安全制度台帐记录

安全制度台帐记录（精选13篇）

安全制度台帐记录 第1篇

没有专门卖的，企业安全生产记录台帐包括的内容较多，它包含以下内容：

1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）；

2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）；

3、安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责；

4、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等；

5、安全宣传教育培训、学习、活动资料。

6、安全生产检查资料。

7、安全会议记录。

8、花名册：全员花名册，特种作业人员花名册。

9、新工人（含民工和临时工）三级教育。

10、机械、电气等设备管理资料

11、安全技术交底资料。

12、爆破物品管理台帐。

13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料。

14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。

安全制度台帐记录 第2篇

（1）班组安全生产目标管理责任书

（2）班组成员安全职责（班组长、安全员、班组员工，职责内容见众和通字【2011】26号文附件1）

（3）班组安全管理网络图（计算机打印或手绘均可）

（4）班组月安全会议记录（每月一次安全会议记录，班组长主持，分析班组当月安全指标完成情况、人员及设备暴露的问题及改进措施，下月安全工作重点及注意事项等）

（5）班组安全活动记录（每周/每轮班一次安全活动记录，内容涉及公司、电厂安全生产简报的学习，公司、特变及电厂通报的学习，安全知识的学习，不安全事件的分析讨论等）

（6）班组技术培训记录（以技术培训记录本为主）

（7）班组安全教育记录（包括入厂新工教育、员工换岗教育、脱离本岗位3个月以上的复工教育、特种作业工种培训的教育，考试试卷留底备查）

（8）班组安全检查及隐患整改记录（包含缺陷记录本内的本班记录和检修消缺内容，班组内部检查及自行整改记录，安全检查及隐患整改不仅是侧重设备，更应反映人和管理方面的检查、整改）

（9）班组安全奖惩记录（以班组月度绩效考核为主）

（10）班组违章记录（以“三违”为重点的进行记录，区别班组安全奖惩记录）

（11）班组事故预想、应急预案演习记录（以现场的岗位事故预想本为主，每个轮班两篇；应急预案演习记录以值际反事故演习为主，每季度一次，班组不做特殊要求）

（12）班组劳保用品管理台账（特指防尘、防毒、防噪声、防喷火、防酸碱等特殊劳保用品）

安全制度台帐记录 第3篇

第二条奶畜养殖场 (小区) 采购兽药、饲料和饲料添加剂等投入品 (以下简称投入品) , 以及生鲜乳收购站收购、运输生鲜乳应当遵守本制度。

第三条奶畜养殖场 (小区) 采购投入品时, 应当查验供货商的生产 (或经营) 许可证、营业执照、产品批准证明文件、检验报告等资质材料, 采购进口投入品还需查验进口兽药登记许可证或饲料和饲料添加剂产品进口登记证, 并建立投入品供货商信息档案或记录。

第四条奶畜养殖场 (小区) 采购兽药, 应当现场查验并确认符合下列要求:

(一) 包装完整, 并按照规定印有或者贴有标签, 附有说明书, 字样清晰;

(二) 标签或者说明书的内容与兽药行政管理部门核准的内容相符;

(三) 附具产品质量合格证;

(四) 在保质期内。

第五条奶畜养殖场 (小区) 采购饲料和饲料添加剂, 应当现场查验并确认符合下列要求:

(一) 包装完整无破损;

(二) 附具产品质量合格证;

(三) 附具符合国家规定的饲料标签, 进口饲料和饲料添加剂附具中文标签;

(四) 在保质期内, 且无霉变、结块。

第六条现场查验合格后, 奶畜养殖场 (小区) 应当填写《兽药、饲料和饲料添加剂进货记录》。

第七条投入品供货商未提供第三条规定的资质材料的, 或现场查验确认投入品不符合第四条和第五条规定的, 奶畜养殖场 (小区) 不得采购。

第八条奶畜养殖场 (小区) 不得采购违禁添加物或禁用的兽药、饲料和饲料添加剂以及其他对动物和人体具有直接或者潜在危害的物质。

第九条生鲜乳收购站收购生鲜乳, 应当查验奶畜强制免疫情况。奶畜养殖场 (小区) 应当提供具备符合国家规定的动物防疫条件合格证, 生鲜乳收购站应当留存复印件。

第十条生鲜乳收购站应当建立生鲜乳交售人信息档案或记录。

第十一条生鲜乳收购站收购生鲜乳, 应当按照现行标准或规范进行生鲜乳的抽样和留样, 并按照《生乳》国家标准进行酸度、密度、含碱等常规检测, 并填写《生鲜乳收购记录》、《生鲜乳检测记录》和《生鲜乳留样记录》。

第十二条生鲜乳收购站收购的生鲜乳应当符合《生乳》国家标准。不符合《生乳》国家标准的生鲜乳, 经有资质的质检机构检测无误后, 应当在当地畜牧兽医部门的监督下进行无害化处理, 并填写《不合格生鲜乳处理记录》。

第十三条生鲜乳收购站向乳制品生产企业销售生鲜乳, 应当填写《生鲜乳销售记录》。生鲜乳购销双方应当参照农业部、国家工商总局联合制定的《生鲜乳购销合同》示范文本签订购销合同。

第十四条生鲜乳收购站应当对挤奶设施、生鲜乳贮存运输设施、挤奶厅和周边环境等进行定期清洗消毒, 避免对生鲜乳造成污染, 并填写《设施设备清洗消毒记录》。第十五条生鲜乳运输应当符合下列要求:

(一) 运输车辆应当携带生鲜乳准运证明, 并与运输车辆牌照一致;

(二) 运输车辆应当携带交接单, 内容真实;

(三) 生鲜乳贮存罐应当密封完好, 保持低温;

