分公司销售管理制度

分公司销售管理制度（精选6篇）

分公司销售管理制度 第1篇

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销售分公司销售管理制度

1收款付货 1.1销售单填制

有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。1.2销售单审核

1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

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假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”）

2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。

3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”）

假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”）2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”）

3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”）1.3收取货款

出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。1.3.1现金收款付货

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1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）应收账款---XX客户

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。1.3.2支票（电汇、银行汇票）收款付货

1）出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货；对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票（选择必要方式之一），避免支票空头或期诈。

2）收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

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3）收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

借：银行存款---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税（销项税）

通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。1.3.3银行承兑汇票收款付货

出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

来源：（销售分公司销售管理制度http://s.yingle.com/cm/308057.html）公司经营.相关法律知识

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分公司销售管理制度 第2篇

目的为更好的开展东北分公司的区域销售工作，加强本公司销售管理，使销售人员的能力得以充分发挥，以提高销售业绩，特制定本制度。

适用范围

凡本公司销售人员每日工作之审核，均按照本办法管理。

工作规定

1．销售人员每日24时以前，应将当日拜访的工作内容，详细填入《销售拜访备案录》，并呈给分公司经理。未按时上呈者按当日休息处理。（无底薪）并处罚金额50元。

2．销售人员如遇突发紧急事件，未能按时完成《销售拜访备忘录》。应事先通知分公司经理，经同意后。不按第一条处罚规定处理。

3．连续三日内，销售人员没有按时呈上《销售拜访备案录》。公司将直接接触销售人员在本公司的一起工作职务。做开除处理。

4．销售人员在外出工作时，必须保持手机畅通。凡拨打3次以上（不含3次）无法接通者，处罚金额50元。

5．销售人员在开展区域业务工作时，不得以任何形式收取或借支各地经销商所有款项。一经发现，直接开除。追回所收款项，并追究法律责任。

6．销售人员进行市场开拓工作时，应详细了解公司对各区域经销商的商务政策与支持。不得随意许诺给予经销商任何销售合同以外的业务支持。如有违反，一概视为个人行为，公司不承担任何责任。

奖励机制

1．为激励销售人员的最大潜力和积极性。凡销售人员在首次签订销售合同时，首次进货金额达到5万以上，奖励200元，10万以上奖励300元。20万奖励1000元。

2．每月评比分公司销售冠军，凡每月销售金额最高者，即为销售冠军。奖励金额500元。

以上所有奖励将从分公司每月差旅费盈余部分进行扣除。如经费不足，由分公司经理向公司提出申请。并个人承担50%奖励支出费用。进行销售奖励。

北京亚中博客工具有限公司东北分公司

重视对子公司销售管理审计 第3篇

一、子公司对外销售管理中存在的主要问题

1. 部分子公司销售管理制度不完善, 运行不规范。

具体操作上未严格按制度规定办, 随意性较大, 少数经营管理者销售管理理念落后, 销售方式多年不变, 新客户 (特别是赊销) 引进, 风险评估、审批制度流于形式等, 致使影响公司销售渠道不畅, 销售合同保有量不足, 销售客户网不健全, 部分客户资源被销售人员个人掌控。

2. 大部分子公司对市场信息搜集工作重视不够, 坐等客户上门, 产品定价被动适应市场变化。

主要表现在未成立专门市场调研部门并配备专职人员, 未在与产品销售相关人员工作职责中提出明确的收集市场信息职责要求, 并制定相应奖罚考核制度, 搜集信息渠道单一, 方法简单, 获取的信息过时且比较零散、片面。

3. 子公司普遍存在销售文档收集不齐全情况。

具体为只重视保存我方销售发货相关资料, 如:销售合同 (协议) 、供货申报单、发货单、库存发货明细账、财务销售收款明细账、销售发票等, 而忽视索要、收集有对方签章的收货凭据、经权威部门认可的抵押担保资料、承诺按期付款书面保证、定期往来对账回单、质量异议、计量异议及其他意外事故处理意见书等。有的子公司领导为完成考核指标突出经营业绩等, 不顾回款风险默许销售人员大量赊销, 任销售员个人与客户单线联系, 并以销售是销售人员的事为由, 不支持财务人员跟踪对账要求, 一方面导致无资信客户赖账, 我方在诉讼期段或非诉讼谈判中没有任何文字证据, 人欠难以追回;另一方面也使个别销售人员借机私自挪用货款, 走上违法犯罪之路。

