复核员的工作总结报告

复核员的工作总结报告（精选8篇）

复核员的工作总结报告 第1篇

5、缺乏工作经验，尤其是现场经验;

今年的现场经验有了很大的提高，对整个项目开始分析到开发有了认识，但在一些细节上还缺乏认知，具体的做法还缺乏了解，需要在以后的工作中加强学习力度。

6、缺少平时工作的知识总结;

这半年在工作总结上有了进步，但仍不够，如果每天、每周、每月都回过头来思考一下自己工作的是与非、得与失，会更快的成长。在以后的工作中，此项也作为重点来提高自己。

7、做事不够果断，拘泥细节，有拖沓现象;

拖沓现象是我很大的一个缺点，凡事总要拖到后面，如果工作更积极主动一些，更雷厉风行一些，会避免工作上的很多不必要的错误。其实有时候，不一定要把工作做到细才是的。进度、质量、成本综合考虑，抓主要矛盾，解决主要问题，随时修正。事事做细往往会把自己拘泥于细枝末节中，学会不完美也是工作中的一个进步，也是对精细化工作的一个要求。

在以后的工作中，我一定时时刻刻注意修正自己不足的地方，一定会养成良好的工作习惯，成长为一名公司优秀的职业化人才。

工作计划

下年，公司要开拓新的微薄领域，工作压力会比较大，要吃苦耐劳，勤勤恳恳，踏踏实实地做好每一项工作，处理好每一个细节，努力提高自己的专业技能和执行力，尽快的成长和进步。

其中，以下几点是我下年重点要提高的地方：

1、要提高工作的主动性，做事干脆果断，不拖泥带水;

2、工作要注重实效、注重结果，一切工作围绕着目标的完成;

3、要提高大局观，是否能让其他人的工作更顺畅作为衡量工作的标尺;

4、把握一切机会提高专业能力，加强平时知识总结工作;

5、精细化工作方式的思考和实践。

其实作为一个新员工，所有的地方都是需要学习的，多听、多看、多想、多做、多沟通，向每一个员工学习他们身上的优秀工作习惯，丰富的专业技能，配合着实际工作不断的进步，不论在什么环境下，我都相信这两点：一是三人行必有我师，二是天道酬勤。

在参加工作的这半年中，有时候深刻的体会到，把自己所有的精力都投入进去，技术工作都不可能做到完美程度，毕竟技术工作太繁杂，项目多而人手少，但多付出一些，工作就会优化一些，这就需要认认真真沉下心去做事情，就是公司所提倡的企业精神：职业做事，诚信待人。

研发员的工作总结报告五

20XX年即将过去，我们将迎来崭新而充满挑战的20XX。作为技术研发部我们在过去的一年里有许多收获，也存在不足的地方。回望走过的一年，有难以忘怀的欣慰，也有不堪回首的往事。回顾过去，展望未来，使人警醒，使人明智，催人奋进。

所谓“志当存高远，真诚写春秋”以下本人将向各位领导汇报20XX年的主要工作。

一、努力协调各部门，根据销售计划安排生产

根据公司销售的计划，统筹考虑原材料，生产设备，人员安排等各方面的因素，来确定生产产品的先后顺序。制定产品的生产工艺参数，安排各部门生产。

二、工作求真务实，开拓创新

在20XX年新产品的创新上，我们有了新的突破。我们经过长时间的研究探讨和实践的尝试，成功的生产出外观优美，材质耐磨的石英砂地板和具有抗菌，防水的植绒地板;以前需要购买压花的面层，我们进过自主的研发，可以自己生产;在20XX年里通过不断总结后申报数项专利。在不断的实验和实践的过程中，我们大胆使用新的材料来减少成本提高产品的质量，以求给公司带来更大的收益。

20xx年，石英砂地板还处在初期的试产状态，今年生产3550米，大约7100平方米，研发费用大约50万。植绒地板今年生产1600米，大约2400平方米，研发费用大约10万。水池纹系列产品生产2800米，大约5040平方米，研发费用大约20万。商用地板新产品包括自然系列，都尚系列，卡乐系列，希尔系列，弗瑞系列，瑞诺系列等。

三、不断学习，认真总结

无论是旧产品的改进还是新产品的研发都需要我不断地学习新的知识，提高自己的理论水平。对于新产品的研发，需要考虑新产品生产前的各种因素，然后通过实验初步确定其工艺参数，再通过实际生产来检验工艺参数的正确性，再次进过实验、总结、思考和反复的实践，最后得到我们的各项工艺参数，确保生产出合格的产品。

四、今后努力的方向

1.努力学习，勇于实践，理论结合实践，提高综合素质和业务能力，为本职工作作出自己的贡献。

2.强化创新意识，加强各部门之间的合作，不断开拓，大胆创新。

我有信心和各部门一道，努力学习，不断开发新的产品。通过大家的努力使我们企业走在行业的前面，让我们为了企业的明天，共同努力，共创美好的明天。

研发员的工作总结报告

复核员的工作总结报告 第2篇

一、 用行动践行责任 用努力诠释激情

作为公司的一名美化陈列师，我的工作主要包括四大块：第一是美化类，我参与了德化新街招商销售中心的定期的美化更新工作，主要是灯箱画面、照片墙、背景板、吊旗的定期更新美化，并且参与制定了元旦美化方案。第二是活动类，我主要负责活动前期的工作，主要包括平面图绘制、多媒体资料准备以及活动当天的现场协助执行。截止现在，我参与的活动类工作有：德化新街地铁音乐节合同制作和现场协助;德化新街餐饮招商博览会物料准备、现场协助等。第三是考察类，一方面，我会定期到郑州各大商场进行实地考察，学习其橱窗陈列、商场美化、商铺设计等方面的优点。另一方面，我会参与各类招商博览会、参展会的平面图绘制、装饰及其接待等工作现场，现场考察学习。第四是资料整理类，就是对美陈设计和

