经营计划完成情况汇报

经营计划完成情况汇报（精选6篇）

经营计划完成情况汇报 第1篇

2012年经营目标完成情况汇报

2012年，在XXX公司领导的指挥下，XXXX公司全体干部员工继续发扬攻难克坚、艰苦奋斗的精神，加快了工程建设进度，圆满完成2012年经营目标。现将具体工作汇报如下：

一、公司经营

2012年XXXXX经营收入总额目标为450万元，实际完成470万，完成计划的104.4%；利润总额目标为30万元，实际完成51万元，完成计划的170%；固定资产投资目标为1700万元，实际完成2500万元，完成计划147.05%；融资目标500万元，实际完成756万元（含政府补贴资金256万元），完成计划的151.2%；同时按照定性指标完成了酒店建设的对外营业，经营过程无重大责任事故。

二、工程建设

工程建设是2012年公司工作的重点任务，继XXXXX一期建设后进行的二期建设任务。主要完成天怡假日酒店、森林木屋别墅二期、场地平整、停车场、景观工程、XXXXX能源改造工程等六大项目，总计投资约2500万元。

1、天怡假日酒店

该酒店位于海拔2200多米的XXXXX，总面积近6000平

方米，拥有客房63间，床位110余个，大小会议室各1个，是迄今为止湖北省内海拔最高的酒店。天怡假日酒店于2011年10月正式动工，2012年4月开始桩基静载试验，8月份主体封顶，12月正式竣工。酒店的建成，完善了滑雪场的接待设施，提升了景区的品质与档次，增加了赢利点和旅游收入。在施工过程中，我公司克服了气候条件恶劣、交通运输不便、工期极短等多方面不利因素，督促施工队伍加派人手，日夜赶工，要求监理公司狠抓质量、安全，联系质检部门加强检测力度。

2、森林木屋别墅二期

森林木屋别墅的形象和主题是“贴近自然，绿色生活”，与“神农架”的生态更是相得益彰。它突出了滑雪场的特色，强化了游客的认知，有利于滑雪场形成优秀的品牌。按照总部指示，公司计划2012年增建10栋木屋别墅，其中包含9栋标准间，1栋豪华套房，将与原有11栋整合，形成较大规模的接待能力。

3、场地平整

以往的雪道存在三个问题：第一，中级道与初级道混为一片，不便于管理和存在安全隐患；第二，雪道凹凸不平，容易出现游客受伤事件；第三，以上场地情况导致造雪成本大大增加。鉴于此，我公司在6月份将初级道、中级道进行重新平整，雪道平整工程涉及四个方面，分别是雪道调坡、造雪管线下移、沼泽地处

理及托牵位移。

4、景观工程

XXXXX工程项目已基本完工。为了将XXXXX打造成为神农架林区的精品景区、XXX公司的名片景区，我公司计划两步骤完成XXXXX景观改造，增强XXXXX的可观赏性和审美效果。一方面，栽植大量高山树草；另一方面，通过建设景观小品起到画龙点睛的作用。今年，我公司在1号峰、7号峰建造两座观景亭，完成了综合楼与服务大厅的游步道等。考虑到停车场及综合楼均有回填土方，将该部分景观工作计划在2013年完成。

5、XXXXX工程

该工程与2011年9月开工，由于气候及经营需要等原因，于当年11月底暂时停止施工。2012年3月底重新启动，并于5月底正式完工。

6、能源改造工程

神农架滑雪场提档升级后，对供电设施提出了较高的标准。据统计和分析，项目所辖地红坪镇的供电设施负荷较低，无法满足滑雪场的用电需求。综合考虑，我公司决定采用绿色、环保、节能的空气源热泵作为主导能源，代替高耗能、高成本的电锅炉进行节能挖潜。该项技术的应用不仅可以解决红坪镇供电设施无法负荷滑雪场运营的矛盾，还具有极大的环境效益和经济效益。经过计算和统计，相比电锅炉供暖

供水，空气源热泵在一年内可减低能耗达65%，节省标准煤1500吨，减少粉尘900吨，减排二氧化碳3300吨。

三、安全生产

2012年公司狠抓安全生产，制定各项安全生产措施并严格执行，把安全经营施工和保护公司资产安全作为工作重点任务，分期分期安排到人，落实到公司全年经营的各个环节，保证了去年无重大安全事故和公司资产的安全。

