办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程（精选11篇）

办公用品采购管理制度及流程 第1篇

办公用品采购的流程规定

为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，现制定本规定。

一、办公用品购买原则

为统一控制办公用品规格型号以及行政费用管理控制，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部根据办公用品库存量的情况以及各部门使用情况，确定订购方案。

二、办公用品订购方式

1.小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到制定的办公用品专卖店选购或送货。

2.大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商城询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

3.凡公司总部员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4.异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价，100元以上办公用品，报价到综合部，综合部统一方可进行购买。

5.购买单件或批量在100元以下的办公用品单人即可购买，100元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

6.凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

1.验货

所采购的办公用品到货后，由管理员（综合部办公用品管理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2.付款

管理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3.领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，各部门须提前提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4.保管

办公用品入仓库后，管理员（综合部办公用品管理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得混乱堆放，并按期清点数目，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫。

四、注意事项

1.每月集中采购两次，时间分别为月初及月中，请相关部门提前告知综合部行政管理处。

2.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3.各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

2014年3月5日

黄河金三角综行部

办公用品采购管理制度及流程 第2篇

第一章 总则

第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。

第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品

采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第二章 业务流程

第三条 提出办公用品需求申请

（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。

（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。

（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。

（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。

第四条 大宗、高价办公用品采购的审批

（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。

（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。

（3）采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。

第五条 大宗、高价办公用品的采购

（1）主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，由财务部提供资金。

（2）采购部获得资金后，按批文实施采购。

（3）采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理；办公室登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。

第三章 职责与权限

第六条 财务部职责与权限

（1）提供采购办公用品所需资金；

（2）催办办公用品采购部门及时报帐。

第七条 采购部职责与权限

（1）大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；

（2）大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；

（3）采购来的办公用品交给办公室统一管理。

规范采购流程强化采购管理 第3篇

如何合理有效地利用有限的资金,采购到性价比高的医疗设备,是医疗设备采购中至关重要的问题。我院器材设备处负责全院各种仪器设备的采购工作,经过多年实践,形成了符合医院特点、满足临床诊疗需要、保证医院可持续发展的设备采购管理制度和切实可行的具体措施。

1 深入调研,科学确定采购需求

在收到科室提交的《仪器设备采购申请表》(如单价>10万元人民币,科室在递交申请表的同时还要提交《可行性分析报告》)后,器材设备处人员需对该科室现有同类设备状况进行分析及评估,包括厂商资质、采购记录、性能价格比、用户调研、成本效益分析、故障率、售后服务,安装条件等,确认购置需求后,负责办理购置前相关审批手续。当科室申请的设备为新产品时,将联系资质齐全的设备供应商进行初步谈判,谈判结果报器材处长审批通过后,与供应商签订《产品试用协议》,向科室提供试用样机,试用合格后,方可进入购买程序。

2 专家严格论证,确保科学决策

医疗设备对于医疗技术的进步有巨大的推动作用,但是盲目地采购,可能会适得其反,因此必须严格论证。我院对单价十万元人民币以上大型仪器设备,实行购置前的论证管理。根据科室的具体需要,组织仪器设备管理委员会专家进行论证,结合医院的实际情况、战略目标、学科建设和人才条件,对其科研用途、经济效益、社会效益等多方面进行综合论证评估,充分听取专家及用户的意见,写出论证报告向院领导、医院设备管理委员会汇报,由院办公会进行决策。

3 充分进行市场调研,依法确定采购方式

采购申请一经批准,将根据设备的价值,严格按照《政府采购法》和《招标法》的有关规定确定采购方式,具体包括询价采购、竞争性谈判、单一来源采购、集中采购、邀请招标,公开招标等方式。无论是哪种采购方式,设备采购员都需要进行充分的市场调研,联系至少3家以上供应商,供应商需具备齐全的资质(如“三证”、产品授权书、销售人员授权书、销售人员身份证复印件等,以上资质均需加盖公司公章),按照满足医疗需求、技术先进、性价比高、售后服务优良等方面进行综合分析评价。

严格按照财务预算,考虑资源共享率及使用率、设备的性价比,可靠性、可维修性、售后服务、安全环保节能性、标准化程度、是否计量认证,设备投资的技术经济效果等方面进行综合评估。