我的工作，大到整个会场的格局设计装饰，小到每一个灯箱的置放，在工作中，我积累了一些经验，学到了一些技巧，对我个人的发展很有帮助。

二、用活力释放热情 用感悟创造奇迹

xxxx对我来说是成长与转变的一年，一年来虽然我们还没有直接切入到我司的商业项目中，但是通过对其他大型商场的考察和招商销售中心的美化布置，让我感受到了以下两点：

(1)商场美化很重要，个人设计水平亟待提升 当下各大商家的竞争日益激励，广告宣传等更是铺天盖地，大多数商场都用媒介的方式来进行推广，但是效果不够理想。通过观察，我发现了并非是商家的硬件设施不够好，而是在美化陈列的过程中出现了失误甚至是根本没有考虑到这样一个因素。好的陈列或者经过精心的美化后，不仅会让商场给人清晰明了的感觉，而且体现了商家的专业态度，这样，客户的信任感会大大提升。

我深知美化对商场的重要性的同时，我也意识到自己在美化设计方面的能力还需加强，需要熟悉软件的应用，多看平面类的设计、多与同事交流学习，提高平面设计水平，这样才能提高自己的平面美化能力，为商场的美化工作贡献自己的力量，从而达到吸引消费者来商场消费的目的。

(二)团队精神力量大，个人知识面需拓宽 一年来，我获得了一些工作经验，同时也感受到了集体的温暖，明白了工作中需要团队合作。就拿时尚品牌的招商博览会活动来说吧，在这个活动中，我主要是负责走秀模特的后台催场工作。看似简单，不重要，其实这项工作与活动的整体流程密切相关。还记得在时尚品牌招商博览会活动的前一晚，为了第二天活动的顺利进行，我们中心的同事都在第一线通宵加班，我和**主要负责对整体模特走秀顺序的排列。工作中遇到的难题主要是：模特人数有限，如何合理利用，并留出其换装时间;与韩方商家在模特走秀的形式上存在理解的偏差，如何沟通协商解决等。在这次活动中，宝娟姐对我们的工作给予了指导与帮助，在她的带领下，我和大家一起解决了这些难题，顺利地完成了博览会活动的工作。

在工作中，我发挥了个人的能力，展现了自我，同时，工作也开阔了我的事业，让我接触到了各领域的知识。例如，在与同事领导的交流中，我学到了一些沟通技巧;在与韩国人的接触中，我了解了中韩文化的差异;在整理资料的时候，我学到了一些计算机办公方面 的常用知识。

借此机会，我由衷感谢公司给与我的每一个工作机会，让我不断向复合型人才的发展要求迈进。

三、用反思击败失误 用品质诠释细节

通过一年来的工作，我看到了自身的很多不足，对于美化陈列师一职，初次接触我知道面临着很多的难题和困扰，但是凭借着自己对美化陈列师一职的热爱与激情，我努力做到尽其职行其力，除了提高专业技能外，我也与同事们一起学习交流。同时，我也始终坚信最适合的才是最好的，为此，我不断加强了解公司的发展动态与发展方向，及公司的特色、本地人的审美趣味。我相信只要注重细节，用精益求精的态度去迎接工作中可能带给我的一切困难与挑战就会取得意想不到的成效。

四、用期望带动前行步伐 用目标指明努力航向

步入工作岗位，我也切实了解到了当今商业圈日益激烈的竞争，作为一名美化陈列师，我认为我们必须未雨绸缪，提前做好准备，为此展望xxxx年，五年后的自己，我分别为自己设立了短期的职业规划和长期职业规划，在短期的职业规划中，我打算做到以下几点：

五、抓细节，用行动赢得肯定

(一)熟悉我行业的各项业务，尤其是公司的特色业务和重点推进项目，认真研读其中的细则，掌握其精华和要点，建立业务网络图于心中，实现高效工作的目标;

(二)加强自己的专业素养，作为一名美化陈列师，待公司的商业大项目，也就是5月份前，我必须掌握今年整体的时尚元素和大家热衷的焦点，并掌握目前本市的实际情况，做到知己知彼，从竞争者的角度评判我们的美化、陈列工作，使得我们的项目在同期市场博得最多的眼球和认可;

(三)加强沟通技巧。良好的沟通顺畅的交流常常可以使公司各个部门合作愉快，才能和客户顺畅交流合作。为此我会在接下来的工作中，通过阅读相关书籍和请教前辈等方法来加强自己的沟通技巧，用高效的工作效率来实现预计目标。

六、强意识，用行动践行责任

作为一名刚踏入工作行业的青年，我的职业生涯还很长，为此除了以上短期的工作计划外，我也为自己设定了更长远的发展目标，以xxxx年实现目标为期限，我会用行动去践行责任和对岗位的誓言，为此做了个人的长期工作规划：

(一) 加大自己的专业素养，在熟悉基本的陈列准则和搭配常规的基础上，逐步培养自己的专业技能和对事物的敏锐度，努力做到突破常规，用好的想法、巧的设计以及先进的理念来设计每一个展示厅和展示会。

我力争在xxxx年实现具有自己特色的设计风格，为陈列设计做出属于自己的一份力量，也为不断地拓宽拓长公司的业务覆盖面积做出自己的努力，以此实现自己的岗位价值和意义;

(二)加强业务技能，实现高效办公。我们的工作环境和发展要求更新日新月异，业务的繁琐和不熟悉成为了直接制约我们工作效率的重要因素，当我们的工作效率大大提升之后，公司对我们的认可程度将会迅速提升，也为进入高效的工作环境带来了帮助。 最后，我想说的是，我会做好当下的工作，尽其职行其力，踏踏实实做好每一天的每一项任务!情系发展成长的永恒梦，心怀陈列设计的不老情，用最有创意的设计去赢得肯定，实现企业的效益增收!