经营计划完成情况汇报 第2篇

尊敬的各位领导：

下面我代表胜利党政班子将胜利经营所三项重点工作的完成情况向各位领带作以汇报，不当之处请各位领导批评指正。

一、棚改工作

胜利经营所现有总户数151户，经过全所上下的不懈的努力，将原来只有26户职工参与新建房增加到了现在的93户，占全所住房的61.6%，建筑总面积4650平方米；有58户职工进行房屋改造，改造面积2030平方米,占全所住房的38.4%，棚改达到了集中整体连片，棚改率达100%，人均居住面积达21.5平方米。

二、绿化和环境建设工作

我们首先形成了“房前种花、三边绿篱、四旁种树，建设突出本地特色的山葡萄一条街、桑树一条街及公路两侧桑树园、云杉、杨柳绿化带”的工作思路。今年，共栽植各类绿化树14种、5390株，绿篱3万株1452平方米，灌木200株；栽花2万余株、750平方米；居民区外设立垃圾点2处，居民区设立垃圾箱10个；修砌花坛3处。栽植山葡萄一条街278延长米、桑树一条街50延长米；为提高绿化效果，在2户职工庭院栽植山葡萄600平方米，长势喜人，效果良好。全所绿化率达100%，覆盖率达43.5%。自制水泥板6500块，铺设排水沟1500余延长米，石砌排水沟200余延长米。对巷道进行全面升级，铺设白色路面5600平方米，主要街道铺设承重砖2100平方米，为职工统一安装浸塑围栏2500米。为职工安装太阳能热水器33台，安装太阳能路灯4盏。

三、产业发展

桑树种植今年胜利的栽植任务是15亩，实际栽植35亩，超额完成20亩，栽植总量达到了196亩。今年我所共养蚕20张，占全局总量的百分之四十，有十张茧是在桑树地边扣塑料大棚进行养殖，在全省尚属首例，但通过主管领导的帮助和莲花公司技术员的多次现场指导，塑料大棚内养蚕获得了成功，为我所下步更好的发展桑蚕产业起了个好头，为明年的增产增效打下了一个坚实的基础。迄今为止我所共种植山葡萄652亩，今年有200亩山葡萄进入结实期，产鲜果

6.6万斤，获利13.2万元；种植食用菌150万袋。2010年人均收入达到了15021.68元。

胜利经营所

经营计划完成情况汇报 第3篇

2006年, 国家标准化管理委员会安全生产国家标准制修订计划项目共计98项, 其中, 7月31日前完成的项目91项, 11月15日前完成的项目7项。截至7月31日, 在91项国家标准中按期完成86项, 完成率达到94.5%, 还有5项标准未按时完成, 目前正在修改中。5项标准见下表。

在未完成的5项标准中, 《烟花爆竹劳动安全技术规程》由安标委烟花爆竹分会负责, 该项标准经多次研讨修改, 基本完成工作, 主要是安排会议组织审查, 近期将组织审查。《液体石油产品静电安全规程石》、《油与石油设施雷电安全规范》是石油方面的重要标准, 中石化准备进一步进行研讨修改, 年底完成。《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》、《企业职工伤亡事故分类》两项标准是基础标准, 适用范围广、影响大, 在原起草单位完成送审稿的基础上, 8月, 总局政策法规司又征求了总局、煤监局机关的意见, 准备再作进一步研究, 年底完成。

经营计划完成情况汇报 第4篇

2006年是集团公司“十一五”计划的开局之年，也是科学发展之年，确保今年的经营管理工作开好局，起好步，对实现“十一五”目标至关重要。今年集团公司下达我们给大厦的经营指标是实现收支平。大厦的经营形势不容乐观，随着折旧费的提高，人员工资附加的增长，土地使用费的无形增加，其他变

动成本的加大，我们大厦年底要实现2100万的经营收入，才能完成集团公司的经营指标。好范文版权所有

去年，大厦给我们pa部下达的任务是控亏指标再21万元内，而今年要完成对外收入4万元的营业收入，而且成本要控制在2万元之内。身上的担子一下加重了。可又一想，今年的任务这么重，如果都让客房、餐饮完成这简直是个奇迹。作为大厦的一个部门、一名员工有责任要把领导交给的任务完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的崭新发展阶段已向我们走来，需要我们认清使命乘势而上，奋发有为，共同缔造美好未来。首先统一思想、统一目标、统一认识，然后为共同的目标而努力。围绕pa部的经营指标，召开全体员工大会在贯彻落实三会精神的同时重点对今年的经营指标进行了分析和传达，使每一名员工都了解大厦今年的经营形式，发展前景及pa部为完成经营指标应该怎样去做，同时针对自己的岗位对二oo六年工作都制定了计划和表了决心。

