内审员职责范文

内审员职责范文（精选15篇）

内审员职责 第1篇

内审员工作职责

1、掌握等级医院评审标准及实施细则，通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序，具备相关基本知识。

2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录，对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果，对不符合项目制定整改措施，优化流程并落实实施，做到持续质量改进，以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程，模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况，做好记录。

7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、评优的依据之一。

9、参加医院各项内审员培训工作，完成其他有关评审工作。自评小组工作流程

1、每周一组织全科学习等级医院评审标准及细则，尤其针对本科室尚未达到C级标准的条目学习讨论并制定整改措施，总结上周存在问题并反馈整改效果。

2、每周三根据迎评办公室检查提出的问题对照科室现状一一自查，及时查缺补漏并落实。

3、每周五书写科室自查报告。

4、每月根据上级部门及自查情况填写评审检查表并上报迎评办公室。

5、迎评办公室将以报告形式上报领导小组，以简报形式向全院反馈迎评进展情况。

内审员职责 第2篇

内审员职责

（1）内审员必须由经过专门培训、获得内审员资格证书并经检测中心主任聘任的人员担任;

（2）内审员必须独立于被审核的工作，保证审核的客观、公正;

（3）服从内审组长的安排，严格按内部质量审核依据开展内审工作，编制内审检查表和不符合项纠正措施表，对提交的审核记录及报告负责;

内审员职责 第3篇

一、内部审核的作用

1、能够发现体系运行中的不符合项并通过主动改进保持有效运行。

根据标准的要求, 内部审核要判定质量管理体系两个方面的符合性, 即是否符合策划的安排、标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;是否得到有效实施和保持。在质量管理体系中发现不符合项, 纠正不符合项, 改进质量管理体系, 保持有效运行。

2、能够发现隐患。

通过对相关证据的分析、发现运行中潜在的不符合项, 通过采取防范措施, 防患于未然。

3、能够发现新的需求。

通过顾客的意见, 可以发现顾客和相关方新的需求以及改进质量方针和质量目标的需求;通过质量目标的完成情况, 可以发现实现质量目标必须的过程和职责的需求以及实现质量目标必须的资源需求;通过过程输出特性, 可以发现对某个过程有效性和效率进行测量的需求。有了新的需求, 尽快改善, 体系才能更加有效运行。

4、能够保持良好地沟通, 得到更多的改进机会。

内部审核与第二方审核、第三方审核不通, 由于是由企业内部人员进行审核, 彼此比较熟悉, 便于沟通, 信息易于获得, 主动改进的机会增多。

二、质量体系内部审核存在的常见问题

企业每年都要进行1-2次的内部审核, 以维护质量体系持续正常运行, 内部审核的正常开展, 促进了体系的有效运行。但是, 不少企业还存在一些问题, 主要有:

1、内审员现场审核记录不详细, 所开具的不符合项没有真正反映事实或描述不清, 造成不符合项整改对象不明。

2、内审准备不充分。

审核检查表可操作性差, 审核时没有目的性, 检查样本随意性, 缺乏代表性;内审员对程序文件的内容及现场情况了解不够, 对审核部门所涉及到的条款和文件未吃透, 查出的问题多浮于表面, 未能之处要害, 就表面问题的采取措施进行改进, 不利于质量体系水平有质的提升。

3、对质量体系内部审核认识不够。

受审核部门未将审核当作一种质量改进的机会, 而是认为查出问题会影响本单位的荣誉, 不愿意暴露, 审核时不积极配合, 导致审核员掌握第一手资料不足, 审核难以深入。

4、有的部门平时不按标准执行, 审核时临时补记录应付检查。

5、有的部门为了蒙混过关, 在编写文件时, 避重就轻, 过分强调写所做, 做所写;

6、审核员责任心不强, 审核时走过场, 流于形式, 走样子。

三、存在问题的主要原因

对照体系文件要求, 我们不难发现, 影响内部审核质量的因素主要有以下几方面:

一、最高管理者重视的程度;二、管理者代表的作用;三、审核策划的充分性;四、审核方案的适宜性;五、审核组长的选择;六、审核组成员对标准的理解程度和审核经验;七、对不符合项采取纠正措施的有效性;八、对不合格追踪、验证的准确性。除第一条以外, 其它各条都与内部审核员直接有关, 由此分析, 加强内部审核员队伍建设, 提高审核员素质是提高内审最直接有效的途径之一。

