纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施控制程序（精选11篇）

纠正措施和预防措施控制程序 第1篇

大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010

纠正措施和预防措施控制程序

1.目的

对公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中出现的不合格（不符合）事项采取纠正措施或预防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再发生，确保体系的持续改进和不断完善，以达到改进产品质量、环境和职业健康安全绩效，提高顾客满意度的目的。2.适用范围

本程序适用于公司产品、过程及质量、环境和职业健康安全管理体系中存在的不合格（不符合）采取纠正措施、对潜在的不合格（不符合）采取预防措施的制定、实施与验证。3.术语和定义

3.1不合格（不符合）：未满足要求。3.2纠正：针对不符合项本身所采取的改正。

3.3纠正措施：为消除已发现的不合格（不符合）或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.4预防措施：为消除潜在不合格（不符合）或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.职责

4.1安全办为本程序的主管部门，负责组织和检查公司环保、安全活动中不符合项的纠正和预防措施的实施，对措施实施的效果进行验证和评审；负责内部和外部审核中环境和职业健康安全不符合项纠正措施的验证和评审，报管理者代表审核，总经理审批；负责严重环境违章的纠正措施的制定与监督实施。4.2质检部负责组织和检查公司质量不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施，对措施实施的效果进行验证和评审；负责内部和外部审核中质量不合格项纠正措施的验证，报管理者代表审核，主管副总审批；负责顾客提出的质量异议纠正措施的制定与监督实施。

4.3供应部对备件辅料采购中出现的不合格对供方提出不合格纠正要求，并验证和记录纠正情况。4.4销售部负责对原材料采购中出现的不合格对供方提出不合格纠正要求，并验证和记录纠正情况。4.5安全办、质检部负责对纠正/预防措施的相关资料进行归档管理。

4.6管理者代表负责审核内外部审核中的不合格（不符合）纠正措施，并报总经理进行审批。4.7主管副总负责不合格（不符合）项纠正和预防措施的审批。

4.8各部门负责本单位的不合格（不符合）信息的收集，分析产生的原因，制定纠正/预防措施并对纠正/预防措施实施、验证，报相关主管部门审核。5.程序

5.1不符合信息来源

a.管理人员及员工日常检查发现的不合格（不符合）项；

b.国家和公司安排进行的指令性检查发现的不合格（不符合）项； c.相关方的合理意见及抱怨； d.事故调查时发现的不符合项；

e.内部审核中发现的不合格（不符合）项； 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 f.外部审核中发现的不合格（不符合）项；

g.内外部质量、环境和职业健康安全管理体系抽查中发现的不合格（不符合）项； h.内外部职业健康、环境监测中发现的不合格（不符合）项。5.2纠正

5.2.1操作工在日常巡检中发现的不符合项向班（段）长或向部门领导汇报，并记录在交接班记录中，部门组织有关人员进行整改。部门管理人员检查发现的不符合项，由部门组织有关人员进行整改，并作好记录。部门整改不了的问题必须上报相关部门，由主管部门组织有关人员进行整改。

5.2.2部门管理人员在日常检查中发现的不符合项只需纠正的通知责任部门，责任部门实施整改，主管部门跟踪确认。

5.2.3内部审核中发现的以确认采取纠正的不符合项按照《内部审核控制程序》执行。5.3纠正措施

5.3.1各部门应收集不合格、不符合、事故的信息、监测和测量结果的信息，内审已发现的不符合，根据不合格的后果、影响和风险程度、未来趋势，识别采取纠正措施的需求。5.3.2 当出现下列情况时，必须采取纠正措施：

a.当发生质量、环境和职业健康安全事故时（质量事故范围参照《生产管理制度》）； b.相关方提出投诉，责任在公司内部时； c.外审中发生的不符合；

d.内部审核发现：同类问题同一审核区域重复出现或严重不符合时； e.管理体系运行过程中认为需要采取纠正措施的不符合等。5.3.3制定纠正措施要做到：

a.能够找出问题的根源，避免避重就轻； b.具有技术和经济方面的可行性； c.措施与问题的严重性要相适应； d.能够防患于未然。

5.3.4安全办在日常检查中发现的不符合项后通知责任部门，同时填写《纠正措施/预防措施表》发给责任部门，责任部门制定纠正措施并实施整改，安全办负责跟踪验证纠正措施。

5.3.5质检部在生产过程中和产品验收中发现的不合格项后通知责任部门，同时填写《纠正措施/预防措施表》发给责任部门，责任部门制定纠正措施并实施整改，质检部负责跟踪验证纠正措施。

5.3.6国家和公司安排进行的指令性检查发现的不符合项依据检查部位的反馈情况，安全办组织相关部门制定纠正措施，总经理批准后责任部门实施整改，安全办跟踪验证纠正措施。

5.3.7相关方对公司环境和安全方面有关的合理意见和投诉由安全办按照规定的要求制定、审批纠正措施，跟踪完成情况。

5.3.8事故、事件调查时发现的不符合项按照《应急准备和响应控制程序》的要求进行处置。

5.3.9内部审核中出现的需要采取纠正措施的不符合项，审核人员以《不符合项报告》的形式通知受检部门，受检部门在接到《不符合项报告》后，按《内部审核控制程序》的要求执行。

5.3.10外部审核中发现的不符合项采取纠正措施。在接到审核部门的不符合项报告后，安全办组织责任 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 部门制定纠正措施，经总经理批准后实施，在安全办确认完成后，将不符合报告和证实材料上报质检部审核，质检部将整改措施及证实材料上报审核部门验证。5.3.11纠正措施实施的步骤

a.评审不符合（不合格）。安全办（质检部）应对不符合（不合格）的性质进行审查和判定，是一般不符合（不合格）还是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）过去是否曾发生过，或是否是批次性的。若是，则按重大不符合处理，否则由责任部门进行纠正；

b.确定不符合（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的责任部门应对不符合（不合格）进行分析，以确定不符合（不合格）的部位、机理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；

c.评价纠正措施的需求。是否采取纠正措施应与不合格的影响大小相适应。涉及环境和职业健康安全管理体系的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审；

d.确定和实施所需的措施。责任部门根据所确定的原因，采取能消除原因的措施，并予以实施； e.记录所采取措施的结果。对措施实施和结果予以记录；

f.评审所采取的措施。重点是：措施的效果，是否还存在需要继续改进的地方，即寻求改进的机会。5.3.11纠正措施的效果验证

由安全办和质检部负责相应纠正措施的验证。当效果不明显时，应由责任部门重新分析原因，再次确定纠正措施并实施，直至确实达到了目的为止。5.4预防措施

5.4.1确定潜在不合格及其原因

5.4.1.1安全办每月组织召开安全生产分析会，查找公司可能发生不符合（不合格）的部位、区域、过程和产品，分析环境和职业健康安全体系的实施和绩效，以确定潜在不符合（不合格）并分析其潜在的不符合（不合格）原因。

5.4.1.2质检部每月组织召开质量分析会，查找公司产品生产可能发生不合格，分析产品产生不合格的原因，举一反三制定预防措施。5.4.2评价预防措施的需求

5.4.2.1采取预防措施应与潜在不合格的影响大小相适应。涉及环境和职业健康安全管理体系的预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。