在提高诊疗技术水平的同时,不盲目追求高、新技术设备,充分考虑我国经济发展水平和患者经济承受能力,确定入选机型,降低诊疗成本。避免医院将引进设备的成本,通过过度检查或过度医疗的方式,转嫁给患者,增加患者的医疗费用负担。

对于综合分析评价后入选的设备,单价<20万元人民币或总价<30万元人民币的,由谈判小组拟定细致的谈判方案,在院监察审计处监督和财务处人员参与下,以公平、公正、合理、合法的原则与公司进行竞争性谈判,谈判底价在谈判前内部预先商定。如一次谈判未达成一致,应再次组织谈判,但原则上不超过三次。从质量、价格、售后服务等方面对谈判结果进行比较,确定最终的供货商。对于单价≥20万元人民币或总价≥30万元人民币的设备,需委托招标公司进行公开招标采购。标书的技术部分由科室确认,商务部分由器材设备处把关,最终由科室和器材设备处共同商定,不得有明显倾向性或歧视性条款。评标小组由五位或五位以上专家单数组成,院内专家由器材设备处选定,由院监察审计处全程监督招标过程,招标结果汇总后报院办公会审批。对于单价≥100万元人民币的设备采购,委托招标公司进行国际公开招标,在国际招标网上公开刊登招标广告和出售招标书,招标结果汇总后报院办公会审批。另外,进口设备单价≥50万元人民币时,还需向财政部报审,审批同意后方可购买。

4 严格合同管理,确保合同执行

谈判或招标完成后,确定了最终配置、价格和合同条款(包括成交方式、运输方式、交货期、付款条件、保修条款、到货口岸等),设备采购员即可办理正式内、外贸合同或协议的签订。同时办理报审及相关手续,进口设备还需在外贸代理公司的协助下办理相关的机电审批及免税手续。

签订正式合同后,要专人监督合同的执行,安排设备到货、安装调试的前期准备工作,在设备到货时协助管理员进行验收入库。

在国家卫生部2007年208号文件“关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知”思想的指导下,我院设备器材的采购工作得到了医疗、科研一线技术专家的支持,形成了一支具有较强综合能力和管理经验的设备管理队伍,并有一套规范化、标准化、程序化的采购管理制度。通过对采购过程中各环节的控制,在保证设备质量和良好售后服务的基础上,有效地降低了成本,从而使资金达到最优的利用,为提高医院资产水平、医疗技术和科研能力提供了强有力的保障。

摘要：随着科学技术的发展,医疗设备先进与否已成为衡量医院技术水平、诊断能力、治疗效果的先决条件。如何合理有效地利用有限的资金,采购到性价比高的医疗设备,是医疗设备采购中至关重要的问题。通过对采购过程中各环节的控制,为提高医院资产水平、医疗技术和科研能力提供了强有力的保障。

关键词：医疗设备采购,医疗设备管理,采购方式

参考文献

[1]刘宏,熊梦辉,张树军.医疗设备采购严把五关[J].中国医学装备,2006(9):35-36.

[2]种银保.掌握医疗器械信息降低采购成本[J].中国医疗设备,2008(1):83.

[3]李汉学,张华华.医疗设备购置的可行性分析与评价[J].中国医疗器械杂志,2004,28(3):22.

[4]董明.医疗器械采购方式的探讨[J].医疗卫生装备,2008(8):85.

[5]黄润楠,张延武.浅谈医疗设备招标采购[J].医疗保健器具,2005(1):71-72.

完善政府采购招标管理流程 第4篇

随着改革开放与社会经济的发展，我国政府的采购行为也在不断地发展，并取得了相当不错的成绩。但是，随着政府采购行为的进一步推进，我国政府采购的行为也出现了一系列的问题，阻碍了其进一步的发展。鉴于政府采购行为的规范与政府采购规模的扩大对节约国家资金具有非常关键的意义，笔者认为，对当前我国政府采购的招标管理流程这一课题进行相关的探讨具有非常重要的实践与时代意义。

