行政预算费用9,600.00预算总额费用名称 预算金额 预算占比月份1人工费 2,300.00 23.96%5办公费 800.00 8.33%4推广费 1,000.00 10.42%8招待费 500.00 5.21%7车辆使用费 600.00 6.25%2差旅费 1,500.00 15.63%9通信费 400.00 4.17%10水电费 300.00 3.13%11物业费 240.00 2.50%3福利费 1,100.00 11.46%12折旧费 160.00 1.67%6其他 700.00 7.29%合计 9,600.00 100.00%合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 - 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 预算金额 人工费办公费推广费招待费车辆使用费差旅费通信费水电费物业费福利费0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%23.96%8.33%10.42%5.21%6.25%15.63%4.17%3.13%2.50%11.46%行政预算费用分析9,600.00人工费差旅费福利费2,300.001,500.001,100.00预算总额 预算金额 预算占比部门 预算金额 1,000.00 10.42%财务部 800.00 900.00 9.38%人事部 1,000.00 800.00 8.33%销售部 1,200.00 700.00 7.29%市场部 2,000.00 950.00 9.90%产品部 800.00 850.00 8.85%成本部 1,000.00 750.00 7.81%策划部 1,300.00 850.00 8.85%招商部 1,500.00 850.00 8.85% 650.00 6.77% 750.00 7.81% 550.00 5.73% 9,600.00 100.00%合计 9,600.00 8.33%10.42%12.50%20.83%8.33%10.42%13.54%15.63%预算占比财务部人事部销售部市场部产品部成本部策划部招商部信费水电费物业费福利费折旧费其他17%3.13%2.50%11.46%1.67%7.29%123推广费1,000.00预算占比8.33%10.42%12.50%20.83%8.33%10.42%13.54%15.63%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00%33%10.42%12.50%20.83%算占比财务部人事部销售部市场部产品部成本部策划部招商部