复核员的工作总结报告 第3篇

我国现行的审计复核制度初创于上世纪80年代末, 经历了从无到有, 从初步建立到趋于完善的发展过程。1988年审计署发布《复核审计报告和受理申诉事项的试行办法》, 这里的“复核审计报告”, 即是我国审计复核制度最早的雏形。1996年审计署发布《审计复核工作的规定》, 首次使用“审计复核工作”一词, 审计复核制度正式建立。2000年颁布审计署令第2号《审计复核准则》, 审计复核制度得到初步发展。2004年颁布审计署令第6号《审计项目质量控制办法 (试行) 》, 成为我国目前审计复核制度的主体规范性文件, 标志着我国审计复核制度渐趋完善。目前, 全国各级审计机关大都设立了复核机构或配备了专职复核人员, 已基本搭建起审计组组长、审计组所在部门和复核机构为主体的内部三级复核网络。

一、审计复核工作的主要缺陷及原因分析

审计复核工作是提高审计价值的活动, 虽然起步较晚, 但发展较快, 为我国审计法治化建设发挥了不小的作用, 为解决与被审计对象之间的审计争议及发挥审计“免疫系统”功能提供了重要的制度框架。但由于审计本身的专业性及审计复核的非司法化特性, 现行审计复核制度仍带有传统思维模式下的“路径依赖”特征, 其所应有的位置、权责及控制角色与法治下的审计审理制度之间具有较大的不对称性, 实践中还存在不少与科学发展观的要求不适应的问题需要解决。

现行的审计复核工作观念陈旧, 视过去渐成“习惯”的“做法”为经验, 重形式轻内容, 重结果轻过程, “就复核论复核”。“任何法律都包含着理念和制度两个层面, 只有制度层面的法律, 而没有理念层面上的法律, 这样的法律是残缺的。”西方制度经济学家伦勃朗 (Rembrandt) 认为, 制度不过是人们的思想、习惯、意识甚至风俗而已。由此可见, 制度是由人们的观念决定的。从这一意义上看, 思想和观念高于制度, 先有观念才有制度。因此, 在审计复核问题上, 重要的也是理念的问题。不断追求和树立法治理念正是前述审计规划的要义所在。但现行的审计复核仍受制于“传统”理念, “就复核论复核”, 赶进度图应付, 重形式轻内容, 重结果轻过程, “简单的复核一下就完了”, 没有“从审计实施方案开始进行全面深入的审理” (刘家义) 。这种“水过鸭背式复核”明显缺乏科学发展观指导, 缺少再加工提炼。刘家义审计长“应当把审计署法制司的复核’改为审理’”观点的提出, 为“跳出复核论复核”提供了新的理念模式, 指明了审计复核司法化的进路和要求。尽管审计界还未充分认识到其全部含义, 但笔者认为, 应将其作为切实做好审计复核工作的切入点和突破口, 为下一步审计模式、手段、方法和规范化改革奠定基础。具体在微观上, 则体现在制度层面或规则层面的问题, 表现在现行的审计复核工作上就是复核缺位, 复核滞后, 复核虚置, 复核深度欠缺, 复核手段落后、复核方式单一、复核方法简单, 复核机构不健全、复核人员不专业等。

(一) 复核缺位

实际操作中, 一是在审计项目管理体系中采用单纯纵向业务管理模式, 未设“复核管理”因子。二是计划、实施、复核、执行过分独立, 缺乏横向约束和控制。下计划的不知实施情况, 审计人员不知复核要求, 做复核的不进行现场审计, 执行结果如何没人知晓。三是重要审计项目审计方案报审未经“复核”和审计业务会议审定, 就签发至审计组或下级审计机关实施。从而使审计工作一开始就存在质量隐患。

(二) 复核滞后

即“复核”程序置于征求被审计对象意见之后。这种“先征求意见后复核”模式近年来弊端凸显:一是没有充分借助专职复核人员的知识和经验来解决与被审计对象间的外部纠纷, 共同应对被审计对象的种种质疑和申诉。二是没有客观考虑复核机构与审计组之间的内部争议, 特别是当复核意见与审计组最初征求意见时的认定不一致甚至完全相反时, 易使审计复核人员陷于维护审计质量和影响审计形象的两难境地, 不利于复核结果的转化和利用, 也不利于对审计组滥用权力的监督和自我纠错机制的建立。三是易引起歧义, 被审计对象常以审计机关名义征求意见是一次性的、审计组审计报告的要素和内容与审计机关审计报告应完全相同为由来“抗审”, 增加了审计复议与诉讼风险。

(三) 复核虚置

实际操作中, 领导或业务部门负责人担任审计组组长, 身兼“二职”甚至“三职”, 既当“运动员”又当“裁判员”, 复核权与审理权发生重叠, 形成二级复核合并为“一级”, 失去了作为一道法律屏障的本来意义, 使得“三级复核”制度的“免疫力”下降, 形同虚设。其虚置化和形式化不仅严重“弱化”或削弱了审计项目的质量控制, 而且严重混淆了三级复核各自的质量责任, 不便追究责任。

(四) 复核深度欠缺

由于现行的三级复核是一种流程式的“平面复核”, 导致前二级复核过分依赖复核机构的“最终把关”而存有“懒惰”和“保底”心理, 造成审、核脱节、问题堆积和复核机构“走马观花”。表现在:一是以“结果导向”为中心, 重现场审计结束后对审计文书中所反映的事项进行形式复核, 忽视实施前对审计目标、范围、重点、内容等的实质控制, 造成审前调查“蜻蜓点水”和事后复核处理纠正难。二是以“程序导向”为中心, 重程序形式上的纵向复核, 轻实质内容上的横向审理, “纸上谈兵”, 没有从方案开始与底稿、证据、报告、准则相对比, 从内容和形式两个方面来严格把关, 造成方案执行不力、底稿和证据不合准则“一事一稿”规定、报告列举的事实证据欠充分和遗漏重大问题。三是以“问题导向”为中心, 重违法违规问题定性、处理、处罚力度的把关, 轻审计事项查深查透的控制, 造成该发现的线索未被发现。

(五) 复核手段落后、复核方式单一、复核方法简单

实际操作中, 一是复核机构只能等到项目实施结束后才能进行书面复核, 不能在复核时及时辅以现场调查等手段;二是业务部门还不能实现AO软件上传数据, 只能用手工复核纸质化资料;三是每年审计项目质量检查单靠翻审计档案, 很少将“触角”延至被审计单位进行核查;四是缺乏科学的复核理论方法, 完全凭经验感觉运用简单的复算法、核对法、分析法和询问法。这在一定程度上削弱了审计复核人员对主要事实的表述是否清楚的判断程度, 很难想象仅仅看看案卷就可以洞察事实的真相, 要保证审计复核的全面审查和不出纰漏就非常困难。

