KTV库管员职责规范

KTV库管员职责规范（精选12篇）

KTV库管员职责规范 第1篇

库管员职责规范

（1）每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单位、单价、规格、库存量、申购量等内容。（2）严格检验收库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续。

（3）根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。（4）物品入库后要马上入账，准确登记。

（5）物品出库出要按照有关规定办理，手续不全不得发货。如有特殊情况，需要有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

（6）做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相符，账账相符。（7）主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。

库房管理制度与规定

（1）入库验收：接到购进物料，要根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购。

（2）库存管理：办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入 库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。

（3）出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门主管批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批。（4）保管人员在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量、逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。（5）库房盘点：每月按规定时间进行盘点，盘点工作应由保管员、记账员及库房员同时进行，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经主管审核后上报主管副总。如盘点与实际库存相符，主管人员应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告主管副总和总经理。

（6）仓库保管人员由各部门根据仓库管理工作量的大小进行定员和指定专人专职负责。物品、食品出入库管理工作和账务管理工作必须由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量而由一人同时兼任。

（7）仓库管理人员应对所管物品、食品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项内容进行造册、登记。

（8）仓库账簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于查找，应按总账、分类账的记账顺序、分别坚不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行出入库登记。

（9）仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、数量、入 库日期等分别进行码放。码放进应做到定位、定架、定号、一目了然，易于盘库，易于清点。

（10）仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、保质期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品、食品通过标签清楚地反映出库存情况。

（11）仓库保管员应对所管物品、食品的完好负责。对于易腐、易碎、易变质、有储存期的食品、物品、应按规定的保管、操作进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的食品、物品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

物品出库管理程序

（1）各部门从库房领用物品，必须由使用单位人员填写“物品申领单”，经部门主管签字、主管副总批准方可领用。

（2）部门领用物品，本部门库房物品不足，需到其他库房领用，必须填写“内部物品调拨单”，由主管人员签字，方可发放。（3）库房管理员接到领料单，先核查部门所领物品是否属于该部门计划物品，如属计划外物品，必须经总经理批准，才能发货。（4）出库货物当面点清，不得弄虚作假，不许白条出库。

星光量贩KTV

2009．1．5

KTV库管员职责规范 第2篇

1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务室..5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

库管员职责草案 第3篇

1.1 负责认真验收送交的货物，按时间、客户状态、数量和质量等指标，逐一仔细验收并及时纠正异常或者拒绝验收入库（临下班时来料根据情况加班办理）；

1.2 产品外购入库库管员和采购必须共同确认，避免出错；

1.3 因生产急需或其他原因不能及时办理入库手续的物资，库管员必须到现场核对验收，及时督促相关部门补办入库手续；“物料领用、发放

2.1 库管员出库必须根据制造部的生产任务单或者销售出库单，按生产投料单的标准用量发料或者出库数量发货，准确点配物料和产品（数量、状态等），非生产领料根据领料人的手工领料单如实领发（临下班时发料根据情况加班办理）；

2.2 刀具的领用采用以旧换新、班组长审核的办法领取，贵重刀具由管理人员领取，做好流向记录；

2.3 任何人不得随意进入库房或者乱动，须库管员认可、陪同；

2.4 库房物资摆放、发货必须做到和遵守“先进先出”的原则；定期盘存

参与每月例行库存盘点，检查账物是否相符，如果不符，查明原因并根据具体情况承担相应责任；编制盘盈、盘亏物料报表向财务部相关负责人报告，在财务核算人员的指导下，更改账面数字，以做到帐、卡、物相符；日常管理

4.1 物资入库需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放（材料、半成品、毛坯、成品、刀具、辅料，易耗品应分区、分架、分层管理），给物料贴上明确的标签或卡片，做到摆放整齐、库容干净整齐、状态标识完整、符合三定（定品目定置定量）原则；

4.2 采取合理的保护措施，做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，必要时应承担相应责任；

4.3 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常产品严格隔离，并做好醒目标识，定期提报相关部门及时处置；”物资借用管理

5.1 物资借用，需填写“借条”并注明品名及规格、数量、用途、借用人、借用日期、归还日期等信息；库管员建立借用物资台帐并在月末统计各部门各人员的借用清单；

5.2 销售外借时间在一周内的商品由部门主管签字审批（31日内由分管副总；日以上由总经理审批）；外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责；