为了能够确保经营指标的完成我们对今年的经营状况做了一次系统的分析。

我们pa部的优势：首先是作为我们现在这个行业有着很高的优势，在整个松原市没有向我们这么有着经过国外专业人士培训的一批懂技术、会运用、有敬业精神好范文版权所有的员工。另外，对于这行是刚刚起步的行业，在松原市有着相当高的开发潜力。而且在今年年初我们洽谈并完成了一个有120平理石的公司，在对其进行将近二个月的保养后，对方的老总非常的满意并要求以后的所有保洁项目全部由我们完成。这又给我增加了信心。

存在的问题及不足：首先，这个行业是新理念不被一般人所重视，而且我们松原地区的落后，装修一般也不采用理石，用理石铺设地面的公司太少。年前对一些大的公司进行了考察，例如：中行、网通、移动、工行、电信等等，都是松原的知名企业进行推销，结果都是以各种理由一一的拒绝，当时真是觉得人的思想怎么这么落后，连连的受到了人家的白眼，挫折后我们把教训当为动力，我总是任为没有压力就没有动力，克服困难努力开发市场。

为实现经营指标，将着力抓好以下几项工作：

一是努力开拓市场是。利用下夜班的人员对市场做好摸底工作，做到谁家有，谁家无，每家的地面的材质是什么，并一一做好记录，以备后用。

二是要用信誉创市场。敢喊“做不好不收费”口号，直至达到客户满意。费用高低先别管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星级的服务，四星级的标准。

三是不断的提高专业技术的水平。多与同行人联系，多与同行人请教，多看一些与专业有关的书籍，多做实验做到无论什么样的板材都能做到最好。

四是一步加强水、电等成本的使用，做到人走灯灭，电断，水关。做好能源的节约工作。

五是以集团公司“基础管理年”活动为契机，大力加强基层建设，努力提高基层队伍的管理水平、广大员工的自身素质，推动本部门经营工作登上新台阶。

生产经营完成情况分析报告 第5篇

XXXX年是公司改革与发展极其重要的一年。在公司全系统员工的积极努力下，生产经营总体运行状况良好，主要指标稳中有升，实现了经营预算目标。

一、生产经营保持稳定发展态势。

据XXXX年1—12月快报数据显示：

公司国内外共计新签合同额*****亿元，完成预算的****%，比上年增长*****%。

公司国内外共计完成营业额*****亿元，完成预算的*****%，比上年增长***%。

1、从国内、外完成情况看：(详见分析表一)

单位：亿元（下同）

合同额比上年+%营业额比上年+%

国内

国外

2、从母、子公司完成情况看（详见分析表一）

合同额比上年+%营业额比上年+%

母公司

子公司

3、从归口管理企业系统看（详见分析表二）

合同额比上年+%营业额比上年+%

中海管理其中：中海集团中建国际管理基础设施部管理

建筑事业部管理

以股份名义签约大项目工程局勘察设计企业

其 他 企 业在新签合同额中：

***单位新签***亿美元，比去年增长了**倍；***、***、***新

签合同额也增长了***%以上。

***、***、***工程局合同额比去年增长了**%以上；除***外，各****类企业合同额也增长了**%以上。

在完成营业额中：

***比去年增长了****%，***、***、***等驻外机构也比去年有

所增长。

**、**、**、**比去年增长了**%以上，***、***也增长了**%

以上，***、***、***等企业完成营业额也比去年增长了**%。

二、地区布局、经营结构有所改善

1、地区布局比重

****年，公司国内外的经营地区布局总体保持去年的基本格局，但

从新签合同额情况上看，布局调整趋势明显。

国内施工企业地区比重：（详见分析表三）

单位：%（下同）

合同额营业额

东部地区

其中：北京

上海

广东

中部地区

其中：湖北

河南

西部地区

其中：重庆

国外经营地区比重（详见分析表四）

合同额营业额合同额比重比去年

港澳地区

中东北非地区

南非地区

东南亚地区

美洲地区

2、国内经营结构比重（详见分析表七）

从国内施工的经营结构来看，大型公共建筑的比例明显下

降，交通、通讯、住宅建筑的比例明显上升，按营业额比重：

比重比去年增减%

路桥工程

机场港口

通讯工程

住宅工程

公共建筑

能源环保

工业工程

三、产业结构调整任务艰巨

从总公司产业结构上看，建筑业仍为主体，房地产业已发展为

仅次于建筑业的第二大产业。****年，建筑业完成营业额***亿元，其比重为***%，比去年比重上升***个百分点；房地产业完成营业额

*****亿元，其比重为****%。其余行业完成营业额*****亿元，比重

为****%。

1、国内经营产业结构（详见分析表五）

*****年，总公司国内经营产业结构仍保持去年的基本格局。

单位：亿元、%

完成营业额比重比去年增减%

建筑业

房地产

勘查设计

商贸业

工业

2、国外经营产业结构(详见分析表五)

