酒店安全管理细则

酒店安全管理细则（精选6篇）

酒店安全管理细则 第1篇

酒店后勤管理细则

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。（7）旷工采取3倍罚款办法。4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。准假权限：

（1）员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度 第一条.员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条.不得损坏宿舍内物品，违者按价赔偿。第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净

八、关于对讲机的使用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。第二部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交总经理批准签字后，到财务部领款。第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人总经理的签名。第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条.会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水电气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条.支票有效期为十天。第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度 第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围

（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责

（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

（四）监盘人：由总经理派人担任。

（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条.折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部---------------厨师长(或生产班长)----------财务部-----------审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理----------------核帐、报帐

------------------财务。其他物品采购流程图 提交 审核 签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理 审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条.出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。第七条.及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。第二条.经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第一条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

酒店安全管理细则 第2篇

为规范礼宾部行李员的工作行为，提升酒店在客人心目中的形象，特制定本规范。

第2条 适用范围

本规范适用于行李寄存服务管理。

第3条 对客服务

1.行李员在接收客人寄存行李时，若发现有不易管理或易碎、易燃物品，应向客人说明情况或建议客人同有关部门联系。

2.行李员为客人搬运行李时要小心，不准乱抛、脚踢行李，也不能坐在行李上。

3.行李员寄存行李的记录要详细完整，存入人和收取人都要做详细记录，并让客人在标签上签名确认。

4.行李员寄存前与客人核对行李件数，并做简单检查，发现有破损应及时向客人说明。

第4条 后续工作

1.行李员把易碎物品挂上“小心轻放”标志，把行李寄存卡上联挂在行李明显处，并集中放入行李房。

2.行李员收到的行李要在当班时存放好，不要留给下一班。

3.行李员要经常检查行李存放情况。

第5条 本规范由前厅部负责制定，经总经理审批后实行。

酒店安全管理细则 第3篇

国家安全生产监督管理总局前不久公布了《海洋石油安全管理细则》 (以下简称《细则》) , 该《细则》共有9章、120条, 将自2009年12月1日起施行。《细则》规定, 要对海洋石油作业设施和生产设施进行备案, 对石油生产设施进行发证检验, 以充分体现作业者负责、第三方把关、政府监督的指导思想。《细则》规定, 在中华人民共和国的内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架以及国家管辖的其他海域内从事海洋石油 (含天然气, 下同) 开采活动的安全生产及其监督管理, 适用本细则。

国家安全生产监督管理总局海洋石油作业安全办公室对全国海洋石油安全生产工作实施监督管理, 海油安办驻中国海洋石油总公司、中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司分部分别负责各集团海洋石油安全生产的监督管理工作。

该《细则》出台前, 我国的海洋石油安全管理主要依据1986年公布的《海洋石油作业安全法规汇编》。

健身场地的安全细则 第4篇

滑梯、秋千、攀爬架……这些运动项目让孩子百玩不厌，也让家长担心不已。其实，只要做一些安全铺垫，绝大多数意外都是可以避免的。这里，是给你的一些安全建议。

成人不能“大撒把”

当孩子在游乐场玩得不亦乐乎的时候，你也不能闲着，要在旁边做场外监督，而且你这个监督员的任务还挺艰巨。

你首先要做的是确保孩子玩的器械与他的年龄和运动能力相符合，不要让孩子玩那些超出他能力范围的器械。

其次，要监督孩子是否是正确地操作游乐场的各种设施，有没有“违规”操作行为或有不安全的行为。年龄比较小的孩子，往往不知道什么样的距离是安全的，所以没法准确地保持和其他正在活动的孩子之间的距离，使自己受到伤害；而年龄稍大的孩子又往往喜欢冒险和挑战，喜欢尝试能够展现自己运动能力的极限。因此，你的任务是制止这些有极大潜在危险的活动方式。而且，就算意外防不胜防，有大人在，就能够在意外发生时及时地采取一些必要的急救措施，使孩子免受更大的伤害。

另外，在带孩子到一个游乐活动场地时，你还要寻找一处最佳位置，以保证自己的视野能够覆盖所有的活动器械。这样，不管孩子在哪个器械上活动，你都能够清楚地看到他的活动情况，以减少发生意外的可能性。

安全的地面什么样？

活动场地的地面材料是否合适，是决定伤害发生得多与少以及伤害严重程度重要的因素之一。因为绝大多数活动场地的伤害都是因为孩子不小心摔倒，或者从活动器械上摔下来引起的。因此，地表应该足够厚并柔软，能够减弱孩子摔倒时和地表的撞击力。

那么，安全的地面是什么样的呢？

混凝土、沥青、柏油路面这些比较硬的地面都是不安全的，这些家长都知道；那么，草地、土壤表面应该安全了吧？不，这也不够安全，因为天气和时间会让草地和土壤表面逐渐变硬，以至于无法缓冲孩子摔倒时的撞击力。