5.3 工具借用由部门主管审批，借用人因岗位变动或离职须经仓库审查归还所借物品后才执行；借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新；

5.4 对超出借用期限的物资，库管员应催办否则按借用商品金额每日加收1%资金占用费，对应催而未催的借条，公司对库管员进行处罚；

“

6、备料管理

6.1 对有安全库存要求的物资，月盘存后次日对安全库存进行评审，以安全库存报警系统的数据为准，不合理定额需进行调整，需补给的物资提采购申请或反馈制造部生产，使安全库存符合实际要求；”

7、单据、卡、账务管理

7.1 仓库所有单据的登帐操作要求在当天完成；

库管员安全职责 第4篇

库管员安全职责

1.负责保质保量、按期及时地采供安全生产所需的设备、原料、材料等。

2.按规定标准负责各类劳动防护用品的保管和发放。

3.贯彻执行库房防火及化学危险品等方面的安全管理规定，结合本单位实际，制定相应的实施细则。

4.对购入的设备、配件及有关原料的质量负责，其质量必须符合国家、公司标准要求。

库管员岗位职责 第5篇

一、确保材料安全，零丢失，零错漏。

二、材料入库：

1、负责材料入库、卸货等管理工作。

2、材料入库必须严格把关，按采购计划核对，分类入库存放。收集保留好原始入库单据（经材料运输人员和库管员双方签字生效）。

3、对安全设备的各种保修单、安全标志等重要资料，必须建档存放，永久保存备查。

4、负责材料入库前的质量、数量验收。对质量不合格的材料，立即退回，不办理入库手续。

三、材料出库：

1、正常情况下，按规定时间发放安全生产材料。

每天8:00—9:00、12:00--13:00、16:00—17:00三个时段按时发放常规性物资。

2、安全生产紧急材料或临时材料，24小时随时发放，杜绝离岗导致影响生产和安全。

3、严格按照要求填写出库单，领料人员必须签字。生产班组原则上要求班长领取材料，班长不在，由班长指定人员到库房领取材料。其他人员不予以领取。

4、劳保用品的发放，必须经过安全科办理劳保发放卡，并经安全科管理人员核对开票签字后方可发放。

5、针对不扣材料费用的材料（除零星极易磨损的小件除外，具体以矿山规定的品名为准），必须以旧换新，不能以旧换新的，照价扣款。

四、记账、盘库：

1、所有材料，从入库-出库-回库整个过程，必须记账。账本永久保存，能体现各种分类及品名的入库、出库、库存情况。

2、除记账账本外，还应建立电子账本。便于随时调查材料的使用及库存情况。

3、材料库房每季度盘点一次，原有库存+入库=出库+现有库存，必须对等。如有遗失或丢失的，按价处罚。

五、材料库存统计公布及采购计划：

1、所有材料必须规定最低备用数量，所有达到最低备用数量的材料，库管员必须根据该材料使用量情况立即申报采购申请计划。

2、采购计划10天提交一次，每月3次。

3、矿山各分管责任人每月向库管员报一份月度材料使用计划，库管员进行汇总结合库存量情况和备用量的规定，编制具体的材料采购申请计划。采购申请计划中，必须注明规定的最低备用量、实际库存量、计划采购量。报矿山后勤总管审核签字后，上报公司采购负责人进行采购。

