驾驶人员及车辆管理基础资料归档制度

驾驶人员及车辆管理基础资料归档制度（精选5篇）

驾驶人员及车辆管理基础资料归档制度 第1篇

驾驶人员和车辆管理基础资料归档制度

为了规范车辆管理，安全行车，车辆驾驶员等基础资料的归档管理，特制定本制度。

一、车辆管理基础资料归档规定

1、车辆及驾驶人员的管理权及资料归档归属公司行政部。

2、车辆及对应驾驶人员分别按车号登记，进行日常管理，公司车辆由办公室负责日常管理。

3、车辆各使用人或司机人员应于规定日期，前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。

4、车辆的保养维修由公司安排办理，由使用人提前提出申请，审批准许后方可入厂维修。如果超出申请维修内容，发生的费用由该责任人承担。

5、超速、超载、任意停放及违反交通法规之一切罚款，个人原因致使车辆、车上物品损坏丢失所产生的费用，由驾驶人自行负责，并及时缴清，公司一概不予报销。

二、驾驶人员基础资料归档管理规定

1、司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司相关的规章制度。

2、司机应爱惜公司车辆，保持车辆的清洁，出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。

3、如遇不可抗拒的事故发生，除向附近警察机关报案，并即通知保险公司外，并及时告知公司行政部室。

驾驶人员及车辆管理基础资料归档制度 第2篇

为进一步加强和规范我院救护车辆及驾驶员的管理，完善院前急救体系，提高应对突发公共事件的医疗急救能力，确保医疗急救安全，特制定本制度。

一、救护车作为医疗救护的特种车辆，只能从事与医疗救治业务相关的活动，用于抢救、转运危重伤病员、处理紧急疫情等，不得改装或挪做他用，不得承包和租赁给其他单位和个人使用。严格用车制度，不准非急救用车或非接送住院病人用车，救护车要随时在医院或医院附近停放待命。严禁出诊途中相关医、护人员坐副驾驶位，严禁公车私用，严禁领导干部私驾救护车，严禁救护车私自外借，严禁救护车用于与医疗服务无关的活动。要实行专车专管专用，并必须用于医疗救治、卫生应急工作，不准用于营运拉客或作其他运输。

二、严格驾驶员资质准入，必须配备具有特种车辆驾驶资格的专职司机。要求职业道德良好，驾驶技术娴熟，服从调度和安排。自觉遵守交通法规，严禁违章开车。按规定使用警报器和任务灯。做到安全行驶，文明行车，礼貌待人，热心为伤病员服务。24小时内做到随叫随到，接到电话立即出车，不得贻误病员就诊。

三、司机应定期做好车辆的检修、保养、消毒、车容车貌整洁、杂物摆放整齐有序，确保救护车辆车况良好，有出车

登记本，并详细记录出车时间、地点、内容、经过的线路、伤者情况、送达的医院、到达时间、接诊人签名、救护车医务人员和司机签名等。完善救护车辆入户、保险等使用相关手续，车辆按规定每行驶一定的公里后必须进行一级保养、二级保养、年审和报废。救护伤病员以“就近就急，救治能力，病人自愿，确保安全”为原则，如病人指定到某医院，应满足病人要求。

四、当班急诊护士或者医生，出诊前应检查救护车内的抢救设备、担架、氧气和急诊药品，并做好登记。出诊后，药品、器材、物品用后均由出诊护士及时清理、消毒、检查和补充，保持完好备用。仪器设备如有故障时应及时报告领导，请求及时修理。车内的急救药品、物品等物资管理应做到定人管理、定数量品种、定位放置、定期检查维修、定期消毒灭菌，确保应急需要。

五、当班医务人员接到急救电话后，立即报告领导通知司机及值班医生、护士，携带必要的抢救设备、药品立即出发。并由接电话医生在出车登记本上记录出车时间、地点、到达时间、随行人员等。救护车离开本院执行任务时，院领导应掌握其去向，以便告示指挥中心或者急诊患者救护车出车动向。执行急救任务返回医院时，出诊医生须向急救中心报告出车情况，并做好登记。