松散的填充材料，如木屑、细沙或碾碎的橡胶，或者类似橡胶的柔软材料都是比较安全的。

不同的游乐设施，对于地面的要求也各有不同。比如转椅游戏区最好的地表材料应该是橡胶或者木屑填充材料；而2.5 米高的活动器械，地表至少有应该30 厘米厚的松散填充材料，这样才能起到缓冲作用。不过，如果孩子和器械的高度加起来超过了3.7 米，那没有任何一种地表材料能够保证他的安全。

另外还要确保活动场地的地表上没有水、石头碎片、树桩和裸露的树根，以免使孩子们滑倒或者绊倒。

对器械做个体检

检查完了地面，还要对器械进行一下“体检”，不要让那些“老弱病残”却仍然坚持工作的器械伤到孩子。

看看场地上有没有“带病工作”的破损器械。

检查木制设备有没有破裂的地方。

金属设备是否有被锈蚀的地方。

如果公共游乐场地有围栏，要看看这些围栏是不是完整的。如果不完整，要防止调皮的孩子在玩耍时从那儿钻出去，跑到马路上，酿成交通事故。

如果场地上有地表覆盖材料，要确保它们覆盖在应该覆盖的区域，尤其是那些孩子们容易摔落的地方。

检查设备中是否有尖锐的硬物、挂钩，以及螺栓和锋利而未打磨的边沿，这些物品都有可能划伤孩子，或者挂住孩子的衣物，导致孩子摔倒受伤。

如果活动场地有沙坑，要注意检查其中是否有破砖块、锋利的小棍或者碎玻璃。另外还要注意沙坑中是否有动物粪便，现在养宠物的人越来越多，难以保证它们的主人都那么规矩地制止它们到沙坑里去大小便。

有时间的话，就来当个义工吧！帮助保持游乐场地的清洁和安全，将树枝、垃圾清理出场地，提醒孩子正确使用场地的设备。运动器械出现问题时，向场地负责人或者其他主管部门及时提出。

