服务管理评审报告

服务管理评审报告（精选6篇）

服务管理评审报告 第1篇

行政服务中心管理评审报告

行政服务中心承担着公司后勤管理的重要职能，积极配合质量安全环保部，严格执行质量、HSE管理体系是本部门的一项重要任务和工作职责。目前公司两院在管理体系下运行状况良好，现将具体情况汇报如下：

一、本部门严格按照公司的质量HSE方针、目标实施，做到了施工作业零伤害、零事故、零污染，各种污染物排放达到国家排放标准，生产及办公有害固体废弃物回收处置率达到100%。

二、资源配置情况

1、今年分期对廊坊基地的东、西两院和固安基地的变电所进行电力改造。分别对变压器、变电设备进行进行了全方位、无死角的深度调试与检修，更换老旧电器设备，及时进行系统升级，排除安全隐患，夯实电力基础，增强供电能力，提高供电质量，满足供电需求，保证各项电器设备的运行完好。

2、和平路院区门口加装横杆道闸，加强外来车辆管理，大厦加装IC卡门禁系统，实行一人一卡门禁权限管理。在门禁设备处加装摄像头，掌握通行人员情况，是实现安全防范管理、反恐筛查的效措施。在消防紧急情况下，通过查找通行存储记录，筛查出未逃生人员，实现高效的安全管理。

3、按照《河北省企业职工生活后勤保障五年提升计划（2011-2015年）实施方案》提出的要求，制定相关提升计划，贯彻落实“提升职工就餐、居住条件”，实现“食堂管理规范化、集体宿舍标准化”的目标。

5月份对和平院区食堂进行升级改造，配备安全可靠、节能的厨房设施设备，把燃气气源将液化气改成更加安全、可靠和高效的天然气，两院食堂加装燃气报警装置并制定了食堂安全管理制度；11月份开始的北角楼公寓装修，经过周密安排、精心组织施工，抓进度、抓质量，尽早为职工提供舒心、满意的住宿环境。

4、更换大厦老旧水管线，解决水管老化漏水、腐蚀严重的现象，降低了维修成本，从点滴之处实现节能降耗。

5、完成了和平路院区的篮球场改造项目，坚持每天的日常巡回质量检查和HSE现场辅导，确保施工质量结构安全达到主要使用功能要求。

三、满意度调查和反馈情况

根据内、外部审核的结果，结合本部门实际，在细化满意度量化指标上下功夫，在食堂方面，年初在午餐方面增加了水果、奶制品等作为副食，并从每一道环节保证食品安全，合理安排菜谱，改善用餐环境卫生，经过改进，今年满意度达到了98.70%。

四、体系改进情况

1、重新修订、完善《行政服务中心安全管理制度》、《行政服务中心应急手册》等程序，建立HSE长效管理体系。此次修订重点完善职工食堂、大厦智能化等重点工作、重点区域的安全管理工作，进一步明确安全生产责任制、属地安全生产责任人、补充安全生产目视化管理制度并实施。

2、不断地完善、充实应急预案。今年组织开展了消防灭火演练、反

恐防盗演练、防汛应急演练、防震应急演练、消防逃生应急演练和食物中毒应急演练共计7项应急演练。演练中普遍存在的问题是部分员工态度不够严肃，没有真正当做真实场景去置身其中，使现场气氛没有足够的紧张，从而没能真正达到发挥检验预案、锻炼队伍、磨合机制、教育员工的作用。

3、吸取前年“7·21”暴雨事件的教训，今年雨季提前做好防汛准备，安放沙袋、清理地下排水管道等防御措施，有效防止汛期厂区雨水泛滥。24小时待命随时完成各类抢修工作，根据防汛薄弱环节制定防汛预案和反事故措施。保障汛期物资的齐备、完善，实行汇报制度，定期向公司汇报防汛工作情况。

五、环境管理体系开展情况 1.绿化美化工作：

针对对两院绿化进行全面升级，加大绿化精细化管理，增加植物品种多样性，优化植物群落配置，和平路院区整理绿化用地546平米，铺种草坪503平米，栽植大叶黄杨5240棵及后期管理，搭建冬季防寒棚。大厦增种玉兰两棵，大叶黄杨20棵。并与现有院内植物相协调，为治理雾霾天气，改善工作环境做出切实贡献。2.节能降耗减排情况

（1）节能方面，为落实通信公司的成本控制年文件精神，行政服务中心以公司基地节能降耗为着眼点，多措并举实现了节约能源、降低成本的目标。其中以QC小组活动为契机的中央空调节能项目，通过采取合理的主机启停控制方式，合理控制置、减少中央空调运行

时间，在今年制冷期中央空调的运行时间比去年多了十几天的情况下，实现了比去年节约800千瓦时的电量。除此之外，通信大厦地下车库50盏灯具节能改造项目，也实现了全年节电39813.12千瓦时。（2）环境污染物排放控制