国外经营产业结构与去年相比，格局比重有所变化。按营业额

计算：

单位：亿美元、%

完成营业额比重比去年增减%

承包工程

房 地 产

设计咨询

劳务

服 务 业

3、房地业情况

单位：万平方米、亿元

开发土地建筑面积本年投资本年预售本年销售

合计

国内

国外

目前国内房地业仍处于起点状态，规模很小，形不成气候。因

此，借助中海集团经营房地产的成熟经验和雄厚的专业技术人才，利用国内地价、建筑费相对低廉的优势，大力发展房地产业，改善

总公司的产业结构，提高经营的利润率水平，是公司发展的必然选

择。

四、经营市场占有率稳中有升

根据我们收集的国家统计局、商务部的内部统计资料分析，公司

在国内、外均保持着较高、稳定的市场站有率。

1、总体占有率。（详见分析表三、四）

***年，总公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有建筑施工

企业完成总量的***%，比去年比重提高了****个百分点。

****年，公司国外机构完成营业额预计占全国外经企业完成总量的****%。比去年比重****。

2、国内地区市场占有率

****年，公司国内施工企业完成营业额预计占全国国有施工企业的地区份额为：

份额（%）比去年增减%

东 部 地 区

其中：北京

上海

广东

福建

天津

中 部 地 区

其中：湖北

河南

西 部 地 区

其中：重庆

贵州

陕西

五、企业装备实力和工程信誉进一步提高

1、技术装备实力（详见分析表九）

截止****年末，公司国内施工企业拥有机械 设备****万

台，比去年同期增长***%；机械设备总功率****万千瓦，比去

年同期增长****%，动力装备率***%，比去年同期提高了***个

百分点。

近几年，由于企业经营结构的不断调整，企业购置的专用

机械设备明显增加。截止****年末已拥有的主要机械：

台数万千瓦自动混凝土搅拌站（座）

混凝土机械

其中：混凝土搅拌运输车

起 重机械

其中|塔式起重机

土方机械

其中：单斗挖掘机

成套铲运机

公路机械

其中：沥青摊埔机

运输机械

其中：散装水泥车

2、工程信誉：（详见 分析表八）

****年，公司各企业、各机构坚持以“中国建筑”的名牌、精品提高工程信誉，年内陆续承接了一批大型工程项目。——由****承接的香港****住宅工程、****公路改善工程、*****地盘平整工程等，合同额均在***亿美元以上。

——由****经理部承接的****社会住宅工程，涉及**国家5个城市的十几块地盘，合同额达***亿美元，目前整个框架协议已签。

——由中建***、***承接的***大厦、****大厦，合同额分别为**亿元和***亿元，建筑面积均为***万平方米以上。

——由****局承建的***水厂污水处理和***机场主航站楼，合同额分别为***亿元和***亿元，是本年总公司承接的较大的城市基础设施和交通项目。

——******

总的来看，公司****年生产经营总体运行状态平稳，但运行中存在的一些主要问题也需引起高度重视。主要问题是： ——运行质量不高。经营规模与经营效益反差较大，经营利润率较低，部分企业亏损严重。

——国内企业产业结构不合理，主业比重偏大，副业中占比重较大 的工业、商贸服务业多为总公司内部服务与流通，无利可图，房地产业比重不足1%。

工作完成情况汇报 第6篇

土地流转情况：土地流转村包括北城村、后村。北城村计划流转403亩，现已流转约200亩，涉及12队、16队、13队，12队、16队已进行土地流转，13队由村民发生矛盾，未进行流转土地。后村计划流转土地160亩地，现已流转115亩，还剩45亩未进行流转。

农发工作进展情况：进行农发项目的村包括北里村、齐村、西刘村、北朱村、南朱刘村。

1、抗旱井项目，计划在我镇打7眼抗旱井，现有4眼已完成，西刘村2眼、南朱刘村1眼、北里村1眼，其余几眼还未确定。

2、生产路项目，计划在我镇铺设10公里的生产路，现已完成8公里。其中北朱完成6条，西刘村完成4条生产路，齐村、北里打通一条生产路，大约1.5公里。在涉及生产路的两旁种植国槐，计划种植5000棵，现已完成4400棵，大约5月底结束。

3、渠道衬砌：渠道衬砌涉及村，北里村完成6条渠道衬砌，西刘村计划衬砌3条渠道，已完成一条大约600米的渠道。其余2条正在施工中。齐村、北里未进行渠道衬砌。

4、暗管铺设项目，计划暗管铺设12公里，现已完成2公里。