让孩子掌握基本的安全守则

安全的游乐场设施和成人的监督虽然重要，但这只完成了安全保障的一半，还有很重要的一半，那就是让孩子掌握一些基本的安全守则：

在攀登架、滑梯、跷跷板、秋千和其他活动设施上玩耍的时候，不能推别人，也不能互相打闹。

按照正常的操作程序来活动，比如滑滑梯的时候，脚朝下滑，不要从外面的栏杆翻到滑梯上；不要站在秋千上荡秋千等。

从某个游乐设备上跳下来之前，先看清楚下面没有其他孩子或物品在脚下。跳的时候要双脚着地，双膝轻微弯曲。

不要把滑板车、皮球等东西放在器械周围，以免自己和别的小朋友玩耍时被绊倒。

游乐场的设备如果是湿的，先不要玩耍，因为器械在湿的时候会变得非常滑。

在活动场地玩耍的时候，不要拿着细绳或背着小包，以防无意中挂在器械上造成意外。

特别提醒：

五星酒店厨房管理细则 第5篇

接受新鲜屠宰肉类

1、屠宰后6小时以内，可以接受的肉类温度在8度以上。

2、采购部必须预先批准新鲜屠宰肉类的家禽供应商。

3、产品必须附有标签新鲜屠宰和收货日期与时间。

4、新鲜肉类不应在上午11时后收货。

5、新鲜肉类必须在4小时内烹调，或在4小时内冷却至内在温度8度以下。食物搬运工人

1、无许可证的供应商不得进入酒店的食品储藏库、加工场所。

2、厨房食物搬运工人，必须接受基本食品卫生知识培训和体检合格证明。运送中的卫生

1、在盛装前先将容器消毒以减低交叉污染。

2、冷库里不应有不洁的盛放食品的纸箱类。

3、干净的放食品的纸箱可以放在总冷库内。

4、细嫩而易损的水果可以放在原有的包装箱内以得保护。

5、确保手推车在污染后能及时清洁。

6、运送生肉，家禽和海鲜时，应使用不同的器皿以防交叉污染。冰库贮藏

1、食物包好后，放在清洁的食物安全容器内。

2、在储藏货物时，应实施先进先出的原则。冰箱贮藏

1、所有货物一定附上日期标签。

2、切勿把生食物放在即食的食物上。

3、所有食物要用保鲜纸或锡纸包好，或存放在盖好的食物安全容器内。

4、在储存时，生果和蔬菜无需包盖。

5、肮脏的纸板箱不可存放在冰箱内。冰箱和冰库的维修保养

1、必须时常保持清洁和良好的运作状态。

2、门胶边和门绞叶都要在良好运作状态。

3、门要紧紧关闭，切勿结霜，不可有水点凝聚或渗漏灯要有灯罩，电线不可外露。

4、层架、墙身和地板都不可生锈、破损或任何外来物质。

5、温度测量器要保持良好动作状态，时常检查和较正。冰库温度

1、零下18度或以下——贮藏冰冷食物的正确温度。

2、在零下15度至零下18度之间——必须采取行动去改善贮藏温度情况。

3、在零下15度和以上——必须把食物迅速转移到另外适当地方。贮藏产品储藏的先后次序

1、将食品储藏在适当的环境中及适当的温度下以防止由食品变质引起的疾病。

2、冰冻和必须冷藏的食品必须在抵达20分钟内储藏。

3、采购部必须提供一张易腐败的食品名单给收货部。

4、在存货时就应遵循先进先出的原则。先进先出

1、所有产品应注明制造日期或生产日期。

2、在摆放冷冻食品和干货时，旧货应放在前面，保证先来的货品被先用。

3、抛弃过期的食品。真空包装

1、真空包装可能只适用于将生肉、家禽、鱼切块保存。

2、每一包必须有包装当日的日期标签。

3、真空包装必须贮存在5度以下冻结。

4、真空包装的第二储存生命期将会是三天或以下。干货仓库

1、一个空气流通的房间将会防止霉菌的生长。

2、一个膨胀的罐头可能含有可以致命的细菌和毒素。

3、货品应在有系统的和清洁的环境下储存，温度保持在20度以下，相对湿度在65%以下。

4、货品应有制造商标签：有厂名、厂址、生产日期、保质期限、品名、保存条件、标准代号等。

5、没有凹痕或膨胀的罐头。

6、没有已打开的包装、罐头、瓶子、袋子，有适当的层架，保持空气流通和卫生保存食物。

7、没有害虫迹象和它的粪便，严禁个人物品。

8、实践先进先出，不可储存操作性器材。塑料砧板

1、彩色标识系统

红色：所有生肉及家禽（及有潜在危害的食品）。蓝色：所有生鱼及海鲜（及有潜在危害的食品）。绿色：所有沙拉，蔬菜及水果（消毒或已削皮的）。白色：其它可即食食品。

2、砧板保养：砧板应定期清洁，并保持表面光滑。木制砧板

附有红色标记的木制砧板只可用于切生肉家禽。

附有蓝色标记的木制砧板只可用于切生的鱼类和海产。附有绿色标记的木制砧板只可用于切生的蔬菜。保持砧板清洁和表面光滑。

每天晚上将砧板表面清洗干净并可用盐磨擦它的表面。将它垂直摆放，使之凉干，每天早晨用前把盐清洗干净。洗手

1、所有厨房工作人员应在开始厨房工作前洗手及清洁指甲

2、必须每30分钟洗手或在以下情况洗手（上厕所后；接触生食物后及垃圾后；存放食品后；在接触生肉、海鲜、鸡蛋、存货后；离开高风险地区及休息后）。

3、洗手程序：

（1）用温水湿手；（2）抹皂液；

（3）两手搓洗20秒；（4）擦手及指甲；

（5）用纸巾或干手机烘干；（6）涂上消毒液。洗手设备

1、洗手设备应设置在所有厨房的入口处。

2、洗手池应有温水供应。

3、粘贴洗手指示。

4、配纸巾及干手机。

5、肥皂及指甲刷。

6、指甲刷应装有链子并放在有消毒水的容器内。一次性手套