(六) 复核机构不健全、复核人员不专业

从近年来一些单位审计项目质量检查情况看, 绝大部分基层审计机关没有按照2号令规定设立复核机构, 配备兼职人员的居多, 并且法律专业化程度偏低, 远没有达到应当具备的知识结构。对复核人员的任职资格也没有统一规定, 其综合素质不高, 很难胜任对专业性、技术性问题的处理工作, 导致审计复核事项的审理质量不高, 没有上升至对审计复议和诉讼案件的法治精神层面的理解和重视。近年来, 基层审计机关政府投资项目审计复议案的上升, 也说明复核机构的客观公正性和复核人员的复核能力为人质疑, 难以提出高质量的复核意见。

二、审计复核工作的改进建议

通过以上分析, 在科学认知审计复核在审计价值链中的中介地位和功能作用的基础上, 按照“2010年建立起审计项目审理制度”的要求, 有必要对现行的审计复核工作进行重塑, 这不仅关系到审计复核队伍建设的基本导向, 更关系到审计法治化建设目标的有效实现。为此, 笔者提出以下几点建议:

(一) 从复核理念上改进

在理念上变“传统复核观”为“现代审理观”。理念是制度的灵魂。现行的审计复核之所以在具体的制度设计和规则选择上出现如此多的问题, 本质上应归因于审计法治理念的缺失。因此, 首先必须树立审计法治理念并将其贯彻到审计复核的改革和完善工作中, 以科学发展观为统领, 以“审理”概念为载体, 坚持真信、真学、真联、真用。否则, 就会成为只见树木不见森林的“复核版”, “2010年建立起审计项目审理制度”就成为空话。鉴于此, 建议审计署出台改进和完善审计复核工作的实施意见, 尽快开展省级间的同业互查试点。

(二) 从复核层级、复核管理、项目安排、管理方式和结果公告上改进

变“复核虚置”和“复核缺位”为“审理补位”。在复核层级上, 建议审计署进一步明确和界定三级复核各自的责任载体和重点内容, 建立和完善上下级内部责任追究制度;在复核管理上, 建议增设“复核管理”因子;在项目安排上, 建议实行招投标和合同制;在管理方式上, 建议构建计划、实施、审理、执行既相分离又相制约的审计业务管理体系;在结果公告上, 建议继续探索审计结果公告制度, 包括特定审计事项阶段性审计情况公告、重大案件查处结果公告制度的建立等。

(三) 从复核环节和复核程序上改进

变“复核滞后”为“复核前置”。在审前调查环节, 建议修改6号令第13条和第22条第2款并增设“复核”关卡, 使审计实施方案的编制质量不受影响;在审计取证环节, 严格执行“先编底稿再取证”;在审计组的审计报告提交环节, 建议“恢复原状”, 先送审计组组长再提交业务部门负责人审核, 完整反映审计报告提交审核的全貌;在审计报告征求意见环节, 建议修改《国家审计基本准则》第31条和6号令第60条, 将“复核”关口前移至征求被审计对象意见前, 化解被审计对象的不满反应、弥补审计组的自身不足并制约审计组的滥用权力。

(四) 从复核内容和复核文书上改进

变“平面式复核”为“立体式复核”, 变“程序性复核”为“实质性审理”。在复核内容上, 建议设计“准则-底稿-方案”测试表, 由审计人员自己对审计工作底稿对照审计准则和审计实施方案, 逐环节逐笔审核, 并在规定的测试表格中打勾;建议审计署按《审计法》第四十一条的规定尽快提出审计组的审计报告审议程序, 规范审理过程;在复核文书上, 建议审计署统一规范复核意见书格式, 改变“以表代书”的现状;进一步完善审计署地方优秀审计项目评比制度及尽快建立审计人员业绩考评制度。

(五) 从复核手段、复核方式、复核方法和复核作风上改进

变“手工复核”为“网络复核”, 变“结果复核”为“过程复核”, 变“随意复核”为“科学复核”, 变“要我复核”为“我要复核”。在复核手段上, 充分借助计算机技术和AO软件, 积极探索网络化复核的新模式;在复核方式上, 改变审、核、检分离现状, 实行“捆绑式复核”和审计项目全程质量跟踪制;在复核方法上, 研发科学的复核理论方法, 实行“嵌入式复核”;在复核作风上, 加强品质修养与廉洁自律, 讲究严谨细致、求真扎实, 变被动在办公室坐等审计组上门报送项目、只对一堆“死料”进行静态复核, 为主动深入审计一线对随审计程序走的“活化物”进行动态复核。

(六) 从复核机构设置、复核人员配置及复核人才培养上改进变“无机物”为“有机体”, 变“非专业”为“专业”, 变“单一型”为“复合型”。

在复核机构设置上, 可考虑实行总审计师负责制, 提升复核层次和健全复核机构, 增加相对独立性和权威性;在复核人员配置上, 建议适当增加法律专业人员和配备计算机信息员, 积极探索向业务部门实行“派驻制复核”试点, 拉长复核链;在复核人才培养上, 建议探索实施审计复核员到法院、检察院的交流制度, 培养既懂法又懂审的复合型审理员。

参考文献

[1]田成有:《从制度层面看法治理念的重要》, 云南法院网, 2007-03-01。

[2]黄小忠:《政府投资项目审计存在的问题及解决措施》, 《财会通讯》 (综合版) 2006年第12期。

复核员的工作总结报告 第4篇

一、加强复核班子建设。优化复核人员组合

强有力的复核审理班子是搞好复核审理工作的重要前提。业务精通、敢于负责的复核审理队伍是做好复核审理工作的根本保证。为了切实加强对审计复核审理工作领导，我们成立了以局长为组长，总审计师为副组长，相关7名同志为成员的复核领导机构，并下设办公室，具体负责复核审理工作协调、台账登记、整改意见落实、工作情况反馈等工作，同时抽调了精通各行业审计业务、通晓法律法规、有一定文字综合能力的同志为复核审理人员，具体负责市局、审计处、经责办派出审计组提交的审计实施方案、审计工作底稿及所附审计证据、审计报告和各类审计业务文书(代拟稿)等的复核审理工作。在复核审理的过程中，一方面注意做好复核人员的互相衔接、互相配合以及业务互补工作；另一方面做好信息互通、岗位培训以及重要审计事项会审等工作。与此同时，充分利用复核审理会议的平台，学习上级审计机关对复核审理工作的相关要求。了解前沿动态和外地复核审理工作做法，研究解决复核审理过程中遇到的问题，推进复核审理工作的规范化管理。