四、强化内审员素质

1、内审员要具有良好地素质和能力。

内审员不仅担负着质量管理体系审核的任务, 而且还是组织质量管理体系建立、实施和改进的主要力量, 因此, 选择和培养合适的内审员对企业来说是一项非常重要的任务。一个优秀的内审员不仅要取得相关的内审员证书, 还应该具备以下能力:

(1) 内审员要具有强烈的责任感, 善于观察和思考, 能够举一反三, 从表面问题查出深层次的问题并找出原因, 有一定的文字表达能力和较高组织协调管理能力, 具备较强的分析、判断能力和较高的归纳、总结能力。 (2) 能够准确理解、掌握质量管理体系及相关标准。为了保证审核过程的正确、有序、到位以及审核发现、审核结论的准确性、有效性, 审核员不仅要认真学习标准, 而且还应系统掌握标准, 以便更好的理解所用标准的内涵, 更准确有效地评价体系的运行情况。 (3) 熟悉内部审核的步骤、方法和技巧。如合理抽样、调查方法、审核方式、方法的选择等, 这些都是具体实践的问题, 只有在实践中不断总结、不断改进、不断完善、才能逐步形成自有的审核风格、熟练掌握审核技巧。 (4) 了解精通本专业的产品服务及其过程的专业知识和技能。在审核过程中, 审核员只有精通相关产品、服务和过程控制的专业知识, 才能在审核过程中有效沟通和交流, 确保审核过程的顺利、审核结果的有效, 才能确保审核过程是一个有效的过程。

2、内审员要克服一些错误倾向。

在内部审核当中, 内审员经常容易出现一些错误倾向, 这些错误倾向, 会让内部审核走过程, 有时还会对体系建设造成重大的影响, 作为内审员, 要克服这些错误倾向。

(1) 内审员发现了问题讲情面, 违背审核准则, 不作为、不负责任;审核时, 迎合受审核单位的无理要求、对不符合项置之不理;怕得罪人。 (2) 审核员不能就事论事, 不找问题根源, 这样会导致受审核部门对不符合项的抵触情绪严重, 对内审失去信心, 不利于企业质量管理的持续改进。 (3) 有的内审员审核前先确定不符合项数量后在开始审核, 不查出问题誓不罢休, 查出问题草草收兵, 将导致开具的不符合项没有深度, 或对已经构成重大问题漠然置之, 违背审核宗旨。

五、结束语

总之, 质量是企业发展永恒的主题。进行高质量的内部审核, 既是标准中的控制要求, 也是确保质量管理体系有效运行的重要手段。质量管理体系内部审核是组织的自我评价活动, 这种评价是通过内审员的审核工作完成的, 内审员的素质和能力如何直接影响内部审核的效果。每个组织不仅重视和认真抓好内部审核工作还要重视内审员队伍的建设, 从而促进组织质量管理工作的持续改进。

摘要：质量管理体系的审核的特点, 被审核的质量管理体系必须是正确的, 质量管理体系的审核是一个系统的、独立的、并形成文件的过程, 是一个抽样检查的过程, 本文简要的介绍了质量管理体系审核过程中对内审和内审员的认识。

内审员职责 第4篇

（一）认识不到位，重视程度不高。目前一些审计机关没有把内部审计看做是国家审计的基础、补充和延伸，缺乏国家审计、内部审计共同发展、共同提高、实现共同目的的整体意识和全局意识，没有认识到内部审计的快速发展对国家审计发展的促进作用，导致一些审计机关不愿意花时间和精力去指导监督内部审计工作，没有把内部审计纳入审计机关工作的发展规划和计划，导致内审工作基本停留在“会议上号召，文件上布置，工作中不落实、管理上不规范”的状况。

（二）法规不健全，约束力不强。审计机关指导监督什么、如何指导监督、指导监督的责任权限以及对内审工作的评价标准等方面目前尚未做出具体的规定。这种开放的、没有刚性的管理模式使审计机关在履职过程中难以依法依规指导监督内部审计工作。

（三）深入调查少，工作针对性差。目前一些审计机关未深入实际调查，未能看到内部审计社会需求大，发展空间广的实情，不能針对各单位存在的内审独立性差、人员素质差、审计质量差、成果利用差、机构不健全、工作不规范、审计整改得不到落实等问题而采取具有针对性的措施加以解决。