1、一次性手套是在接触直接入口食品时使用。

2、在戴手套前要先洗手。

3、手套在连续使用了30分钟后，应被更换。

4、当接触其他物品时应使用纸巾。

5、当手套有破损或洞时，应及时更换。紧急救伤——伤口及患处

1、急救箱内应包括防水粘贴胶布，以防止血液及细菌污染食物。

2、紧急救伤政策。

3、食品处理者工作时不可有裸露或发炎的伤口。

4、干净的伤口应再贴上一块颜色鲜艳的防水胶布。

5、防水胶布每4小时换一次。厨房内的个人卫生

1、员工可戴一只没有宝石和表面平滑的结婚指环。

2、厨房员工不能佩带手表和手镯，它们会妨碍洗手。

3、手表不应挂在制服的扣子钩子间。

4、厨房员工也许只可以戴一粒式的点缀耳环。

5、手指甲必须修剪短和容易清洁。

6、厨房员工需要戴帽子；留有长发的员工必须把头发扎在后面。

7、所有员工必须穿戴清洁工作衣帽和围裙，禁止在围裙上拭擦手。

8、匙羹和小刀不应放在口袋里。

9、所有个人财物应放在酒店提供的有锁的柜内；不可存放个人财物在厨房内的抽屉内。

个人习惯

1、在食物处理范围内，不可吸烟。

2、在食物生产线内，不可饮食或咀嚼口香糖。

3、不可吐痰，不可咬手指甲，不可舐手指当拿起纸或包装纸时。

4、不可挖和抓鼻子，不可对着食物咳嗽和打喷嚏。

5、在厨房内不可接触或梳理头，使用匙羹试味，不可用与食物接触的器具来试味。

6、用来试味的匙羹，只能用一次，如果需要再试，应改用另外一只匙羹。刀具的卫生及存放

1、颜色刀具应与相同颜色的砧板一起使用。

2、在工作前和工作后，应把刀具清洗和消毒。

3、在工作时，刀具必须在每件工作前和后，进行清洗和消毒。

4、刀具必须加以清洁和消毒，并且存放在指定清洁的位置。

5、刀具清洁及消毒程序：（1）去除刀上的碎屑。（2）用温肥皂水来清洗。（3）再用温水来冲洗。（4）用纸巾擦干。（5）喷上消毒剂。

（6）存放在通风的架上。制冰机

1、制冰机只能用来贮藏客人用的冰块。

2、制冰机应时常保持干净卫生。

3、制冰机应把盖子关好。

4、安有链子的冰铲应放在一个有消毒剂的卫生容器里，按时更换消毒剂，并需填写在记录表上。

5、制冰机不能用来冷却任何瓶子或容器。

6、盖子的橡皮垫或海绵应保持干净和良好状态。

7、制冰机应每星期清洗与消毒。

8、制冰机的清洁记录或复印本，必须存放在塑料袋中，贴在制冰机上。切片机——旋转式的设计

1、应在每次使用后和工作结束时喷洒消毒液来清洗。

2、每天结束后应拆卸切片机进行清洗消毒。

3、管事部员工应在夜间清洗切片机的整体。

4、螺母及螺栓必须保存在恰当的容器内。餐具清洗消毒

1、每班开工时，记录洗碗机的操作。

2、清洗温度为55——65度；测量器最后的过水温度为82——86度（高温消毒）；盘子离开洗碗机的温度为高于71度保持15秒种。

3、洗碗机不能达到82度，应该使用化学品消毒。

4、每两小时换水1次。

5、将干净与肮脏的物品分开操作。

6、先将手洗净，才处理清洁物品。

7、使用干净的毛巾将这擦干净。厨房用具清洗装置

1、每个厨房都应有一个洗厨房用具处。

2、洗厨用具处应有三个适当容量的水槽作手洗用法。

3、洗厨用具处应有：热水供应；贴有洗厨具指示；自动式供应清洁剂、消毒剂；基本清洁工具；有盖垃圾箱；储存架子。

4、不许使用钢丝球和金属刷。奶油搅拌器

1、奶油储存在容器内，保持温度（最高）在8度。

2、每4小时把管嘴消毒一次。

3、每当消毒管嘴时，把时间记录在饼房的记录本上。

4、奶油应时常盖好。

5、每天清洁和消毒搅拌器。罐头刀

1、时常保持罐头刀的清洁。

2、每次使用后，厨房员工必须清洁和消毒刀锋和框架。

3、罐头刀清洁程序：

将罐头刀从框架取出、用硬毛刷清洁剂清洁刀锋、用温水冲去清洁剂、将罐头刀放回刀架让刀锋在空气中吹干。

工作台

1、工作台的表面都必须在使用前、在每件工作前和后及接触生食后立即进行清洗和消毒。

2、将工作台上的生食物和即食的食品分开摆放。

3、有伤口的人，切勿在工作台上工作。

4、每个加工台应备有瓶装可喷洒的消毒液及纸巾。

5、放在工作台上贮藏加工配料用的容器，必须在每次使用前和后清洁和消毒。

6、必须用纸巾消除漏出的食物，再加以消毒。解冻——在冷库里

1、不正确的解冻会导致食物中毒。

2、用温度来控制肉类、禽类、鱼类的解冻。

3、食物应在温度8度以下解冻。

4、在食物解冻时应帖上一个有解冻日期的标签以确定产品的保存期限。解冻——室温

1、不鼓励在室温下解冻。

2、解冻必须在90分钟内完成。

3、食物表面必须保持在低于10度。

4、解冻食物必须帖上时间标签。

5、解冻后，该产品必须在12小时内使用。解冻——在流水中进行

1、大多适用于贝类、海鲜、肉类食品。

2、在流水中解冻最多不超过4小时。

3、必须隔绝水笼头和水箱中的空气。

4、必须使用消毒干净的容器来盛装食物。

5、在解冻过程中，水池不能用作其它用途。

6、解冻后产品必须在12小时内使用。运送热食

1、在运送、陈列和服务的过程中，热食温度不低于65度。