(四) 运输车辆的驾驶员、押运员应当持有有效的健康证明, 并具有保持生鲜乳质量安全的基本知识。

第十六条县级以上人民政府畜牧兽医部门应当加强对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购和运输环节的监督检查。

第十七条县级以上人民政府畜牧兽医部门在进行监督检查时, 行使下列职权:

(一) 对奶畜养殖场所、生鲜乳收购站、生鲜乳运输车辆实施现场检查;

(二) 向有关人员调查、了解有关情况;

(三) 查阅、复印养殖档案、生鲜乳收购记录、留样记录、检测记录、购销合同、生鲜乳交接单等资料;

(四) 查封、扣押有证据证明不符合乳品质量安全标准的生鲜乳;

(五) 查封涉嫌违法从事生鲜乳生产经营活动的场所, 扣押违法生产、收购、贮存、运输生鲜乳的车辆、工具、设备;

(六) 法律、行政法规规定的其他职权。

第十八条违反本制度规定的行为, 依照《乳品质量安全监督管理条例》、《生鲜乳生产收购管理办法》等规定进行处罚。

第十九条本制度自发布之日起施行。

应重视货运车辆安全台帐的管理 第4篇

安全基础台帐管理制度 第5篇

建立健全各类安全基础台帐，是企业安全管理的一项重要基础工作，各类安全基础台帐对于企业领导、安技部门掌握安全生产各种情况，准确为领导正确决策提供依据。

一、安全基础台帐应分级管理，安技部门设专人管理，车间（部门）、班组明确有人专管。

二、建立严格的安全基础台帐管理制度，保证其真实性、准确性和严肃性。有关车间（部门）应认真填写，数据真实准确，严禁随意涂改，如发现有随意造假者，对造假者进行严肃处理。

三、主要安全基础台帐（包括原始资料）

1、安全组织、机构、人员类。

2、安全宣传教育类。（新员工三级安全教育、全员定期教育，特种作业人员教育等）。

3、安全检查类。（厂级、车间、班组检查、专项检查等）

4、安全奖惩类。

5、各种伤亡、事故类。

6、职业安全卫生设施类。

7、各种尘毒、物理性危害监测类

8、接触有毒有害员工登记、体检、职业病类。

9、安技措施费用提取使用类。

10、各种设备安全状态类。

11、消防类。

12、危险建筑类。

13、安全标志、标牌类。

14、特种作业培训、考试、发证类。

15、“三同时”审批手续类。

16、安全值班记录类

17、危险作业、高处作业、动火作业、动土作业等审批手续类。

18、劳动保护用品计划、采购、发放审批手续类。

19、保健食品类。

20、各种统计、分析报表类。

安全台帐管理制度(旧版) 第6篇

为进一步加强安全环保管理基础工作，促进公司安全环保台帐的标准化、规范化，特制定本规定。主题内容与适用范围

1.1 本规定统一了刘化集团公司各基层单单位安全环保管理台帐的管理原则与填写要求，印制格式。

1.2 本规定适用刘化集团公司所属各单位。安全环保管理台帐和记录设置种类与记录要求

公司所属单位应统一建立8种安全环保管理台帐和两本记录,台帐和记录内容原则上一律用钢笔或中性笔填写，有条件的单位应实行计算机管理，安全管理台帐和记录分类如下：

2.1安全环保管理台帐

2.1.1安全教育台帐

2.1.2安全检查台帐

2.1.3事故管理台帐

2.1.4 气放、消防设施、安技装备台帐

2.1.5 安全工作考核与奖惩台帐

2.1.6 环保设施及排污口运行维护台帐

2.1.7事故应急救援预案台帐

2.1.8 各类票证管理台帐

2.2 安全记录

2.2.1 安全会议记录

2.2.2 安全活动记录

2.3 台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好。安全环保监察部要定期检查与考核。

3.安全环保管理台帐和记录填写内容

3.1 安全教育台帐

3.1.1 本单位领导和职工的安全培训情况。

3.1.2 新入厂职工三级安全教育情况。

3.1.3 转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况.3.1.4 从事“四新”技术人员的安全教育情况。

3.1.5 对事故责任者的安全教育情况。

3.1.6 岗位安全技术练兵、应急预案演练学习情况。

3.1.7 特种作业人员培训考核情况。

3.1.8 外来施工人员安全教育情况。

3.1.9 安全教育台帐应包括授课内容、时间、地点、课时、授课人、记录人、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档，格式见附表。

3.1.10刘化集团公司职工三级安全教育卡，填写安全技术教育、气防、消防知识教育、质量教育、车间教育、班组教育、新老职工包教教育、转正考核考试及教育者和被教育者签字等内容。格式见附表。

3.2 安全检查台帐

按照刘化集团公司《安全检查管理制度》的要求执行，综合性安全检查公司每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特

殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。安全检查台帐包括检查时间、检查形式、检查内容、查出问题、整改措施、检查负责人、参加人员，根据检查形式的不同设计两种格式见附表。

3.3事故台帐：各单位应分别建立职工伤亡事故台帐和各类事故台帐事故台帐两种。

3.3.1 职工伤亡事故台帐记录事故发生单位、事故发生时间、事故发生地点、伤亡员工基本情况（当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐）、安全教育情况、事故类别、事故简要经过及原因、伤害部位、伤害程度、损失工作日、事故经济损失、事故防范措施、事故责任者处理等情况。格式暂用旧表。

3.3.2 各类事故管理台帐记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、污染、质量、设备（包括停电、停汽、停水、停空气、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故(包括跑、串、冒物料事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记)以及其他事故。事故管理台帐内容包括事故分类、发生事故单位、事故发生时间、事故经济损失、事故发生简要经过及原因，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，格式暂用旧表。