（四）工作方式滞后，服务跟不上。目前一些审计机关不愿意承担风险，在工作上不创新，不求有功、但求无过思想严重，导致审计机关对内部审计工作状况不了解，对一些先进理念和方法不交流不传播，只是开个工作会和理事会传达一下上级会议精神了事。

（五）人员素质差，履职水平低。目前指导监督内审工作的审计人员深入调查能力、组织协调能力、工作创新能力、灵活解决问题能力、宣传动员能力较差，对内部审计法律法规、内部审计准则、内部审计业务以及内部审计单位的经济活动情况和内控制度不熟悉，不能很好地用内部审计理论指导内部审计实践。

二、 解决对策

（一）转变指导监督观念，重视和加强内部审计工作。一是要引导内部审计机构及其内部审计人员，树立科学的内部审计理念，力求实现从财务收支审计向管理审计、绩效审计、经济责任审计和风险导向审计全面转型和发展。二是设立指导和监督内部审计工作专职机构，配备专职人员，把内部审计工作开展情况作为评价领导干部经济责任审计的重要内容和是否纳入下一年度国家审计项目计划的重要依据。三是做好内部审计业务质量检查、评估及考核评比工作。四是加强内部审计工作规范化管理。各内部审计单位必须做到年初给审计机关报送内审项目计划，项目审结后报送审计结论和内审情况台账，年终报送内审工作总结。

（二）完善法规体系建设，保障内部审计工作依法依规进行。各级审计机关要促使地方政府通过建章立制把一些成功的内审理念、经验上升到制度层面，制定出符合当地实际的规章制度，规范内审行为，保障内审工作健康有序发展。

（三）深入调查研究，有针对性地指导监督内审工作。审计机关要围绕内审机构设立情况，审计质量和整改落实情况等进行调查研究，及时总结内部审计工作面临的新情况、新问题，弄清每个内部审计单位在内部审计工作中存在的问题、原因和解决办法，以提高指导监督工作的针对性、前瞻性和实效性。

内审员岗位职责 第5篇

1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。

2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。

3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。

4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。

5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。

三甲医院复审内审员职责 第6篇

根据医院质量控制的需要及等级医院评审标准要求，各职能部门、科室（每个病区）内选定内审员，完善医院质量管理体系，使内审自查常态化，以达到医疗服务质量持续改进。

一、选定对象要求

根据各科的实际情况选定科室内审员，最好不是科主任、负责人，最好是主治医（技）师或高年资住院医（技）师，科质控员也可兼任。内审员必须熟悉本科室工作，有一定的文字功底。

二、内审员主要工作职责：

1、在科主任的领导下，履行其职责。

2、不断的学习理解体系管理知识，准确掌握评审标准含义，并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。

3、负责本科室的质量管理体系的宣贯、监督和改进。

4、负责科室质量管理体系维护：科室内部体系运行监督、改进、文件管理、文件优化、问题点评、制定整改方案、组织整改，科室制度健全、体系自查、迎接评审等。

5、协助医院完成等级评审任务，并组织做好本科室后续改进工作。

6、协助或承担医院或本科室的质量改进项目的策划、实施，参与或推动，识别改进需求，成立项目小组，策划组织实施，固化改进成果。

7、积极参与医院流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。运用质量管理PDCA的原理加强管理，确保各阶段工作有安排、有检查、有落实。

8、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。

9、负责与医院其他科室之间的联系沟通工作。各内审员要保证联系方式的畅通，定时查看邮件，保证文件、材料和通知精神的上传下达，及时、认真地完成行政职能部门布置的相关任务。

三、内审员主要权利

1、对本科室的质量管理体系运行有指导、监督和改进权。

2、根据医院等级评审安排，有权对受检部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行督查。

3、有权对违反医院规章制度和规范流程的行为进行监督和纠正。

4、有权参与医院基础管理和部门间的协调改进工作。

5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。

内审员职责 第7篇

ISO9001质量体系内审员与质量部门工作人员的职责差别

在大多数企业，公司的质量部门工作人员有不少是经过培训考试的ISO9001质量体系内审员。但也有不少内审员却并不属于质量部门，有些是营销部门，有些在生产部门，有些在采购部门。那么，为什么ISO9001内审员并不在质量部门的工作岗位上呢？那不是浪费人才么？