严格执行《“三废”管理》和《噪声控制》管理规定，过环境管理方案的实施，固体废弃物、废气排放、噪音等重要环境因素得到了控制。主要采取了项措施：一是设置固体废弃物回收点，将电池、硒鼓等废弃物集中放置，定期送往回收点。二是两院食堂组织安装食堂油烟净化设备，其中大厦食堂安装2台，和平路食堂安装3台，固安基地院内燃煤锅炉除尘设备，进行锅炉水处理，确保锅炉安全、经济节能、环保运行，排污排废达到环境管理标准；三是维修改造施工现场噪音控制，要求相关方按规定控制噪音污染，对于不可避免的施工噪音尽量选择在非工作时间进行。

在取得成绩的同时，我们也认识到节能管理工作上还有一些深层次、普遍性的问题还待解决。我们将继续以降低设备故障率和加强设备维护，不断提升设备管理水平，全力保障机电设备安全、稳定、可靠运行。

以上为行政服务中心全年的质量、HSE管理体系工作情况，如有不足之处，请大家批评指正，谢谢！

行政服务中心 2014.12.08

服务管理评审报告 第2篇

2000管理评审报告

2000年11月24日

编号：CGCPC-OP034-QR-OOO2A

序号：T0011001

共

页

拟制：

批准：

编号：

一、管理评审综述

本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001：2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。

本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

（一）管理评审的主要内容 1．质量方针和质量目标

质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。

2．组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。

编号：

3．质量体系结构及实施情况

文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001：2000标准的要求，并正在有效实施。

4．客户满意度调查及客户投诉处理

11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2000~2001目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。

所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。

客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。5．内部质量审核

公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审，共发现60项不合格项，详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。审核结束后，内审组对所有不合格项开出不合格报告，总经理组织了对内审报告的讨论，并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至目前为止，所有严重不合格项已完成整改且运行良好。

公司定于11月27~29日进行第二次内部审核，以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项，并进一步验证体系的符合性、有效性。6．内部信息沟通

公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。自10月份起开始执行正规的管理例会制度，并保证每月按期进行。因本次管理评审包含了11月份的大多数内容，故不再召开11月份月度管理例会。

编号：

（二）管理评审决议

本次管理评审，通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需求，总体是符合和有效的。

通过对质量方针和目标的综合评价可以认为，公司制定的质量方针和目标，符合公司战略目标，也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨，总体上是合适和正确的。

根据本次管理评审，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。

编号：

二、管理评审会议纪要 时间

：

地点

： 公司会议室511 主持人

： 总经理

参加人员：。

记录人 ：

会议评审材料：

1．管理者代表：质量目标评价报告 2．质量部经理：产品质量工作报告

3．质量体系主任：内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告 4．PMC经理：市场计划和客户定单完成情况报告 5．采购部经理：物料交货水平和供应商管理报告 6．生产中心经理：车间定单完成和生产质量工作报告

7．PC产品发展部：PC产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告 8．服务器产品发展部：服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告

会议议程：

1．管理者代表汇报质量体系运行状况：

结论：目前公司的组织机构适宜，质量体系能覆盖并满足ISO 9001的要求，且与实际运行情况基本一致，初步规范了各部门的管理工作。内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施，这些措施基本有效，但少量工作还有待提高。

2．对质量方针和质量目标的评审：

编号：

会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发，到持续改进以追求客户满意的承诺。新增的中长期质量目标，体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标，它是质量方针的保障。2000~2001质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点，实践证明其大多数指标符合实际。会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整，对一项目标出纠正措施，详见管理评审报告附件《质量目标评价报告》。

（1）质量部质量目标评审（包括产品质量及体系方面）：

质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项，其中3项达成目标；2项与目标有一定的距离，经会议讨论，不需要对质量目标做修正，在下次管理例会再观察；2项无数据；1项目标制定不科学，需要修改。

a）3项达成目标的是：

G03纠正和预防措施达成率（目标值为95%）实际值为100%，内审不合格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭；

T2一次交验合格率（目标值为95%）实际值为96.3%；

T3一次开箱合格率（目标值为98%）实际值为98.3%，虽已达成目标，但因此数据仅收集到一周，在今后例会上还需要，对此目标跟踪评价。b）2项接近但有距离的目标是：