4. 销售激励政策多年不变, 销售人员工作积极性不高。

不主动开发新客户资源, 在很多市场前景好、利润空间大的行业无所建树。销售队伍不团结、各自为阵, 销售人员跨区域销售现象普遍。少数驻外经营点私自经销他厂产品、私自转移本厂实物对无资金实力的个人进行赊销且不挂账。个别销售人员利用本单位销售政策, 以他人名义成立无资金实力贸易公司, 作为其所负责销售区域战略合作伙伴 (“代理公司”) , 将子公司客户资源据为已有, 从中转移原归属于子公司的价差收益。

5. 有的子公司对外销售废次利用品未做到全面公开。

主要表现为一是有倾向性地选定销售客户, 如设定非必要条件排除部分客户参与竞争;以招标之名行议标之实;在没有充分理由情况下, 直接选择招标报价中次高报价单位中标;提供的废次利用品招标销售存档资料中没有标会前评委们确定的评标原则, 中标单位推荐表未经半数评委签字认可等。二是所签废次利用品销售合同 (协议) 补充优惠条款依据不足, 存在明显让利, 选定的部分提货客户没有资金实力、不具备深加工能力, 直接将购货指标高价转手倒买, 牟取价差收益。

二、抓住审查子公司对外销售环节的关键控制点

1. 销售价格审计。

主要审查子公司是否有内容完整的销售价格制定程序, 现有的销售价格委员会成员构成是否合理、运作方式是否科学, 根据市场行情与生产成本提出的产品指导销价是否按预定流程进行了审批, 并定期以文件形式下发产品执行售价表。公司经理、销售负责人、销售计划员、销售业务员、市场分析员、销售财务人员各自应承担的销售职责是否明确, 是否存在下属超越权限批价、领导随意多头批价现象。预付款销价, 批量优惠返利等销售价格折让是否有专人负责统计、复核并报各级领导审核批准。

2. 销售合同审计。

测重于审查子公司是否已形成具有本企业产品特点的固定格式销售合同 (协议) , 常规合同由销售业务员或计划员签订, 特殊要求合同是否有书面报告体现经过集体讨论审批后方才签订。年度内所签销售合同 (协议) 是否按一定编号全部及时归档保存。抽取部分销售合同, 除一般性地查看其要素填写是否齐全, 签章是否清晰, 日期是否明确外, 特别关注条款中是否隐含有损害企业利益的内容及对违约行为的处罚规定是否具有可操作性, 是否考核兑现并有考核记录备查。

3. 销售计划审计。

重点审查年度、月度销售计划执行情况, 通过历年或同年不同月销售计划执行率对比分析, 来综合反映子公司各年、各月销售计划制定是否及时, 是否充分了解市场需求, 是否有中标通知书及大客户协议销售作支撑, 销售计划的分解是否责任到人, 销售计划与生产计划协调是否到位, 有无延期交货及因计划申报错误、市场调研不细, 造成产品滞销、积压等情况。

4. 销售客户审计。

审查子公司客户评价体系及管理办法是否健全, 是否拥有不断完善的销售网络, 是否对主要客户历年提货量、提货品种进行过统计分析, 并据此对其未来产品需求做出预测, 是否对客户进行分级、分类管理, 根据其不同实力给予不同的销售政策。对于需要先货后款的客户审查子公司是否建立客户资信额度程序进行管理, 由各部门人员组成审核小组对客户提供的资信材料 (如工商注册资料、税务登记证、近年财务报表、具有法律效力的抵押担保资料、双方业务往来明细资料等) 进行评审, 确定信用期限和滚动欠款额度。对授信客户超信用额度发货或超信用周期仍未还款及对未授信客户先货后款的, 对相关责任人或监管部门是否考核到位。企业选择中间商的目的是以让度部分利润规避人欠资金风险, 加速资金周转, 因此对中间商重点审查其是否执行了先款后货, 对因特殊原因需要进行实物铺底、滚动付款的中间商, 是否纳入客户信用额度体系进行管理。