二、明确复核审理流程。把握复核审理时限

复核审理流程是提高复核审理质量的重要环节。近年來，我们在复核审理上始终遵循审计项目审计组、所在业务科以及法规机构复核审理的工作流程。审计组长负责对审计证据、审计工作底稿进行复核；业务科负责对审计组审计报告进行复核，并提出书面复核意见。之后，主语把审计实施方案、审计工作底稿、审计证据、审计报告(复核稿)、被审计单位对审计组审计报告的反馈意见、审计组和业务科出具的书面复核意见等一并送交法规机构。法规机构对复核审理发现的主要问题出具审理意见书。业务科对复核审理意见的采纳情况逐一作出书面说明，并及时反馈法规机构。法规机构对审计业务会审定后的审计结果类文书进行二次复核审理，并在发文审签单上签署复核审理意见。同时，法规机构认真做好复核审理台账的登记工作，逐条记载每一个审计项目复核审理基本情况、复核审理发现主要问题、审计处理意见和审计建议采纳情况等，实现了审计复核成果的最大化。我们严格把握复核审理相关时限的规定。一般审计项目在收到复核材料之日起三个工作日内(不含补证材料的时间，节假日顺延)提出复核审理意见，特殊审计项目的复核审理时间，最长不超过五个工作日。限期补正资料的项目。业务科在五个工作日内补正完毕，复核人员根据资料的补正情况出具复核审理意见书，确保审计项目在复核审理环节的高效运作。

三、健全复核审理制度，强化复核审理职权

健全完善各项制度是提高复核审理工作质量的基础。近年來，我们着力从四个方面加强复核审理工作的制度化建设。一是实行复核审理人员主管负责制和跟踪服务制。从审计组发出审计通知书开始，主管复核审理人员就与审计组保持联络沟通，掌握审计项目进展情况，适时提供服务。审计资料移交复核审理后，主管复核审理人员负责从复核审理到审计结论性文书的严格把关，对项目复核市理的质量负全责。二是实行复核审理时段表控制制度。严格落实复核审理项目规程，确保审理流程规范。三是实行内部复核审理质量控制制度。法规机构负责人对复核审理人员出具的复核意见书进行质量审核，并在复核审理意见书上加盖“复核审理专用章”。四是实行审计质量的定期分析制。不定期对复核审理的审计项目进行质量分析，找出存在共性问题，提出改进意见和建议，充分发挥复核审理工作在审计质量把关、审计风险防范方面的重要作用。

与此同时，我们还根据审计业务的实际需要。赋予了复核审理机构五项职权：即项目全面复核审理权。所有审计项目在审计组征求被审计单位意见后将全部审计资料移交法规机构。经法规机构复核审理后提交审计业务会议审定；提前介人权，复核审理人员在审计组报告征求意见前对有关审计事项进行初步审核。有必要时可参与征求被审计单位意见；审计资料退回权。复核审理人员认为审计组提交的审计资料达不到复核审理要求的，可直接退回；要求补证权，复核审理人员认为审计组认定的事实不清、证据不足、程序上有问题的。有权要求审计组补证，必要时可协同审计组补证；审计项目实施情况的评估考核权。法规科按照审计业务制度的规定对审计项目实施情况进行评估，并按照《审计项目质量评分标准》评分，作为考核和评价业务科工作质量的重要依据。

四、突出复核审理重点，强化审计质量控制

把握复核审理的重点内容是复核审理工作质量的关键。为了做好审计项目的复核审理工作，我们在具体项目的复核过程中，始终坚持统一的标准，严把“五道关口”。一是严把审计程序关。重点检查审计项目的立项、审前调查、制定实施方案、印发审计通知书、实施审计过程及审计报告征求意见等环节的规范性操作。二是严把审计实施关。查看实施审计工作是否按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作是否符合法律、行政法规和相关的审计准则。三是严把审计报告关。审查审计报告撰写是否规范，与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实是否清楚完整，审计报告所揭示的问题是否与工作底稿一致，并且评价、定性处理处罚和移送处理是否恰当，引用法律法规是否正确等。四是严把审计决定落实关。重点审查审计处理处罚是否严格执行审计会议决议，并依台账跟踪记录监督决定的落实。五是严把审计建议落实关。重点考察审核提出的审计建议是否针对问题客观实在并切实可行，复核台账中要记录考核被审计单位的采纳情况等。

超市员的工作述职报告 第5篇

您好!经过两个月的培训及实习，我作为储备管理学员对零售业工作有了基本的熟习和操纵，现将这段时间所获汇报以下，请您评议：

首先，专业技能和工作质量。这是最基本也最重要的环节，我以为我已把握基本的业务知识，能够熟练操纵办公、ERP、预算系统，熟练使用部分设施和工具。在最初两个星期的理论知识培训中，我们系统而全面的学习了有关零售业及佳惠团体的营运理念，更多的是如何作好超市工作，以后我们进进了下门店实习的阶段。根据分配，我到清洁用品部实习。天天主要针对商品展开摆设、定货、补货、收货、和退货等工作，跟踪查看商品的销售情况，在促销期做好商品调价和摆设工作。清洁用品部的定货主要分配送，直供和自采，一般由理货员对商品报缺货。在收货时需本部分理货员与供给商共同核对商品数目，同时我们要检查商品的条码，包装，生产日期，原则上超过三分之一保质期的商品不予接受，以后在防损员的审核下，由三方确认无误签字后方可报信息部进库。商品在销售进程中要天天跟踪查看，如有畅销品出现缺货时要及时用标签提示顾客，并作好补货;如发现包装破损的要马上撤下排面，保管好，以做退货;如有商品邻近保质期或已过期，要马上进行整理退货。一般情况下，退货可由理货员和课长决定，填写退货单，情势分为直退和配退：直退即部分通知供给商直接来提取，单据必须有财务室的签字;配退即部分主管发邮件给总部，得到审核同意后方可退货。最后当供给商来提取退货时，与防损员和部分理货员共同核对单据，无误签字，方可退出卖场。每一个超市在每月都会展开促销活动，主要由企划部策划，根据季节和节日等差异选择敏感商品或按供给商要求指定出促销海报。各部分主管首先对海报样本进行校订核实商品形象，价格与实际是不是符合。在促销期前两天组织促销员按不同线路发放DM彩报，确保宣传有力度;促销前一天，将商品摆设到位，通常为做堆头或摆设端架，堆头要成正方体，端架品项不超过两种;重要的是设置pop。还有就是对促销商品及时调价，当原进价与现进价不一致时，要注明库存调剂，特殊商品注明实销补差，通过课长，处长签字交信息部调价。以上工作是围绕商品展开的各项流程，这些决定着销售业绩，固然有些程序是比较简单而又常常操纵的，但不能忽视每一个细节，佳惠的理念之一就是细节决定成败。