一、政府采购招标行为的相关概述

随着我国政府采购行为的发展，政府采购的规模在不断地变大，政府采购的招标流程也在不断地得到完善，强化了国家财政支出的管理，提高了国家财政资金的使用效率，充分发挥出了采购市场在市场经济发展中的作用，防止了国有资产流失的现象，也进一步保护了政府采购的当事人的合法权利，维护了我国的国家利益与社会公共利益。同时，政府采购行为也有利于社会公平的发展，提高了我国政府的行政管理水平，从某种程度上很好地遏制了腐败现象的发生，促进我国政府廉政建设的进展。

二、我国政府采购招标管理存在的问题

随着我国对外开放的进一步推进与我国国家经济的进一步发展，虽然当前政府采购行为规模在不断地扩大，流程也更加规范，但是我国当前政府采购投标行为仍然存在很多问题。

1.府采购机构的设置不够规范

根据相关的法律规定，政府采购行为的管理与监督工作应该由财政部门下设的采购专门机构进行负责，而主管的财政部门不允许参加任何具体的采购行为。但实际上，我国政府的采购行为往往是由财政部门内部设置的机构进行管理，这样，财政部门往往要实行具体的采购行为与对采购行为进行管理双向的任务，容易导致财政部门出现越位与越职的现象。

2.政府采购招标的机制不够健全

一般来说，政府采购行为的最大要求是采购行为需要在一种公平、公正与公开的环境中进行，但是由于当前我国的政府采购的投标工作是处在一个初级发展的阶段，很多具体的程序都不够健全，专业化的发展水平也不够高。首先当前我国政府的采购投标行为缺乏一个统一的招标管理模式，也缺乏一支专业的专家评委队伍，招标的主体也不够明确；同时，也缺乏明确的机制来对采购行为中的招、投标行为进行相关的约束，导致在实际的采购行为中会出现很多不透明的虚假行为，对采购行为的公平、公正与公开性造成很大的影响。不但降低了政府采购行为的严谨性与规范性，也使得政府的采购行为难以达到高效的目标，降低了政府采购行为各项招、投标行为的运作效率。

3.政府采购招标的人才队伍不够专业

政府采购行为作为一项具有高标准、高要求的政府行为，要求政府采购的工作人员不仅要掌握专业的财经知识，同时也要掌握建筑工程、网络工程等专业知识与科学技能。同时，采购招标的人员还应该要懂得相关的法律法规与市场运作规律，以保证自己的采购行为能高效、规范地完成。但是我们不得不认识到，当前我国政府采购的招标工作还缺乏这样一支具有高素质的人才队伍，很多工作人员都从财政内部调剂而来，这些人员只是掌握了专业的财经知识，但对其他相关的知识却知之甚少，影响了采购行为的运作质量与工作效率。

4.政府采购招标的工作人员相互串通

在市场利益的驱使以及相关的法律监督体系缺乏的条件下，当前我国的政府采购投标当事人存在相互串通的现象。这些现象主要有以下一些表现形式：一是参加投标的公司会进行相互串通；二是如果由采购的单位指定某个招标的公司参加招投标活动，很容易出现腐败的现象；三是有一部分的投标参加公司会非法使用不同的法人来注册两个以上的公司参与投标；四是一些个别的领导会滥用权力，进行越位的操作，私下给采购的单位施加压力，进行违法的操作。

三、完善我国政府采购招标管理流程的措施探讨

1.构建一个完善的采购行为招投标法律体系

政府采购招标流程的规范进行首先必须要构建一套完善的体系作为支撑，以保障政府采购招标行为的主体能有法可依。而目前，我国现存的《政府采购法》虽然对政府采购行为有一定的规范性，但是存在法律不够健全，法规不够明确的缺陷，缺乏实际的可操作性。因此，当前我国必须要制定出政府采购行为的详细规则，对采购货物的招标办法进行细化，同时完善配套的投诉和质疑办法、专家咨询的管理办法以及采购人员的资格认证与考核办法，从而进一步完善当前我国政府采购行为的法律监督体系。

2.建立一个完善的采购招标行为运行机制

一个完善的采购招标行为运行机制是提高政府采购招标行为效益的必要条件。因此，政府的采购行为首先要注意加大对采购招标行为的宣传，按照相关的《投招标法》等法律进行规范的运行，使我国政府采购走上一条法制化和规范化的道路，以规范我国政府的采购行为，防止腐败现象的滋生，最终促进政府采购效益的提高。而要完善我国采购招标行为的运行机制就必须要做好以下几点：a.各级政府要强制推进招投标制度，促进公开投标活动的开展，强化投标采购行为的监督与管理；b.要选择合理的招投标运作流程，在坚持公平、公正、公开的竞争原则的基础上，力求使投标的流程规范化、细致化、严谨化与科学化，同时也要保证政府采购的行为受到社会公众、公证机关与监察机关的共同监督。