5.4.2.2提出预防措施的部门/人员应写出报告，报主管副总审批。5.4.3确定和实施所需的措施

预防措施应在若干个方案中确定最有效和最经济的措施，经主管副总批准后实施。5.4.4记录所采取措施的结果

在实施预防措施过程中，应进行控制，对实施过程和实施的结果予以记录，填写《纠正措施/预防措施表》进行保管。5.4.5效果评价

安全办、质检部组织有关部门，对预防措施的实施效果进行评价。评价时应注意，不要因为采取措施而引发新的质量、环境和职业健康安全问题发生的可能。5.5涉及文件的更改 大自然钢业集团有限公司管理体系程序文件

Q / DZR G 2·08-2010 若因采取纠正措施或预防措施而影响现行管理体系文件的正确性和有效性时，应分析是措施不当还是体系文件不适应于新的情况。若是后者，应按《文件控制程序》规定进行文件更改。5.6记录管理

记录的管理按《记录控制程序》的规定执行。6.相关文件

6.1 Q / DZR G 2·01-2010《文件控制程序》 6.2 Q / DZR G 2·02-2010《记录控制程序》 6.3 Q / DZR G 2·07-2010《内部审核控制程序》 6.4 Q / DZR G 2·12-2010《应急准备和响应控制程序》 6.5 Q / DZR G 3·12-2010《生产管理制度》 7.质量记录

7.1 Q / DZR G 5·34-2010《不符合项报告》 7.1 Q / DZR G 5·36-2010《纠正措施/预防措施表》

纠正措施和预防措施控制程序 第2篇

1目的和范围

为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的再发生；以及在产品特性、成本及服务方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。

本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。2术语

本程序引用了ISO/TS16949：2002标准的有关术语。3职责

3.1技术质量部为本程序的归口管理部门，负责预防和纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。

3.2总工程师负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。

3.3各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。4 工作程序

4.1纠正和预防措施

当内部或外部出现质量问题时，应制定及实施纠正和预防措施，采取有效的解决问题的方法。4.1.1纠正措施的制定和实施步骤

现有的不合格的信息评审—技术质量部进行调查研究找出影响原因—制定纠正措施—组织实施—记录所采取措施的结果—评估所采取的措施—如引起文件更改应及时更改。

4.1.2预防措施的制定和实施步骤

4.1.2.1各类质量信息—是否有潜在的不合格倾向—技术质量部进行调查、研究找出影响原因—制定预防措施—组织实施—验证并记录效果—评估所采取的措施—如引起文件更改应及时更改—预防措施有关信息提交管理评审。

4.1.2.2当外部出现不符合时，技术质量部应按照顾客规定的方法，制订和实施纠正和预防措施，发现问题的根源和彻底根除，并回复顾客。4.1.3纠正措施的实施 4.1.3.1不合格信息包括： ⑴外部不合格信息：

a）外部质量体系审核、过程（工艺）审核、生产件批准信息等；

b）顾客对产品质量的通知、产品扣分等级通报、服务报告、顾客抱怨或投诉，退货、索赔产品质量分析记录等； ⑵内部不合格信息： a）管理评审报告

b）内部质量体系/过程/产品审核报告 c）现场质量问题通知单 d）不合格品评审单 e）材料/产品合格率统计表 f）设计评审报告、g）检验记录/试验报告

4.1.3.2技术质量部组织有关部门根据内外部不合格信息等反映的重大问题或有代表性的质量问题讨论、分析原因，并制定《纠正和预防措施报告》，督促各负责部门实施整改。4.1.3.3对顾客退回的不合格品，由技术质量部进行逐一分析，并根据分析结果制订和实施《纠正和预防措施报告》。

4.1.3.4实施纠正和预防措施要尽量采取防错措施，并举一反三，以消除其类似的不合格。4.1.3.5总工程师负责纠正和预防措施在实施过程中，跨部门间的协调和督促工作，技术质量部负责纠正和预防措施实施后的跟踪、验证与评估，对确能达到预期效果的，纳入相应的文件。4.1.4预防措施的实施

4.1.4.1技术质量部不定期地对各部门纠正措施的信息进行整理，查找潜在不合格原因，制定相应的预防措施，发放《纠正和预防措施报告》由责任部门实施，并验证其有效性。4.1.4.2由技术质量部通过考虑潜在不合格的严重性、可能出现频度和可识别性，从已发生的不合格中得到的经验运用于现行的风险分析FMEA中，以便由此提出或采取预防措施，交有关部门实施,跟踪并验证其有效性。

4.1.4.3在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应。

4.1.5对实施纠正和预防措施，涉及体系文件和技术文件更改的，按程序文件《文件和资料控制程序》规定执行。

4.1.6纠正和预防措施的实施、验证和评估记录，由技术质量部负责整理和保管。4.1.7通过管理评审，技术质量部将纠正和预防措施的有关信息报告总经理。4.2持续改进

4.2.1公司领导通过宣传教育，贯彻持续改进的思想。4.2.2持续改进主要是针对质量、服务和价格三个方面。

4.2.3持续改进应最优先考虑产品特殊特性，以及那些已表明稳定、具有可接受能力和性能的过程，并延伸到具有特殊特性的产品和过程上。

4.2.4持续改进应具备的条件

当过程稳定，产品符合规范要求，制造能力和产品特性可以接受时，应进行持续改进，以减少变差，降低成本和改善服务，最终使顾客满意。

a）计量型数据改进的目标是优化目标值，并减少变差。b）计数型数据改进的前提是零缺陷。

4.2.5持续改进的目的及内容

4.2.5.1质量的持续改进，其目的是为提高顾客满意度，包括以下内容： a)低于100%的初始运转能力； b)未集中于目标值的双侧公差； c)产品难以装配或安装；

d)测量系统能力接近最低限； e)优化顾客的过程；

f)顾客的不满意及不满意的趋势。g)报废、返工、返修。

4.2.5.2生产率的持续改进，其目的是为降低成本、降低产品价格，包括以下内容： a)过长的生产周期； b)计划外停机时间； c)较高的质量成本； d)人才和物料的浪费； e)重复的搬运和过多的储存；

f)设备安装、模具更换及机器调整时间； g)非增值使用场地空间。

4.2.5.3可能用到的持续改进技术包括：控制图、因果图、ppm分析、设备总效率、基准确定、防错等技术。4.2.6持续改进的实施及验证

4.2.6.1各部门都要有目的地识别和把握持续改进的机会，根据顾客和内部信息的反馈，确定改进需求，由技术质量部制定《持续改进计划》，明确改进项目、改进目标及进度要求，报总工程师批准后，发放各部门确定改进方案并实施。

4.2.6.2负责持续改进的部门组织相关部门实施，按期完成后编制《持续改进报告》，记录持续改进的项目、过程及实施结果，交技术质量部备案。

4.2.6.3技术质量部负责在适当时机，对已改进的项目及其效果进行验证，并将结果填入《持续改进报告》，提交管理评审。

4.2.6.4持续改进项目验证后如效果不好，由总工程师决定是否终止或继续改进。

4.2.7由公司办公室负责，每年组织全公司职工开展合理化建议活动、或零缺陷活动等，收集和落实改进建议。

5相关质量记录

纠正措施和预防措施控制程序 第3篇

1 纠正和纠正措施的区别

纠正是为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正措施是为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。举例来说, 一个人不小心撞到宾馆的玻璃门上了, 并且把玻璃门撞坏了, 宾馆换了块玻璃门, 这是什么?是纠正还是纠正措施?这是纠正。然后宾馆的管理者查为什么晚上客人会撞在玻璃门上, 发现是因为里面灯光太亮, 不容易发现玻璃门, 那就在玻璃门上贴上点提示或者装饰, 人们就能看清玻璃门,