其次，主动性和跟进能力。应当说实践进程是艰辛又布满乐趣的。开始的几天到门店上班真的不习惯，总是由于惰性来不及吃早饭就已开早会了，但我总是劲头十足得迎接第一批顾客的到来，忙着帮理货员整理商品，扫特价，打扫卫生等。这样几天下来，我逐步适应了超市工作。我始终告诫自己不管做甚么样的事情，我都应保持满分的热忱，对工作负责，对员工负责，对顾客负责。作为部分主管，要清楚当月的销售预算，并落实销售，进步商品的毛利率;要熟习本部分销售额和销量前30名的商品;熟习主要供给商。同时应充分利用促销员资源，带动他们分工合作。

第三，判定和决策能力。在销售进程中，商品价格是一个重要因素，怎样定价和调价对我来讲还不是很熟练，对商品价格不够敏感，我会在今后的工作中精益求精，积累经验。

第四，服务意识。零售业就是服务业，我们的宗旨就是服务他人，力争让每个顾客开心购物。我们的目标是创造一连串的顾客，构成稳定且有力的的市场。所以当你站在卖场里时，你的言谈举止代表的是团体的形象，也影响着团体的利益。这一点要在细节中体现并坚持，比如增强促销员的工作热忱和服务意识，减少在工作时间内扎堆闲谈;将商品作美观的摆设，并保持干净整齐;认真为顾客先容商品，激起其购买欲;在看到顾客手拿商品时要主动递上购物篮等。当顾客与我们发生纠纷时，我们要分清责任，尽快解决，尽可能满足顾客的公道要求，使其满意。

第五，团队合作精神。一个企业的成绩是团体共同努力的结果，不可能一个人完成。在实践期间，我团结部分员工，互帮互助，配合课优点理工作中的题目，使商品运营通畅。当发觉员工不良情绪及对工作抱怨时我会仔细引导，增强他们的工作热忱度。当员工之间出现小磨擦时，我会主动调解，站在企业整体利益的制高点让员工齐心为工作，努力为顾客。

第六，学习能力和创新能力。实习期间，我不断挑战自己，接触到很多新的专业知识，固然理解能力有限，但我从不畏惧，坚持向上级学习，并善于总结和创新。通过观察反思，我以为做好零售业的重点包括：

1、完善的企业管理体系。首先建立一个系统的服务台，包括开发票，广播中心，顾客投诉中心，商品退换这样一个多功能的关键之地。

2、规范卖场价格标签与海报。标准的标签除要表明商品价格，商品名称，规格，产地外，还要重视标签的色彩，或用字母代替，以区别不同销售状态。这一点我们还需改进。

3、办公室管理。各门店办公室要同一布置，室内要整洁;比如在墙上挂钉，文件资料要分类明确，方便查找，使用。

4、低价格策略。这仿佛是零售商的竞争核心，也是未来零售业的主线，应当构成效力和本钱意识，所以要把它贯彻到经营活动的每一个细节中往。例如沃尔玛，他们的本钱意识几近每一个员工都具有。

5、下降缺货率。有调查显示中国零售业的缺货率为10%，每一年畅销品未能及时补充上架销售的损失高达830亿人民币。分析商品缺货的瓶颈有5个方面：一是商品品种过量，货架排位太少，造成摆设不足;二是门店后仓太小，影响周转;三是缺货缺少补货支持信息系统，致使漏订，晚订和非最优批量定货;四是零售商与供给商缺少诚信与沟通;五是供售双方的物流配送质量不能保障。

验收员的验收工作报告 第6篇

一、加强组织领导

从起，五五普法全面开展以来，公司对五五普法高度重视，从贯彻落实_、构建社会主义和谐社会和全面建设小康社会的高度来认识“五五”普法工作，并将其作为提高职工和经营管理人员法律素质、推进企业依法经营管理的重要契机。

公司领导高度重视五五普法工作，专门成立了“五五”普法领导小组，以公司正、副职领导为组长，以法律、宣传、审计、党群、纪检、人事等部门负责人“五五”普法领导小组工作成员。并设置普法办公室作为办事机构，指定有经验、有能力的人员担任普法办公室主任和普法联络员，负责普法具体工作。同时还把普法教育和企业法制工作纳入重要议事日程，组织制定了《__公司五五普法工作规划》和《__公司五五普法工作方案》，还定期听取普法情况汇报，解决普法工作中遇到的实际问题。

二、保障机制

(一)积极投入普法教育经费、提供职工普法学习材料

“五五普法开展以来，公司每年坚持普法教育经费投入力度，平均每年投入普法教育经费__万元，主要用于税收宣传、法规培训和法制资料购买等。并且在公司内部《__报》上举办专栏、专题节目等形式，在公司内部职工中开展广泛深入的法制宣传教育，并为公司管理人员与广大职工征订了《干部法律知识读本》、《“五五”普法工作手册》等各类普法教材。充分做到了学有书籍，读有报纸，看有电视，听有广播，查有资料。