5. 发出商品审计。

抽查成品库发货员 (驻外经营点) 发货原始台账及发货凭据, 审核其是否严格按销售合同发货通知单上填写的产品品种、规格和数量进行日常发货。通过突击盘库, 特别是盘驻外经营点的库存, 将库存实物量与账存数对照, 查看是否存在私自经营其他厂家货物, 随意转移库存现象及多发、少发、串品种发放等情况。检查跟踪已发出商品因质量异议而退回是否得到及时妥善处置等。

6. 销售人员审计。

主要是审查子公司销售人员选拔是否经过严格考试、考核, 对新上岗销售人员是否进行了必要的培训, 并在规定实习期满后, 经考证合格者才能正式上岗、独立办理销售业务。子公司销售人员岗位合同中是否有销售人员不忠于企业应承担责任等条款。为加强销售队伍建设, 增强销售人员工作责任心和风险意识而实行的销售人员必须交纳的风险抵押金是否已按规定的金额按时收缴, 销售人员在履行岗位职责中出现差错、失误、不服从组织安排或私自离职、跳槽带走客户资源等给公司造成损失的, 是否根据具体情况追究了相关人员经济责任 (扣减其风险抵押金作为补偿) , 并给予行政处分直至追究法律责任。

7. 人欠货款审计。

首先审查子公司账面人欠货款真实性, 是否有客户签字的提货单、对方财务部门签章认可对账函等书面依据作附件。其次分析账面人欠发生时间, 是否超出正常客户资信约定欠款期限, 以反映子公司销售人员、财务人员对人欠单位的生产经营状况、资金风险关注程度, 是否提前发现异常并提请采取暂停发货等预防措施防止出现大量呆账。第三是审查子公司对于所形成的人欠货款是否已责任到人, 是否安排财务人员、清欠人员配合、督促销售人员追款, 尽可能避免新增长期欠款。第四是审查子公司对因质量异议索赔、磅差等形成的无法收回的人欠, 是否及时清理, 按规定的程序报批后进当期成本费用。

8. 废次利用品销售审计。

因为废次利用品需降价处理、低价销售, 其产生已对子公司盈利造成影响, 若随意认定、处置不当则损失更大, 所以对废次利用品销售审计首先应查来源, 通过现场观察、查看原始台账记录等判定:当班质检员是否认真把关并签字, 是否存在以好充次现象;计量人员是否严格按程序过磅、登记、出票, 是否存在目测估重情况等。其次查竞价销售程序, 子公司在废次利用品处置前是否已对客户需求有所了解, 是否向大部分客户发出邀请函, 评标组成员构成是否具有代表性, 是否在开标前已制订标底价及明确的评标原则, 投标人是否按规定交纳抵押金, 是否以报价由高到低选择中标者, 是否所有评标人对中标结果签字认可等。

分公司销售管理制度 第4篇

【关键词】信息系统；项目管理；企业

信息系统项目的实施进程经过几十年的发展，取得了非常好的效果，信息系统在企业中作用越来越大，地位日益突出。随着信息系统的使用，让我们提高了对信息系统的认识，给信息系统重新定位，大量的积累了信息系统在各个领域的运用。但是信息系统实施的成功率却非常低。根据美国Gartner Group 公司在2000年进行相关信息系统项目调查显示，北美的信息系统项目上线失败了70%，项目上线过程汇总的诸多不可控因素导致了信息系统上线成功率不足30%，面对70%的超高失败率，IT行业急需一个好的管理模式。

一、研究内容和研究方法

燃气销售公司网络信息系统的上线时给予加气站信息化建设的进一步加强，各类业务系统的运用的基础上建立的。业务系统的运用促使业务数据的实时上传，对加气站的网络监控则是保障了数据的稳定上传。销售公司以油品、非油品销售费主营项目的销售企业，信息系统的建设并不是销售公司的主要业务，且为费用消耗部门，公司领导均为销售精英，信息技术的掌握并不是强项，在项目上线的前期、中期、后期需要领导的大力支持和协助，上线前的调研、方案提供、集团公司的协助、分公司的支持、系统上线时的调试、跟进及后续的适用性至正式上线，在上线过程中遇到的风险控制、如，如何得到领导的大力支持、如何打消分公司、员工对项目上线的抵触情绪，如何使系统能够一次性上线成功，避免二次实施等问题均为研究课题，梳理流程，已达到系统上线的根本目的。