免疫规划资料归档管理制度 第3篇

一、免疫规划资料的收集要真实、完整、及时。

二、免疫规划基础资料的内容包括

（一）人口资料：①各种免疫规划年报；②本辖区计生、公安等部门提供 的人口情况；③掌握流动儿童数、免疫接种情况等资料。

（二）疫情资料：①主动监测登记本；②主要传染病个案调查、疫点处理； ③AFP、麻疹、新破、病毒性肝炎等报表及其它资料。

（三）免疫接种资料：①常规免疫接种报表；②糖丸或其它疫苗强化免疫 报表；③未种原因分析；④接种率调查、检查考核等资料

（四）疫苗供应及使用情况资料：各种疫苗计划用量、领取、使用登记表 本。异常反应登记本、个案调查等。

（五）冷链设备及接种器材资料：①冰箱、冷藏包、冰排数量、运行情况 登记表；②冰箱温度登记表；③一次性注射器出入库登记表；④紫外线消毒及物品高压消毒等资料。

（六）其它资料：上级及本级有关免疫规划的红头文件、通知，业务会议、培训及工作计划、总结，专题调查等资料。

统计资料归档及保密制度 第4篇

一、专人负责，集中统一管理本单位统计资料，任何个人不得据为己有。各部门统计员即本部门统计资料保管员，负责对部门内部原始记录、基层统计报表进行整理、归档、保管。统计处综合统计负责对内部单位上报的统计资料及对外报送的统计资料的保管。

二、统计资料专柜存放，排列有序。对档案材料要及时、完整地收集、分类整理、排列、编号、编写卷宗目录，做到存放有序、查找方便，做好各种数据的统计、登记。

三、保持档案整洁，做好防盗、防火、防光、防潮、防尘、防有害生物和防污染等工作。每季度对所有保管的档案进行一次检查、核对，做到目录与室藏档案相符。如发现丢失、损坏、变质等意外、事故，及时向主管领导报告，并采取相应措施。

四、统计人员调离本岗位，要与接收人办理严格履行档案移交、接收等手续。办理统计工作交接手续，必须有部门负责人（监交人）负责监交。交接手续一式四份，交接双方及监交人签字，一份本部门归档，交接双方各留一份，一份交统计处归档。

五、认真做好统计资料的鉴定工作，公司的各类统计资料要长期保存，不得擅自销毁统计资料。确需销毁统计资料，各单位出具书面报告，需经统计处和公司分管领导批准。

六、严格执行保密制度，有权拒绝各种不正当的行为，以维护档案的完整和安全。

七、严格执行借阅制度，档案归还时要仔细检查，发现缺张少页或其它损坏档案的情况，要及时追究责任并采取补救措施。

八、统计资料保管不善，造成毁坏和丢失，要追究有关人员的责任直至法律责任。

附件：

统计人员工作交接书

移交人张X X因工作调动，经（部门）决定，将其担任的统计岗位工作移交给李X X接替。现按《统计资料归档制度》的规定，办理如下交接手续：

（一）自 年至 年，统计原始记录 本，保存完好。经点收无误。

（二）自 年至 年，统计报表 本，保存完好，经点收无误。

（三）移交的台账有： 1． 2．

3.…………………(四)…………………

（十）交接日期：200X年X月X日

（十一）移交后，如发现原统计业务中有违反统计制度等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、本部门各一份，统计处存档一份。