3.4 消防、气放、安全技术装备台帐

建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐，记录安全技术设施变更情况，做到动态管理。安技装备台帐包括项目类别、装备名称、规格型号、操作条件、安装位置、数量、投用日期、更新日期等，格式见附表。

3.5安全工作考核与奖惩台帐应记录以下内容：

3.5.1绩效考核中安全工作考核情况。

3.5.2对发生事故单位、职工及“三违”进行处罚情况。

3.5.3对防止和避免事故发生的单位和职工表彰奖励情况。

3.5.4对在安全管理工作中做出突出贡献的单位和职工彰奖励情况。

3.5.5安全工作考核与奖惩台帐包括考核对象、时间、内容、结果、考核部门、记录人等，格式见附表

3.6 环保设施及排污口运行维护台帐

3.6.1 记录环保设施名称、规格型号、处理能力、安装位置、投运时间。

3.6.2 记录排污口名称、排放方式、排放介质、排放量、主要污染物及浓度。

3.6.3 记录环保设施或排污口检查维护情况、废弃物产生及处理情况。

3.7 事故应急救援预案台帐

3.7.1 事故应急救援预案的编制及修订情况。

3.7.2 应急预案的演练准备（制定演练方案）、实施（演练）记录、总结、评比。

3.8 各类票证管理台帐：记录本单位各类票证发放回收情况格式见附表。票证要求保存一年。

3.9有特殊工种人员的单位，应建立特殊工种人员档案，记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本工种工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。安全会议记录和安全活动记录

4.1 安全会议记录。

4.1.1各单位均应建立安全会议记录，详细记录所召开的各种安全会议和

传达、学习、贯彻上级有关安全工作文件和会议的情况，主要记录公司、车间关于安全方面的会议（如公司安委会、安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。

4.1.2.安全会议记录应包括会议名称、时间、地点、主持人、参加人员、会议内容和处理结果等内容，格式见附表。

4.2安全活动记录。

4.2.1 学习安全生产工作文件、通报安全规章制度情况。

4.2.2 学习安全技术知识、安全技术规程、劳动卫生知识情况。

4.2.3 结合事故案例，讨论分析典型，总结吸取事故教训情况。

4.2.4 开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力训练情况。

4.2.5 开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演情况。

4.2.6 开展安全技术座谈、公关和其他安全活动情况。

4.2.7 安全活动记录包括活动时间、主持人、参加人、记录人、活动内容，车间领导或管理人员的检查讲评意见。格式见附表。

5附则

5.1 本规定由刘化集团公司安全环保监察部负责解释。

5.2 本规定如与上级有关规定冲突，按上级规定执行。

安全生产台帐管理制度 第7篇

安全生产台账管理制度

一、本企业安全生产管理工作实行台账化，纳入档案工作。各类安全生产管理台账由安全生产管理机构负责，规定专人落实。

二、台账的制作和填写必须规范化，书写端正。

三、台账管理人员必须按规定程序，向上级报送相关信息。

四、台账管理人员要及时根据台账反映的情况，向有关部门和人员督促相关工作。

五、台账管理人员要根据规定及时做好各项记录，妥善保管好各种原始资料。

安全生产监理的台帐制度 第8篇

台帐资料具有真实记录和反映本单位安全生产工作管理情况的作用，同时也是自我督促、落实安全生产责任制，落实安全生产管理制度的一项有效措施，并为责任追究提供有效凭据。

（一）、监理单位必须建立健全安全监理台帐，由安全监理人员负责当年所有安全生产工作会议、活动、检查等资料的建立、收集、整理工作。

（二）、要对台帐资料的记录做到完整、及时、准确。

客运安全生产台帐管理制度 第9篇

第一条 为进一步加强城市客运安全管理基础工作，促进安全管理的规范化、标准化，根据上级有关规定，制定本制度。

第二条 各级城市客运管理部门必须建立14本安全台帐。

其中，安全会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故隐患督查通知书、安全事故情况记录、安全事故处理结果记录、安全宣传教育培训活动记录、安全事故报表记录、安全管理文件目录汇总表

等8种台帐需统一格式；安全管理网络（包括安全管理组织体系）、安全生产目标责任书、安全管理规章制度、安全专项整治工作、应急预案及演练、相关工作信息等6种台帐不作统一格式要求。此外，各单位还可以根据自身实际和需要，建立安全文化建设、企业管理档案等台帐。

第三条 安全会议记录

按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人等内容，做好到会人员的签到记录，摘要记录会议主要内容，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。

第四条 安全管理监督检查记录

安全生产台帐的管理制度[大全] 第10篇

1、本企业安全生产管理工作实行台帐化，纳入档案工作。

2、各类安全生产管理台帐由安全生产管理机构负责，规定专人落实。

3、台帐的制作和填写必须规范化，书写端正。

4、台帐管理人员必须按规定程序，向上级报送相关信息。

5、台帐管理人员要及时根据台帐反映的情况，向有关部门和人员督促相关工作。

6、台帐管理人员要根据规定及时做好各项记录，妥善保管好各种原始资料。

安全制度台帐记录 第11篇

（一）责任体系。学校基本信息；安全管理机构人员名单及职责分工文件；安全管理工作的规章制度；安全管理工作会议纪要及活动记录；安全管理工作计划及总结；学校与上级有关部门签订的安全管理责任书；学校与各处室、年级、班级及具体项目负责人签订的安全管理责任书；

（二）消防安全。消防部门核发的消防审核意见书，消防验收合格证；学校消防安全管理工作规章制度；校园各楼层消防逃生疏散指示图；校园消防车道消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口指示、报警系统等消防设施设备分布情况详细记录及图示；消防设施设备检查维护情况记录；消防安全教育情况；师生消防疏散演练记录；