二、信息系统项目管理创新点

在研究分析国内外燃气公司现有网络管理现状基础上，结合电力公司网络管理建设项目，通过燃气公司性质、行政划分、组织、策划，分析如何上线技术类信息系统项目，总结在项目实施过程中的项目管理模式，并寻求一套适合燃气公司的信息系统项目的管理方法，以便更高效、快捷的实施项目，从而达到良好的组织、控制效果[4]。

三、项目上线的具体控制

在此项目实施过程中，项目组负责人及管理人员需及时对项目实施进度进行校正，随时检查。定期收集系统在上线过程的具体情况及遇到的一些问题，通过文字性报告或组织会议的形式上报公司主管领导，针对项目在实施过程中产生的进度问题进行讨论，与前一阶段的实施过程、目标进行比对，及时解决在实施过程中发生的协调、组织等问题并及时纠正项目实施方向。

（一）如何进行项目控制，及策略是什么：项目进度控制实施可以在管理和措施两个方面予以保障。组织措施指的是在项目实施过程中计划中的任务，建立项目进度控制体系的目标控制，名曲项目控制制度，将进度控制落实到每个项目组人员、每个信息维护人员及项目领导。管理的措施就要对项目实施过程的每一步进行监管、控制。所以，对信息的搜集、整理剂进度计划都是基于对于项目信息的管理。信息搜集、管理、也是项目控制的关键部分。所以在此次网络管理系统上线过程有以下控制措施[28]。

第一、与燃气公司公司项目组进行实时沟通，制定此次项目检查制度和流程，由我定期负责对项目实施中的详细情况进行总结整理和采集，对项目实施进度定期检查督导，如果在项目实施过程中出现较大偏差时应及时向负责人及主管领导做出汇报。

第二、或采用原始的记录法，每天将工作进度加以记录，并对相关数据作出统计，如已有多少加气站数据已录入后台，还差多少需要录入等问题。

第三、每周一项目小组对项目相关信息数据进行汇总和分析，对实施过程中出现的项目偏差进行原因分析并及时提出解决方案。

第四、根据需求制作项目实施进度表和问题解决跟踪表，实施进度表包括项目主要任务、实施人员工作进展、各小组实施进度情况、相关负责人动态信息等，通过实施进度表的详细分析与项目原计划做比较，能够直观的看到在实施过程中存在的问题，分析原因，制定在实施过程中存在问题的解决方案。

（二）项目的质量控制：对系统实施过程中的质量管理是为了保障项目能够按照既定计划达到预想目标而开展的，一是要确保项目完成后的整体质量符合要求。二是对项目实施过程中进行质量管控。项目质量控制包括了制定项目在每一个阶段的质量标准、制定完善的质量控制计划、建立良好的质量保障体系并定期对计划进行跟踪、分析，对出现的问题及时改进。网络信息管理系统项目中的质量控制与其他项目也有相似之处，项目质量管控包含了两个方面包。一是网络管理系统最终能够实施和上线，适用于对燃气公司的网络监管和控制。另一是系统上线过程中的质量能够在规定的时间，规定的范围内顺利完成，对项目实施过程中质量控制的最终目的是信息系统的最终使用能够满足使用方的需求，达到预期的效果。

四、项目的测试和验收

在初级验收阶段，燃气销售公司验收人员按照项目的相关描述及预期目标进行初级验收。通过系统运行，故障排查等多方面进行验收。如通过终端某加气站外线光缆，测试在WEB图示中是否能够看到网络终端告警，以确认系统项目的准确性，如能及时准确的测试部分加气站网络终端故障则视为该系统项目的主体架构已基本形成。那么在最终的验收中只需确认对加气站、分公司的覆盖全面性就可以了。

二次验收及最终验收中，需邀请销售公司分管领导、主要负责处室、分公司信息人员、集团公司项目组人员共同参与，由分公司信息人员、信息化管理处逐随机抽取加气站级网络节点进行测试，确保加气站、分公司的系统告警功能能够使用，具有完整性，确保节点覆盖的全面性。