2、储存在65度以上的食物，最多只可保存4小时。

3、如果热食保温在54度——60度间，最多可摆放2个小时然而翻热至75度，再摆放2个小时，便需将食物丢弃。

4、所有保存在65度以下的食物必须被扔掉。

5、添加新食物时不可把新食物倒在旧食物上。

6、热锅温度必须高于63度，以确保食物温度保持在63度。

7、保持热水容器中有足够的水，以确保热锅内的食物达到指定保温温度

8、餐后的剩余食物全部丢弃。

9、必须有时间及温度记录。热食保温

1、所有热食必须保存在高于65度温度中。

2、当热食存放温度为54—60度时，最长存放时间为2小时，然而再次加热至75度，再过2小时后，将余下食物仍掉

冷却热食

1、已冷却食物的内部温度为4——8度。

2、尽可能快的冷却所有食物。

3、当热食温度超过63度时应在90分钟内将其冷却至10度以下。

4、一旦冷却，食物就应该贴上标签，加盖并立即冷藏在5度以下。

5、必须有完整的冷却热温度记录。冷冻食物

1、所有自助餐的即食冷食必须保持在8度以下，不可陈列食物多于1小时。

2、陈列在自助餐的食物均应在1小时内更换。

3、不可以在旧的食物上加添新的食物。

4、应将器材设备温度设定在8度以下，以保持食物的温度在8度以下。第二储存生命限期

1、第二储存生命限期适用于所有贮藏在雪柜里的食品。

2、食品应注明生产日期。

3、加工好的食品在48小时内使用。

4、加工好的热食应在72小时内使用，除非特别注明。剩余菜肴（再热食物）

1、食物曾经保持在65度并在90分钟内冷却至10度，或在4小时内冷却至5度，然后冷藏，再热后可以再用。

2、再热食物时，中心温度一定要到达75度，最少8分钟。

3、当使用微波炉再热食物时，食物温度一定要到达75度，最少8分钟。烧腊食品的冷却和吊干

1、必须提供烧腊房作吊干的用途。

2、除烧腊食品外，其它食品不得存放在内。

3、有足够的容器去防止血水滴下，以免造成生熟食物的交叉污染。

4、将食物再热到最低限度75度、最少8分钟。酒吧柜台检查

1、每日应作检查。

2、检查：雪柜温度；搅拌机的清洁和消毒；食品包装好否；食品必须附上名称和生产日期的标签（不能超过12小时）；使用绿色砧板和刀具；保持吧台干净整洁；备有消毒液及一次性卫生手套；将化学品附上标签及储存在指定地点；垃圾桶加盖放好。

厨房垃圾箱

1、不良的废物处理系统可能导致虫鼠横行和增加交叉污染的危险。

2、垃圾箱应保持清洁和良好的动作状态。

3、任何时间垃圾箱必须盖好，包括在运输中。

4、在高危厨房较合宜安置脚踏式垃圾箱以避免双手与垃圾箱盖接触。

5、垃圾箱应安装塑料垃圾袋，装置轮子以便移动。

6、垃圾箱不应装的过多，纸箱不应丢进垃圾箱内。

7、要有规定时间去清洁和消毒垃圾箱。垃圾房

1、任何时间垃圾房必须保持清洁和卫生的状态。

2、必须有充足的光线、空气流通和适当的密封，以防止虫鼠进入。

3、必须有清洗地点作清理用途。

4、在垃圾房的外面，必须设有洗手的水槽；任何时间都不应该有虫鼠出现，必须有灭虫器和保持良好的工作状态。

5、垃圾房安装有门或塑料门帘。

6、保持排水系统清洁和正常运行。化学品贮藏

1、化学品必须与食物、食物包装或其它操作器材分开贮藏。

2、全部化学品都应该有正当的产品名称标签。

3、应该分开贮藏酸性和碱性的产品，混合氯和酸性产品混合将会产生有毒的氯气。

酒店资产管理办法及细则 第6篇

为了保证公司资产物资不受损失，确保酒店资产物资有专人管理，加强酒店所有员工的责任心，特制订资产管理办法及细则：

总则资产管理办法的执行

1.为了落实责任，各部门应设兼职的资产管理员，（通常为本部门领班级以上的人员）负责本部门内各项物资的分管工作，此项工作通常由各部门负责人指派。

2.各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、对于固定资产还要登记购置的厂家、规定的使用年限、必要的技术参数、物品的存放位置等，每月1日把部门的资产盘点表上交财务部。

3.财务部资产会计将定期对各部门的物品进行盘查，如发现丢失、损坏将追究部门第一负责人的责任。

第一节低值易耗品管理

一、低值易耗品标准与分类 1.低值易耗品标准：低值易耗品是指单位价值在1000元以下在经营活动中新使用的家具类、办公及管理用具类、工器具类、仪器、仪表及构不成固定资产的设备等。2.低值易耗品分类 ：

A.家具类：各种桌、椅、凳、床、沙发、茶几等； B.办公及管理用具类：计算器、电风扇、钟表等；

C.工器具类：万用表、摇表、电流表、电压表、测绘仪器等。D.玻璃器皿：各种量杯、玻璃杯、酒杯、扎壶等； E.瓷器：各种瓷杯、骨碟、烟灰盅、汤煲等； F.金银器类：各种金银器、镀金餐具或用具等； G.布草类：各种口布、台布、毛巾、床单等。

二、低值易耗品管理与分工

1.财务部资产会计负责对低值易耗品的日常核算与管理工作，负责组织各部门资产管理人员对低值易耗品进行盘点清查，保证低值易耗品帐卡物三相符。2.各部门第一负责人对使用中的低值易耗品的实物管理负全面责任，各部门资产管理员负责低值易耗品的日常管理，确保卡物相符。