我们从上面的例子可以看出, 纠正和纠正措施的最根本的区别是他们消除的对象不同。一个是消除已发生的问题, 缺什么补什么, 少什么加什么, 哪个地方坏了我把那个地方修好, 就叫做纠正。纠正措施是发现为什么会产生这样的问题, 把根本原因找到, 并消除这个原因叫纠正措施。

有的实验室认为纠正是一种行动, 纠正措施是一种制度一种规定, 这个不是绝对的。有些时候纠正措施会伴随着一些制度或规定出来, 但根本的是消除的对象不同。

2 如何识别出现的问题及采取纠正和纠正措施

2.1 实验室运行过程中产生不符合工作的原因

(1) 没有清楚了解客户的要求;

(2) 样品没有有效的控制;

(3) 方法和程序的有效性;

(4) 员工技能和培训不足;

(5) 消耗品没有有效控制;

(6) 设备的校准等;

2.2 纠正措施程序

(1) 找出根本原因;

(2) 找一个最有可能消除问题再次发生的最有效的纠正措施;

(3) 采取纠正错失的严重性程度要与问题严重性的程度大小相适应; (如果一个很小的问题, 你还要又改文件、又做调研的很大动作, 那就没有必要。反过来说有一个问题很严重, 你又轻描淡写的处理掉了, 很可能以后又再次的发生。)

(4) 监控纠正措施的实施过程;

(5) 有问题比较严重, 影响到我们这个体系的时候, 有必要扩大范围加大力度查一查叫做附加审核, 附加审核不是每次发现问题都要做的。一般用作验证纠正措施的效果, 我们还会再查一查。

2.3 如何判定不符合工作的控制效果

(1) 发现问题以后是否立即采取了纠正行动, 所有的不符合一发现都应该采取纠正行动。

(2) 判定不符合的严重性, 对不符合严重性的划分可分为两种, 一般的、严重的;也可以划分为三类, 轻微的、一般的、严重的。

(3) 分析造成的根本原因

(4) 确定采取的纠正措施

(5) 纠正措施的针对性

(6) 具体指标

(7) 完成时限

虽然纠正措施不是很复杂, 但是很多实验室做的不是很好, 一般都是用纠正来代替纠正措施的较多。

2.4 举例说明在实验室管理中怎样正确的做到纠正还纠正措施

内审中发现一个不符合项A:化学室对某项检测方法的前处理过程进行了改进, 相关检测人员都知道这样的改进更实用, 并且已经使用了半年多, 但作业指导书没有作相应更改, 也没有保留验证、确认的记录。

(不符合方法修改以后要经过验证, 国家实验室资质认定评审准则“5.3.2实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化, 应重新进行确认。实验室应确保使用标准的最新有效版本。”有此规定)

提出的纠正措施:立即修改作业指导书, 补充验证标准方法修改有效的记录和确认记录。

这是纠正措施还是纠正?这个是纠正, 不是纠正措施。

首先要判断问题的严重性, 是一般的、或者是偶然的、轻微的, 还是严重的。如何判断呢?

当然要扩大范围查一下。我们还查了别的好几个检测项目, 方法也有修改的, 但是都作了验证确认, 指导书也改了, 这就是一个偶然的个别的现象, 那么我们就没有必要做太大的动作。那就实施纠正, 一个是作业指导书要修改一下, 再一个对方法验证确认一下就行了。

但是如果扩大了抽样范围发现不是这样, 查了好几个室, 他们方法都改过, 但是都没有验证确认, 那说明这个问题比较严重。方法修改过后没有经过验证, 那你就应该停止使用该方法, 你连能不能保证效果都不知道。

分析原因有几种可能:

(1) 我们的管理体系有没有规定, 管理体系文件中包括我们的质量手册里有没有相关要求?那就查质量手册, 一看质量手册里有规定, 方法修改了要验证, 那为什么有关人员不做这个事呢?他们说我们不太清楚实验室还有这个要求, 连管理体系都不清楚, 那就要培训学习, 并且要监督实施。我们查了质量手册, 里面没有这个规定, 那就应该补充文件。质量手册应该首先提出这个要求来, 我们才能对大家作培训。

(2) 除了质量手册有要求, 质量手册是总的政策要求, 还要有程序文件的支持。具体的过程方法, 有关的责任部门对这个活动有没有进一步的规定?程序文件有没有, 查了程序文件, 也写得很清楚, 方法修改了以后, 由谁上报、谁验证、谁实施等等, 写得很清楚, 为什么没人来做?同前面一样实验室工作人员不清楚, 那就要加强培训。如果质量手册有要求, 而程序文件没有, 那就补充程序文件, 规定细节。

(3) 还有一种可能就是这个方法修改有半年多了, 都没有跟有关人员去沟通, 我们的质量负责人也不知道, 就考虑到我们实验室内部沟通的问题。我们管理体系文件中有没有规定, 发现问题以后怎么进行内部的沟通?查文件, 写得很清楚, 如果要修改, 修改的部门要先报给谁、怎么怎么样。有内部沟通机制, 但是没做, 他说不太清楚, 那就也要培训学习。如果没有就要在体系文件中将我们内部沟通的有关要求加进去。

(4) 还有一种, 就是检验人员自己改了方法自己用, 一直没有确认, 你都不主动提出来, 清除不清楚实验室运行的有关要求?问检测人员是否了解实验室管理要求, 检验人员说知道, 只是前一段时间忙, 给忘了, 这就说明重视程度不够, 要加强监督的实施。如果确实不懂, 说不清楚, 那就进一步进行宣贯。

纠正措施和预防措施控制程序 第4篇

关键词：防止；纠正；幼儿园；小学化；措施

中图分类号：G612 文献标识码：B 文章编号：1002-7661（2016）03-134-01

幼儿园小学化问题一直是一个不容回避的幼儿教育问题，幼儿教育“小学化”是一种急功近利的错误教育倾向，产生的原因较复杂，需要采取综合的策略进行纠正和防止。因此，对相关的问题进行探讨，以此提出有效的解决措施是非常有意义的。

一、加强幼儿教师队伍建设防止和纠正幼儿园小学化倾向

要防止幼儿园小学化倾向幼儿教师队伍建设至关重要，要搞好幼儿教师的队伍建设，就要从专业化队伍建设入手，培养一批素质过硬，业务能力强的幼儿教师队伍，这是防止和纠正幼儿园小学化倾向的基本前提，要做到这一点就要从以下几方面开展教师队伍建设工作，其一，要在招聘工作中制定严格的准入标准，严把教师招聘的质量关，要加强幼儿专业方面的业务考核，布置切实可行的考核内容，设立一定的准入门槛，以高标准的要求打造高素质、专业化的教师队伍，其二，要在管理上狠下功夫，加强对幼儿教师的业务培训，要加强对教师队伍的有效管理，在业务素质的培训方面要制定详实的培训计划，并有步骤的落实，以扎实有效的业务培训，推进教师业务培训工作的更好开展，其三，开展扎实有效的幼儿教学的教研活动，要在教研活动中，针对在教学中面临的实际问题，集思广益，探寻不同教学问题的有效解决途径，推进教学的有效开展，通过这些教师队伍建设工作的开展，对防止和和纠正幼儿园小学化倾向具有重要的作用。