结束语：

项目进度控制以项目质量达标为前提，在此次系统集成项目中，项目使用方更注重系统功能能否提高网络中断产生的快速响应问题，以最小的费用、人员、工期消耗达到最好的效果，但是项目实施小组更关注的是系统的质量，质量是企业生存之本，也是项目实施团队的立足之本。根据用户及燃气销售公司需求制定计划，提高项目质量，在实施中不断进行修正，在不断的沟通中满足使用方需求，最终达到实施方、使用方共赢的效果。

【参考文献】

[1]何川.基于项目管理的电信业务运作流程及管理研究[D].福建：东南大学，2010.

[2]Erlings S.Andersen，Svein Arne Jessen，Project Evaluation Scheme，A Tool for Evaluting Project Status and Project Results，Project Managemt Journal，2000

[3]舒森著.PMP项目管理精华读本[D].安徽：安徽人民出版社，2012.

[4]丁荣贵. 项目管理--项目思维与管理关键【M】.北京：机械工业出版社2005，49-54.【14】阎卓桥，项目管理方法在加气站信息化建设中的应用研究，2011年

[5]肖辉顺，肖雪梅，隋鹏.谈谈加强企业时间管理的若干问题[J].企业管理，1994（3）：44-46.

公司销售管理制度 第5篇

为规范公司销售团队的销售行为，特制定本制度

一、工作目标：

公司销售人员的工作目标为：销售技巧娴熟，销售成果丰富，客户关系良好，同时具有升迁能力。

二、入职条件：

公司销售人员（含售前支持和售后服务人员）原则上要求具有大专以上学历，并具有相应的工作经验。对从事销售工作具有较强销售能力的人员可特殊考虑，对初入社会的学生除非具有明显的潜质慎重考虑。

三、培训

新员工办理完入职手续后首先开始入职培训，培训内容分为公司文化培训、专业知识培训、专业技能培训，培训时间和期限由主管确定。

四、试用

新员工完成培训后开始正式试用，试用期员工工作和考勤与正式员工相同，工资按正式员工待遇80%发放，但不享受社保福利。

五、工作内容：

1、客户调研：

即对公司现有产品寻找潜在客户群体，销售人员应了解潜在客户群体的情况，包括潜在客户行业、需求、是否有官网、企业规模、是否做过推广、主营产品等，调研方法为：人物访问、电话咨询、互联网查询等。销售人员在办公室工作时应主要进行这些调研工作，每天在网上找25个客户名单（公司、主营、是否有网站、联系电话、联系地址），次日沟通。

2、目标客户选择：

发现潜在客户后，销售人员应通过筛选确定目标客户，对目标客户进行适当分类，确认目标客户后，销售人员应制定拜访计划，做好拜访前的准备工作。

3、客户拜访：

拜访前准备工作做完后，销售人员需要对目标客户进行面对面拜访，拜访前可通过电话预约见面时间，也可直接上门拜访，拜访时尽量争取多的时间了解客户需求，介绍公司主要经营项目，了解客户签约时间和预算，侧面了解此项目的参与者、影响者、推动者、反对者、决策者等信息，销售人员应尽可能说服客户相信本公司技术实力和推广实力，争取为客户订做方案。销售人员在进行客户拜访前应着装整齐，情绪高涨，并做好必要的准备工作，如携带名片。拜访期间说话时要注意发音、语速、语调变化，以达到抑扬顿挫的效果，谈话期间注意寒暄与主题切换，注意正题和闲谈的转换，避免气氛压抑和场面尴尬。销售人员在拜访客户之前，应提前做好出行准备：通过地图或互联网查找客户位置，确定最佳交通路线，选择出行的车站等。

4、商务谈判：

经过沟通、交流、试用等一系列努力后，销售人员应尽可能争取客户对本公司和能力产生信任，使客户产生购买欲望，并准备进行商务谈判，谈判的内容主要包括解决方案、详细需求、成交价格、交货时间、售后服务等内容，销售人员在进行这些谈判时应尽可能实现自我掌控，使谈判内容按公司既定要求进行，对重大需要修改内容应及时请示主管并获得主管同意。

