和物料质量状态标识2类。其中, 物料的质量状态标识采用醒目的色标管理方式进行;物料的信息状态标识有物料标签和货位卡2种, 其目的是避免物料在储存、发放、使用过程中发生混淆和差错, 并通过货位卡的作用, 使物料具有可追溯性。

物料质量状态分为3类, 分别为待检、合格和不合格, 并用黄、绿、红3种不同色标来进行醒目区分。物料在接收后, 即处于待检隔离状态。待检隔离的目的是防止物料在放行前进入企业物料流转链中。隔离方法可以根据企业物料管理系统的实际情况进行选择, 可以采用物理区域隔离或已验证的计算机控制物料系统, 但是无论哪种控制方式, 均需要确保验收前物料处于待验隔离状态。

起始物料、中间体由仓库管理人员填写相应物料请验单, 通知QC的检验人员取样检验, 取样工作由经过培训的取样人员根据企业制定的取样规程进行取样操作, 对于取过样的包装容器, 取样人员在包装容器的合格位置贴上取样标签, 表明该包装已被取样。包装容器在取样后采取再密封措施。样品同样需要有取样标签标明所取样品的相关信息。

3.4 放行和拒收

每批物料在经过取样后, 检验合格和放行后才能被使用。经检验合格的物料, 由质量部门发放检验合格报告书、合格标签和物料放行单。仓库管理人员根据检验报告书结果, 若合格则及时取下待验标牌, 换上合格标牌, 并出具入库单;若不合格则立即将其移至不合格品库 (区) , 物料状态由待检变为不合格, 按不合格品处理规程进行处理。

在特殊情况下, 企业可以对物料进行限制性放行, 但是这种限制性放行是有严格控制的, 如检验未完成时的放行使用。

在特殊情况下, 某些批次的物料需要在全部检验没有完成时就用于生产。限制性放行是基于对检验没有完成的项目进行风险评估后, 认为风险较低同时经过质量负责人批准同意后进行的。在检验完成后, 可以将该批质量状态改为非限制性放行。

“目检”或“挑拣”时, 需要额外的操作步骤。此时应向生产提供目检所用的检验标准。在具备生产提供的必要文件时, 才能限制性放行。

4 结语

物料是药品生成的物质基础, 没有质量合格的物料就不可能生产出符合质量标准的产品, 而不规范的物料管理必然引起物料混淆、差错、交叉污染。

餐厅物料采购管理规定 第4篇

【关键词】MRO物料；集成供应；采购

一、MRO物料概述

1.MRO物料的概念

MRO（MaintenanceRepair & Operations）物料即是维护、修理和运营用品以及材料，有时又被称为间接材料，是一般不进入最终产品的零件和物品，多指工厂或企业生产、工作设施、设施保养、维修并保证其正常运行所需要的非直接生产性物料。它包括生产设施、设备养护、维修的备品、备件，行政办公设备、耗材等。

2.MRO物料的特殊性

（1）物料品种多，差异性大。MRO物料种类繁杂，既有像文件袋一样的办公用品，又有生产设备中的各种零部件；既有设备及维修的耗材，又有劳保等小件常用物品。

（2）需求的不定性。MRO物料的订单即有生产部门的，也有职能部门的，采购需要根据公司各部门的要求统一采购，其中包括大量的非标准件。MRO物料没有准确的数据，只能根据之前月份的数量进行推算，很难控制。

（3）供应商繁多。MRO物料中各产品都有不同的采购渠道，供应商的数量众多，而且随着生产企业不断研发新的产品，会要求不断更新现有物料，从而引入更多的供应商。

（4）买方价格劣势。MRO物料的采购以卖方市场为主，因其种类繁杂，数量不成规模，平均价值低，非标准件多等特性，买方在采购价格谈判时常处于劣势。

3.MRO物料的采购现状

在市场竞争如此激烈的今天，企业的压力来自于各个环节，如何能达到控制成本和追求效益最大化是每个企业都必须考虑的问题。总的来看，MRO物料采购的不足主要体现在以下几个方面：

（1）绝大部分MRO物料的采购是由部门或车间自行选择供应商，在供应商的优化和谈判上都处于劣势；（2）近三成的采购是没有合同的口头约定式的采购，后续无法进行有效的跟踪和优化；（3）企业的采购人员对MRO物料的专业知识了解少之又少，更不要说标准化的采购流程和供应商选择的决策程序；（4）MRO物料自身特殊性极强，但很少会有企业会根据其特性进行详细的再分类，导致物料相关数据不能及时得到更新，很难进行有效管理。