三、低值易耗品的核算与管理

1.低值易耗品增加：低值易耗品增加时，各部门的资产管理员应及时对发至本部门、或由本部门购进的物品进行分类登记。登记的内容包括物品的单价、数量、质量、规格、物品的存放位置或交至相应岗位保管等。

2.低值易耗品减少：低值易耗品出现报废、毁损，使用部门应填制《报损单》应说明原因并提出处理意见，由财务部资产会计、工程部进行鉴定交财务总监、总经理审批后由财务部进行帐务处理登记帐卡。

3.低值易耗品的内部转移：低值易耗品发生内部转移时，由转入的部门提出申请，经转出的分部门和财务部核批后，由转入部门资产管理员填制《内部调拨单》，转入转出部门办理移交和验收手续并签字后，报财务部进行帐务和卡片调整，卡随物走。4.低值易耗品的摊销：根据酒店的实际情况，对价值或批次在1000元以下及易破损的低值易耗品采用“一次摊销法”，即一次摊入部门营业费用。对价值或批次在1000元以上的采用“分次摊销法”，按受益年限分次摊销。

5.低值易耗品清查：财务部负责组织各部门资产管理员每月对低值易耗品进行一次清查，保证资产的安全、完整。根据各部门经营特点以及低值易耗品性质的不同，对各部门低值易

第 1 页 耗品的损耗标准规定如下：

餐饮部： 1.瓷器、玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的0.1%。2.不锈钢、金银器的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的0.01%。3.餐饮布草的月度损耗流失金额不超过该月度餐饮收入的0.02%。

客房部：客房布草的月度损耗流失金额不超过该月度客房（不含小商品）收入的0.02%。娱乐部：瓷器玻璃器皿的月度损耗流失金额不超过该月度娱乐部单纯酒水收入的0.1%。

备注：

a)不列入损耗流失核算的项目: ①不按规程操作，造成损耗流失，可视情节的轻重，由当事人负责按原价或折旧后残值赔偿。

②客人损坏的按照酒店制定的价格由当事人赔偿。b)损耗标准只适用于当期不可累计至下一期使用。c)洗衣厂洗烂损坏已赔偿的项目不列入损耗核算。d)特别批准免于赔偿的项目可不列入损耗核算。

e)已赔偿的项目不列入损耗核算。

f)各部门需及时填写各种物料报损单或赔偿通知单。

g)损耗流失超过标准部分，由部门第一负责人按超标金额原价赔偿。赔偿方式超标当个月工资中扣除。

第二节 固定资产管理制度

一、固定资产的内容和特点

1.酒店的固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在1000元以上的经营设备，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也当作为固定资产。

2.固定资产的特点：它是可以连续使用或服务于酒店经营部门，经长期使用而不改变其实物形态。它的价值是双重存在的，其中一部分随实物的磨损程度，以折旧的形式逐渐地、部分地转化为费用或成本中，由实物形态上脱离出来形成货币资金。另一部分仍留存在经营服务上固定资产的实物形态内，直到固定资产报废时才完全脱离出来。

二、固定资产的分类划分标准及折旧年限(与财务部现今使用的标准进行统一修订）

1.房屋及建筑物分类

A.房屋

营业用房 30 年 非营业用房 35 年 简易房 5 年

注：非营业用房指不与营业用房连成一体的办公室、职工宿舍、招待所、职工食堂、浴室、理发室、托儿所、幼儿园等。

B.建筑物

水塔、蓄水池、水井、油罐、停车场、园林设施、围墙、室外游泳池、网球场、高尔夫球场等。建筑物折旧年限统一规定为 15年。

2.机器设备分类

A.供电系统设备 15 年 包括：变压器、高低压开关拒、发电机、充电机等。

B.供热系统设备 11 年 包括：热水锅炉、热气锅炉、烤炉、管道等。

C.小锅炉 5 年

D.中央空调系统设备 10 年 包括：制冷机（组）、冷却塔等。

E.通讯设备 5年 其中 内部呼叫器、手机 3 年

F.洗涤设备 5 年 包括：洗衣机、干（湿）洗机、平烫机等。

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G.维修设备 10 年

H.厨房机具设备 5 年 包括：冰箱、冷柜、洗碗机、饺于机、和面机等。I.电子计算机系统设备 6 年 包括：计算机、终端收款机（带电脑）等。J.电梯 10 年

K.相片冲印设备 8 年 L.复印、打字设备 3 年 M.其他机器设备 10 年 3.交通运输工具分类

A.大型客车（33 座以上）8 年 30 万公里 B.中型客车（32 座以下）8 年 30 万公里 C.小轿车 5 年 20 万公里 D.行李车 7 年 30 万公里 E.货车 12 年 50 万公里 F.摩托车 5 年 5 万公里