5、签定合同

商务谈判完成后，销售人员一般应与客户签定合同，合同一般采用公司统一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是购买方提供的合同需要交由公司 主管审核，合同签定后，公司留底1份交公司保管。

6、收款

合同签定后，开始履约，一般情况下应先收到客户货款再行与技术沟通详细需求事宜，【提交需求---方案制作----初审----技术开发-----交稿---付尾款】

7、售后服务

产品交客户使用后，保持和客户保持沟通联系，了解产品使用情况和其他需求，让客户转介绍客户。

8、客户关系

每个销售人员都应经常与客户或潜在客户保持交往，对潜在客户做持续的说服工作，并与现实客户经常交流公司现有产品使用情况，说服客户使用公司新产品。销售人员可在公司允许范围内邀请客户喝茶、请客户参与休闲娱乐活动，宴请客户，向客户赠送礼物或礼品，帮助客户完成重要事情，以增进客户关系。【费用事宜与领导协商】

8、培训

销售部员工须定期或不定期参加销售部组织的各种培训，员工必须按时参加，培训期间作好必要的记录。

9、辞退

对工作考核长期达不到公司要求经延长考核或调动部门仍然达不到要求的员工，销售部将予以辞退。被辞退员工不享受当月当季当年任何奖金及奖励。

10、辞职

销售部员工因个人原因需要可辞职，辞职员工原则上应提前一个月以书面形式通知主管，并在当月办理好移交手续。

11、工作汇报

1、定期汇报：每周定期汇报，书面形式：客户需求、跟进情况、签约情况、回款情况等。

2、不定期汇报：销售人员必须每天向主管汇报当天工作情况。

3、特殊请示：对重要事情，销售人员应随时向主管汇报和请示。

12、社交

a)宴请：包括喝茶、咖啡、饭局、娱乐，宴请的目的是增进客户关系，销售人员在进行宴请时应尽量斟酌，厉行节约，避免铺张浪费。重要的宴请应制定宴请计划，宴请前应须征得主管同意，宴请的标准另行制定。b)代办：销售人员对达成公司销售有重要影响的客户，帮助客户完成重要事情，销售人员对力所能及的事可帮助客户，帮助客户以销售人员和公司能力为限。

13、考勤

销售部工作时间为：每周5天，每天8小时。上班时间：上午9：00-12：00；下午13：00-18：00，中午12：00-13：00为午餐和休息时间，销售人员可根据工作需要酌情调整时间，但不得低于每天8小时、每周5天的工作时间。销售部员工须每天向办公室管理人员打卡报到和下班。

迟到：超过上午9：00以后打卡报到视为迟到，超过10点以后打卡视为旷工半天，12点以后打卡视为旷工一天。迟到每次扣除20元，一周内累计迟到2次视为事假一天。一月内迟到3次视为旷工一天，一月内迟到5次予以辞退。

1、早退：在规定的下午18：00下班以前打卡视为早退。

2、旷工：当天不打卡视为旷工。

14、请假

销售部请假必须向主管直接请示并获得批准，未经主管批准的请假视为无效，无效请假视为旷工，禁止任何形式的代请假。

1、事假：

销售部员工应尽量将主要精力用于工作，并尽量将私事放于下班后或节假日安排，但确因重要私事可向主管请假，每周请事假不得超过2次，每次不超过2天；每月请事假不得超过3次，每月不超过5天，超过限制的予以辞退，请事假扣除当日全部工资，并且不享受当月任何奖金及奖励。

2、病假：

公司员工因生病可向主管请病假，病假须出具医院或诊所开具的有效的治疗单，病假扣除当日一半工资。连续请病假超过一周的视为自动离职。并且不享受当月任何奖金及奖励。

3、旷工：

销售部员工未向公司主管人员请假而未到公司报到视为旷工，旷工将受到公司严厉惩罚，旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。

15、薪水

销售部员工的薪水由基本工资、交通补贴、通讯补贴、和绩效构成，基本工资根据岗位确定，基本工资随工龄逐年递加，奖金根据公司效益和员工表现确定。销售人员的薪水由基本工资和奖金（提成）构成。工资每月15日发放。