二、要以正确办园理念的树立防止和纠正幼儿园的小学化倾向

要防止和纠正幼儿园小学化倾向问题，树立正确的办园理念是非常必要的，只有在正确的办园理念的引领下，幼儿教育才能沿着正确的教育方向有效实施，才能在教育工作的实施中，有效的防止和纠正幼儿园小学化的教育倾向。[1：48]笔者认为正确的办园理念要解决好以下几方面的问题，其一，要理清幼儿园办园的真正目的应该是什么，其二，幼儿教育与小学教育相比较其自身的性质有什么区别，其三，如何评价幼儿园教育实施的好坏，其评价的标准怎样，其四，幼儿园自身在教育实施与建设方面存在着怎样的特点，其五，幼儿园教育实施的时代要求是什么，其六，幼儿园教育实施的办学方向是什么等等问题，这些问题得到了很好的解决的基础上，再结合不同幼儿园的办学实际，提炼出更加符合办学需要的幼儿园办学理念，以优秀的幼儿园办学理念，指引幼儿园教育工作的实施，这对于防止和纠正幼儿园的小学化倾向是非常重要的。

三、要以教育方式的创新防止和纠正幼儿园的小学化的倾向

在具体的幼儿教育开展中，不同的幼儿园要立足于本园的实际情况，以促进每一个幼儿全面发展，促进幼儿身心的健康成长，作为一切幼儿园工作实施的指南，要以人为本，以幼儿的成长需要作为一切教育活动的根本出发点，开展有针对性的幼儿教育工作，在具体的教育与教学工作的开展中，尽量防止幼儿教育小学化现象的发生，如果发现一些小学化的幼儿教育倾向，要及时的采取有效的措施，加以纠正，将小学化问题解决在萌芽之中。幼儿的生理和心理特征，决定了教学的目标与教学的方式不能小学化，小学生的身心发展与幼儿存在着很大的不同，用那些机械的教学与强化训练式的教学，来针对幼儿开展教学活动，让幼儿是很难适应的，长此以往对幼儿的身心发展是极其不利的，并且幼儿对新鲜事物的好奇心也远胜于小学生，用小学化的教学方式，也很难引发幼儿参与学习活动的兴趣，并且幼儿教育阶段，更多的是要培养幼儿要具有良好的学习习惯，培养幼儿的学习兴趣，让幼儿能在身心愉悦的快乐情绪中健康的成长，在幼儿教育的实施过程中，要针对学生自身的心理特点与年龄特点，改进现有的教学方式，创新符合幼儿需要的教学方式，因此，探寻符合幼儿需要的教学方式为小学学习生活奠定扎实的基础，这对推进幼儿园工作的开展是非常重要的。例如：在幼儿教学中，教师要根据教学的需要和幼儿的心理、年龄特点，选择一些适合幼儿的有趣的游戏活动，以游戏的方式开展相关的教学活动，这样的教学会极大的激发起学生参与学习活动的积极性与主动性，使教学活动的开展事半功倍，与此同时，在幼儿教学活动中，要尽量避免小学化的教学内容，尤其是那种以强化训练为特征的培训班与训练班，不提前强化小学学习的内容，要以灵活多变的教学方式的创新促进幼儿教学活动的有效开展。

四、要以教育的有效合作防止和纠正幼儿园小学化的倾向

幼儿教育是整个教育体系的一个重要的基础环节，随着时代的进步，人们已经越发的认识到幼儿教育对于幼儿发展的重要性，尤其在学前教育阶段，要想让这一阶段的教育实施更具实效，就必须要让这一阶段的幼儿园教育要与家庭教育、社会教育彼此配合，形成合力，才能更好的促进孩子的素质发展，为未来的发展奠定坚实的基础，也只有这样，教育的功能才能够得到更好的发挥。因此，要在幼儿教育的实施过程中防止和纠正幼儿教育的小学化倾向，作为幼儿园必须要加强与家长、社会的合作，大力宣传正确的幼儿教育理念，尽最大可能的赢得家长与社会的理解，与此同时，要及时的与家长沟通，为家长创设更多的了解幼儿教育的机会，通过有效的多方合作，为有效的防止和纠正幼儿教育的小学化倾向创造有利的教育环境，以此促进幼儿教育的健康发展。

结论：幼儿园小学化问题是一直困扰幼儿教育工作健康实施的现实问题，如何探寻行之有效的防止与纠正幼儿园小学化倾向的措施是非常必要的，因此，本文以此为研究的方向对相关的问题展开了尝试性的探讨，希望通过本文的研究能够更好的促进相关工作的有效开展。

参考文献：

纠正、预防和改进措施控制程序 第5篇

以纠正措施和预防措施的实施等方式实现持续改进，改善产品的特性和提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性，以增强顾客满意的机会。2 适用范围

适用于本公司纠正和预防措施实施的控制。3 相关文件

《不合格品控制程序》

《文件和记录控制程序》

《管理评审控制程序》

《数据分析控制程序》

《监视和测量控制程序》 4 职责

4.1 公司综合管理办公室是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。当发现存在或潜中不合格（质量、环境、职业健康安全等问题）时，发出相应的《纠正措施实施报告》或《预防措施实施报告》，并跟踪验证。

4.2 各部门和工程队均是本程序的配合及实施单位，负责实施相应的纠正措施和预防措施。5 工和程序

5.1 持续改进的基本途径和方式

为寻求进一步改进的机会，既要开展日常渐进的改进活动，也可通过突破性的项目实现改进。

5.1.1 通过质量环境职业健康安全方针的建立与实现，营造一个激励改进的氛围和环境。

5.1.2 建立质量环境职业健康安全目标以明确改进的方向。

5.1.3 通过数据分析、内部审核，不断寻示改进的机会，并做出适当的改活动安排。

5.1.4 实施纠正措施和预防措施以及其他适用的措施实现改进。5.1.5 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。5.2 纠正措施 5.2.1 纠正措施含义

纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所有取的措施”。也就针对现时已经发生的不合格产生的原因，采取消除这个或这些原因的措施，使不合格不会复发生。应注意纠正措施和纠正的区别。5.2.2 实施纠正措施的步骤

（1）识别和评审不合格，包括质量环境职业健康安全管理体系动作方面和施工质量方面的不合格，特别应当注意顾客（业主）和交付工程的使用者的抱怨，包括对顾客投拆、申拆和意见的收集和识别；

（2）通过调查分析，确定不合格原因；

（3）评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求；

（4）确定并实施这些纠正措施；（1）跟踪并记录纠正措施的结果；

（2）评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进措施做出永久性更改； 对于效果不明确的，有必要采取进一步的分析和改进。5.2.3 纠正措施实施要求

（1）要善于发现不合格，不断寻找差距，抓住改进机会，提高施工管理水平。要特别注意来自顾客的投拆、申诉、意见和建议，对于内审和管理评审发现的不合格及施工中发生的系统性、严重性不合格，均是纠正和改进的内容。

（2）对于来自顾客或本公司内部提供的不合格事实，填写在《纠正措施实施报告》的“不合格事实”一栏内，用简单、明确的文字进行描述，并经提供人和责任人签名确认。

（3）确定不合格原因。将产生不合格事实的准确原因写入《纠正措施实施报告》的相应栏内；如果有主观原因以外的其他（例如相关部门的工作不到位等）方面原因，也应将其原因写清楚。

（4）针对原因制定并实施消除原因的具体措施；如果有其他原因，则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施，写入《纠正措施实施报告》的相应栏内。