（三）房舍及设施设备。学校房舍及设施设备管理规章制度；建筑物通过有关部门验收的有效文书；建筑物检查及记录；易发生滑倒、碰撞、跌落、踩踏等意外事故场所悬挂警示标志的记录；各类设施、器材符合国家安全标准的记录及说明；各类设施、器材的使用、检查、维护记录。

（四）饮食安全。卫生部门核发的《食品卫生许可证》；学校饮食安全管理工作规章制度；厨房平面图及用具详细清单；逐级安全管理责任书；在食堂上墙的安全管理制度清单；食堂具体管理人员培训记录；食堂从业人员培训记录；食堂从业人员的身份证、健康证；食堂物品进货凭证及供货单位资质文书；器材消毒及食品留样；燃气使用检查记录；食品农药残留超标检测记录；食堂具体管理人员检查记录及学校领导检查记录；师生饮用水情况说明及相关资料；师生饮用水检测文书；供桶装水公司资质证明文书及水质检测报告书；饮水机定期检查、维护记录。如果学校食堂属于承包或送餐公司配餐，还必须有承办合同及安全责任书、承办方的资质证明资料。

（五）师生集体活动。学校师生集体活动安全管理工作规章制度；师生校内大型活动的计划、安全保障方案及安全应急预案、活动前安全教育记录；师生外出活动的计划、报批文书、安全保障方案及安全应急预案；委托或联合其它单位举办的应有安全管理书面约定；集体活动结束后的总结。如在活动过程中发生事故，应有处理事故的全过程记录。

（六）师生宿舍。学校师生宿舍安全管理工作规章制度；师生宿舍来源说明及证明材料；师生宿舍建设面积、占地面积、房间数量及每间面积、住宿安排情况；逐级安全管理工作责任书；宿舍管理员身份证、工作安排表、详细检查记录；标明师生宿舍位置的学校平面图；师生宿舍楼层的平面图；师生宿舍楼层消防栓、灭火器、消防通道、应急灯、安全出口标示、每层楼安全疏散示意图、报警系统等设施设备分布情况详细图示及检查记录；宿舍区域逃生演练计划及实施记录；宿舍用电用气情况统计及检查记录。

（七）安全教育。学校安全教育规章制度。学校安全教育的计划及总结；学校实施安全教育计划中的详细资料；学校利用广播、宣传栏、班队会、团日活动、讲座以及专门的安全课等形式开展安全教育的资料、图片等；学校安全教育周的详细资料；教师进行安全教育学科渗透的计划和案例；学校开发的校本安全教育教材及使用情况记录。

（八）危化品管理。学校危化品安全管理工作规章制度；库存危化品详细清单；危化品管理人员及双人双锁持锁者信息表；危化品购买许可证；危化品购置、运送、领取、使用、回收、销毁详细记录及相关凭证。

（九）自然灾害。学校自然灾害（水涝、台风、雷电、边坡、挡土墙）安全管理工作规章制度；学校对水涝、台风、雷电、边坡挡墙影响学校安全的分析与评估报告；校园周边及校内水涝隐患的详细记录、防涝设施设备清单及能否正常使用的检查记录；校园内外可能因台风而引起的安全隐患的详细记录及检查记录；校舍防雷建设凭证及防雷验收合格文书；边坡挡墙详细资料；边坡挡墙查看记录、整治记录、警戒区域和警戒告示安置位置平面图。

（十）电力燃气。学校用电用气安全管理工作规章制度；电管人员身份证、上岗证及信息采集表；用电设施设备详细清单及起始使用时间；用电设施设备使用、检查、维修、更新详细记录；食堂使用电力燃气平面图；燃气使用安全检验报告：燃气使用检查、维护详细记录。

（十一）卫生防疫。学校卫生防疫安全管理工作规章制度；卫生保健专职人员身份证、上岗证、信息采集表；卫生保健室、隔离室的药品及器材清单和使用记录；卫生保健人员培训学习资料；流行病、传染病监测记录；校园消杀记录；幼儿园每天晨检记录表。

（十二）应急预案。学校各类应急预案文本；各类应急预案演练详细记录；因人员及岗位变动而调整应急预案涉及的人员变动的文件。

（十三）事故处理。学校各类事故处理的规章制度；各类事故发生的时间、地点、经过、涉及人员、处理经过、处理结果、原因分析等详细资料；对责任事故实行责任例查、责任追究的资料。

（十四）安全隐患排查整治。学校安全隐患排查整治工作规章制度；逐级签订安全隐患排查整治责任书；每一次发现安全隐患的详细记录及整治过程的详细资料；上级下达的整改通知书及完成整改工作的详细资料；向上级报告的安全隐患及上级的批示处理意见、最后处理结果；对一时无法整治的安全隐患采取的措施及监控记录。

（十五）校园周边环境。校园周边环境安全管理工作规章制度；学校周边环境平面图；学校周边可能影响师生安全的地点、项目标示图；参加有关部门联合整治校园周边环境的详细资料；向有关部门通报的学校周边安全隐患文书及整治结果资料。

（十六）校园内保。学校关于加强校园内保工作的规章制度；专职保安人员身份证、信息采集表；内保人员信息采集表；来人来访登记表；保卫人员值班、巡查记录表；

XX中学

表册台帐记录 第12篇

一、安全管理：

（一）安全监测监控设备调校及测试记录；

（二）(1)安全监测监控设备台账√；(2)安全监测监控设备故障登记表√；(3)检修记录√；(4)传感器调校记录√；(5)中心站运行日志√；(6)安全监测监控日报？；(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录√；(8)安全监测监控设备使用情况月报√等；（9）日报必须有矿长和总工程师审阅签字。(10)便携式甲烷检测报警仪发放记录 √