4.家具设备分类

A.营业用家具 5—10 年 包括：床、沙发、写字台、会议桌、餐桌、橱柜、柜台、货架、美容设备、卫生设备等。

B.办公用设备 10 年

5.地毯分类

A.纯毛地毯 5 年 B.混织地毯 3 年

C.化纤地毯 3 年

6.电器及影视设备分类

A.闭路电视播放设备 10 年

B.音响设备 5 年

C.电视机 5 年

D.电冰箱 5 年

E.空调器:柜式 5 年窗式 3 年

F.电影放影机 10 年

J.照相机 10 年

H.其他电器设备 5 年

7.文体误乐设备分类

A.高级乐器 10 年 包括：钢琴、手风琴、风琴、电子琴、高级管弦乐器等。

B.游乐场设备 5 年

C.健身房设备 5 年

8.其他设备分类

A.工艺摆设 10 年 包括，高级屏风、高级工艺品

B.消防设备 6 年

三、固定资产的管理程序

1.固定资产的帐务管理是由财务部负责，设置固定资产卡片。2.实物管理酒店机器设备、维修设备由工程部负责。

3.其他实物管理，由各部门设资产管理员，负责管理本部门所使用的固定资产，部门内部可将管理工作逐步落实到人，每半年由财务部负责组织各部门人员清查盘点，使之帐实相符，财务部派人监盘。

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四、添置固定资产的管理

1.固定资产的添置，应根据资本性支出预算严格加以控制，添置固定资产时，由使用部门提交申请报告、可行性报告和采购申请单，同时得到部门资产管理员的认可签字，上报财务总监、总经理审核批准后方可采购。技术型固定资产需在上报财务之前提交工程部，由技术总程师或工程师进行技术论证通过。

2.酒店改造的固定资产完工后，必须办理验收手续，由技术总工程师连同监察部门整理出“工程验收报告书”，连同材料费、安装费等附件，经工程部主管或经理审核签字，上报财务总监、总经理审核批准后，到财务办理报帐手续，财务部登记固定资产帐目和卡片。

3.直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续后，由监察部门整理出“物品验收报告书”，部门资产管理员接收签字后，连同转运费、安装费等附件，经使用部门负责人审核签字，上报财务总监、总经理审核批准后，到财务办理报帐手续，财务部登记固定资产帐目和卡片。

五、固定资产内部转移的管理：

固定资产内部转移时，转入的部门先提交申请报告至转出的部门，经有关部门和财务核实后，由资产管理员填制“内部调拨单”，转入、转出的部门办理移交和验收手续并签字以后报财务部进行帐务和卡片调整。

六、报废、清理固定资产的管理：

固定资产由于长期使用发生磨损，不能继续使用或以其他原因而进行清理报废时，先由使用部门资产管理员填制“固定资产报废清理单”，经工程部、财务资产管理员审查鉴定，报财务总监、执行总经理批准后，转财务处理。财务凭有关单据调整固定资产帐户并将清理情况记入固定资产卡片内，注销固定资产卡片，另行归档保管。

七、固定资产的盘点：

固定资产按直线法根据使用年限按月计提折旧，计提折旧时预留5%的残值。

1.应由财务部门会同使用部门、工程部一块进行。每季应对帐目核对一次，每年年终决算前对所有的固定资产采用“实地盘点法”清查盘点一次。需报废的，由使用部门或使用人填写《报损单》，按处理权限，逐级报批核销。

2.固定资产清查中，发现盘盈、盘亏和毁损的固定资产，各部门无权自行处理。必须认真查明原因，写出处理意见；编制固定资产盘盈（亏）报告表，及时上报：

盘盈和损失的固定资产，单项净值在一千元以下的，执行总经理审批。单项价值在一千元以上的，报总经理批准。审核批准后，按盘盈的重置完全价值入帐。

3.盘盈的固定资产按照重置完全价值减去估计折旧后的差额计入营业外收入，盘亏及毁损 的固定资产，按照原价和除累计折旧，变价收人过失人及保险公司赔损后的差额计入营业外支出。4.季末盘点：每季末由实体财产会计和公司财产会计要亲自到各部门进行固定资产盘点并 办理财产管理责任书的签字手续。

5.因人为原因造成资产受损，由本人全部赔偿。

八、固定资产管理的原则：

1.固定资产管理实行分级管理，部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到分部门和个人，执行岗位经济责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。

2.建立固定资产帐卡，由专人管理，建立登记制度，保管人员变更时，必须办理移交手续，由各部门负责人监交。

3.各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守劳动纪律和管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准不得擅自拆卸改装设备。4.财务部对固定资产建立分类明细帐，实行金额控制，负责监督和控制固定资产的购置、调入、第 4 页 调出、出售、报废等正常业务，定期检查帐目，随时掌握固定资产的变动情况。

5.工程部负责固定资产的维修保养和技术管理工作，对设备的拆卸、安装等技术项目负责施工及质量验收、保证设备安全、降低消耗，保证各种设备始终处于良好状态。

第三节工程仓及工程用品的管理

工程仓应由工程部负责人指定专门的人员对工程仓进行记帐、收发、盘点等工作。1.增加：工程仓的增加按收货制度，工程仓管理员记入当期增加数。

2.领出：各部门开具工程维修单至工程部后，工程人员在工程维修单上注明所需要使用到的配件后持工程维修单至工程仓领货，双方在工程维修单上签字后，仓库管理员留下一联做帐。3.工程部按维修计划或日常维修由工程部经理签发的工程维修单至工程仓领货。