移交人：张XX（签章）

接管人：李XX（签章）监交人：王XX（签章）统计人：赵XX（签章）

统计资料保密制度

一、认真学习宣传贯彻执行《保密法》，维护档案的安全和完整，加强对统计人员的保密教育，严格纪律，增强保密意识。

二、对保密档案资料的密级划分及密级的变更，必须按国家有关制度的规定处理。

三、未经批准，任何单位或个人一律不得对外提供和公开发表统计资料。凡属绝密、机密、秘密的统计数字和资料，要严格按照公司保密制度的规定执行。

四、严格对保密统计资料的查阅审批手续。如需查阅保密统计资料，必须由保密员或专职档案员专人监督，在阅档室进行。

五、阅档时，绝密统计资料一律不得摘抄，机密、秘密统计资料如需摘抄，要抄录在专用记录本上，用后交综合档案室妥善保管，以防失、泄密事故发生。

驾驶人员及车辆管理基础资料归档制度 第5篇

广东网通营账资料管理制度（试行）

中国网通（集团）有限公司广东省分公司

支撑共享中心 2006年3月

广东网通资料管理制度规范（试行）总则

1、为了加强广东网通营帐资料管理的完整性、及时性和规范性，特制定本规范。

2、本规范主要对营业类资料、银行扣费类资料、营收款稽核类资料、帐务处理类资料、欠费控制类资料、营帐考核类资料、业务支撑类资料、文件资料进行管理。

3、分公司主要对资料进行管理、归档，做好备查工作。省公司资料归档规范

2.1 营业类资料

营业类资料包括：①营业受理表单抽查复印件、②后台资料修改申请单。

①营业受理表单抽查复印件归档：完成受理表单抽查后，按照抽查月份分为单位归档为一个档案袋，在档案袋中按照广州、深圳、、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、湛江、清远、韶关、肇庆、阳江、潮州、揭阳、茂名、云浮、河源、梅州、汕尾顺序排列，同一个分公司的表单装订在一起，并加盖检查完毕的印章或抽查人签字确认。档案袋外填写抽查月份，抽查人，按分公司排列顺序填写抽查结果，表单的产品号码。

②后台资料修改申请单归档：完成后台资料申请审核后，按

广东网通资料管理制度规范（试行）

照审核时间顺序，将申请单装入文件夹归档。在申请单上填写审核确认标记和完成情况，没有填写ITS编号的单要补充填写ITS编号。

2.2 银行扣费类资料

银行扣费类资料包括：①银行扣费清单、②银行进帐单、③工商银行柜台缴费POS机交易明细、④广发行扣费后明细清单、⑤金融机构协议、⑥分公司历史扣费申请单。

①银行扣费清单归档：每月完成银行扣费后，按照银行分类，按照扣费时间顺序归档，装入指定文件柜进行封存。

②银行进帐单归档：银行进帐单在银行扣费后，按照银行分类，按照时间顺序归档，装入指定文件夹后封存。

③工行柜台缴费POS机交易明细归档：工行提供交易明细后，按照时间顺序归档，装入指定文件柜封存。

④广发行扣费后明细清单归档：扣费完成后，从银行获取扣费明细清单，按照时间顺序归档。不进行封存。

⑤金融机构合作协议归档：金融机构合作协议属于重要的商务文件。统一由专人按照年份银行分类保存在文件柜中，对已过期的文件采取封存或销毁的方式处理。

⑥分公司对历史费用进行银行扣费的申请表：分公司的对历史费用进行银行扣费的申请表在处理完成后，省公司填写处理结果，按处理时间顺序归档，装入指定文件夹中。

广东网通资料管理制度规范（试行）

2.3 营收款稽核类资料

营收款稽核类资料包括：①分公司营收回款及退费报表、②分公司差额说明表、③省级银行扣费汇总报表、④省级银行扣费及工行柜台缴费手续费预提报表、⑤全省营收回款报表。

①分公司营收回款及退费报表：分公司营收回款及退费报表按时间顺序归档，以广州、深圳、、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、湛江、清远、韶关、肇庆、阳江、潮州、揭阳、茂名、云浮、河源、梅州、汕尾顺序排列形成同一月归档文件。由专人保管。

②分公司差额说明表：分公司差额说明表按时间顺序归档，以广州、深圳、、东莞、中山、珠海、江门、惠州、汕头、湛江、清远、韶关、肇庆、阳江、潮州、揭阳、茂名、云浮、河源、梅州、汕尾顺序排列形成同一月归档文件。由专人保管。