二、采煤

（一）支护材料有基础台帐（规格、型号、数量及合格证等），有检修记录√。

（二）乳化液泵站检查处理记录√

（三）采煤工作面每旬工程质量检查记录？

（四）工作面地质及水文地质预报记录（每月一次）√

三、掘进

1、现有掘进工作面作业规程内容齐全：地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等

2、作业规程的审批、贯彻手续完备，有签名记录，采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图

2、支护工程质保资料及工程日常检查验收资料

4、四、机电

五、运输

六、通风

1、月通风隐患排查记录√、矿级领导值班记录√。

2、通风调度值班记录√、通风设施检查及维修记录√、测风记录√、通风设施编号管理台账√。

3、通风仪器、仪表校正和检定记录√。

4、煤矿2011年通风能力核定。

5、煤矿2011年反风演习计划

6、主要通风机房水柱计记录？

7、主备风机的自动切换装置试验√、甲烷风电闭锁试验记录√

8、计划停风的应急预案

9、“一通三防”工作例会记录√，通风工作计划和总结。

七、防治瓦斯

1、防治煤与瓦斯突出专项设计，防突措施计划和突出事故应急预案

2、瓦斯超限、断电、撤人和分析处理记录√

3、瓦斯地质图

4、排放瓦斯记录、瓦斯监测日报表

5、“一炮三检”记录

6、测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽采钻场至少每周检查一次

7、组建专门的瓦斯抽采队伍，并有瓦斯抽采记录

8、抽采系统定期检查记录、抽采检测仪表定期校正记录

9、抽采钻场（钻孔）观测记录牌板，各种记录、台帐齐全

10、瓦斯抽采工程，有设计和计划并按计划、图纸，施工有关记录

11、瓦斯抽采率必须符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》的规定

12、区域综合防突措施和措施效果检验记录

13、石门等揭穿突出煤层前编制专项防突设计

14、采掘作业的工作面的预测预报资料

15、采掘工作面采取防治突出措施后提供效检记录

16、采掘工作面，必须有允许推进或允许进尺长度的记录和标识

17、安全防护措施

18、防突管理制度、人员培训记录

19、下井人员配备隔离式自救器并会使用 20、瓦检员井下交接班并有记录

八、防灭火

1、制定井上、下防灭火措施

2、井上、下消防材料库记录台帐

3、井下配备灭火器材，其数量，规格及存放地点，与灾害预防和处理计划一致

4、井下电气焊工作专项措施

5、组建防灭火队伍

6、防灭火系统图

7、防火密闭管理台帐、防灭火管理制度

8、每年、季、月防灭火工作计划和总结

九、防治水

1、防治水设备管理清单

2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。各种制度必须用文件予以明确并上墙悬挂

3、编制中长期防治水规划、防治水计划和水害应急预案

4、建立健全井上下水动态观（监）测系统按规定确定矿井水文地质类型，提交类型划分报告

5、矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料应包括：矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽(放)水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水源井(孔)台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门(墙)管理台帐；其它专门项目的台帐

6、必须按规定绘制下列水文地质图纸 ⑴矿井充水性图

⑵矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 ⑶矿井综合水文地质图 ⑷矿井水文地质柱状图 ⑸矿井水文地质剖面图

7、探放水设计

8、冒落带、导水裂隙带高度观测计算

9、水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路检查和维护记录

10、《矿井水害应急预案》

十、地质测量

11、地测工作计划和工作总结

12、地测档案资料登记记录

13、地测仪器检校、管理台帐及使用记录

14、测量矿图

（1）井田区域地形图（1：2000或1：5000）（2）工业广场平面图（1：500或1：1000）（3）采掘工程平面图（1：1000或1：2000）（4）井上下对照图（1：2000或1：5000）（5）保安煤柱图（1：1000或1：2000）（6）井筒断面图（1：200或1：500）（7）井底车场平面图（1：200或1：500）（8）主要巷道平面图（1：1000或1：2000）

（9）回采工作面平面图（1：1000）（大型及以上矿井）

15、技术成果资料

（1）地面控制网及近井点成果台帐（2）井上下导线点计算成果及台帐（3）工程标定解算台帐

（4）井上下水准测量计算成果及台帐（5）井上下导线点成果计算簿（6）工程标定解算计算簿（7）井上下水准测量成果计算簿 16、7．原始资料记录（1）经纬仪导线测量记录（2）水准仪测量记录（3）井巷施工标定记录（4）其它专项记录

17、三量及损失量管理

（1）建立三量及损失量管理台帐（2）绘制三量及损失量图（3）保安煤柱需按规定报批

18、煤矿“三书”

采区地质说明书（划分采区需提供）回采工作面地质说明书 掘进工作面地质说明书

19、小煤矿调查、收集资料 20、储量计算台帐

十一、职业健康

1、职业健康档案

2、职业危害防治管理机构

3、管理制度

4、职业危害防治计划

5、定期职业危害防治培训计划

6、从业人员健康监护档案

7、劳动合同

8、每年应制定综合防尘措施

9、记录、台账

船舶台帐汇总及记录说明 第13篇

各轮：

7月13日2.1版体系生效，各种计划是旧表不必重新做计划，可以沿用。船舶仅发一份邮件给船长，请轮机长、大副拷贝一份。新版体系船舶3本是一样的。

一、程序台帐

职务船员《个人工作记录簿》-------------------需建立记录簿，每天记录。------------个人存

SQPR0201-1FJ《风险评估记录表》---------识别到存在风险时填写上报----船长存

SQPR0601-6FJ《船舶操作培训计划》---每年底12月25日前两部门做计划，每月落实情况需

记录航海/轮机日志及本表。---部门长存

SQPR0601-3FJ《船舶培训计划》-------（针对文件）每年12月25日前由船长做计划，每月

落实情况需记录航海/轮机日志及SQPR0601-4FJ《学习SQMS文件记录》。--------船长存

SQPR0601-4FJ《学习SQMS文件记录》------分为集体和自学两种，注意新上船的个人自学要与

SQPR0602-15FJ《船员上岗前职责熟悉情况表》以及SQPR0602-19FJ《新上岗船员培训情况检查表》的内容一致。---------集体学习统一由部门长保存，自学个人自存。