4.减少：仓库管理员填制《报损单》至财务部，由资产会计核实后交财务总监总经理签批。5.盘点：按季工程仓库管理员与资产会计工共同盘点后核对差异，异数需及时查找原因，则需由工程仓管理员负责。盘点后的数量及余额报财务部作帐。

第四节部门资产责任人的职责范围

1.总经理为资产总负责人。由总经理指定各部门第一负责人为该部门资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人（部门资产管理员）进行部门内各项资产的帐卡管理和盘点工作。

2.各部资产责任人和资产管理员，必须全面掌握所在部门固定资产的分布使用情况。部门资产责任人应根据部门资产的使用情况，建立部门内部的资产管理程序和资产管理制度，并设立基层管理组织（如楼面可以按玻璃器皿、瓷器、布草等分别指定专人负责管理），共同做好资产管理工作。

3.部门资产管理员在部门资产责任人的直接领导下，主要从事如下工作

A.管理部门的各种帐、卡，保证卡实相符。B.参与资产的清查盘点工作。C.添置资产时在采购单上签注意见。

D.对资产的内部转移，先填写“内部调拨单”，经部门负责人签批后，报财务部进行帐务调整及卡片调整。E.对固定资产的清理报废，由资产管理员填制“固定资产报废清理单”，经由工程部、资产会计鉴定报财务总监、总经理批准后方能进行报废处理，并注销该卡片。

F.严格执行公司资产管理试行办法，若因工作不落实，管理不善，导致各分部门使用的资产出现人为损坏、流失、帐物不符等情况，将追究各分部门资产责任人和资产管理员的责任，按流失物品残值全额赔偿。G.资产管理员如有变动，应事先办理书面的移交手续，并得到财务部门的认可后，方可办理调动或离职手续。

第五节报损

1.各部门的报损需出具报损单交资产会计，由资产会计一起对报损物品进行核实。由工程部出具核查意见，属老化等原因的可以正常报损，属人为损坏的发回部门追查责任人。并作出相应的赔偿。

2.工具器具等可以拆散作为维修配件的，要作好登记，可以合并使用的应合并使用。3.各个部门的一切废旧物资及包装物（有押金的除外），应及时送交财务部仓库统一保管和处理，其他部门不得自行处理。

4.各部如需领用废旧物资时，应按领用库房要求手续办理，资产会计对废旧物资或成批的废旧物品，要定期造表上报，经酒店研究处理意见后报总经理批准后统一处理。

第六节损坏、遗失公物的管理

1.宾客损坏、遗失公物赔偿规定：宾客损坏，遗失酒店公物由负责该项财产保管员报告主管部门负责人，视情况决定赔偿意见，如免予赔偿者一般应经主管部门经理批准，如属大件或价值较高的要报总经理批准，并按手续报损处理。

2.宾客损坏酒店财物已确定赔偿时，由保管组协同财产使用单位一起，参照帐面单价和下列标准计算赔偿费：

第 5 页 A.损坏之公物系完整全新者按全价赔偿 ；

B.损坏公物经修理尚能使用，又不影响整体美观者，可赔偿修理费 ；

C.损坏之公物虽能修复使用，但影响整体美观和原有价值者，应赔偿修理费并加财产减值部分；

D.损坏之公物不能修复使用，尚有残值者可按现价减去残值计算赔偿，如残值归赔偿者所有时得按现值全价计算赔偿费。

3.员工损坏遗失公物赔偿规定：

A.因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时，全赔或部分赔偿。B.非因公或打闹使财产遭受损失时，令其全部赔偿，并给予批评教育。

C.因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者，全部赔偿或部分赔偿，严重事故要追究刑事责任。

D.凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报，嫁祸于人或一贯不负责任，任意损坏公物，屡教不改者，应全部赔偿，情节严重者要给予一定的行政处分。

第七节制定以上制度的目的及如何实施

一、制定目的：

1．杜绝低值易耗品非正常的损耗流失。

2．督促各部门完善本部门资产管理岗位责任制度，从而加强低值易耗品的管理。特别是完善因洗衣厂洗烂、损坏、丢失需要赔偿部分的追缴制度。3．给予部门适当的权限应付突发事件。4．做到赏罚分明，赏罚有据。

二、如何实施：

1.组建工作小组，小组成员：

A.由公司执行总经理或总经理任组长;B.财务部、工程部负责人或指派人员为副组长;C.各部门负责人或负责人指派（资产管理员）为小组成员。2.准备工作：

A.工作开展前对本资产管理办法进行讨论，进行合理化人性化修订;B.对资产类别划分，使用折旧年限等基础数据进行统一同步修订； C.各部门根据类别划分先对部门资产进行分类统计；

D.各部门积极配合进行一次全面彻底的资产清盘，以实际清盘数据为资产档案存档依据。