G02过程检验合格率（目标值为95%）实际值为92.55%，低于目标的主

要原因是体系刚开始运行前期问题较多，工程人员离职及调动，人手

严重不足，导致工程工艺出错率上升，但从8月到11月几个月的统

计趋势来看合格率是上升的，所以讨论认为不对此目标做修正；

T5客户综合满意度（目标值为30分）实际得分为26.63分，略低于目标，分析原因为此次调查是第一次针对客户进行的问卷调查，存在着组织

上的问题，并且收集的数据也不足，故目标不做更改，但对其中两个

偏低的调查项目（设计及成本）要发纠正和预防措施报告，请相关部

编号：

门重视客户的意见，以达成客户满意。

c）2项无数据的是：

G01培训计划达成率（目标值为90%），因为8月开始体系运行，虽然做

了大量的培训工作，但没有制订培训计划，故无法计算培训计划

达成率。决定编制2001年培训计划，对此项目标在2001年进行评审；

T4产品早期返修率（目标值为5%），原因为此数据由客服部向PC制造部

提供，经过多方协商，反复确认，客服已承诺从12月起每月提供此类

数据，故此次评审无数据，下次跟踪。

d）1项需要修正的目标是：

G04客户投诉及处理平均周期（目标值为小于5日），实际统计有26宗客

户投诉按期处理完成，4宗客户投诉未按期处理完，讨论中大家认为

此项目标无可比性，未完成的项目无目标来度量，故发纠正和预防措

施报告，对此目标进行修正。

（2）PMC质量目标的评审：

PMC共涉及3个质量目标，其中2个已达成且目标适宜，1个目标制定偏

低需要修正。

a）2项已达成的目标是：

G06 客户定单满足度（目标值为95%）实际为98.9%，达成目标；

T1 定单按期完成率（目标值为95%）实际为96.5%，达成目标。

b）1项目标制定不合理的是：

G05月生产计划完成率（目标值为90%）实际为95.47%，讨论认为此

目标制定过低，建议发纠正下措施对目标进行修正。

（3）采购部及仓务部质量目标评审：

采购部的2项质量目标均已达成，仓务部质量目标1项达成，2项基本达成，目标基本适宜，不需要对目标进行修正。

编号：

a）采购部达成的目标：

G07物料交货及时性（目标值为95%）实际值为97.2%，能保证生产需

要及满足客户定单要求；

G08合格供应商定期评审完成率（目标值为95%）实际值为100%，对供

应商进行了很好的管理，保证了供货质量。

b）仓务部达成的目标是：

G10备料及时性（目标值为95%）实际值为95.3%，能满足投产需要及

生产需求。

c）仓务部基本达成的目标是：

G09盘点准确率（目标值为100%）实际值为99.84%，比目标100%略低，不需要修正目标，低于目标的主要原因是供应商来料原包装短少，但供应商已及时补足；

G11发料准确率（目标值为100%）实际值为98.2%，因有新人入职，对

业务不十分熟悉，所以要求仓务部对新员工的培训要从业务提高上

来落实，此项不出纠正要求，下次例会跟踪。

（4）生产中心质量目标评审：

生产中心三项目标均已达成。

G12产品直通率（目标值为90%）实际值为94.28%，此目标定义为未经

维修产出的机器数与产出总数比；

G13 QC检验合格率（目标值为95%）实际值为98.8%；

G14周车间定单完成率（目标值为90%）实际值为93.04%，影响此目标

的最大问题是维修物料供应不足，使车间定单无法按期完成。

（5）PC产品发展部及服务器产品发展部质量目标评审：

新产品发展部共11项目标，其中7项目标已达成，1项目标基本达成，3项目标统计及计算方案不科学或未达到目标，需要纠正。

编号：

a）七个已达成的目标是：

G15设计控制程序化（目标值为100%）实际值为100%；

G16设计开发按时完成（目标值为小于一周），8月份到11月开发的2项

均按时完成；

T6新产品项目（目标值为大于等于4），本实际完成了5项新产

品的发开，并已推向市场；

G18新产品中试完成率（目标值为100%）实际值为100%，从8月到11

月份，完成了1项新品，4项部件的中试工作；

G20设备设施维护（目标值为100%）实际值达100%，所有设备均得到

适当的维护，所有使用中的计量仪器均在有效期内；

G21新产品样机测试（目标值为100%），实际值达到100%，从8-11月

共完成了2款样机的测试工作；

G22部件评测完成率（目标值为95%）实际值为96%，部件评测工作在 按计划的完成。

b）基本达成目标的是：

G23进料检验合格率（目标值为98%）实际值为97.9%，基本达成目标，引起不合格的主要物料是主板及机箱，会议讨论认为应继续扩大主

板及机箱厂家的寻找，并经考查，纳入合格供应商一览表中，提供

更多的选择。

c）3项需要纠正的目标为：

