【行政费用】费用预算与实际费用对比分析

行政费用预算与实际费用对总预算费用总实际费用总差异金额￥13,243.00￥21,211.00￥7,968.00招待费差旅费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费工资福利费0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00 预算费用图表招待费差旅费宣传费展览费咨询费水电费交通费1800.00 1900.00 2000.00 2100.00 2200.00 2300.00 2400.00 2500.00 实际费用图表1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月05001000150020002500总实际费用图表38%62%总预算与总实际对比预算费用实际费用实际费用对比分析60%总差异金额预算差异率￥7,968.00费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费工资福利费实际费用图表38%62%总预算与总实际对比预算费用实际费用招待费差旅费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费工资福利费1000.00 869.00 763.00 1078.00 644.00 664.00 741.00 543.00 762.00 904.00 差异图表行政费用预算管理表费用名称预算费用实际费用差异预算差异率月份招待费1000.00 2000.00 1000.00 100%招待费99差旅费1193.00 2062.00 869.00 73%差旅费140宣传费1371.00 2134.00 763.00 56%宣传费162展览费1300.00 2378.00 1078.00 83%展览费154咨询费1416.00 2060.00 644.00 45%咨询费155水电费1391.00 2055.00 664.00 48%水电费159交通费1414.00 2155.00 741.00 52%交通费121通信费1492.00 2035.00 543.00 36%通信费170折旧费1303.00 2065.00 762.00 58%折旧费121工资福利费1363.00 2267.00 904.00 66%工资福利费226合计13243.00 21211.00 7968.00 60%总实际费用15071月政费用预算管理表129111117209217163223226209144153142128224221161140169134155236212229150215166165162161181193209141232233165185167149225188222232226142129219226140232140131226167153196126135144170211193174207149191238198135220227131207186135233124193186233210154169121127210135127172136175181170223203164171142207186157140201238141206170237170195185915541758196318091721184816811965181717292月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月