应权衡风险、利益和成本，以确定适宜的纠正措施。

（5）跟踪纠正措施的实施结果，并对其有效性进行评价和验证。对于建筑施工产品质量方面的纠正措施，由工程质量部负责跟踪验证；属于质量环境职业健康安全管理体系运行方面的改进措施，由公司综合管理办公室负责跟踪验证。

（6）如果经过验证确已消除了不合格原因并纠正了不合格，则应修改相应文件，以便作永久性更改，以防止不合格重复发生，执行《文件和记录控制程序》中的有关规定。若纠正措施效果不佳或无效果，则要进一步分析原因和改进。跟踪和验证记录应填写在《纠正措施实施报告》的相应栏内。5.3 预防措施

5.3.1 预防措施的含义

15.纠正和预防措施控制程序 第6篇

1、目的

采取有效的纠正预防措施，实现一体化和HACCP管理体系的持续改进。

2、适用范围

适用于公司一体化和HACCP管理体系运行中，对不适合采取纠正和预防改进措施，并实施和验证。

3、职责

3.1 质检部负责产品生产过程中，出现严重的质量、安全、环境问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》。各关键控制点(CCP)负责人,负责纠偏措施的实施和记录.如果出现偏离关键限值或过程发生偏差造成不合格时,应采取《纠正和预防措施处理单》

3.2 当内部体系审核出现不适合时，由审核员发出《不适合报告》，并进行跟踪验证。

3.3 当管理评审时或其它情况出现不适合时，由公司办和相应部门发出《纠正和预防措施处理单》并进行跟踪验证。3.4 各部门负责实施相应的纠正预防和改进措施。

3.5管理者代表在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。

4、工作程序

4.1 采取纠正措施的时机

a．供方产品出现连续批量不适合；

b．相关方环境因素造成重大环境污染或环境事故；

c．过程、产品、环境和卫生安全出现重大问题，或超出公司规定值时； d．相关方投诉时；

e．内部审核出现不适合时； f．管理评审出现不适合；

g．其他不符合方针、目标（指标），或体系文件要求的情况。4.2 不适合事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证

4.2.1 当出现4.1 a情况时，由质检部填写《纠正和预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不适合事实”栏，通知资材部后传真给（分）供方，要求（分）供方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由质检部对其下批来料进行跟踪验证。当同一种物料向同一（分）供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格（分）供方资格；如果是服务（分）供方质量问题，则由服务接受部门填写处理单中“不适合事实”栏，传给（分）供方采取纠正措施并进行验证。

4.2.2 当出现4.1 b情况时，由质检部填写处理单中“不适合事实”栏传递给相关方，要求相关方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由质检部进行跟踪验证。

4.2.3 当出现4.1 c情况时，如果是过程或产品质量问题，由质检部填写处理单中“不适合事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，质检部负责跟踪验证。如果是产品卫生安全的问题,由公司办(下设卫生控制部)实施。

4.2.4 当出现4.1d情况时，如果是投诉产品质量和卫生安全，由投诉接受部门填写处理单中“不适合事实”栏，质检部确认属实后，进行原因分析，定出责任部门，再由责任部门填写纠正措施并实施纠正，质检部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接受部门；如果是投诉环境问题，由公司办负责组织纠正或预防，并实施监督和验证。

4.2.5 当出现4.1e情况时，由审核组发出《不适合报告》，记录不适合事实，由责任部门进行原因分析并定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证。详见《内部审核程序》。

4.2.6 当出现4.1f和4.1g情况时，由公司办填写处理单中“不适合事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，公司办进行跟踪验证。

4.2.7 当出现4.1h情况时，由质检部填写“不适合事实”及原因分析，由资材部填写纠正措施并实施纠正，以供方进行施加影响，质检部进行跟踪验证。

4.3 预防和改进措施的实施 4.3.1 数据分析

质检部要及时重点的分析如下记录：供应商供货质量统计，产品质量统计，相关方调查表，环境质量统计，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等，以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势，以及相关方的满意度和（潜在）的需求和要求；并且在日常对体系运行的检查和监督过程中，质检部也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。

4.3.2 一旦发现有潜在不符合的事实，应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由质检部写入《纠正和预防措施处理单》，经责任部门确认后予以实施，质检部检查、验证实施结果。

4.3.3 质检部在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如生产工艺的优化、产品的技术革新、环境质量的改善等），以改进计划的形式，交管理者代表审核，总经理批准后，调配适

当的资源予以执行，为相关方和社会创造更多价值。4.4 纠正预防和改进措施实施情况及记录

4.4.1 在纠正预防和改进措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原

因分析或责任部门，并对实施的过程进行监督。

4.4.2 质检部需建立《纠正、预防和改进措施实施情况一览表》，记录各次纠正预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成的，要报告管理者代表，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限。

4.4.3 由纠正预防和改进措施所引起的对体系文件的任何更改，都要按《文件控制程序》的要求严格执行并记录。

4.4.4 纠正预防和改进措施的相关记录需提交管理评审。4.5 与过程测量相关的纠正预防和改进措施

质检部负责使用控制图，对本公司的关键过程进行测量，通过对图中点数分布趋势的分析过程或过程能力指数的计算，明确所需的过程质量和过程实际能力（质量）之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机，及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，由其从人、机、料、法、环等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质检部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交与责任部门执行，质检部负责跟踪验证以上措施的实施效果。

5、相关文件

5.1 《文件控制程序》

6、相关记录

6.1《纠正和预防措施处理单》

生产纠正和预防措施控制程序 第7篇

1、目的

采取纠正和预防措施，消除已发现/生或者潜在存在的不合格，防止不合格的发生；

2、适用范围

适用于已发生、发现的不合格及潜在存在的不合格的管理和控制；

3、纠正和预防措施来源 3.1.1工位操作、工艺执行； 3.1.2重复发生/现的不合格品（项）；

3.1.3产品情况分析报告（例：样车的评审、散件、成车的一致性抽查等）3.1.4质量监督检查； 3.1.5设备不良造成停线；

3.1.6市场（客户投诉）/现场质量信息； 3.1.7通报批评的不合格项；

4、不合格评审

体系运行中发现的不合格品和产品制造过程中发现的不合格评审主要包括： a)不合格性制：一般、严重； b)不合格项（品）是否重复发生；

5、内容

5.1依据：4M1D法则（MAN操作者、MACHINE设备、MATERIAL材料、METHOD方法/操作和DESING设计）等5个方面制定本程序。5.2操作者

5.2.1新员工必须通过岗前培训、考核合格后方可上岗（岗前培训主要包括：《职业化进步手册》、企业文化、工具的使用、工艺的要求、现场6S管理、安全生产等）； 5.2.2新员工上岗后必须与老员工建立一对一的师徒关系，签定师徒协议；

5.2.3员工自检：每日对照《职业化进步手册》进行自检，如有不合格应立即整改； 5.2.4互检：部门设立专人每日对员工行为规范及仪表进行全面检查，如有不合格者根据《不可接受行为兑现标准》进行相关激励；

5.2.5员工在操作过程中对来件应对照生产计划状态表及相关技术资料进行核对，如有不合格品流入相关准则按《生产课不合格品控制程序》执行；

5.2.6关重工位、调试员进行以持证上岗位为目标的上岗考试，合格者颁发上岗位，不合格者调换岗位或淘汰；

5.2.7员工必须熟练、精确操作本工位，使设备和人达到最优结合，效率达到最高。

5.3设备

5.3.1车间设备指定专人管理；

5.3.2严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程；

5.3.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油路、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作；