我们知道，无论是质量管理、财务管理还是如营销管理，都是站在某一角度看问题。质量管理是站在质量的角度看问题，财务管理是站在财务的角度看问题。具体的某项工作，很难说是质量工作、财务工作、营销工作还是技术工作。比如说，某员工在装卸货物，你想一下，这个具体的活动，属于哪个领域的工作。

正因为如此，质量管理虽然是质量管理部门的主要工作责任，但从体系的角度来说，可能每个部门、每个员工都与质量管理工作有关。如果是这样，那就需要系统地来管理质量工作。具体表现为公司的质量目标会分解到相应岗位，公司形成文件化的管理体系。

有内部审核，就要有内审员 第8篇

由于企业内审员的前景无限广阔，对于内审员的培训也方兴未艾。目前，由专业第三方对企业内审员进行培训的热潮正旺，为此，本刊记者采访了专业第三方检测认证机构Intertek天祥集团培训及咨询服务总经理陈巧儿。

内审员队伍亟待建设

：企业内审员对于该企业有何意义，能弥补企业内部的哪些不足？

陈巧儿：企业内审员对于企业的管理体系，角色既是带头人、教练员，又是裁判员。他既可以在各自的企业职能领域或部门起推动、带头和协调的作用，为管理体系的建立、运行和维持贡献力量，又能通过执行内部审核，及时发现管理体系的不足和错漏，提出改善措施和方法，推动管理体系的持续改进。而第三方外部的审核只能指出问题所在。

内部审核是企业管理体系能否得到贯彻、执行，并保持有效的重要保证，而专业、敬业的内审员队伍，则是内部审核能否有效实施的决定因素。目前很多企业的管理体系有效性差，其根本原因都是缺乏一支训练有素的内部审核员队伍，缺乏一个激励内部审核员成长的培训培养和能力评价机制。

：目前，企业内审员主要分为哪几类，各自从哪些方面对企业自身进行提升？

陈巧儿：企业内审员最早由第一个国际管理体系标准ISO9000所提出的，按照ISO9000标准的要求，凡是推行ISO9000的组织每年都要进行一定频次的内部质量审核，内部质量审核由经过培训的有资格的内审员来执行审核任务。通常由既精通ISO9000国际标准，又熟悉本企业管理状况的人员担任。内审员可以由各部门人员经过技术、标准要求和审核程序等专业培训之后兼职担任。其他管理标准同样提出内审的要求。

企业管理体系是一个综合体，我们常说的质量管理体系、环境管理体系等，都是组织中的管理体系的一个组成部分。原则上说，有管理体系运行，就有内部审核的需求，有内部审核，就要有内审员。

如今，企业使用国际或国家标准来指导建立、改造完善和实施管理体系，越来越成为一种潮流。1987年，国际标准组织（ISO）发布了其第一个管理类标准——ISO9000系列标准，正式推动了管理体系的标准化运动。

目前比较常见的管理体系标准有：质量管理体系标准ISO9000、ISO13485（医疗器械行业）、ISO/TS16949（汽车供应链行业）、AS9100系列（航空供应链行业）、TL9000（通信产品行业）等、环境管理体系标准（ISO14000）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）、有害物质过程管理体系（IECQ QC080000）、信息安全管理体系（ISO27000）、食品安全管理体系（ISO22000）、能源管理体系（ISO50001）、温室气体排放（ISO14064）、化妆品良好操作规范（ISO22716）、企业社会责任标准（SA8000， ISO26000）、实验室管理体系（ISO17025）等。

除了国际标准化组织的系列标准之外，还有一些地区性的，行业性适用于不同范围的体系标准如英国零售商协会（BRC）、危害分析关键控制点（HACCP）、美国海关贸易界联合反恐计划（CTPAT）。

第三方内审员培训资源丰富

：相对于企业自身的员工培训，企业选择第三方机构进行培训内审员有何优势？

陈巧儿：第三方认证机构，特别国际性的第三方机构，审核活动就是其主营业务，其自身的技术积累、人才储备非常丰厚，资讯更新很快，商业信誉良好，所提供的内审员培训，在课程设计上往往更为系统、更专业。

第三方机构的讲师通常由资深的审核员担作任，审核过众多行业和不同类型的企业，能力往往更为全面，对标准的理解深刻，审核经验更丰富，了解企业存在问题，在培训中与学员分享这些实践经验和实际例子。从内审员培训证书上，第三方机构的培训往往更为被广泛接受。