3.建立一支完善的采购招标队伍

建立一支完善的专家评委队伍是保证招投标工作效率的前提，高素质的专家评审队伍可以保证招投标工作在合法、规范的基础上，实现高水准与高层次的运行。而随着当前改革开放的进一步推进与政府采购业务的深入发展，我国政府的采购人员必须要不断地接受新的理论知识与技能的培训。因此，做好采购招标工作人员的培训工作具有非常重要的意义。首先，要对政府采购招标人员实行分类培训；其次，要加强采购人员理论与实际相结合的培训；再次，也不能忽略采购人员岗前岗后的重点培训；最后，建设一支具有较强的责任感、较高的道德水平，同时又熟悉相关商品性能的高素质队伍，以满足政府采购行为的强技术性要求。

4.积极借鉴国外先进的采购招标制度

政府的采购行为最初起源于欧洲，许多发达国家在漫长的实践与探索中已经形成了一套比较完善的政府采购招标制度。因此，针对我国当前出现的政府采购招标问题，我国应该要大胆地借鉴这些先进的经验，再与我国政府采购的招标行为进行具体的结合，对我国当前的政府采购制度进行有针对性的完善，进而促进我国政府采购投标制度的规范化发展。

四、结语

由以上可以看到，规范的政府采购招标管理流程可以大大提高我国财政资金的效益，进而维护我国的社会公共利益与国家利益。笔者认为，针对我国当前政府采购行为存在的诸如政府采购机构的设置不够规范、政府采购招标的机制不够健全、政府采购招标的人才队伍不够专业等问题，只要我们切实做好构建一个完善的采购行为招投标法律体系、建立一个完善的采购招标行为的运行机制、建立一支完善的采购招标队伍等相关方面的工作，就一定能顺利解决这些存在的问题，进而促进政府采购行为的规范，进一步完善我国政府的国家经济职能，提高我国财政资金的利用效益，从而更好地维护我国社会的公共利益与国家利益。

（作者单位：新乡市公共资源交易管理中心）

采购流程及采购流程管理 第5篇

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采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

如何制定办公用品采购流程 第6篇

为加强企业规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。

一、计划与申请

综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、综合管理部根据每季度各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

二、采购

1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》或《办公用品申请表》交采购人员进行采购。采购人员需持正规发票报销。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

三、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。

2、综合管理部做好：原库存、进货数填好《入库单》、发出数填好《出库单》与结存数的统计。

四、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》或《出库单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