5.3.4设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐物卡相符、填写及时、准确、整洁； 5.3.5实行重点设备凭证上岗操作,做到证机相符，并在设备所使用的部位设置明显的标志；

5.3.6严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报生产主管或公司领导；

5.3.7坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”；

三好：管好、用好、保养好；

四会：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障；

五项纪律：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理；

5.3.8设备运行中,观察设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告;做到勤检查、勤调整、勤维修；

5.3.9操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转； 5.3.10保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏；

5.3.11设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠；

5.3.12合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

5.4材料

5.4.1岗位员工提前5分钟到岗，岗前对所有操作设备、工装、夹具、工具等进行检查，如有异常应即上报部门领导进行协调处理；

5.4.2与物资交接时必须严格对照生产计划表及相关技术资料按工艺进行自检，如有不合格品应参照《生产课不合格品控制程序》执行；

5.4.3严格按公司质量及技术标准接收零部件、设备、设施。5.5方法/操作

5.5.1严格贯彻执行工艺规程；

5.5.2对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考试合格并有师傅指导方可上岗操

作,工艺设备管理员不定期检查工艺纪律执行情况；

5.5.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录；

5.5.4严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后方可用于生产；

5.5.5合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产；

5.5.6新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产； 5.5.7应建立工装台帐，按规定办理领用、维修、报废手续，并做好各项记录；

5.6设计

部门设立专人对现有生产工艺布局进行规划，对常规车型工艺进行梳理，对不合理的工艺与研发部门协调进行调整，使生产时间/节拍受控，产品质量得到有效提升。5.7每日各段开早会对前一天的工作进行评比最好的员工和最差的员工，并对前一日的现场装配质量问题进行通报、培训、分析、整改、考核；

5.8每周早会对上周优秀员进行物资激励，并对负激励员工进行通报批评，每月形成月报，对连续三个月最差的员工实行末尾淘汰；

5.9对于需外部门协调处理的现场装配质量问题应填写《内部质量信息处理单》，传全面质量管理办公室进行分析处理；

6、考核

相关考核细则参考公司《程序文件》之《质量责任奖惩考核细则》以及《职业化进步手册》

7、本控制程序自下发之日起实施。

生产课

纠正措施和预防措施控制程序 第8篇

1 容易产生误差的原因

1.1 记液体摄入量

在患者正饮水或吃饭时记录出入量, 估算患者欲饮水量和进食量, 而实际上患者并未全部饮入。根据医嘱计算患者经静脉液体摄入量, 有时患者并未输完所下达医嘱的所有液体。

1.2 少记液体摄入量

患者所食的米饭、馒头、菜、面条等固体或半流质食物的含水量未折算记录在内。口服药物时用水量和注射药液等未记录。在危重患者的静脉输液中, 大多是24小时不间断的, 前一天的剩余液体未记录在内。

1.3 多记液体排出量

上一班护士已记录了尿壶中的尿量, 但未及时倒尽, 下一班又重复记录。

1.4 少记液体排出量

对患者的粪便、呕吐物、汗液、引流液及渗出液中出量的计算及记录是薄弱环节, 普遍存在对呼吸、皮肤、代谢等不易测量项目的漏记。患者及家属对出入量记录不够重视, 采取不合作态度, 仅凭主观估计记录出入量。护士责任心不强, 宣教不够, 导致患者及家属不能正确记录出入量, 或陪护间交代不清而漏记。

2 如何避免发生误差的措施

2.1 排出量方面

(1) 凡经一次性引流袋引流的液体, 应用量具准确测量, 一次性引流袋仅作为引流器具而不能作为很准确的定量工具使用。引流袋如发现滴漏应及时更换; (2) 认真评估病员的排出量, 对尿失禁病人可采用保留导尿或使用尿道外接引流, 尿道外接引流对男病员比较容易, 而女病员应用时, 应注意紧贴大阴唇, 以防尿液外漏。在切口渗液估计方面, 据笔者多次观察测量, 一般情况下, 25 cm10 cm的6层纱布敷料可渗湿50 mL液体, 如果为大面积创面渗出, 则应使用干湿敷料的重量差来测得渗液量。腹泻呕吐病人应进行认真的估计, 随后则应根据病情做好相应的防备。

2.2 摄入量方面

(1) 准确记录食物的含水量, 包括主食水果等。每次经口、鼻饲或造瘘口注入的食物, 应用量具准确测量并记录; (2) 及时准确记录病人的输液量, 包括随时添加的药物, 而不能为输液总量所误导, 应记录实际输入量; (3) 对气管切开、使用呼吸机和氧气吸入的病人, 应注意湿化液的消耗情况; (4) 对陪客及神志清楚的病员, 应加强健康教育, 特别是文化层次较低的病员, 向其说明严格记录出入量的目的和重要性, 防止病员随意经口摄入水分和食物。

3 讨论

(1) 首先, 要有严谨的工作态度, 认真仔细的观察病情变化, 如在进行多根引流管进行引流量相加时, 应避免误差, 不能单凭经验, 而要在可靠依据的基础上进行累加, 主要包括使用量具。此外, 对各种出入量除按常规记录外, 还应充分考虑病员的具体情况, 如病员发热, 呼吸深大, 第三间隙积液等, 应能通过仔细的临床观察, 方可了解病人的真实失液情况, 特别是不显性失水增加情况, 应详细记录在特护单的病情治疗栏内, 供医生参考;

(2) 养成良好的工作习惯和严格执行的规章制度。护理人员应在平时的工作中养成良好的习惯, 针对病员的具体情况计算24小时内出入量, 而不能用大概估计总出入量的统计方法, 必要时2～4 h统计一次。在交接班过程中, 详细交接病员出入量的情况。同时, 应注意引流液的性质。此外, 引流管通畅是评估引流液量的基础, 因此, 要保证引流管妥善固定, 使引流通畅。

纠正措施和预防措施控制程序 第9篇

看到成绩的同时，问题也不容忽视。分析当前企业在深化党的作风建设上存在的突出问题归结为以下几方面：

一、思想作风上不适应国有企业发展增效的大形势

（一）缺乏责任意识

部分干部不愿、不敢、不想承担责任。在责任面前，往往把责任推给别人，遇到矛盾绕着走，遇到困难往后退。面对企业遇到企业亏损的现状，部分干部主观原因找的少，客观问题分析的多。没有从领导干部的主观思想根源找差距，没有从自身的工作上对照分析查摆不足。

（二）缺乏进取精神

满足现状，缺乏开创工作新局面的激情。缺乏进取和上进意识，没有同企业荣辱与共的责任感和使命感。部分干部“平平安安占位子，忙忙碌碌装样子”。不求有功、但求无过，满足于“混日子、守摊子”，做“太平官”、当“老好人”。

（三）缺乏大局观念

一些领导干部“官本位”思想严重，对企业的政策规定消极抵制，有的对上级三令五申充耳不闻，令不行禁不止，搞“上有政策，下有对策”；上级指令信号层层衰减，只顾个人和小团体利益，不顾全大局，凡事只讲职位、待遇，大局意识和组织观念淡薄。