4、因采购计划不按时上交采购负责人，导致无材料影响安全生产的，考核库管员200元/次。

5、采购计划已经上报，但因采购负责人不按时间及时采购到位的，影响安全生产，由采购负责人承担。

6、库管员对已经上报的采购计划，如有采购不及时的情况，库管员

有跟踪监督的责任和权利。

7、库管员每天应按时参加班前会，将昨日采购到位已经入库的材料告知大家，便于各部门第一时间领取开展相关工作。

六、废旧材料管理规定：

1、矿山废旧材料、设备必须统一管理，不准乱堆乱放或随意报废。

2、矿山报废设备必须经过规定程序审批，方可明确报废。

开阳广隆矿业有限公司

库管员工作职责 第6篇

在在学院领导的安排下，做好本科室维修材料的保管及分管库房的各项管理工作，注意事项如下：

一、服从分配，遵守劳动纪律，并严格遵守处室的考勤制度。

二、熟悉所管物资的规格、性能、用途，并了解其价格。

三、及时清查库房，对缺少的必用材料及时上报购买。

四、做好自己所管物资的发放及签字工作，领用材料要严格登记时间及使用地点，维修项目。

五、固定资产建卡登记，按标准配备，借用要做到谁借用，谁打条，过后及时向领导汇报。

六、认真做好日常出库、入库物品的登记工作。

库管员岗位职责 第7篇

文 件 名 称

库管员岗位职责及工作要求

（版本：0/A

版）

编制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

批准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2012年10月31日发布 2012年11月1日实

重庆XXXXXX有限公司 库管员岗位职责

库管员岗位职责及工作要求

目的：为加强库房电梯配套件及其他物品（以下统称货物）的进库、出库、退库及存货的管理，特制定库管员岗位职责如下。

一、收货检验及进库：

1、收到来货后立即检查，库管员根据公司下达的采购计划，核对供方的送货单上填写的名称、数量准确无误后办理入库存放。若检查发现有误时应立即与库房主管联系，获取恰当的处理方案并做好相关记录。

2、将合格品进行入库存放、标识，同时登记在《进货月报表》上，如是不合格品原则上拒收，如已收的必须与合格品分开存放，不得混淆，并与采购及时协调供方处理。

二、出库原则和流程

1、配套件的出库按“先进先出”的原则执行；

2、出库的配套件必需是经检验合格的产品；

3、出库流程：出库时必须严格按照经审批的领料单出库发货，如下班时间或主管领导不在时需紧急发件的，应电话（信息）告知，第二天及时报主管补签。

4、库管员发货时必须仔细核对客户名称、物品的品名、规格，数量等相关内容，确保发货准确无误，如因个人原因发货错误的，处罚20元/次，如因此给公司造成损失的，由库管员承担全部责任。

5、货物入、出库后应及时登记在库房物品管理台账上。

6、如通过快递发货的，库管员须在发货后及时与对方联系，跟进了解到货情况，直到对方收到货物为止。

三、退库

1、如产生发件/用件错误而需退回库房的，库管员应使用专门的红色记账联登记退货，如暂无红色记账联须用红笔登记退货，以便库房和财务冲账（仅限原件退库可以冲账）。

2、获知质保期内有质量问题的货物要及时回收、记录，并与采购及时协调供方处理。

3、如退库配件属于不良品的，必须分开存放到不良品区，不得与合格品混放。

四、安全库存量申报

1、库管员应对各类型/规格配套件的日常使用情况进行统计，摸索常用易耗件的平均使

用量，从而掌握各种易耗件随时满足生产所需要的合适的安全库存量。当配套件的实际库存量逼近或已经少于安全库存量时，库管员须及时向采购部门申报补货计划，及时补足库存，预防库存断货影响公司生产运营而造成经济损失。

2、如有新项目时，库管员应根据新项目的供货清单及时盘查所需物品的相关库存，如缺货的应及时向采购申报备货。

五、存货管理

1、库管员全权负责库房货物和门禁管理，其他人员未经允许不得私自进入库房参观逗

留或者拿取货物，否则所产生的一切损失（损坏、丢失等）由库管员负责。如库管员需要请假时必须与公司领导协商代理人并移交必要事项（如请假期间的进、出库计划，登记表，库房锁匙和相关注意事项说明等）。

2、库管员应对产品及配套件进行分类、分区放置，并标明产品和零部件型号、名称、规格、数量、供货单位、入库日期。

3、库管员应建立仓库货物的进、销、存记录账本，在发生货物进库、出库后及时更新相关数据，随时保持账目数量与实物数量完全一致。

4、对库存货物的存放要采取合适的方法，避免散落、跨塌、损坏和变质。

5、对库存货物随时监控其质量状况（保质期/有效期），应进行定期维护，防止零部件氧化、锈蚀、发霉等引起零部件质量下降的情况出现。超过保质期/有效期的应重新检查其质量是否符合格，如不合格的应分离出来存放、登记并报上级征求处理措施。