办公用品采购领用的流程规定 第7篇

在日常工作中，有必要考虑清楚，计算器、订书机、涂改液、便利贴、名片盒到底是不是公司所有员工的必需品，他们用的都是什么品牌的？在哪里买到的？是怎样统一采购吗？

其实办公文化用品完全没有必要购买诸如派克等“奢华” 的品牌，而且如果统一采购和管理将为公司减少一大批费用。

1.办公用品购置

（1）办公用品由行政事务部统一添购，各部门可提出需购买办公用品的品牌、型号等建议，并对使用情况进行反馈，由行政事务部、财务部共同审核决定购买各指定产品。

（2）如需购置特殊办公用品，或者大量领用信封、包装袋、光盘等办公用品，提前1－2天通知相关部门。

（3）网上批量采购，这种方式可以大量节约成本，在国外已被广为接受。据悉，进入中国的全球500强的企业有93%以上的企业已认可这种方式。

（4）与其他企业联合采购。对于很多办公用品供应商来说，公司采购的数量越多其索要的价格会越低，所以与其他业务上的合作伙伴一起采购可以降低采购成本。

2.办公用品的领用

（1）各部门可随时领用部门所需的办公用品，但每个部门都应有自己的办公用品清单。

（2）领用人需在本部门的办公用品领用单上填写领用日期、产品、数量，并签字确认。

3.超预算预警措施

（1）每月底由相关部门出具办公用品结算清单，各部门负责人核对无误后，应签字确认。

（2）对于连续2月超过预算成本的部门，应由相关人员通知该部门负责人，并向其说明主要超预算的领用物品。

优化备件管理流程降低采购费用 第8篇

关键词：冶金企业,备件与材料,流程管理

自2008年下半年以来, 金融危机对济南钢铁股份有限公司生产经营的影响逐步加剧, 面对严峻的市场形势, 集团公司提出了进一步降低成本、增加效益、应对危机的要求。为此, 冷轧板厂首先从备品配件、辅助材料、小型机电库存的实物管理入手, 建立起备件、辅助材料、小型机电实物跟踪管理系统, 明确要求深挖潜力, 降低备件、辅助材料等库存量, 确保了降本增效目标的实现。

一、实施背景与立项理由

冷轧板厂主要负责备品配件、辅助材料、小型机电、仪器仪表、办公用品 (统称为备件、材料) 的采购, 并进行后续管理。工作流程见图1。分为线上 (PTS和ERP) 管理和线下 (现场) 管理。

1. 线上管理 (PTS和ERP)

(1) 以前集团公司的备件、材料管理采用的是一级库存管理模式, 由于现行的“以领代耗”的管理及核算方式, 即以“领料”作为“消耗”计入生产费用和成本, 致使各生产分厂存在“二级”库存的情况。不仅资源不能共享使用, 还占用大量库存资金, 容易造成资金浪费;管理部门无法准确掌握“二级”库存动态, 失去了对实物的监管, 形成了管理真空。针对此问题, 利用信息化手段规范“二级”库存管理状况, 对备件、材料实物进行跟踪和加强监管, 同时与已纳入信息化管理的计划申请、订单录入, 以及入总厂库、入分厂库功能等衔接起来, 形成设备备件、材料的全程跟踪与管理。

(2) PTS备件实物跟踪管理系统, 是以实物的“消耗周期”为关键路径对备件进行跟踪管理, 从计划申报、订单签订、物料接收入总库、入厂级库、备件存放情况、机旁情况、组装情况、修复及修后使用情况, 直至报废的全寿命周期管理。PTS辅助材料实物跟踪管理系统是对辅助材料以实物的“实际消耗”为关键点进行的跟踪管理, 从辅助材料的计划、采购订单、入总库、入厂级库的实物存放, 一直到消耗和用途等情况, 全部纳入到信息化管理系统中, 以实现辅助材料的闭环管理和信息共享。

(3) 在ERP系统中, 主要包括备件、材料的接收、检验和入库。物料搬运单是处理库存发料和子库转移的一种方式, ERP系统提供了全自动的实地盘点功能, 可使用库存的实际盘点数来调节物料现有量, 也是加强管理、确保供应与需求, 保持高服务水平和计划生产的基础。

2. 线下 (现场) 管理

在实际运行当中, 备件和材料会伴随着设备从采购、成为固定资产到使用维护、折旧直至报废, 都面临以下问题: (1) 因物料编码、描述、基本信息不完善, 工作流程不顺畅, 现代化信息管理工作无法开展。 (2) 备件、材料的现场消耗没有数据可查, 提交需求计划时全凭经验, 补充存货没有数据支撑, 呆滞库存及临时采购计划增多。 (3) 物料订货及交货周期不清楚。 (4) 部分备件物资积压严重, 造成不必要的资金浪费。2013年3月ERP系统全面上线后, 虽然基本解决了备件、材料的线上管理问题, 但分厂负责的线下管理仍存在诸多问题, 为保证及时供应, 根据实际情况又制定了多项制度与措施。

二、实施方法

备件、材料管理在ERP系统中是先下线到分厂, 再由分厂分配到各相关区域。备件、材料到达现场后, 管理部门只留一份纸质收货单, 因长时间存放出现破损或字迹辨认不清等情况, 在查验关键备件、材料时需要长时间翻阅才行。通过不断探索和试验后, 制定出备件、材料的实时在线跟踪表格, 主要包括基本信息, 如编码、描述、数量、入区域库日期、接收人, 上级部门查验所需的合同号、物料加工及供应商信息等情况。同时, 制订以下措施。