二、工作作风不适应企业发展的需要

（一）工作效率低下

对工作拈轻怕重、拖拉应付；一些交叉性的工作，推诿扯皮，刻意回避、被动应付、工作不细致，标准低。

（二）工作作风飘浮

注重形式，不重效果。对上曲意逢迎、对下官气十足；对企业的决策部署贯彻不坚决，上传下达不结合实际，工作摆花架子，甚至有的弄虚作假。

（三）监督意识不强

抱着“事不关己高高挂起”、“多一事不如少一事”的处世哲学，只扫自家门前雪，对错误的人和事，睁一只眼闭一只眼，工作疏于管理、不愿监督、损害公司整体利益。

三、学风不浓未能与时俱进适应企业发展的要求

当下很多干部心浮气躁，不能静下心来主动学习。思想和业务知识跟不上时代发展的步伐，学习探究能力衰减，有的认为会干就行，工作凭经验吃老本，有的浅尝辄止，不肯下功夫专研，思维方式、知识结构滞后，难以适应公司大发展形势的要求。

这些问题的存在，阻碍和制约了企业的健康发展和增盈增效，长此以往更会带来职工队伍的涣散和萎靡，使群众对领导干部产生质疑甚至信任缺失，进而影响党在群众中的威望。党员领导干部思想作风、工作作风的转变，是实现企业发展的重要保证，作风建设落实到当前具体工作中的措施和思路笔者认为：

（一）发挥党组织在领导干部队伍的思想作风转变上的引领功能

强化政治核心作用，让正确的思想引导和舆论导向占据主阵地，是各级党组织的首要责任也是转变工作作风的关键。

1.各级党组织要深入浅出做好形势任务宣传。通过政治学习、班子会、党支部大会等方式，宣传党的方针政策，中央反腐倡廉的规定和精神要求，在思想上强化和灌输党员干部的组织纪律要求，让党员干部认清企业所面临的严峻形势，明确工作目标和奋斗方向。

2.整顿领导干部队伍的精神面貌。教育党员干部保持积极进取工作态度，坚决整治消极应付、推诿扯皮的问题。各级党组织要通过抓问题、点现象、按照整顿四风要求，洗洗脸、治治病的工作经验，继续做好四风查摆工作，摆正做官与做事、权利与责任的关系，激发干部队伍的活力。

3.强化领导干部政策纪律观念。执行纪律是干部首要条件。组织学习党的纪律条规和廉洁自律相关规定，到廉洁教育基地参观、组织学习研讨等方式，知晓高压线、有所为有所不为的标准和尺度，强化执行观念，真正把上级的决策意图变为各级干部的重大责任，实现政令畅通，步调一致。

（二）发挥制度建设在领导干部工作作风转变的保证功能

推动作风建设需要筑牢制度体系。将作风建设贯穿于工作制度和日常行为规范之中，以制度管理来规范党员干部行为。

1.健全领导责任机制。真正落实岗位责任目标，将工作业绩作为考核干部的重要内容。按照有权有责权责相统一的要求，奖优罚劣，将群众的满意度作为考评的重要标准，通过责任落实和追究，增强领导干部的危机感和紧迫感，促进工作作风的转变。

2.健全工作规范机制。规范领导干部作风建设要求，在改进思想作风方面，强化戒勉谈话、民主生活会等制度；在改进学风方面，建立学习日、岗前讲台等制度；在改进领导干部作风方面，建立考勤、评查等制度；在改进生活作风方面，建立个人重大事项报告、述职述廉等制度。

3.健全评价考核和制约惩处机制。建立干部队伍的作风考核评价体系，将干部作风和评先评优、提职晋升联系起来；通过明查暗访、民主评议等方式，让恪尽职守、工作在行，状态良好的干部得到褒奖，让不干事的干部有危机感，让不执行的干部坐不住，让作风懈怠不在状态的干部挪位置。

（三）营造积极向上的企业氛围，树立清风气正的企业局面

1.抓好一把手队伍建设。一把手的政治观念、工作能力，责任意识和工作态度，对下级干部的影响巨大，主要领导清风气正，高标准严要求一定会带出过硬的队伍，良好的效益。组织部门要选好企业当家人，抓好一把手的培训，抓好一把手的严格考核，提升主要领导的政治素养和业务能力，以工作业绩和群众的满意度作为评判标准。

2.建立公平、正义、和谐的企业内部环境。企业正气得到弘扬、公平公正才能激发活力与干劲。企业要弘扬正能量，要旗帜鲜明的向歪风邪气做斗争，党群部门要营造积极向上的舆论氛围和环境氛围，树立典型，弘扬正能量。组织部们要对那些默默无闻扎实肯干的同志予以重用和肯定，用良好的企业培养出富有执行力、正义感和道德自律的干部职工队伍。

纠正措施和预防措施控制程序 第10篇

1.0目的

为防止、杜绝不符合的重复发生，消除不符合的实际和潜在的原因，所采取有效的改进、纠正措施和预防措施，实现体系的持续改进。2.0范围

适用于品牌管理有关不符合过程的控制与改进，并实施验证。3.0职责

3.1质控部是本程序的归口管理部门；

3.2内审部负责本程序的措施监控及内、外部审核不符合纠正措施和预防措施的跟踪验证。3.3销售部负责配合质控部完成相关工作；

3.4有关部门负责各自出现的不合格原因分析，制定整改措施，保证在规定的期限内解决出现的问题；

3.5管理者代表在不符合纠正预防和改进措施实施过程中起监督、协调作用； 4.0程序

4.1不符合的等级划分

4.1.1不符合：一般不符合和重大不符合 4.1.2不符合分类

A.一般不符合：偶尔发生，不符合法规、规范、规程、标准要求，可能导致不合格品发生； B.重大不符合：要素或关键过程多次出现重复发生不符合现象，而又未能采取有效的纠正措施加以消除，导致质量、环境和职业健康安全管理体系出现系统性失败，或在体系运行过程中出现区域性失败。4.2不符合的来源

A.日常监视和测量过程中发现的不符合； B.相关方的抱怨；

C.法律、法规、规范、标准的变更引起的不符合； D.内审和外审过程中发现的不符合项报告。4.3纠正措施

4.3.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应； 4.3.2采取纠正措施的时机：

A.过程、产品质量出现重大问题，或超出公司规定值时； B.相关方投诉时；

C.内部、外部审核出现不符合时； D.管理评审出现不合格时； E.其他不符合管理方针、目标（指标）、或体系文件要求的情况时。4.4不符合事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证

4.4.1当出现过程或产品质量问题，由质控部填写《纠正措施及预防措施报告》中“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施纠正，内审部负责跟踪验证实施效果；

4.4.2当出现相关方投诉情况时，应及时上报管理者代表，由管理者代表组织召开专题会议，对问题进行分析、查明不合格原因，由投诉接收部门填写《纠正措施及预防措施报告》中“不合格事实”栏，确定责任部门，再由责任部门填写“原因分析”栏,制定纠正措施并实施纠正，内审部负责跟踪验证并将结果反馈到投诉接收部门由接收部门反馈至相关方，并取得其满意；

4.4.3当内部审核出现不合格情况时，由审核组发出《纠正措施及预防措施报告》，记录不合格事实，由责任部门进行原因分析并制定纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证。详见《内部审核控制程序》；

4.4.4当出现管理评审出现不合格时与其他不符合管理方针、目标（指标）或体系文件要求的情况时，由内审部填写《纠正措施及预防措施报告》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，内审部进行跟踪验证并向总经理汇报；