：作为领先的第三方认证机构，Intertek能为企业提供的第三方内审员培训包括哪些？

陈巧儿：Intertek为企业提供的企业内审员培训既有国际组织管理体系、行业性和地区性的管理体系，也有Intertek开发的体系标准。以下是Intertek可以提供的内审员培训服务。

ISO9000质量管理体系内审员；

ISO13485医疗器械行业质量管理体系内审员；

ISO/TS16949汽车供应链行业质量管理体系内审员；

AS9100航空供应链质量管理体系内审员；

TL9000通信产品行业质量管理体系内审员；

ISO14000环境管理体系内审；

OHSAS18001职业健康安全管理体系内审员；

IECQ QC080000有害物质过程管理体系内审员；

ISO27000信息安全管理体系内审员；

ISO22000食品安全管理体系内审员；

ISO50001能源管理体系内审员；

SA8000社会责任管理体系内审员；

ISO14064企业温室气体排放内部盘查员；

ISO17025实验室管理体系内部审核员；

ISO22716化妆品良好操作规范的内审员；

CSR企业社会责任审核员；

GSV全球供应链安全验证审员。

这些内审员培训既有通用性也有针对性，通用内容如审核流程和审核技巧培训，针对不同体系的具体要求，侧重点就相应而异。

：Intertek如何发挥自身的优势为企业提供第三方内审员培训？

陈巧儿：Intertek是国际领先的质量和安全机构，提供基本所有当前国际上通行的管理体系认证项目服务，也为众多国际品牌客户和零售商提供审核服务，认证审核的行业包括消费品和零售业、航空汽车、建筑产品、化工、电子电气、能源、食品和农业、政府和机构、医疗器械和药品和矿产等。全球有超过2000名专业的外部审核员队伍。

Intertek的内审员培训课程，基本上都以相应项目的国际注册审核员培训课程为基础转化而来，代表了更高的专业高度。Intertek内部有系统的培训讲师培训、考核、认可机制。所有内审员培训项目讲师都是相应认证项目的资深审核员，不但拥有对相应管理体系标准的深刻理解，同时还具有丰富的企业具体工作经验（Intertek的审核员都要求具有相应领域10年以上执行层管理岗位工作经历），以及丰富的企业审核经验（Intertek审核员普遍每年审核工作日在190～210天，大约超过100个企业）。因此，Intertek的内审员讲师非常清楚企业管理体系典型的问题和对内审员的具体能力需求，这使得Intertek的内审员授课针对性更强。

内审岗位职责 第9篇

1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；

2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；

3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见；

4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；

5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；

6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；

7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；

8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；

9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；

10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；

11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；

12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；

13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；

14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；

15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；

16、组织处理公司的法律事宜；

17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格：

1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历； 2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；

3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；

5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；

6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；

7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。

内部审计经理

岗位职责：

1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；

2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；

3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；

5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

6、配合开展其它项目和专业审计工作；

7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；

8、完成领导交办的其他工作。

采购流程审计总监

职责：

1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划； 2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员；

3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议；

4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议； 5.确保有正确及足够的工作底稿。要求：

1.具有较强的审计、分析及风险识别能力； 2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先； 3.良好的团队合作精神及沟通能力；

4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力

审计总经理

序号工作任务工作描述 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行； 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订；

3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行 审计工作

1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价）

2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；

3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；

4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；

5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；

6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；

7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；

8、完成集团董事长批准的专项审计工作。团队建设管理

1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作；

2、负责部门人员的业务素质的培训，职业道德的教育； 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作； 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价； 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制；

任职资格

任职资格教育程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业

技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验，对审计监察管理各模块有较深入的认识； 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础； 3.熟悉国家、地区财经法规等

工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验； 2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。价值观及

行为准则 1.认同企业文化； 2.有良好的职业操守；

3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师

内控管理高级经理或总监

岗位职责

1、监督问责标准的执行；

2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具；参与组织总部范围财务流程风险梳理；参与组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理；报备产业集团风险控制文档，风险应急预案；

3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试；参与组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实情况报告；参与总部采购和招投标管理；

4、参与内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改情况

5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表

任职资格：

1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业 2、8年以上财务及相关工作经验（研究生3年以上）。