SQPR0602-2FJ《船长交接检查表》-----------由交班船长监交，船长存

SQPR0602-3FJ《船舶政工人员交接检查表》---由船长监交，船长存

SQPR0602-4FJ《轮机长交接检查表》---------由船长监交，船长存

SQPR0602-5FJ《船舶电子员交接检查表》-----由船长监交，船长存

SQPR0602-6FJ《大副交接报告表》-----------由船长监交，船长存

SQPR0602-7FJ《二副交接报告表》-----------由船长监交，船长存

SQPR0602-8FJ《三副交接报告表》----------由船长监交，船长存

SQPR0602-9FJ《大管轮交接班报告》------------由轮机长监交，船长存

SQPR0602-10FJ《二管轮交接班报告》------------由轮机长监交，船长存

SQPR0602-11FJ《三管轮交接班报告》------------由轮机长监交，船长存

SQPR0602-12FJ《电机员交接班报告》------------由轮机长监交，船长存

SQPR0602-13FJ《普通船员交接检查表》---------分别由大副、大管轮监交；船长存

SQPR0602-18FJ《驾驶台设备熟悉表》-----------交接时填写，填好应置于驾驶台。

SQPR0602-19FJ《机舱设备熟悉表》--------------交接时填写，填好置于机舱控制室。

SQPR0602-20FJ《船员上岗前职责熟悉情况表》--------所有上船船员。填好部门保存一份，船长一

份；船长的船长一份、总船长一份。

SQPR0602-24FJ《新上岗船员培训情况检查表》--------三副负责A部分需有授课材料备查。船长存

SQPR0605-1FJ《信息收集、识别记录表》-----------收集到信息传递给公司填写此表，船长存

SQPR0605-2FJ《有效信息接收、落实情况反馈表》----接收到公司来的信息填此表，船长存

邮件收发登记本---建立记录簿，每天清理邮箱并记录。船长存

《安全质量信息汇编》---------------------------建立文件夹，统一存放各种信息，船长存

SQP0701FJ5.5.3船长每年在船舶内审前组织对SQI0790FJ《船舶操作手册》进行评审，并保存SQPR1101-4FJ《体系文件评审报告》记录和记录航海日志。结果在船长复查报告总说明。

SQPR0901-1FJ《缺陷纠正报告》--------------航次报。报内部检查发现缺陷时填写，需岸基支持的要与航修单一致。部门长存

SQPR0901-2FJ《一般不符合项处理单》----航次报。缺陷经分析是由于管理的原因(见

SQP0901FJ5.3.3)造成的，就升级为不符合，包括所有PSC/FSC的缺陷.需岸基支持的要与航修单一致。部门长存

不符合（包括重大不符合、不合格服务）的避免重复-----每月安全日重新学习本月所有不符合，下季度需对责任人进行检查并记录SQPR1502-1FJ《安全质量活动实施情况检查记录表》

SQPR0901-3FJ《重大不符合、险情、事故报告、分析、纠正措施处理表》----临时报表，一式四份，船长存。

SQPR0901-5FJ《顾客投诉记录》--------临时报表，接到投诉时，船长填报给航运部（不必留底）。

SQPR0901-6FJ《海上交通事故报告书》------------临时报告，船长留底。

SQPR0901-7FJ《船舶污染事故报告书》------------临时报告，船长留底。

SQPR0901-8FJ《船舶机械损坏事故报告书》------------临时报告，船长留底。

SQPR0901-9FJ《通导设备机损事故报告表》------------临时报告，船长留底。

SQPR0901-10FJ《预防措施报告》---------------------临时报表，注意存在无法整改的缺陷时必

需填写该表。船长存 SQPR0903-1FJ《关于***轮在***国***港被滞留的情况报告表》---------船长填写初报，24小时内。

SQPR0903-2FJ《港口国监督检查项目自查表》-------------每季度及每次抵达可能接受PSC的港口

前5天。船长存

SQPR0903-3FJ《港口国控制（PSC）检查情况调查表》-----每次接受PSC后报（不必留底）

PSC检查报告-24小时内传回安监部，船长存

《船舶安检簿》上的FSC检查报告------------------24小时内传回安监部，船长存

申请开航前检查-------必须提交最近一次PSC和FSC检查报告，以及SQPR0903-2FJ自查结果报告（发现的缺陷已整改完毕）,提前3天、靠港不足3天尽早，通过代理或三副签证时提交。

复查------------滞留必须复查，由船长或通过代理申请本港复查；代码15需在下港申请复查。

SQPR1001-1J《维护保养计划表》-------每年底11月15日需填写分工/周期表的编号，船长存

SQPR1001-2J《月度维护保养计划及完成情况表》-----每月底填完成情况和下月计划；需根据

计划和船舶实际编制。部门长存

SQPR1001-3FJ《轮机部主要设备工况月度报告》---月度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。

SQPR1001-4FJ《绝缘测试记录》------------------季度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。