16、费用申请与报销：

公司销售管理制度 第6篇

为了调动公司全体员工的积极性，提高销售业绩，本着多劳多得、公开公平公正的原则，结合公司的实际情况，特制订本规定。

一、本制度针对管理范围

销售部、国内销售部、国际销售部的专职销售人员以及非公司专职销售人员

二、本制度最终解释权

三、销售部门的地位与作用

1、销售部门是企业最直接的效益实现者。

2、销售部门是企业形象的重要缔造者。

3、销售部门是信息传递的载体。

4、销售部门的工作在整个营销管理过程中至关重要。

四、销售部门的职能

1．搜集市场信息，把握市场动态。

2．制定销售计划，预测市场销售。

3．设计营销渠道，建立营销网络。

4．实施销售业务，实现销售效益。

综上所述，销售部门的职能具体表现为以下方面:

1.进行市场一线信息搜集；

2.建立客户档案，保持与客户之间的双向沟通；

3.制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施；

4.合理进行销售部门预算控制；

5.营销网络的设计与合理布局；

6.预测渠道危机，呈报并处理；

7.检查渠道障碍，呈报并处理；

8.制定业务人员行动计划，并予以检查控制；

9.研究把握销售人员的需求，充分调动其积极性；

10.配合本系统内相关部门作好促销推广活动；

11.根据推广计划的要求进行货物陈列、宣传品的张贴及发放；

12.根据企业回款制度，催收或结算货款。

五、销售部门岗位职责

 根据公司总体营销计划制定销售计划，包括细化的季度、月度计划及各区域市场的销售计

划；

 依据销售计划，制定有效拓展市场的销售策略和政策，对销售业务活动的过程及结果进行

管理，在销售费用预算内负责销售目标的达成；

 依据整体营销计划，执行和配合公司所制定的各项市场拓展计划；

六、销售部门负责人岗位职责

岗位名称：部长

汇报对象：总经理

职责阐述：

1.依据公司管理制度，制定销售部管理细则，全面计划和安排本部门工作；

2.负责与其他部门的沟通、合作；

3.主持制定销售策略及政策，协助销售人员顺利拓展商业客户并进行客户管理；

4.负责制定完善的销售管理制度，严格奖惩措施；

5.货款回收管理；

6.促销计划执行管理；

7.制定销售费用预算，并进行费用使用管理；

8.制定部门员工教育与培训计划，为公司储备人才；

9.评定部门内工作人员的业绩表现，并负责内部人员调配；

10.对部门工作过程、效率及业绩进行支持、服务、监控、评估、激励，并不断改进和提升。

七、各销售部门工作范围

销售部：公司现有客户维护，新客户开发。

国内销售部：国内市场开发

国际销售部：开发并维护已开发客户，在负责不断开拓市场、开发客户的同时要负责对已开发

客户的维护及新产品的推广，在了解市场动态的同时合理对本公司的产品做出国

际价格的调整。

八、JSM销售管理具体规定

1.所有销售人员应在正式录用后，配合公司签署保密协议，在遵守职业道德的同时，遵守保

密协议及相关公司管理规定。

2.向财务及上级领导提交月销售报表及次月销售计划、定单销售合同、送货单/电放单、以

及客户回款通知单。便于财务对帐和与销售部门的良好沟通，同时也能准确的为提成下发计划做出良好判断。

3.向上级领导提交月、季度、年工作总结及计划。

4.与上级有效沟通（定期招开销售会议），汇报、问题分析、解决方案、以及明确公司发展

方向及动态，配合公司宏观调控并有效安排本部门工作。

5.部门负责人在有效与上级领导沟通后，对本部门经费、人员工作安排、人员配制、薪酬等

有管理权。

6.制定部门内部管理制度。

7.所有销售部门应以公司整体发展为基础使公司利益最大化。

九、客户的维护和识别

 客户关系是企业赖以生存的重要资源，是公司产生利率的靠山，没有稳定的客户支撑，公司就没有持续发展的可能。稳定的客户资源已成为我们所有工作中的重中之重。

 在明确了客户的所在之后，就应对于客户的基本信息加以收集并在公司备案，分析其对产

品的可能需求点，以此为基础准备一套个性化的产品和公司相关资料体系；此后，我们要重点考虑接触的方式，实现与客户的接触；实现接触之后，则要从满足客户实际需求出发，获取客户的信任。