6、负责仓库的清洁和6S工作，随时保持仓库的整齐，整洁，必要时申请相应的安全措施，以保证仓库的财产安全和消防安全。如发生安全事故由库管员承担主要责任。

六、库存盘点与报告

1、库管员每月应对配套件至少进行一次自盘，确保库房配件账实相符并及时发现问题

2、库管员须按照公司和财务部门要求的时间和频率，对仓库货物进行大盘点，并于盘点后2次内及时将盘点结果做成报表交公司领导审查，财务部复查。发现问题及时整改。

3、对盘点结果与账目不相符的任何情况，库管员必须查找原因，查明责任人，并将此情况如实向公司领导报告，寻求最佳解决办法。否则一旦公司领导抽查发现库房货物账实不符时将对其从重处罚（同时对货物差错的相关责任人进行处罚）。

七、相关记账表单

1、库管员根据仓库货物管理的实际需要编制合适的相关记账表单，表单内列明所有需填写的栏目，并明白其意义和填写的方法，力求做到直观，有效。仓库一般需要用到如下表单：《进货月报表》；《发货月报表》；《进销存台账》；《盘点报表》；《退货登记表》；《不合格/不良品登记表》（含处置情况跟踪记录）；《货物差错登记表》等等。

2、所有记账表、记账单据由库管员编制（按ISO标准格式），报库房、财务等相关部门领导审查合格后形成正式版本发布使用，不得随意更改，如需要更改必须报经公司相关领导审核合格方可换版，同时将旧版表单作废。

3、所有已记录数据资料的表单须归类整理并妥善保存（分期分批装订成册），以便随时查验。未经公司领导许可库管员不得私自将表单账本外借，损毁或复印带出公司。违者一经发现将视为泄露公机密，按违反公司保密制度严肃处理。

4、库管员填写表单时必须认真，仔细，字迹工整，确保所填写栏目和数据准确无误，如因个人工作失误造成不必要的麻烦和损失的，公司视情节轻重对其进行的绩效处罚。

八、库管员应服从上级主管的工作安排，积极按时完成上级交办的其他工作任务。

——库管员自愿承诺：我已认真阅读以上内容并自愿严格遵守，如有失误或失职愿意承担相应的责任。

承诺人签名：

日期：

库管员岗位职责 第8篇

所属部门：财务部

直接上级：部门经理

工作内容概述：

1、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。

2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。

3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。

4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。

5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。

6、配合厨师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。

7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。

8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。

9、负责对相关部门业务协调工作。

库管员岗位职责 第9篇

1、遵守国家相关法律、法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务规章制度，履行储汇资金保管工作职责。

2、按照现行的储汇业务规章制度和储汇业务资金作业流程，定期与储汇出纳核对资金变动情况。

3、经办金库储汇业务现金的出、入库，并办理登记《现金日记帐》，做到帐实相符。

4、将各网点上缴的现金下拨时，库管员必须在开拆清点无误后，按额配送到各网点。

5、经办到其他商业银行储汇业务资金的存、取款工作。

6、坚守工作岗位、准时上下班。做到岗位不离人，人在国家财产在，严格执行金库重地安全防范用电、禁烟、禁火、禁止无关人员进入工作场地的规定。

7、接受邮政储汇稽查部门和行管部门对储汇金库的检查。

库管员岗位职责 第10篇

1、执行库房管理制度及库房定置标准化工作，掌握各类物资、产成品库存动态，做到定置划区、标识明显、摆放规范、帐物相符。

2、负责物资、产成品的收、点、发、存业务管理，组织好运整、储存、保管、包装、发运、盘点各项工作。

3、负责对库房储存物资、产成品定期进行检查，组织实施保管、保养、监督，做好循环自点工作，保证计量器具准确，掌握主要原材料、产成品库存储备动态，提供周库存动态报表。

4、负责对库存物资、产成品帐物相符情况进行检查，发现问题及时分析、处理、汇报，定期提报库存情况分析报告。

5、对库存物资、产成品的安全环保，质量、完整性，有效性负责。

6、负责库存物资、产成品的各种资料，记录的整理收集，监督审核物资、产成品收发凭证的真实可靠性。

7、负责物资储备定额管理，掌握产品定额供料计划，实行限额发料；掌握产成品入库发运计划，并对其发运的准确性负责；组织期初期末盘存，对库房管理状况、库存结构合理性进行分析提出整改报告。