(1) 实行计划提报会审制度。为确保设备正常运行, 定期组织召开备件、材料协调会, 充分听取厂、作业区和科室等部门的意见, 广泛采纳合理化建议, 提高工作水平。

(2) 定期学习相关法规和政策。组织计划员定期学习ERP系统备件采购与库存业务操作规范, 冷轧厂采购品采购管理办法, 以及新制定的制度和政策等, 确保计划提报的准确性, 符合格式化管理的要求。

(3) 做好物料编码工作。编码是区分物料最主要的条件, 包括物料的属性、专业分类、资产序列号、流水码、规格型号等。设备码为一次性码, 每次编制计划前都需新增编码, 不得使用曾使用过的编码。一个编码只能对应一个物料, 物料编码具有唯一性。通过实时在线跟踪表格的建立, 可以确保物料编码的准确, 便于后续工作的开展。

(4) 优化备件及材料管理。通过学习新技术、新工艺和新材料的相关知识, 不仅优化了备件、材料管理的程序, 工作效率也得到大幅度提升。例如, 轧机夹紧单元的液压缸, 原来采用的是进口备件, 通过对活塞处密封由格莱圈改为新Y型密封后, 不但延长了寿命, 还实现了备件国产化, 降低了采购成本;罩式炉烧嘴数量多、更换周期短, 通过了解烧嘴工艺情况后, 将烧嘴的主要变形部位更换为新型耐高温材质, 延长了使用周期。

三、取得效果

(1) 自从实施月份项目以来, 修理和日常维护费用都在可控范围内, 没有出现应急的采购备件和材料, 所需物料都在计划之内, 取得了一定的经济效益。每个月的总修理费用均处于可控的范围之内。例如, 备件消耗只在9月份大中修时超额3.36万元, 材料消耗在10月和11月也只是在大中修期间超额38.47万元和20.24万元, 小型机电、仪器、仪表在9月份大中修期间超过预算15.69万元。但综合下来, 除去日常维护费用后, 311月共节约资金82.17万元。

(2) 实现了备件、材料信息的完整性, 使用情况可细分到每个区域, 实现了物料的定置定位管理。输入任何关键词时就可全面了解物料的全部信息, 如合同号、物料编码、状况描述等, 查找方式更加简洁, 工作流程更为顺畅, 节省了大量工作时间。例如, 输入物料的编码或描述后可快速查找所在区域和入库时间, 当同一个物料编码和描述的气动阀在酸洗和罩式炉区域同时使用时, 可根据在线跟踪表格区分出入库日期和合同号, 很快查到物料的定置定位情况。

(3) 对关键备件实时跟踪并制定采购计划, 确保不因缺件而停机。对不同的备件依据损坏频率、采购周期来编制采购计划, 备件管理人员应在保证正常生产的前提下, 尽量压缩备件储备资金, 降低备件资金占用量。备件、材料到达现场后, 通过此系统可对关键物料进行跟踪, 确定更换周期和提报日期。例如, 冷轧厂的关键备件主要有:轧机的主传动轴, 是主电机与轧辊联接轴, 所受负载和扭矩较大, 因此更换较为频繁;向焙烧炉提供浓酸和废酸的泵, 因受温度、压力等工况影响, 且浓酸废酸易产生结晶, 每年的使用量在12台左右。通过查询相关表格便可了解入库时间, 根据月消耗量可准确地提报下次计划。

(4) 可实时对任何物料进行监督和查验, 从提报计划到PTS、ERP线上操作, 再到现场管理均实现了闭环管理, 每项操作都可做到有据可查。备件管理是保障生产稳定运行的重要工作, 只有科学合理的储备与供应备件, 才能保证设备修理质量和进度。通过实时在线跟踪表格, 当上级部门查账或检验时, 可快速查找到物料的接受人、所在区域及使用情况。

(5) 可对每季度消耗情况进行监督, 合理确定提报计划, 科学分配资金占有量, 减少资金占用。工厂每月都有固定的材料消耗, 如轧制液、熟石灰、盐酸等, 通过相关图表便可确定下一季度、年度计划的提报数额。例如, 盐酸在9月份的消耗量最低, 可确定酸洗线产量在9月份是最低的;通过轧制液可看出9月份消耗量最低, 其产量也最低, 从而确定9月份是工厂的大中修时间。既可监督每季度主要材料的消耗情况, 还可充分利用有限的备件资金。