(二)建立健全普法工作责任制度

为了加强“五五”普法工作的领导，公司成立了普法工作领导小组，并根据人事变动及时予以调整。领导小组下设办公室，负责日常工作。并建立健全工作责任制度。并按照上级部门普法工作的具体要求和部署，结合本公司实际情况，针对公司员工多、部门多、岗位分散、经营任务重和员工文化程度参差不齐的实际情况，按照突出重点，责任到位，分层施教，严格考核的思路，从指导思想、对象内容、步骤方法、进度安排、工作职责等方面都做了具体的要求，并将普法工作的工作指标通过目标责任书的形式，分解落实到各个公司各部门“一把手”身上，纳入目标责任考核，将法制宣传教育工作落到实处。公司普法领导小组每年不定期召开会议，分析、检查、研究、交流普法工作，查找存在的问题，及时采取各种措施。由于各级领导高度重视，公司的“五五”普法工作进展顺利，为深入开展依法治企工作夯实了基础。

（三）建立健全“五五”普法学习考试制度

公司为了全面实施“五五”普法宣传教育工作，特制定了“五五”学习考试制度。普法学习以每周一为学习日，各部门集中进行法律法规学习，内容以自学为主，集中学习为辅，并且严格规定公司职工不得无故迟到、早退或缺席。每个季度对于公司干部职工普法学习情况进宪考试，对于考试成绩优秀者给予奖励，在年终作为评先条件。

三、宣传教育

（一）加大工作力度，狠抓学法用法

公司领导企业领导人员带头学法用法，并在公司定期开展法制宣传讲座。同时还认真组织企业经营管理人员和全体员工学习与企业改革发展、经营管理密切相关的法律法规，组织企业干部职工参加法律知识考试。

1、开展形式多样的法制宣传活动

公司结合科技法律法规学习，采取集中学与自学相结合，学习法制理论与学习法律条文相结合的方法，继续坚持和完善领导干部法制讲座制度、领导干部学法律制度，增强领导干部学法效果。一是抓好宪法的学习，着力提高公司经营管理人员的宪法意识。二是学习与科技相关的法律法规。三是学习与职工生产生活密切相关的法律法规。在学习重点做到学法有教材、有笔记、有记录，落实学法内容、时间、效果和质量，为法制宣传工作的开展营造了良好的学习氛围，提高了执法队伍科技执法的水平。

2、在保护知识产权工作方面，一是开展专利执法人员培训，加强行政执法队伍建设。二是加大专利申请力度，提高专利申请的数量和质量。三是认真开展知识产权保护的法律法规的执法和调处工作。近几年来，我们加强了与工商、文化、公安等执法部门的紧密联系和合作，认真开展知识产权保护的法律法规的执法和调处工作，对违反法律法规的行为及时进行处理，对出现的专利纠纷，根据当事人的请求及时作好调解，保护专利权人和消费者的权益。

3、为了提高公司上下科技法律意识，提高行政管理相对人的守法意识，增强依法保护自己合法权益的能力，扩大法制宣传教育的影响力，通过开展“426”世界知识宣传日活动组织法律咨询，并组织“知识产权保护”培训班，等，开展富有成效的法制宣传教育活动。使公司领导及专业技术人员学习了解知识产权基本概念，知识产权与自主创新的关系，学会运用知识产权制度保护和发展自己。

复核员的工作总结报告 第7篇

一、关于化粪池粪污直排、排气管高度不够、未靠墙等共性问题

由镇主管单位牵头责成各施工单位对全镇所有改厕户全覆盖摸底排查，对存在问题的改厕户，要求相关施工单位限时整改。

二、关于旱厕未拆（填埋）、后续管护机制不健全等共性问题

由包点镇干及相关村负责上门宣传，要求所有未拆户在2020年2月底前全部拆除。要求各村建立健全农村改厕管护机制，督促农户转变思想观念，充分发挥改厕效益。

三、关于民生工程标识牌未上墙（上墙未编号）问题

明确镇建设办会同施工单位逐户摸排整改，截至目前已基本整改完成。

四、关于部分改厕偏远问题

经排查，全镇共14户改厕偏远，该部分改厕户因地基坚硬开挖存在困难，无法就近埋桶，经农户重新选址后确定改厕位置。

五、关于厕所不能正常使用问题

复核员的工作总结报告 第8篇

xx酒店(xxxx HOTEL)位于中国工业百强明星镇----xxx中心区xx路，交通十分便利，毗邻xx，距xx20分钟车程。集豪华客房、西餐厅、沐足中心、女子俱乐部为一体，是按照xx星级标准建造的休闲型豪华酒店，它是长安镇莲峰路上一颗璀璨的夜明珠，她以独特的魅力吸引着八方宾客。东逸酒店位于中国面强明星镇—xxx中心区。xx地处珠江口东南岸，广州、深圳黄金区域经济地带，东南与深圳宝安壤接，西面毗邻虎门，地理位置独特，交通便捷。酒店集食、住、行、商务、康乐为一体，按照xx星级标准建造的休闲型豪华酒店，占地面积xxx平方米，主楼高xxx层，外观灯光设计协调，内部园林小景，设有小桥流水，客房、沐足、西餐采用了日式装修风格，格调豪华典雅、超前时尚、高品味的文化氛围，配备国际直扰电话、宽带网、中央空调，国际卫星频道、电子私人保险箱豪华浴缸及分离式沐浴间，个性化的日式服务，置身其中，每次都让你感到焕然一新、与众不同。

xxx年xx月xx日开业以来，迎来了八方宾客，同时开展星级饭店和绿色饭店的创建活动，被中国饭店协会和省饭店协会授予绿色饭店称号，还相继荣获员工满意诚信单位、市十大星级饭店等等，通过管理层和员工的共同努力，在宾客和业界形成了良好的口碑，取得了较好的经济和社会效益，成为了地方行业的领头雁。

为了促进酒店自身建设，进一步提高酒店的经营管理水平和服务水平，酒店管理层根据省旅游局关于对星级饭店复核的要求，逐步提升饭店管理水平与服务质量，积极开展诚信旅游活动，推进饭店星级复核的评审，达到星级复核的要求，开展了星级复核工作。现就星级复核工作汇报如下：