SQPR1001-5FJ《船舶柴油机主要部件工作时间统计表》-月度报表，轮机长存；出现异常数据需说明。

SQPR1002-1FJ《通信导航设备预防检修计划表》----每年底11月15日需填写分工/周期表的编

号，二副、船长存

SQPR1002-2FJ《通导设备修理记录》-----------------每月底填完成情况和下月计划；需根据年

度计划和船舶实际编制。二副存

SQPR1002-3FJ《船舶通信导航设备每季度安全检查核定表》-----季度报表，二副存

雷达记录簿-二副需建立记录簿，保养和修理时记录。

SQPR1004-3FJ《燃润油/物料/配件质量反馈表》----发现质量问题时，部门长填，船长存

SQPR1005-1FJ《船舶修理单》-----------------厂修前45天，部门长填，船长存

SQPR1005-2FJ《航修单》-----------------注意与缺陷、不符合需岸基支持的项目一致

船舶部门修船总结-----------------------结束后10天部门长写。

SQPR1006-1FJ《检测器具记录表》------------部门长填，部门长存。注意相关操作需编入《船舶部

门操作培训计划》并实施；仪表使用前需校验是否准确、可用。

SQPR1101-1FJ《SQMS文件更改通知单》--------留第2联，反馈第3联；需完成撤销和更新。文

件持有人存

SQPR1101-2FJ《SQMS文件修改记录》------------每次收到修改文件及时填写。文件持有人存

SQPR1101-3FJ《新编/修改SQMS文件申请、审批页》-----提出需要改文件时填，船长存

SQPR1101-4FJ《体系文件评审报告》---------------------------船舶操作手册评审记录，内审前

体系文件持有人应妥善保管文件，每年内审前按发放清单进行一次核对，保证文件的完整和整洁，严禁随意涂改或污损

SQPR1102-1FJ《安全质量记录统计清单》---每年一月份对上所有台帐进行整理归档，船长存

SQPR1202-3FJ《船长复查报告》----内审前和离任前，同一人间隔小于3个月可只做一次。注意

需对文件本身进行评价，提出的问题需闭环。船长存

内审材料包括-- SQPR1201-1FJ《审核计划表》  SQPR1201-2FJ《内部审核安排方案》  SQPR1201-3FJ《内审检查表》

 SQPR1201-4FJ《内审不符合报告》以及整改材料复印件，整改需记录航海日志  SQPR1201-5FJ《内审不符合项汇总表》

有效性评价文件-----------------相关决议必须落实，并有落实材料支持

船舶外审材料------------------整理归档，包括以及整改材料复印件，整改需记录航海日志

SQPR1203-1FJ《签收、回执单》--------------签收证书时填-一份留船、一份回执，船长存

SQPR1403-1FJ《航行指令》--------------需签阅，落实由材料支持

代管协议妥善保管

SQPR1501-1FJ《顾客满意度调查表》---------大副协助发放，收集，不必留底

SQPR1502-1FJ《安全质量活动实施情况检查记录表》----按照《船舶检查项目表》（电子版）项目，每月至少一次，任期内至少覆盖各岗位所有项目一遍。

SQPR1502-2FJ《整改通知书》--------------岸基检查是开出的缺陷，可用缺陷报告或不符合报告

闭环。整改材料记录清楚。

SQPR0801-1FJ《演习授课计划表》--------每年底，船长存，每月落实并留下记录证据；要求

有授课材料和相关签到、评价等记录。

二、须知台帐

航海日志 轮机日志 电台日志

副机日志（停泊日志）锅炉日志 VHF工作日志 车种记录簿

SQIR0606-1FJ《管理级操作级船员考核表》----------------不必留底

SQIR0606-2FJ《支持级船员考核表》-------------------------不必留底

各种电报、邮件留底造册----------船长存

SQIR0702-1FJ《电台文件、资料检查表》--------------------季度报，二副填写并保存

SQIR0707-1FJ《船上工作时间安排表》----------------------粘贴，部门长编制、船长保存 SQIR0707-2FJ《船员工作时间记录表》-----------------------部门长记录，部门长存

驾驶台常规命令------------船长发布，驾驶员签阅，粘贴

SQIR0714-1FJ《船舶消防管理检查表》-------------------每月底，三副完成并填报，船长存存

船舶的《训练手册》和《消防安全操作手册》-------------需把不适用本船的部分划掉；本船特

有的复印后增加进去。

SQIR0715－1FJ《船舶酒精控制登记检查表》-----------政委填写并保存，每次购买时

SQIR0716－1FJ《船舶购药计划申请审批表》-----------每次购买前，二副填写并保存

SQIR0716－2FJ船舶医疗台账------------------------二副及时填写并保存

SQIR0716－3FJ 汉、英文药品库存登记表--------------季度点存，二副台帐，交接时点一次

SQIR0717-1FJ《船舶证书检查记录表》-----------------船长台帐，季度

《船舶证书有效期一览表》---------------------------船长建立；每季度更新

SQIR0718-1FJ《船员证书管理登记表》-------------------政委台帐；每月底

SQIR0719-1FJ《海图清单》---------------每次收到新的资料需及时更新本表；每年十二月底前

清点登记后报海务部。二副台帐

SQIR0719-2FJ《图书清单》---------------每次收到新的资料需及时更新本表；每年十二月底前

清点登记后报海务部。

SQIR0719-3FJ《航海图书资料申领单》需要申请时，二副台帐

《英版临时通告和预告累积簿》------------------------二副台帐，及时整理收集并填写

《无线电航行警告剪贴簿》------------------------二副台帐，及时整理收集并填写

《中版临时通告累积簿》--------------------------二副台帐，及时整理收集并填写

《中版航行警告剪贴簿》--------------------------二副台帐，及时整理收集并填写

SQI0720FJ船舶技术资料保管人员需登记入册，每年内审前和交接班时需清点检查，防止遗失，保持完整、清洁。其他人员借用须经办理手续。

《罗经自差记录簿》------------------------------二副台长，按规定测量、记录

天文钟柜内---------日差记录簿-------------------二副台帐

SQIR0730-1FJ《登离船设施检查表》----------------大副台账，航次检查并记录

SQIR0732-1FJ《克令吊检查保养报告表》----------每次使用克令吊之前都应检查各限位；表上没有罗列的备件请自行填上。注：本表格由C/E，C/O共同负责填写。大副存