因此，在许多生产制造型企业中，MRO物料的采购运行效率低下，耗费成本高，时间多，企业对MRO物料的采购还没有引起足够的重视，所以，无论是从管理上还是采購模式上，都应该进行一系列的改革。

二、集成供应模式

1.集成供应模式概念

集成供应主要是为客户提供专业的繁杂产品的采购，并针对供应商进行管理，通过集成供应服务来帮助客户提高供应链各个环节的管理质量，降低成本，提升客户企业的核心竞争力，从而赚取合理的管理费。客户主要是以大型工业园区的生产企业为主，大部分集中在重工业、汽车制造行业、航空行业等。

2.集成供应商进行MRO物料采购的可行性

MRO物料具有明显的自身特征，要想解决其采购难题，最好的办法就是由集成供应商来完成这一部分的采购。集成供应商采用集成供应服务策略，把采购总成本的降低作为目标，通过实地参与并管理企业的MRO物料库、提高MRO物料采购效率效率，在供应链的各环节建立稳定的长期的合作关系、加强信息的共享等手段来节约MRO物料的采购的成本。

三、集成供应在MRO物料采购中的优势

1.降低采购成本

集成供应商具备专业的采购知识和丰富的采购经验，因为客户众多，采购批量大，拿货价格也要比生产企业单独与供应商谈判的价格低。集成供应商可以提供整个供应链上的管理，减少企业的采购环节和渠道。

2.满足定制化需求

集成供应商可以针对一个企业制定个性化服务采购方案，企业只需要进行验货。这种个性化服务会使集成供应商对客户企业进行深入的研究，也会尽力保持与客户的合作关系，以减少履约风险，这对客户企业来说，大大提高了其供应商的稳定性。

3.提高企业直接性生产物料的采购能力

MRO物料不能直接转化为生产力，也不能产生附加的价值，却耗费着采购部门大量的采购成本，这对企业来说是巨大的浪费。而把MRO繁杂的采购工作交给集成供应商，，可以使企业采购部门集中应对大宗的直接性生产物料，可大大减少采购总成本，提高采购效率。

4.降低采购风险

MRO物料的型号多，这就使不良采购支出增多。这种不良采购支出的另一个原因是大多数企业缺乏寻找MRO物料货源和管理的专业知识和策略，而集成供应商的采购人员对MRO物料的了解要远远高于客户企业的采购人员，从而降低采购的出错率。把企业的采购活动以合约的方式交给集成供应商，也就等同于把风险转嫁给了第三方。

5.解决配送难题

MRO物料需求的零散和不确定性也大大增加了配送成本。而集成供应商通常以整个工业园区为目标，每日进行统一配送，这不仅使企业节约了大量的配送时间和成本，也增加了售后维修等附加价值，加强了应急需求的处理能力。

参考文献：

[1]刘晓华，纪正广.中小机械制造企业MRO采购模式研究[J].物流工程与管理，2009，31（11）：68-70

[2]刘文成.MRO的采购和供应管理——兼谈我国能源工业MRO管理方法的应用前景[J].中国招标，2008，（32）：25 -29

[3]吴敏洁.企业跨国集成MRO采购模式研究[J].现代管理科学，2006，（10）：72-73

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物料采购管理制度 第5篇

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条 采购工作的目标。

1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。3.处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1.生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条 请购单的填写。

1.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2.如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4.物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5.当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。

第6条 请购的审批权限。

1.请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。2.请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。3.请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。第7条 请购单的撤销。1.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。

2.如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。

3.由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。

第3章 采购作业管理

第8条 采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。1.进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2.收集所请购物料的仓储资料。

第9条 采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。

第10条 采购预算的编制。

1.采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。

2.编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。

3.编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条 供应商的选取。

1.对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。

2.若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。

3.组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。

第12条 采购方式的选择。

1.工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。

2.工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。

(1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。

(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条 采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。

第14条 与供应商的谈判。1.与供应商谈判的原则。(1)合作原则。(2)认同原则。(3)平等原则。(4)互惠互利原则。(5)坚持客观标准原则。2.与供应商谈判的流程。(1)与供应商进行联系。(2)与供应商进行谈判。(3)与供应商进行价格磋商。(4)与供应商达成协议。(5)签订合同。

