【行政体系】权责体系及工作流程表

编制说明一.目的1.一方面缩短当下实际运行流程路线和时间，解决空转和慢转的问题，提升效率。另一方面若流程不合理有悖于管理目的的，也同步调整。2.解决部门协同交叉问题，核心是解决当下出现的相互推诿情况。3.理清职能部门与项目部的职权分界点。4.让各级管理者能够快速明了地了解工作事项和权责。5、为集团下步试推项目管理手册打好基础。二.编写原则1.本权责手册主要描述重要的跨中心、跨部门、跨层级的权责事项，其他未尽的事项，应参照部门职能、岗位职责和业务流程文件、作业指引描述执行。2.本权责手册是根据当前公司的组织架构和工作事项而制定，公司层面一般只到部门一级（除财务外），部门以下的管理由各条线领导制定；项目部层面给出相关职能职责，在具体落实时，项目经理可根据实际情况设立对应的人员负责。3.鉴于目前各中心有部分无分管领导、部分无中心总监的实际情况，中心总监和分管线领导作为同一级考虑，若中心既有中心总监、又有分管领导的，两人之间的分工由相互之间确定。经营一部、二部由于自营与联营的分工并不明确，此处合为一处，具体分工由经营分管领导/中心总监把握。预算部与结算部日常工作分工并不明确，此处合为一处，具体分工由成本分管领导/中心总监把握。4.本权责手册以后可根据公司战略、组织结构、岗位设置、业务流程的调整而进行相应修订。三.权责符号说明：1.发起①：指审批流程的发起，负责工作的组织，相关文件、公文的草拟，根据审核意见修订，工作的跟进完成及向备案点备案； 2.审核②③④⑤⑥⑦⑧⑨：指对审批事项具体内容的审查、核定及提出意见，序号代表审核顺序，序号相同表示同步审核；3.参与/配合◎：指在事项发起部门完成提案前对其进行协助、提供相应的资料、意见及建议；并在发起流程后的“沟通”环节针对提案提供意见或建议；4.审批★：审查批示，具有对事项的否决权；一般指审批事项的最高管理单位，负责对审批事项具体内容的审核、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）；5.备案/送阅△：登记备查或抄送。到具体部门为存档备案，到领导层为送阅。凡需送阅至总裁/董事长的事项，均由最终审批人（★）报送。3-----12 集团行政权责体系及工作流程表（自营项目）版 本：编 号：生效日期：序号工作内容主责项目部技术管理中心经营管理中心工程管理中心招采管理中心财务管理中心行政人力中心其他备注出纳资料部工程部资金部自营项目层面的管理1.1投标前期是否参加投标进行决策1.1.1 跟踪、了解、收集项目信息及文件资料经营中心① △1.1.2 招标文件及合同范本评审经营中心②① ③②②②②②★1.2投标管理1.2.1 投标策划（包括但不限于投标报价策略）经营中心◎① ★◎◎◎◎1.2.2 投标测算、商务标书编制成本中心①◎◎★◎1.2.4 施工组织设计技术标编制技术中心①★◎1.2.5 投标用人员证件、业绩资质等技术标文件收集整理 经营中心◎◎ ① ★1.3设计管理1.3.1技术中心①★◎◎◎◎1.3.2 设计概算成本中心◎◎◎★1.3.3 设计方案会审技术中心①★◎◎◎◎1.4项目前期管理1.4.1 《建设工程施工合同》评审成本中心◎◎◎◎★◎◎1.4.2 《建设工程施工合同》谈判、签订 成本中心◎◎◎★△工程施工阶段2.1项目启动2.1.1 项目经理的任命行政中心②◎ ⑤③④①⑥★2.1.2 项目部人员组建（应思考如何搭建项目管理核心团队）项目部①②②②②②②★2.1.3 项目目标责任书的签订考核小组②②②②②②② ② ② ①★2.1.4项目部①②△◎2.1.5 项目启动会工程中心◎◎◎ ① ◎◎◎◎◎ ◎2.2项目策划2.2.1 项目整体策划项目部① ◎ ◎② ★ ◎ ◎ ◎◎◎◎2.2.2 总进度计划项目部①②③ ★△2.2.3 合同进场计划项目部①②③ ③ ③ ★2.2.4 施工技术方案策划及计划项目部①② ③★◎◎2.3项目组织管理2.4.1 项目部人员需求项目部成本管理中心总裁董事长预算责任人项目总工资料员安全员施工员综合岗材料员项目经理技术部中心总监/总工资质部经营一二部中心总监/分管领导中心总监/分管领导招标部采购部项目资产部中心总监/分管领导预算部/结算部中心总监/分管领导财务部中心总监/分管领...