3、参与在集团范围内推广内控体系。

4、风险、内控等方面工作经验三年以上。

5、熟练掌握财务管理知识。

6、初步具备财务内控管理的相关知识。

7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：经济、财务会计、法律等。

8、熟悉集团化管理的知识；

内部审计经理

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职位描述：

岗位职责：

1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目；

2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告；

3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析；

4、负责审计底稿的归集、整理；

5、参与内部审计制度的修订。

任职要求：

1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业；

2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验；

3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。

4、个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。

审计经理(内控)国内TOP10地产开发商

岗位职责：

负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。任职资格：

1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业； 2、3年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先；

3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。

内部审计经理

太阳能科技有限公司 工作职责：

1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；

3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的

有效性进行检查和评估；

4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外，负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

任职资格

1、本科以上会计或审计专业学历；

2、三年以上公司内部审计工作经验；

3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规；

4、熟练掌握运用内部审计方法；较强的数据分析处理能力；

5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。

6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

内审经理

某上市建筑集团

职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。

审计经理

大型国有房地产开发企业

25-35万 岗位职责：

1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告；

2、参与项目尽职调查工作；

3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计；

4、撰写年度、季度财务报表复核报告；

5、内控评价或风险管理评价工作；

6、审计信息化管理与建设；

7、其他相关工作。岗位要求：

1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先；

2、具有内控或风险管理专业特长者优先；

3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。

4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作经验；

5、年龄限制：30-40岁；

审计经理（财务）

北京复华置地房地产开发有限公司

岗位职责：

1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理；

2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计

3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督

4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。任职资格：

1、财经类本科及以上学历，5年以上财务、审计工作经验

2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。

2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部控制及流程有较深刻的认识，熟练掌握办公软件使用技能。

3、诚实正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹能力，具备较强的文字表达能力。

4、工作稳定性和原则性强，具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力，能承受较强的工作压力。

内审经理

某上市建筑集团

职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。

审计经理

北京亦庄国际投资发展有限公司

岗位职责：

1.公司内部审计：在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划，并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作，具体包括：财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作； 2.内部风险控制：草拟公司风险控制评价方案，对公司内部控制体系运行进行监督与评价，并撰写公司风险控制评价报告；

3.项目出资前审计：对即将出资的投资项目进行业务流程评价，确保整个出资程序合规，且决策风险可控； 4.其他专项审计：完成公司领导交待的其他专项审计工作；

任职资格：

1.财会、审计、经济等相关专业，本科及以上学历；

2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验； 3.具有审计师、会计师或注册会计师，以及兼有其他相关职业资格者优先；

4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识，并了解国家财政税收政策，具有相关丰富审计经验者优先；

内部审计经理

太阳能科技有限公司

工作职责：

1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；

2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；

3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的

有效性进行检查和评估；

4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并

在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；

5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；

7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

8、除常规审计外，负责各类专项审计。

9、财务总监交办的其他工作。

内审经理

某上市建筑集团

职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业;2.本科以上学历，中级以上职称;3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强;5.热爱审计工作，敬业。

审计主管 某集团大型酒业公司

1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系；

2、对审计计划实施方案进行调整和分解；

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动；

4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；

5、草拟审计报告，提出审计建议，送审计部长审核；

6、向审计部长汇报审计问题，协助部长完成内外审计的协调沟通工作；

7、参与现场审计，评价和考核审计小组成员的业绩表现

北京天瑞金置业投资有限公司

岗位职责：

1、建立并完善内部审计制度

2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作，定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计

3、对所涉及的审计事项，组织编写内部审计报告，提出处理意见和建议，监督被审计单位严格执行审计决定，指导做好审计记录和资料保管工作

4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计

5、控制公司管理风险，会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况

6、负责审计部门日常管理工作

审计经理

某民营上市地产公司

岗位职责：

1、负责根据董事会或审计委员会的部署，拟定审计工作计划，报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案；

2、负责组织实施内部审计工作；

3、负责于审计终结后，出具书面审计报告，并报送董事会或审计委员会；

4、监督检查财务预算的执行情况；

5、监督审计结果的落实；

6、完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；

7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通；

8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查；

9、参与公司重大投资决策，任职要求：

1、在律所或者四大找做融资租赁的，有IPO和融资租赁经验优先

内审会计岗位职责 第10篇

2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

4、负责专项审计的前期和现场工作底稿，以及审后跟踪;

内审会计岗位职责 第11篇

2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料，并及时提醒客户缴纳相关税费;

4. 对接客服财务资料的整理和归档;