③省级银行扣费汇总报表：在财务核对确认后，省级银行扣费汇总报表按时间顺序归档。由专人保管。

④省级银行扣费及工行柜台缴费手续费预提报表：在财务核对确认后，省级银行扣费及工行柜台缴费手续费预提报表按时间顺序归档。由专人保管。

⑤全省营收回款报表：全省营收回款报表按时间顺序归档，由专人保管。

广东网通资料管理制度规范（试行）

2.4 账务调账类资料

账务调帐类：①分公司调帐、补收补退、退费、隔月反销与逆向审批表；②每月营业收入报告单、调帐整改报告。

①分公司调帐、补收补退、退费、隔月反销与逆向审批表：按时间顺序归档，装入指定文件柜，由专人保管。

②每月营业收入报告单、调帐整改报告：按时间顺序归档。装入指定文件柜。

2.5 欠费控制类资料

欠费分析报表：每月完成欠费分析后，以月为单位归档。装入指定文件柜。

2.6 营帐考核类资料

营帐考核类：①每月分公司营帐KPI考核结果表、②营帐管理室组员考核结果表；③考核结果确认签名表。

①每月分公司营帐KPI考核结果表、②营帐管理室组员考核结果表：每月考核结束后，打印考核得分表，按照考核月顺序归档，装订入专用文件夹。

②考核结果确认签名表：考核结果确认签名表作为考核结果文件的附件附加装订在考核结果文件上，共同归档。

广东网通资料管理制度规范（试行）

2.7 业务支撑类资料

系统权限申请表：在系统权限配臵完成后按照时间顺序归档，装订入专用文件夹。

2.8 文件类资料

文件类：暂无。2.9 查阅制度

查阅人需在《借阅登记表》登记借阅信息，由保管人查找出所需的资料，并做好登记并要求借阅人当天归还并做好还单的登记。如借阅需时较长的，请借阅人复印受理单，原件归还资料归档人员，并在借阅表的备注中注明已复印，以确保每借出一张单有记录可查。

广东网通资料管理制度规范（试行）分公司资料管理规范

3.1 营业受理资料管理

3.1.1 营业受理类资料类型分为：①未竣工的受理单、②撤单的受理单、③已竣工的受理单。(含相关证明文件、资费合同和施工回单，下同。)3.1.2 ①未竣工的受理单管理：分公司营销中心录入受理单后，营业人员都需要在受理表单右上角记录录入时间及录入员工姓名，营销中心填制《受理单移交登记表》于第二天交接到分公司支撑共享中心营业复核岗。支撑营业复核岗接到受理单后从BSS系统中导出当天的受理日志，核对收到的受理单与BSS系统导出的数据是否相符，核对无误后双方签字备查。如发现BSS系统已受理，但受理单原件没上交的情况下，营业复核岗需及时与各中心追查情况，并要求营销中心马上补回受理单,否则作撤单处理，避免无单施工。对于移交后的受理单会分别以新装、拆机、移机和变更按受理日期分类放入文件夹内，并存放在指定的柜子中。

3.1.3 ②撤单的受理单：营业复核岗负责对于营销中心提出的撤单请求进行审核并处理，处理后把已撤单原始业务受理单按日期放入指定文件夹内, 并存放在指定的柜子中。

广东网通资料管理制度规范（试行）

3.1.4 ③竣工的受理单归档:每日资料归档人员从BSS系统导出前天的竣工日志，在未竣工的资料文件夹中找出竣工受理单，并对受理单进行按产品类型、业务类型（装拆移一同归档）、受理日期（按照营业人员在受理表单右上角记录的录入时间）整理存放在装竣工受理文件夹中进行资料归档。

3.1.5 查阅制度：未竣工与已竣工有独立的借阅表。查阅人需在《借阅登记表》登记借阅信息，由资料归档人员查找出所需的受理单，并做好登记并要求借阅人当天归还受理单并做好还单的登记。如借阅需时较长的，请借阅人复印受理单，原件归还资料归档人员，并在借阅表的备注中注明已复印，以确保每借出一张单有记录可查。

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3.2 帐务处理类资料管理

3.2.1 帐务处理类资料包括：调帐、补收补退、退费、逆向与反销申请表与附件、账务调整分析报告、账务调整整改报告。

3.2.2 调帐、补收补退、逆向与反销申请表与附件的归档: 相关的纸质申请由分公司支撑共享中心保管，要求纸质版与BSS系统打印的帐务调整日清单装订好归档，按申请时间按月归档。