(6) 能综合分析物料的成本、使用周期、历史需求及采购周期, 合理确定采购计划。设备维修需要库存备件, 漏储会造成生产损失, 超储则造成资金积压或因过期、失效而报废。因此备件储备时, 既要满足计划和非计划性维修的备件需求, 又要避免过量库存, 实现资金占用和备件等待损失的最小化。为此, 先制作出关键备件的月报及年报计划, 再根据每月的资金定额、历史需求、订货周期和库存量等, 提报其他备件计划, 既要保证关键备件供应, 又能提高资金利用率。

四、结语

企业招标采购如何优化管理流程 第9篇

【摘 要】由于企业招标采购工作专业性较强，并且对企业的经营管理有着重要的影响。因此，有效提高企业招标采购工作效果，并提升企业招标采购工作流程实效性，对完成企业招标采购工作和满足企业发展需要具有重要意义。基于这一认识，我们应对企业招标采购工作的重要性有正确的认识，并认真分析企业招标采购工作流程的特点，制定相应的解决对策，保证企业招标采购工作流程得到有效的优化，提高企业招标采购工作效率。因此，有效地优化招标采购管理流程，对促进企业招标采购工作发展具有重要意义。

【关键词】企业招标采购； 管理流程； 优化措施

一、前言

从目前企业招标采购管理流程来看，现有的招标采购管理流程相对较长，虽然从完善性方面有一定的保证，但是从采购效率来讲却制约了企业招标采购工作的开展。因此，要想提高企业招标采购工作效率，就应当对现有的招标采购管理流程有正确的认识，并制定相应的解决对策，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，提高企业招标采购管理工作效率。为此，我们应从多个方面入手，保证企业招标采购管理流程能够得到有效的优化，为企业招标采购工作提供更为有力可和可靠的支持。

二、企業招标采购，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分

1.根据招标采购需要，建立招标职能部门

由于企业招标采购工作专心较强，为了做好招标采购工作，应当根据企业的招标采购实际建立相应的招标管理部门，使企业招标采购工作能够有专门的部门负责，做到落实责任清楚职能，使企业招标采购工作能够得到有效的开展。因此，建立相应的招标负责制等部门，并落实招标管理职能职责，对提高企业招标采购工作质量具有重要意义。

2.对职能部门的管理职责进行明确

基于企业招标采购工作的特殊性和专业性，在建立招标采购职能部门的同时，还应当对管理部门的职责细化。使职能部门的管理职责能够得到明确，确保企业招标采购管理工作职责能够得到落实。因此，对职能部门的职责进行明确，对提高企业招标采购管理工作质量具有重要作用。

3.加强职能部门与其他部门的配合

由于企业招标采购工作需要多个部门的配合，建立了招标采购工作职能部门之后，应当加强职能部门与其他部门的合作，使企业招标采购工作能够得到全面的细化和有效地开展，确保企业招标采购工作能够得到其他部门的大力支持。

三、企业招标采购，应规范招标过程中的信息管理

1.加强招标信息的发布管理

从企业招标采购工作实际来看，信息管理关系到企业招标采购工作的开展效果，为了做好信息管理，应当从企业招标采购工作的信息发布入手，强化信息发布的及时性和有效性，并且提高信息的透明度。使招标采购工作的信息发布能够提高时效性。

2.加强招标投标单位的供方资格审查

在企业招标采购工作中，参与投标的供方是重要的管理对象，其中为了提高招标采购工作的有效性，应当加强对合格供方的管理，使投标的供货商资格能够得到有效的审查，确保供货企业能够达到相应的供方资格。

3.提高招标过程中信息的准确性

基于企业招标采购工作的实际需要，应当提高招标采购工作中信息的准确性，使企业所发布的招标采购信息能够保证齐全准确，并且在招标管理工作中确保所有的管理信息能够达到准确性要求。所以，加强招标过程的信息准确性管理，对于提高管理过程实效具有重要作用。

四、企业招标采购，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性

1.加强对招标采购流程的了解，缩短业务链

从目前企业招标采购过程来看，现有的管理流程链条较长，虽然对招标工作有一定的帮助，但是却在整体的管理效率上有所欠缺，不能够满足企业招标采购工作的实际需要，因此，应当对现有的招标采购管理流程进行优化，使业务量而能够得到缩短。