第15条 采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。

第4章 采购作业的控制

第16条 采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。

第18条 采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。

第19条 采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。

第20条 货款的给付。

1.采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。

2.若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。

采购物料价格管理制度 第6篇

文件编号:

采购物料价格审核管理规定

一、目的规定采购价格审批的流程，为降低和控制采购成本提供保证。

二、适用范围

适合于公司所有物料价格的审批。

三、物料价格审批流程和要求

1大众原料以当日石化企业挂牌交易价为依据来作采购物料价格。

2.已核定的物料价格，采购部门也必须经常分析或收集资料，为降价、比价作依据。如遇到要上涨或降价时，采购员要根据物料的上游原材料行情走势、及同类产品其他供应商的价格信息来对比，以供应商的调价函和供应部工作签报，经财务部进行核实后，上报总经理审批。

3.新物料，由供应商先提供样品，供生产、质检部门确认后，由供应商提供成本报价单，交至供应部进行资料整理，采购部以工作签报形式，将供应商的价格进行汇报给总经理审批。

非生产性物料采购管理办法 第7篇

制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。2.0 适用范围

公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料。3.0 定 义

3.1 非生产性物料：指不直接用公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。

3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。4.0 参考文件

《费用报销作业规范》 《进仓作业规范》 《出仓作业规范》 《采购管理控制程序》 5.0 职 责

5.1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。

5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。

5.3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。5.4 财务部：采购金额报销的批准。6.0 作业流程与内容

6.1 提出采购非生产性物料的申请部门须知：

6.1.1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单，6.1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点：

A.对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考； B.对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见；

C.对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明，以供采购部门购买时参考。

6.1.3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。

6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认；

6.1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库(红联)，仓库凭单收货，交一联给采购(白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。

6.2 采购部门在采购非生产性物料时须知：

6.2.1 根据申请部门申请采购的物料进行市场询价，如发现所询的价格和申请部门所预估的价格出入较大，秉着及时解决问题的态度，要及时和申请采购的部门及时沟通、协调，申请部门也应该充分配合，按照采购部的实际报价对预估的金额作出调整，而对于实际报价超出预估价30%以上的，申请部门必须根据实际报价重新填写非生产性物料采购申请单，并重复以上批准等流程；

6.2.2 采购部根据调整后的非生产性物料采购申请单的要求作出购买决定； 6.2.3 根据申请部门要求购买回来后的物料必须及时办理入库手续。6.2.4 采购部在执行过程中，如发现异常，可同申请部门协商解决。对单件物料单价低于500元人民币的，在每月15日前汇总报财务部；对单件物料单价高于500元人民币的，要按生产性的物料采购流程来完成。采购部在执行过程中，原则上每单控制实际金额和预计金额相差5%左右。

6.3 仓库收到货后应第一时间通知申请部门检验确认，并要求申请部门将物料及时领出，同时仓库必须打印入库单并提交给采购部。

6.4 采购部将仓库入库单和申请单一起填写内部对帐单报财务部，各总监，总经办审核，批准报销。6.5 对于购买回来后的物料，经申请部门确认后不能使用的，采购部门应及时和供应商协商作退货处理，供应商不接受退货时，公司将追究相关部门责任人的相应责任：

6.5.1 对于不能退货的，其合计金额小于500元的物料，如果采购部门完全按照申请部门申请的的要求购买的，将对申请部门经理予以口头警告一次，如果购买的物料不符合申请部门申请的要求的，将对采购部门经理予口头警告一次。

6.5.2 对于不能退货的物料其合计金额在500元－1000元的，将对责任人通报批评并予罚款100元；

餐厅物料采购管理规定 第8篇

1、供应商的物料供应不够及时

目前, 在一些民机制造企业生产过程中, 存在多数的采购物料不能够及时交货的现象。民用飞机制造的周期比较长, 有些瓶颈物料经常得不到及时供应。这种物料在飞机生产中比较重要, 存在市场获利能力不是很强的物料, 供应的就更加不及时。另外, 由于飞机制造过程中的一些关键部件具有科技含量高、垄断性强的特点, 只有少数企业才能够供货, 所以成为飞机制造过程中的瓶颈物料。这些物料不能够及时供应, 严重影响民机制造企业的正常生产。随着飞机制造业的不断快速发展, 这种现象日趋严重。