SQIR0733-1FJ《直升机/船舶操作检查清单》---------每次使用时；大副台帐

SQIR0734-1FJ《高处、舷外作业审批表》--------------每次作业时，轮机长、大副台帐

SQIR0736-1FJ《明火作业审批表》-------------每次作业时，轮机长、大副台帐

SQIR0737-1FJ《能见度不良检查表》------------每次遇到时，相关动作需记录航海日志

SQIR0740-1FJ《狭水道航行检查表》------每次遇到时，相关动作需记录航海日志

SQIR0744-1FJ《防台设备检查表》------每年4月底和每次进入台风影响区域前检查，相关动作需

记录航海日志

SQIR0744-2FJ《船舶防抗台检查表》------此表为船舶在防抗台过程中由船长对自己的工作进行自

查时填写，并留船一年备查，相关动作需记录航海日志

SQIR0744-3FJ《船舶抗台情况汇报表》------每次经历台风，船长台帐

SQIR0745-1FJ航次计划表（附表

1、附表

2、附表3）-----二副台帐，航次

SQIR0745-1FJ船舶开航前检查表（附表4）---所有职务船员签字，船长台帐

SQIR0745-1FJ航次报告（附表5）-------三副填写，三副台长

航前会议记录------------------------三副填写，参会人员签字，所提到的事情要有落实材料支持

SQIR0747-1FJ《抵/离港检查表》---------------三副完成；船长存

SQIR0746-1FJ《新航线相关资料和信息》-----------船长台帐，船舶开闭新航线和去新的港口后

SQIR0748-1FJ《船舶引航信息表》--此项工作由船长和值班驾驶员在船舶抵达或离开任何港口及运河时逐项对照检查、填写并递交引航员，经船长签署完成的检查表必须归档，并存放在驾驶台，此表至少保存三年，二副台帐

SQIR0752-1FJ《备件月度点存清单》-----------部门长台帐，月度报，注意最低备份满足

SQIR0752-2FJ《船用设备、备件申请单》-------部门长台帐，季度度报，注意最低备份满足

SQIR0753-1FJ《船舶物料季度申请/库存/实发/签收表》-----------部门长台帐，季度度报

5.2 SQIR0753-2FJ《船舶物料月度消耗报表》----------------------部门长台帐，月度报，《垃圾管理计划》的培训需记录应在《垃圾管理计划》内附页上-------------大副台帐

垃圾记录簿---大副台台帐，接收必须有海事局证明。

SQIR0757-1FJ《消耗臭氧物质记录簿》----------轮机长台帐，每次检修和加注氟利昂时

SQIR0757-2FJ《消耗臭氧物质设备清单》---------轮机长台帐

生活污水处理装置日常维护保养记录本--------------三管轮台帐，每次检修和投药时

大副事先填写的《压载指令簿》；按《船舶压载水管理计划》和港口国要求，做好抵港压载水申报工作。

SQIR0759-1FJ《压载水报告表》-------------大副台帐

船舶压载水作业记录

（一）-----------------大副台帐，航海日志需记录

7.3船舶压载水管理记录

（二）-----------------大副台帐

SQIR0760-1FJ《油水分离器操作检查表》-----------三管轮台帐，注意排放时不仅轮机日志要记

录，航海日志也要记录

油类记录簿---轮机长台帐；排放作业还需记录航海日志

在港内应将污水出海阀关死，并挂上“严禁排放污水”的牌子。

SQI0765-1FJ《货舱舱盖检查表》-------------按照每周、每月写；大副台帐

SQIR0770-1FJ《货物资料格式》-----------大副台帐，装货前索取，记录并保存

SQIR0770-2FJ《散货船装卸船/岸安全检查项目表》----大副落实，保存

SQIR0770-3FJ《装卸货计划》--------------------大副台帐，船长批准、各值班驾驶员签字，落

实情况需有记录支持

SQIR0770-4FJ《货舱气体浓度及温度测量记录表》---------大副台帐；货物需要时

SQIR0771-1FJ《危险货物装(卸)情况记录表》-----------------大副台帐，装运危险品时

安全活动日记录簿------------------部门长台帐；每月记录，需船长签阅，所提问题需闭环，需

有对体系运行情况的评价

SQIR1001-1FJ《柴油机轴承测量记录表》---------------大管轮台帐，检修时和每季度

SQIR1001-2FJ《柴油机气缸/活塞测量记录表》-----------大管轮台帐，检修时

SQIR1001-3FJ《柴油机十字头导板间隙测量记录表》-----------大管轮台帐，检修时和每季度

SQIR1001-4FJ《主副机开档测量记录表》-----------大管轮台帐，检修时和每季度

SQIR1001-5FJ《冷却水试验及处理月度报表》--------月度报告，大管轮台帐

SQIR1005-1FJ《炉水试验及处理月度报表》----------月度报告，二管轮台帐

蓄电池检查记录---电机员台帐，每航次检查

SQIR1006-1FJ设备警报和安全保护装置检查、试验记录表

SQIR1007-1FJ《专用工具清单》-------------------和交接时；部门长及个人台帐

《消防、救生设备维护保养记录簿》注意轮机部修理后三副也要写----三副台帐

循环检验项目卡---轮机长台帐

循环检验报告轮机长台帐