2.对招标采购实施流程化管理，提高招标采购流程的实效性

基于企业招标采购工作的实际需要，在管理流程的优化上，应当加强对企业现有招标采购管理流程的了解，并根据企业招标采购工作的需求，对管理流程进行优化。实施全面的流程化管理，使招标采购管理工作能够在流程上得到简化，提高招标采购工作流程的运行质量。

3.加强对招标采购各环节的控制，提高流程的高效性

按照企业招标采购工作的实际需要，应当加强对招标采购过程的控制，使招标采购过程中的每一个细节，都能够得到有效的监督和优化，使招标采购工作的整体效率能够得到有效提升，满足企业招标采购工作的实际需要。

五、结论

通过本文的分析可知，在企业招标采购工作管理中，要想提高管理效果，就应当对管理流程进行全面的优化，使企业招标采购管理工作能够在流程上得到有效的优化，提高管理流程的实效性。具体应从3个方面入手：首先，应建立招标职能部门，并对管理职能进行详细划分；其次，应规范招标过程中的信息管理；再次，应对招标流程进行优化，提高流程的高效性。确保企业招标采购管理流程得到全面有效的优化。

参考文献：

[1] 崔莹.项目招标流程规范化分析[J]；上海电力；2011年05期.

[2] 王丹.浅析如何完善政府采购招标管理流程[J]；现代经济信息；2011年08期.

[3] 江莎.提高企业经济效益的关键在于管理创新[J]；中国商界（下半月）；2010年05期.

[4] 严响.高校政府采购制度存在的问题及其对策研究[J]；产业与科技论坛；2011年02期.

[5] 武淑光.基于Agent的电子化政府采购流程的形式化表示[D]；东北财经大学；2011年.

办公用品及设备采购管理制度 第10篇

一、目的

为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于在各部门。

三、办公用品、设备采购负责部门

办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。

四、采购要求

各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。

五、办公用品、设备申购计划及程序

1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品，由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。（申购部门可派人一同前往采购）。

4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》，申请单一式三联，办公室、后勤部、申请部门各自留存，以备日后查询。

六、办公用品、设备采购的原则和要求

1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。

2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。

4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购，专业采购小组由办公室牵头，各部门相关专业人员参与组成。

5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。

6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。

7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。

8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。

9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。

七、办公用品、设备验收

1、办公用品、办公设备到货验收，须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。

（1）采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。

（2）办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。

（3）办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。

（4）开箱验货的步骤及内容。a、检查外观及包装情况。

b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

c、检查设备有无锈蚀。d、核对实物是否符合办公要求。e、开箱检查过程中做好检查记录。

开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写《办公用品、设备入库单》，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。

f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。

2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。

八、办公用品、设备领用和出库

1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。

2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》，经后勤部门核对后方可领取。

3、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划，对于超出采购申请计划的，后勤部门有权拒绝出库。

4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。

5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。

6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字，否则不准出库。

九、废旧办公用品回收

后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收（如硒鼓等），造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。

十、费用结算方式及发票开具

1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。

2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票（尽量提供增值税专用发票）。

3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》，到所属财务部报销。

4、费用结算时间以财务部文件规定为准。

十一、附则

1、本制度由办公室负责解释及修订。

2、本制度自发文之日起施行。

附件：

1、《办公用品、设备采购申请单》

2、《办公用品、设备入库单》

3、《办公用品、设备领取登记表》

4、《办公用品、设备领用单》

5、《固定资产验收单》

办公用品采购及领用制度 第11篇

为加强管理，规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由行政部门统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月末由行政部依据库存及办公用量情况填写《办公用品采购计划申请表》，经行政经理审批后，集中采购；固定资产的采购，由部门或个人申请，并填写《材料外购申请表》，经部门经理，行政部及财务部审批后，同行政部进行购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导 审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，部门经理不予签字，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买。

三、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由各部门或个人填写《办公用品领取登记表》，直接到行政部领取。

2、固定资产领用由部门或个人填写《固定资产使用登记表》。

四、办公用品的使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；

2、凡属各门共用的办公用品应指定专人负责保管；