“内审制”应当废止 第12篇

陕西省高级法院前不久就在程序上对职务犯罪的审判设定了“备案制”和“内审制”。要求全省各级法院对本院判处缓刑、免予刑事处罚的职务犯罪案件，在案件一、二审审结后，必须层报省高级法院刑二庭备案；对原为处级以上领导干部的职务犯罪案件被告人拟判处缓刑、免予刑事处罚的，实行内审制度，审理法院必须书面上报省高级法院进行审查。同时，要求对贪污、受贿犯罪数额在10万元以上，有法定减轻处罚情节的被告人，拟判处缓刑或者免予刑事处罚的案件，也实行内审制度，审理法院应当书面层报省高级法院进行审查。据了解，深圳市中级法院不久之前也向辖区各基层法院发出了类似通知，要求对于商业贿赂、制假售假、欺行霸市等属于其“三打”范围的案件，一般不适用缓刑、免刑，有必要判处缓刑的，须报上级法院审查。

从形式上看，上级法院发出的规范量刑裁量的“通知”，是为了有效控制基层及下一级法院对相关犯罪判处缓刑、免予刑事处罚的范围，有利于防止量刑的过度轻缓倾向。但我认为，这种案件裁判前的“内审制”，却严重背离了审级独立的制度设计，事实上已经违反了我国刑事诉讼的基本原理和现行宪法所确立的审判独立原则，一定程度上也构成了对涉嫌犯罪的被告人合法权利尤其是他们的上诉权、辩护权的侵害，应当及时予以纠正。

“人民法院依法独立行使审判权”，是我国宪法所确立的一项重要司法原则。根据刑事诉讼法的规定，所谓“审判独立”，不仅是指作为审判机关的各级人民法院在案件审理过程中，必须独立于行政机关、社会团体等进行依法审判，不受其影响和干扰，而且上下级法院之间在案件的裁判上也应该是相对独立的。上下级法院之间并不是领导与被领导型的行政隶属关系，上级法院对所辖区域内的下级法院是一种业务指导和案件质量的监督关系，它必须通过对一审案件上诉审或者对已经生效的判决、裁定提起再审的方式去实现。唯有这样，才能体现各级法院审判活动的自主性、独立性，真正发挥上级法院第二审或者再审的指导、监督作用。

其实，我国地方上下级法院关系十分密切，行政化倾向也日益严重，下级法院案件审判的独立性、自主性、积极性受到一定的影响，它们之间的关系也被异化。针对这一现象，最高法院早在2010年12月即下发《关于规范上下级法院审判业务关系的若干意见》，其中明确强调上级法院应当依法对下级法院的审判工作进行监督。具体而言，就是要求上级法院不得对下级法院的审判活动直接做指示、下指令，对其监督必须依照刑事诉讼法所规定的法定程序，以个案、事后的方式进行。同时，最高法院还特别重申“办案就是指导”的理念，要求上级法院通过审理新型、疑难、复杂案件，去解决具有普遍意义的法律问题，通过案件審判起到对下指导、统一法律适用的目的。“内审制”，明显背离了上下级法院的审级独立原则，也与最高法院上述《若干意见》的精神形成了冲突。

上下级法院之间的监督、指导关系，须以宪法、诉讼法基本原则和保障审级独立为前提。因此，在当前，无论是对于官员腐败犯罪的定罪量刑还是涉及其他审判业务事务，都必须坚决消除审判机关内部依然存在着的命令式、指令性行政化管理模式，坚持依法履职，按司法规律办事，绝对不能以规范司法裁量权为由，去变相越权扩张上级法院的权力。

财务内审岗位职责 第13篇

2. 区域个人报销项目和申请人沟通，强化报销单据合规性。

3. 个人报销项目进项发票账务处理

4. 协助管理个人报销团队，包括审核团队成员单据，确认入账，培训。

5. 个人报销项目BS 科目清理，重点项目追踪。

6. 维护个人报销员工基本信息。

7. 协助更新报销政策，

8. 协助区域新员工报销培训。

9. 纸质凭证整理装订。

财务内审岗位职责 第14篇

(2)负责公司费用审核和控制，各类费用和支出单据复核;

(3)负责编制公司财务报表及相关报表，并确保其及时性和准确性;

(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

内审部门岗位职责 第15篇

一、审计主管职责

1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；

2、根据审计工作计划，组织进行公司各项审计；

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出改进建议；

10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

二、审计专员职责

1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

三、审计助理职责

1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；

2、按照项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；