正在发生业务或己备案还未发生业务的客户属于当事业务员，其他人不得以任何手段去占有。

 业务员只有了解客户，了解他们的根本需求，真正重视客户，结合客户的消费生命周期综

合分析，而且要敢于创新，这样才能够把客户留住，否則，会失去用户。所以为了公司利益，客户关系不实行终身制，对己发生业务或己备案还未发生业务的客户，在其客户正常生产情况下，三个月未和我公司发生业务往来，第四月开始，其它业务员可与此客户进行联系，若发生业务关系，此客户归该业务员。

十、风险抵押

十一、为了更好的贯彻合作、共享风险共担的管理思路，结合公司的实际情况，从每年度一

月份起每月提取个人销售提成的10%作为风险抵押，年终若无呆帐，次年一月份全部返回，若有呆帐继续提取直至次年年底。若呆帐变成死帐，从抵押金中支付。

十二、销售提成管理规定

JSM设备及零部件销售提成管理细则：

1）、提成条件：在公司规定价格范围内销售出设备及零部件并按时回款；超过销售合同规定日

期3个月未回款的，无提成；超过销售合同规定日期6个月未回款的，对于专职销售人员

扣除当月绩效工资。

2）、提成比例：

 销售部长：销售额*1%（如果本部门完成季度任务销售额，销售部长可额外再提部门总销

售额0.3%提成）

 专职销售人员：销售额*1%（如客户非销售人员本人开发，而从已离职人员转移或因公司

对客户调整而得到的客户，提成按销售额*0.5%执行）。

 国际贸易跟单员：销售额*0.3%

 非专职销售人员：

a.非专职销售人员实行全包干(提成包含差旅费、通讯费、招待费等等)

b.零部件提成=销售额*1.5%

c.设备提成=销售底价*1.5%，超出销售底价提成=超出额度*30%

3）、提成的发放

公司员工：现金支付

提成发放时间：根据财务审核、核算后，每季度发放一次。

提成发放条件：由财务确认每笔订单全款到帐后方可进行提成核算。

提成发放形式：由财务或由公司最高领导人亲自以现金形式发放。

非公司员工：现金支付

非专职销售人员提成发放方法：凭以下单据经销售部核实后，报总经理确认、签字后交财务部发放。

（a.销售合同或订单 b.送货单或电放单 c.公司内部采购单 d.回款凭证）

十三、销售人员工资管理规定

销售人员工资=基本工资+提成+绩效奖金

 基本工资：公司根据所在地区同行业业务员底薪要求且要保障业务员月生活标准的前提

下，并根据业务员能力制定基本工资。

 提成：公司在根据财务合理审核、核算后，按时、按要求发放业务员提成。

 绩效奖金：

1、销售部长：部门按时、按量完成公司制定的月及季度销售任务额的（任务额将由公司

最高领导与销售部门达成一致意见后制定出最终销售任务额），再提本部门

总销售额的0.3%提成，此外公司可根据情况给予额外绩效资金做为鼓励。

超出公司规定任务额的，销售部长将享受超出任务额部分的销售额2%提成，此外公司可根据情况给予绩效鼓励、或进修培训等福利的享受。

2、业务员：业务员按时、按量完成公司制定的月及季度销售任务额的（任务额将由公司

最高领导与销售部门达成一致意见后方可生效），公司将给予额外绩效资金做

为鼓励。超出公司规定任务额的，业务员将享受超出任务额部分的销售额1.5%

提成，此外公司可根据情况给予绩效鼓励、或进修培训等福利的享受。

十四、销售费用的规定

1.销售部长对合理的销售费用有批准、控制和监督的权力；如特殊情况，需向上级请示。

2.公司有权对销售费用进行审核，如发现不必要的开销以及奢侈开销，公司有权拒绝报销。

十五、特别说明

1.以上提成基数均为未税金额。

2.提成个人所得税。由受益人自行承担，但是公司有义务与销售人员协商如何合理避税以保

证销售人员收入最大化。

3.如客户有其他佣金等要求，另行协商。

4.该制度自公布之日起，立即执行。