4.4.5每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，相关责任师或部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正措施及预防措施报告》上签字确认； 4.5预防措施

4.5.1识别潜在不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；

4.5.2内审部要及时收集分析内（外）部审核和外部质量监督发现质量问题，确定识别潜在不合格，如：

A.产品及制造的结果处于标准要求的临界状态； B.过程能力不足； C.管理职责不清； D.顾客抱怨等。

4.5.3质控部负责收集有关过程、作业、记录等信息，确定识别潜在不合格；

4.5.4信息收集部门根据潜在不合格的影响程度，分析潜在不合格的原因，并确定采取预防措施的需求；

4.5.5信息收集部门组织有关部门根据各部门制定的预防措施，形成《纠正措施及预防措施报告》，经管理者代表批准后，分发有关部门实施；

4.5.6对预防措施的实施情况及有效性验证的结果分别由责任部门及总工办填写《纠正措 施及预防措施报告》内。4.6改进措施的实施 4.6.1数据分析

质检部、管理部、服务部要及时重点地分析如下记录： A.供方供货质量统计报表;B.产品质量统计;C.售后服务情况统计;D.用户使用调查;E.以往的内审报告、管理评审报告 F.纠正、预防改进措施执行记录等。

4.6.2各部门在以上数据分析的基础上，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如生产工艺的优化、产品的技术革新等），以及改进计划的形式，交管理者代表审核，总经理批准后调配适当的资源予以执行。4.7纠正预防和改进措施实施情况及记录

4.7.1在纠正预防和改进措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，协助原因分析及确认责任部门，并对实施的过程进行监督；

4.7.2内审部需建立《纠正措施、预防和改进措施实施情况一览表》，记录各次纠正预防和改进措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果，逾期未能完成的要报管理者代表，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限；

4.7.3由纠正措施、预防和改进措施所引起的对体系文件的任何更改，具体按《文件控制程序》《记录控制程序》的要求严格执行；

4.7.4纠正措施、预防和改进措施的记录需提交管理评审； 5.0相关文件

5.1 《文件控制程序》

纠正措施和预防措施控制程序 第11篇

对职业健康安全管理中实际存在或潜在的事故、事件、不符合采取纠正和预防措施，以防止事故、事件、不符合的重复发生，确保体系有效运行，并保持持续改进。2 范围

适用于公司和中兴装卸运输站的职业健康安全管理。3 术语定义

3.1 三定：定人员，定措施，定期限；四不推：凡自己能解决的，班组不推给车间，车间不推给部门，部门不推给公司，公司不推给政府。4 职责

4.1 管理者代表负责体系内采取纠正和预防措施的批准，并对纠正预防措施的实施进行协调。

4.2 环境安全部负责事故、事件原因的调查分析、处理、制定纠正和预防措施，各相关职能部门参与事故、事件原因的调查分析和纠正措施的制定，并进行实施。

4.3 各职能部门负责不符合原因的调查与分析、处理，制定纠正和预防措施，并进行实施，无法解决的上报环境安全部。

4.4 环境安全部对各职能部门不符合发出通知，同时要求各职能部门采取措施预防事故的发生。

4.5 环境安全部负责对事故、事件、不符合、纠正和预防措施实施效果的检查验证，并提出考核意见。5 工作程序

5.1 事故、事件管理

5.1.1 具体实施按照《事故处理控制管理规定》执行。5.2 不符合的范围

5.2.1 休系文件与标准不符合。

5.2.2 体系文件与应遵守的法律及其他要求不符合。

5.2.3 事故与事件频出，安全管理绩效与方针和预期目标不符合。

5.2.4 体系实际运行实施与体系文件的内容要求不符合，特别是事故发生后的纠正与预防措施与本程序的要求不符合。

5.2.5 物的不安全状态和人的不安全行为及事故隐患等不安全因素。5.3 不符合的信息来源

5.3.1 生产过程的监督及各项检查中发现的不符合。5.3.2 对事故、事件进行调查分析时发现的不符合。5.3.3 环境安全部巡查时发现的不符合。

5.3.4 各职能部门安全员在日常巡检中发现的不符合。

5.3.5 相关方的合理抱怨及员工在正常生产中发现的不符合。5.3.6 职业健康安全法律、法规及其他要求的变更引起的不符合。5.3.7 内审、外审中发现的不符合。5.3.8 监测中发现的不符合。5.4 不符合原因调查

一般不符合由相关职能部门负责原因调查，较重大的不符合由环境安全部组织相关方共同进行原因调查，必要时报请管理者代表参与或组织分析。5.5 不符合纠正与预防措施的制定与实施

5.5.1 各职能部门经调查分析，针对不符合项制定纠正和预防措施。

5.5.2 对物的不安全状态、人的不安全行为等轻微不符合，能够立即整改和纠正的，可口头安排、及时纠正，不开具不符合的书面材料。

5.5.3 环境安全部在日常管理及体系内部审核时对有关信息进行分析、研究，找出带有普遍性或管理性的不符合项，并以书面形式（体系审核时采用《不符合报告》、日常管理中

采用《纠正与预防措施报告》）通知有关职能部门，责任部门根据不符合项的内容，制定出纠正与预防措施，及时整改。

5.5.4 体系外审时发现的不符合项，由环境安全部在日常及时通知责任部门，责任部门根据不符合项的内容，制定出纠正与预防措施，及时整改。

5.5.5 对不符合的纠正与预防措施报管理者代表批准，环境安全部实施有效监督。

5.5.6 各部门制定的不符合纠正与预防措施，落实后填入《纠正与预防措施报告》，并落实措施保证效果，问题解决后，由部门负责人签字并上报环境安全部备案。

5.5.7 当环境安全部与责任部门在措施上存在分歧时，应由双方进行协商，仍达不成一致意见时，上报公司领导协调解决，制定出措施。5.5.8纠正与预防措施包括： a.管理措施 b.技术措施 c.行政措施 d.培训措施

5.5.9 不符合的纠正过程中，凡责任部门解决不了的，可逐级上报各级部门，按“三定四不推”原则。

5.5.10 不符合纠正过程中若出现涉及文件的变动，按《文件和资料控制程序》的有关要求进行。

5.6 不符合的验证

5.6.1 环境安全部根据不符合部门上报材料，对措施的落实和效果进行跟踪和监督，直至不符合项的完全消失。

5.6.2 纠正与预防措施实施后，由责任部门负责人和专、兼职安全员负责检查措施实施的效果，环境安全部负责纠正与预防措施的最后验证。

5.6.3 体系外审中的纠正与预防措施实施后,环境安全部负责检查措施实施的效果，由外审单位做最后验证。

5.6.4 重大不符合的纠正与预防措施的实施效果由公司领导负责组织有关部门、人员进行验证。

5.6.5 验证工作可采用现场检查或通过记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据。

5.6.6 责任部门未能完成纠正预防措施或实施效果未达到预期的目标，若无正当理由或不能提出可接受的修正期限，由管理者代表进行协调，环境安全部制定限期限整改的书面通知下达责任部门，直至问题解决，期间环境安全部实施监督工作。5.7 记录保存

5.7.1 环境安全部/责任部门负责保存事故、事件、不符合、纠正与预防措施的相关记录，包括修改原有程序文件或新增文件。5.7.2 责任部门保留相关记录备案。6 支持性文件

6.1《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 6.2《文件和资料控制程序》 6.3《绩效测量与监视控制程序》 6.4《记录的控制程序》 7 相关记录