物料供应的主要原因可以归结为: (1) 目前, 由于一些民机制造企业的规模不够强, 对于多数项目的物料需求数目小, 种类繁多。供应商对此类订购不够积极, 给出的报价也比较高, 同时, 供应商在组织货源时也比较困难, 不能够使物料全部准时到货; (2) 由于民机生产成本比较高, 民机制造企业的资金周转困难时会拖欠供应商的货款, 造成发货的不及时。由于外商比较重视支付费用, 在不及时按约定付费的话就不按时发货, 使得企业的物料不能及时到货。

2、民机制造企业的物料采购偏高

一些民机制造企业在物料采购过程中, 存在价格偏高的现象。民机制造企业在物料采购过程中付出高昂的成本价格, 使得物料采购成本在飞机制造构成中占的成本较高。主要原因在于: (1) 一些民机制造企业在物料采购谈判过程中处于劣势。由于飞机制造对于安全性要求较高, 使得飞机在转包生产中对质量提出特殊要求, 必须在特定的供应商中进行选择, 使得民机制造企业在询价、采购选择方面范围比较狭窄, 使得在价格谈判时处于劣势。在生产进度和计划的压力下, 迫使飞机制造企业找有现货的供应商进行采购, 也造成采购价格的高的现状。 (2) 国际航空材料波动的影响。由于飞机制造业的发展以及各种新机型的不断研发, 使得金属物料供应紧张。很多供应商的订单都接受到2010年甚至更靠后, 生产基本处于饱和状态。原材料的供不应求, 制造企业缺乏应对之策, 使得制造企业的采购成本也不断增大。

3、民机制造企业的供应链管理不完善

民机制造企业在管理企业采购时, 要对企业的供应链进行有效管理, 保障信息共享和风险的共担, 得到上下游企业的通力支持。民机制造企业要让供应商将企业采购内容纳入其系统并认真对待, 形成集优、集成的整体供应链构架, 并且保证供应商在价格方面有一定的优惠承诺。保证民机制造企业在遇到紧急缺件时, 能够得到供应链企业的鼎力协助。

一些民机制造还缺乏对供应商必要考核, 一些企业的采购员不重视对供应商企业的质量和违约行为进行管理, 也不能做到对供应商进行有效的评估和考核。一些民机制造企业在需求紧迫的情况下, 将有质量问题的货物进行降级使用。采购员愿意花大力气与供应商进行联系, 同时怕得罪供应商, 使得供货情况更加紧张, 使得对供应商的绩效考核成为纸上谈兵。

二、优化民机制造企业的物料采购措施分析

1、加强民机制造企业与供应商合作

由于飞机制造企业与供应商是一种博弈的关系, 民机制造企业希望在保证质量的情况下, 是货物价格最低, 供应商则以质量、服务和订货量等为理由尽量提高价格。如果民机制造企业的规模比较大、采购量大, 那么, 民机制造企业就在这个博弈过程中占有优势, 否则就是供应商占有优势。但是, 有些供应商在与民机制造企业签订合同后, 又通过提出各种附加条件要挟民机制造企业提高采购价格, 使得民机制造企业很被动。因此, 为改善民机制造企业与供应商的关系, 有必要改变他们之间的合作方式, 改变企业的采购模式。要建立起民机制造企业与供应商互信合作机制, 通过合作机制解决价格、质量、供货时间、货款支付等方面的问题。民机制造企业要定期评价合作关系, 及时与潜在供应商建立联系, 发展合作关系, 建立供应商合作关系的动态管理机制。积极开发潜在的供应商, 对自己供应商采取绩效管理, 提高制造企业在供应商管理上的主动性, 刺激供应商与企业建立长期合作关系, 消除形成的价格壁垒。

在与供应商合作时, 采取的主要策略有: (1) 从双赢的角度与供应商进行合作, 完善民机制造企业的信息获取能力。 (2) 为供应商提供持续保证和共同承担责任, 塑造供应商的信任, 保障供应链高效运行。 (3) 完善民机制造企业的信息化建设, 保障库存信息和物料需求信息的及时性和准确性。