一、星级复核工作思路

复核活动的工作目标是要“达标”，并尽可能突出商务型酒店的特色。首先要使饭店的设施设备及服务项目、设施设备的维修保养及清洁卫生、服务质量、服务与管理制度四个方面达到《旅游饭店星级的划分与评定GB/T14308-2003》和《星级旅游规范访查规范》规定的星级旅游饭店的要求；其次根据酒店的实际情况，进一步营造和突出度假的特色，提高酒店的知名度和美誉度，以促进度假经济效益的提高。

鉴于目前酒店的实际情况，复核活动的重点在于四个方面。第一，提高星级饭店意识和高档饭店意识，开拓眼界，并开展现代饭店管理意识培训；第二，调整部分经营场所的布局，改进部分硬件；第三，进一步提高酒店的文化含量，努力建设和营造饭店的文化氛围；第四，规范服务程序，实现流程再造，切实提高服务水平。

在迎接星级复核的过程中，酒店的工作重点可以用“提高意识、优化硬件、规范服务、突出文化 ”十六个字来概括。

二、星级复核工作的开展

作为我镇具有代表性的商务酒店及对外交流窗口，我们始终掂着星级的牌子，按照星级的标准，提供最优的服务，赢得最佳的效益。在迎接星级复核过程中，按照星评标准和访查规范层层落实，逐项整改，整体推进。

（一）积极动员，夯实基础。

根据省旅游局星级复核的要求成立了以总经理挂帅的领导小组，确保各项工作顺利开展。下设星级复核办公室，具体改进和完善服务质量、清洁卫生、维护保养、协调等工作。坚持不走过场，不求形式，而是希望通过检查发现问题，不断改进。对照《旅游饭店星级的划分与评定GB/T14308-2003》和《星级旅游规范访查规范》做好自评工作，以确保落实部门责任和整改时间。对自查出来的问题还没有完全得到整改和落实，我们要求各部门制定相应的整改措施和完成计划，在计划完成时间里继续检查，确保每个不符合项目的全面整改。

（二）加强维护，优化硬件。

1、注重室内园林设计，营造素雅温馨的度假环境。酒店园林是我们的潜在财富，因此我们重点对室内园林及环境进行调整、维护、保养，以寻求最佳效果。在卫生管理方面也是由部门、班组到责任人员层层落实负责，要求做到“勤”和“细”两个字。

2、做好设施设备的维护保养工作。在日常工作中坚持部门维护、保养与工程人员指导、维修相配合的原则，在工程人员中也采取分水电、房间空调、电器、家具、洁具、墙面天花等进行保养和维修以保证正常运行，确保服务质量。

（三）强化培训，规范服务。

1、不断加强业务培训，提高服务质量。结合星级复核工作，向部门下发星级标准和访查规范，要求部门结合计划根据自身整体情况制订星级复核的计划。对照星级复核的软件标准，组织开展星级知识的学习和提高，邀请专家对全体员工进行员工手册、行为规范、仪容仪表、礼节礼貌、消防安全等统一培训。对服务技能技巧、考勤制度、操作规范等进行分门别类的训练。对树立全员饭店意识，全面提高服务技能和服务质量收到了良好效果。

2、严格考核监督与培训自觉意识相结合，以保障星级服务水准。根据部门职责及考勤和部门员工违规违纪或优秀事迹的质检情况等方面进行考核，并实行重奖重惩。对员工考核根据服务规范标准、各岗位职责及人事培训内容，采取书面考试、实际操作和质检考核相结合的措施。我们还采取各种灵活的思想考试方式，树立员工爱店敬业思想和自觉意识，培养了员工们的爱心、精心、细心、耐心，促使广大员工自觉遵循规范服务原则，在工作中做到了亲切主动、礼貌热情、高效美观、服务到底，从而深得来宾的广泛称赞。

3、提升安全意识，完善安全设施，制定安全措施，确保宾客安全。我们对员工的消防及其他安全知识进行定期培训；对楼层灭火器、安全出口指示灯、安全应急灯进行了添置，严格要求人不离岗、认真细致、有患必除、防患于未然；严格要求保安人员执行全方位巡逻控制；我们还根据实际情况重新组建了义务消防安全队。酒店在做好服务的同时，我们对室外项目增加防护设施，树立警示牌，张贴警示语等来强化和保障客人安全。

（四）营造氛围，突出文化。

饭店业的不断发展，使得饭店之间的竞争从有形的产品竞争、无形的服务竞争，发展到更高层次、更高品位的文化竞争。为进一步提升酒店的市场形象，酒店根据酒店的地理条件和文化背景，以弘扬当地的文化作为特色，建设特色鲜明的酒店文化，以营造良好的企业文化氛围和树立良好的社会形象。

1、推出文化时尚品牌。内部园林小景，设有小桥流水，客房、沐足、西餐采用了日式装修风格，格调豪华典雅、超前时尚、高品味的文化氛围，中外文化结合，增强文化内涵。在室内制作了一批相关的艺术画，在大堂总台、走廊、大厅转角处精心布置了鲜花、艺术品雕塑等，使酒店处处表现出独特的文化，结合了日式的装修风格强化了酒店的文化特色。

2、做深做透竹文化的文章，弘扬特色。我们把竹作为重要的材料应用到室内装饰上，用竹根、竹鞭拼镶的图案，空灵秀美；竹制的拱桥、家具和竹雕、竹编工艺品典雅大方。体现了饭店的竹文化特色和生态保护理念。

（五）节能降耗，保护环境。

酒店以“创建绿色饭店、建立生态家园”为环保宗旨和经营思想，全力营造绿色家园。提倡物品再使用，积极节能降耗；设立无烟区，回收废弃物品；全方位实施绿色管理工程。同时，运用科学合理的方法节约能耗、降低成本，饭店的能源管理、设施设备管理及维修保养工作始终围绕增收节支的目标，完善能源计量，建立能耗档案，及时上报能耗情况。为挖掘节能方面的潜力，对饭店能源进行了有计划的管理，对水、电、煤气、油等能源运行安装了一些有利于核算的设施，对物耗的有效节约和控制，提高了饭店的经济效益，也体现了饭店的社会责任感。