8、负责对废旧物资、容器和包装物回收处理利废工作，并对失效物资、产品提出处理意见。

9、负责库房各种设备、器具、器材的管理和维护保养工作。

10、负责库房安全管理工作，严格执行“四防制度”（防火、防水、防盗、防碰撞）。

11、严肃工作纪律，严格计量标准，及时做好入库验收核对、登记管理工作，加强库存物资、产成品保管保护、收发登记工作，负责原材料报检并保证检单的完整、准确、及时性。

12、严格按规定程序收发，实行“先进先出”原则，及时核对登记、收发台帐，收集整理有关帐卡凭证、报表资料、统计记录、信息凭证传递迅速。

13、提供库存动态报表，及时、准确，核对物资、产品收发数量、件数、型号、规格、批号无差错。

14、加强巡回检查，执行自点制度，做到帐、卡、物相符。库内、料区清洁整齐，区域明显、通道畅通、标识规范、料签齐全，达到“三清”“四定”“五码放”。

15、业务技术上懂仓库各类品种的规格和数量；懂保管业务技术；懂安全消防知识，掌握使用消防器材。

16、完成部门临时指定的工作任务。

天水铁路宏达实业有限责任公司

库管员岗位职责 第11篇

1、对工程概况、施工进度计划、材料性能及工艺要求有所了解，便于配合施工生产。

2、在材料、工具进场时，搞好入库材料及协助现场材料的收量工作：库房管理人员主要负责进入仓库内的材料、工具的收量及验收；现场班组使用的生产性大宗、分散材料（如：商品混凝土、人行道板等）、机具用油及计时、发渣票、租赁材料的租赁与归还等直接在各个施工段下发使用的，则最好由现场人员（施工员、收料员或委托专人）收量及安排卸货。一是库管人员不太清楚现场班组情况，二是如果去了现场，库房就没人管了，除非库管人员有两人以上。收货时根据采购计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证、强度报告等资料进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。

3、库房内应保持整洁，入库材料按型号、品种分类堆放，做到一目了然，账物相符，以便迅速无误地发放。

4、对材料要做到日清、月结，定期盘点。月底对本月的材料、机具等耗用品分类汇总，并编制月报表、挂账单等表格一式三份，上报项目部、材设部、财务部。

5、各种材料的发放，必须要有施工员填制、项目经理审批后的领料单方可发放。部分材料、工具实行“交旧领新”、“交旧换新”制度。

6、各班组、项目部员工个人领（借）用一切物品，丢失、损坏或发生修理费用的，一律按实际情况及市场价格赔偿。各班组、项目部人员离场（职）时，凭库管人员填制的“材料、工具清算单”到项目部及公司办理收方结算、离场（职）手续。

7、严禁烟火，严禁非库房管理人员进入库房。

8、库房内常用消耗材料不足时由库管人员提计划、现场各班组所需的生产材料及机具使用由施工员提计划，并以书面形式向项目经理汇报，便于及时购进，以免影响正常生产。

9、对于调出项目部以外其他部门的材料：凭调入方材料主管签发或公司主管部门签发及本项目部材料主管审批的调拨单发料，并将调拨单随当月报表上报。

10、库房门口悬挂作息时间牌（如：8:30～12：00,13:30～18:00），让班组人员知道该在什么时候领取材料。如：班组在晚上0:00或者早上5:00需用某材料或工具，班组就会在头一天下午18:00前在库房领出备用，而不可能在半夜到库房领取材料。当然，特殊情况可以除外。库管人员因办公时间及主要工作地点集中在仓库，宜定人定岗及专职化，并配置轮换休息人员。

库管员岗位职责 第12篇

一、库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

二、每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。出、入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查；

三、根据出、入库单，登记材料明细账。

四、所有材料出库必须凭领料单领取，库房方可办理出库手续。

五、建立材料进、出台账；明细账；材料盘存表。

六、盘存

1、每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

2、总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

3、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

七、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。