2、提高民机制造企业与供应商的信息化合作程度

民机制造企业要想有效提高采购的效率, 就必须不断改善与供应商的信息沟通手段, 提高信息的传递效率, 实现与供应商信息的无缝对接。民机制造企业要不断加强信息平台的建设, 采用先进的信息采集和传统的新技术, 保障企业与供应商之间的库存信息能够及时沟通, 使得供应商能对企业的库存波动做出迅速反应。民机制造企业采取完善信息建设的手段有: (1) 民机制造企业对采购的物料进行编码, 用物料的ID与供应商的产品数据库连接, 保证供应商对民机制造企业所需物料的正确识别。 (2) 采用电子数据交换系统, 实现与供应商安全、可靠的数据交换, 保证企业库存能够得到及时补给。 (3) 采用条码技术, 增强民机制造企业在数据录入和采集的能力, 提高民机制造企业的工作效率、降低标签费用以及得到及时信息反馈。 (4) 采用连续补给程序, 通过供应商与民机制造企业的合作, 使得供应商主动承担民机制造企业的补充库存责任。

3、优化供应商管理库存的措施

首先, 民机制造企业要确定合理库存管理策略。在制定企业的库存管理策略时, 民机制造企业要对生产所需物料进行分类, 综合考虑各种因素可以将飞机制造过程的物料分为战略性物料、瓶颈物料、贵重物料和一般物料。企业首先要保证战略性物料供应, 防止缺料;对于瓶颈物料采取设置较高的安全库存, 订购批量要大;对于贵重物料要在满足生产的基础上减少库存总量。其次, 合理制定供应商管理库存的实施方案。民机制造企业在选择供应商时, 要通过招标的方式, 通过民机制造企业的需求预测与中标供应商制定库存储备规划, 供应商确定库存水平和供给策略。同时, 要完善民机制造企业与供应商的风险共担机制、保证流程管理的质量管理、建立有效信息平台。

三、完善民机制造企业的物料采购保障措施

1、完善民机制造企业的信息系统

民机制造企业要不断提升企业的信息系统建设, 要满足供应商库存管理的要求, 促使企业形成统一的信息流、商流、物流、资金流, 提高库存供应的效率, 提高物流供应的响应速度。改进民机制造企业采购计划信息录入情况, 使得信息能够及时反应企业实际生产进度, 实现依据生产计划变化进行采购的动态调整。民机制造企业在完善信息化建设时要考虑以下因素: (1) 具有快速响应能力, 及时确定采购策略。 (2) 实现供应链上下游企业的资源共享。 (3) 系统能够动态反应企业生产实际。 (4) 系统具有足够的信息集中性、使用可靠性和安全性。

2、民机制造企业要对供应商进行绩效考核

民机制造企业要改善供应商管理体系, 对企业的供应商进行绩效考核以提高供应商的服务水平。对供应商要有目的的, 采用科学的方法、全面的、动态、灵活的考核, 通过对供应商有效的考核可以提供供应商的工作态度和积极性, 保证民机制造企业的采购活动能够顺利进行。民机制造企业在对供应商考核时, 可以采用步骤有: (1) 进行市场调查, 分析出市场竞争情况。 (2) 建立供应商考核目标体系, 明确对供应商考核的具体细节。 (3) 对供应商考核进行标准化, 尽量进行定量考察, 制定确实科学的考核标准。 (4) 建立供应商参与的评价体系, 确保评价的有效性。 (5) 实施动态的供应链考核, 依据市场实际情况的变化, 修改考核标准, 使得考核更加灵活和有效。

总之, 民机制造企业要通过多种方式, 采取有效的措施, 提高民机制造企业采购效率, 保证飞机生产物料供应能够及时、准确和高效。当然, 改进民机制造企业采购的措施在实际操作过程中还会遇到一些问题, 需要企业按照实际情况采取相应的措施, 保障采购能够顺利的完成。

参考文献

[1]、胡亮, 张忠能, 《航空制造业中的物料采购与库存管理设计》, 计算机工程, 2004 (S1)

[2]、张莉, 王谦, 《供应链管理模式下企业对采购物料的分类研究》, 管理评论, 2009 (4)

标准化物资物料采购管理制度 第9篇

1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

二、组织机构与管理

采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

1. 组织实施集中采购;

2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;

4. 负责采购合同的管理;

5. 拟定公司采购政策;

6. 管理和监督公司采购活动;

7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

三、采购方式管理

公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;

(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;

四、物资采购审批程序

1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

(1)编制公司采购预算;

(2)编制并批复公司采购计划;

(3)确定采购方式;

(4)订立及履行采购合同;

(5)验收;

(6)结算。

2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

(1) 采购计划的报送。

各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

8.资金划拨程序:

(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

(2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

五、监督管理

1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;

(2)采购方式和程序是否符合规定;

(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

(6)应当监督检查的其他内容。

2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。