3.2.3 退费申请表与附件的归档:退费的纸质申请处理后，原件交由财务部核销归档，支撑共享中心需要保留复印件，按批次与BSS系统清单装订统一归档。

3.2.4 账务调整分析报告、账务调整整改报告: 相关的纸质申请由分公司支撑共享中心专人保管，按月份逐一归档。

3.2.5 查阅制度：分公司其他部门需要查阅帐务处理资料，必须填写《借阅登记表》，填写后方可借阅，此资料不能长期借阅，借阅时间一般不超过一个工作日，可允许复印，归还后必须及时放回原处，并做好归还登记。

3.2.6 对于未处理的帐务处理纸质件，分公司支撑中心必须登记好，如有退还其他部门，也在帐务处理登记表中记录。

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3.3 业务支撑类资料、文件资料

3.3.1 业务支撑类资料、文件资料主要包括渠道变更类资料、系统后台资料修改申请单、系统需求申请单、系统权限申请单等文件资料等。

3.3.2 业务支撑类资料、文件资料按类型和时间顺序分开归档，以便备查。

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3.4 欠费控制类资料管理

3.4.1 欠费控制类资料归档类型分为：欠费催缴豁免规则申请表、欠费停机豁免规则申请表、欠费拆机审批表、强制复机申请表、违规停拆机审批表。

3.4.2 欠费拆机审批表的归档方法：分公司信用控制岗把《欠费拆机审批表》按月份归档到固定的档案盒中。

3.4.3 欠费催缴豁免规则申请表、欠费停机豁免规则申请表、强制复机申请表、违规停拆机审批表的归档方法：分公司支撑共享中心信用控制岗按日期和月份归档到固定的档案盒中。

3.4.4 查阅制度：查阅人需在借阅登记表上登记查阅的资料及时间，还需要签批人的签字方可由支撑共享中心信用控制岗其找出所需的单，并做好登记。支撑共享中心信用控制岗要求借阅人当天归还受理单并做好还单的登记。

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3.5 营收类资料管理

3.5.1 营收资料类包括：预打发票管理表、发票、收据、发票使用登记本、收据使用登记本、营收日报表、营收回款及退费月报表、冲正月报表、卡销售清单。

3.5.2 营收日报表资料归档：营收日报表每天交至支撑共享审核，按月份装订归档，并以季度为周期缴交至财务部门复核封存。

3.5.3 通信业务发票资料归档：通信业务发票分为一式两联，第一联客户留存，第二联存根联。如发票作废，票据管理人员先在BSS系统操作，其次需一式两联盖上作废章。空白发票需放保险柜或密封仓库保管，使用完毕后，存根联及作废收据按顺序号装订封箱，填制《票据回缴登记表》缴交至财务部门核销封存。

3.5.4 通信业务收据资料归档：通信业务收据分为一式三联，第一联存根联，第二联客户留存，第三联记账凭据。记账凭据必须与收款金额一致，不允许大于或小于收款金额，如发现收据有误，及时回收并盖章作废处理。空白收据需放保险柜或密封仓库保管，使用完毕后，存根联及作废收据按顺序号装订封箱，填制《票据回缴登记表》缴交至财务部门核销封存。

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3.5.5 预打发票管理表、发票使用登记本、收据使用登记本、营收回款及退费月报表、冲正月报表、卡销售清单资料归档：报表按月归档，装订并封存备查。

3.5.6 查阅制度：需向支撑共享中心提供查阅原因和需求以及相关的票据号码、打印日期、销账日期、报表日期等方面信息，由支撑共享中心向财务部门借阅凭证资料。

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3.6 卡销售单资料归档管理

3.6.1 卡销售单：包括IP卡类销售单、公话卡类销售单、过网业务类卡销售单和上网卡销售单。

3.6.2 卡销售单资料管理：

卡销售单原件由分公司财务部归档保存,营收稽核员整理财务部交来的卡销售单复印件,按类型和月份编号装订，并和BSS系统卡销售清单核对,确保资料完整、无缺漏后归档。