G17部件开发进度（目标值为小于5天），工业设计部在8-11月完成的 13项部件开发均按期完成，但讨论认为此目标制定不科学，对未按

期完成的项目，无办法考核，所以讨论认为需要对此项进行修正；

G19工程文件准确率（目标值为99%），实际值为93.5%，未达成目标

的主要原因，是因为工程部人员离职或调离，但在整体的趋势上，工程文件准确率有提高，故对此不进行纠正。同时，会议讨论认

为此目标的计算方法中定义不明确，不合理，需要重新定义；

编号：

G24来料质量水平（目标值为DPPM小于3000），实际值为3700，未达

到3000（DPPM）的目标值，讨论认为对此项目标需要进行纠正改

进，出纠正和预防措施报告。

3．对组织结构、人员配置、职责评审：

本公司组织结构已在《质量手册》及相关的程序文件中得到明确，各部门人员均已到位，整体评审认为组织结构及人员配置能满意足目前的开发及生产要求；各岗位职责明确，岗位人员均符合岗位任职要求，招聘了新人，离职人员留下的空缺得以补充；对人员定期的培训及考核。人力资源基本满足目前动作的要求。

4．对内部信息沟通评审：

建立了客户沟通及信息传递的渠道，为接受客户投诉专门设立了E-MAIL信箱，各部门均建立部门日常例会制度，中层管理人员每周召开日常例会，每月召开管理例会，各部门的接口在程序文件中均做了明确描述。通过体系运行及不断完善，信息沟通已变得越来越顺畅，可以保证开发及生产的正常进行。

服务管理评审报告 第3篇

一、目前我院档案管理存在的问题

(一) 管理制度不完善, 更缺乏系统性。医院档案管理制度包括档案的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等多个方面。而目前医院档案管理相关制度并不完善, 更缺乏系统性。这些规章制度或是涉及一些纲要性内容, 或只是口头规定, 没有文字性规定;对于医院档案的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等环节并没有明确的规定;对不同形式的档案, 必须保存哪些内容等, 都缺乏可操作性的规定。

(二) 档案管理意识淡薄, 存在显性与隐性损失。一方面医院领导及员工对档案管理工作不够重视。另一方面作为医院档案管理人员对档案的价值及意义认识不到位, 管理意识淡薄, 使得一些重要的原始记录没有及时归档, 造成了源头上的缺失。同时由于管理制度的不完善及管理意识的欠缺, 大量原始档案在管理过程中造成了严重的丢失或损坏, 档案的显性与隐性损失难以挽回。

(三) 档案管理软硬件设施配备不全, 影响档案管理质量。在实际管理中, 因对档案管理的重视程度不够或资金短缺, 档案管理相关设施设备配备不全, 档案管理技术落后, 造成档案管理质量难以保证。档案管理软硬件设施的缺乏在很大程度上影响到档案管理的质量, 制约了档案管理的现代化水平。

(四) 档案电子化管理程度较低。目前我院的档案管理基本停留在原始纸质档案管理阶段, 电子化管理程度较低, 未能跟上整体档案管理的信息化进度。一方面是医院电子化管理硬件设施欠缺, 另一方面医院档案管理人员的非专业化。

(五) 档案管理人员结构不合理, 业务素质参差不齐。档案管理人员结构不合理, 人员少, 年龄大, 学历低, 非档案专业人员从事档案管理的现象较普遍。目前从事医院档案管理的工作人员, 以医学为主, 其次是管理学相关专业, 自身的教育背景决定了其业务素质参差不齐。同时由于档案管理人员并未参加过医院档案管理的专门培训和继续教育, 档案价值的鉴定和开发利用工作并未有效开展。

(六) 档案开发利用滞后, 未发挥其价值。目前由于长期受重“藏”轻“用”思想的影响, 大部分档案并没有得到充分有效开发利用, 仅停留在初级阶段, 档案的价值未得到鉴定, 档案的服务功能未得到有效利用。

二、优化档案管理体系服务医院等级评审的对策建议

基于目前医院档案管理存在的问题, 结合本课题组前期构建的服务医院等级评审的档案管理体系, 研究提出了优化档案管理体系服务医院等级评审的对策建议。

(一) 建立健全档案管理组织, 完善档案管理规章制度。一方面成立医院档案管理委员会, 设立档案管理领导小组, 对整个医院各部门档案管理工作实行统一组织与协调。建立院级、部级、科级的三级档案管理网络, 对各个管理环节进行严格管理。同时对各科室指定专人负责档案管理工作, 责任落实到个人, 形成从医院到科室再到个人, 从整体到具体的管理网格。另一方面完善各项规章制度, 形成档案管理制度体系, 实现对档案管理各环节的规范化、制度化。尤其要加强对科室档案的收集、整理、归档、保管、移交等的管理, 从多个方面努力实现档案管理的规范化、制度化。

(二) 重视档案管理工作, 将档案管理纳入医院考核。领导重视与政策支持是实现档案管理工作快速发展的起点和先决条件。领导重视档案管理工作, 在政策上给予支持, 能够激发档案管理人员的工作热情和积极性, 营造良好的档案管理氛围, 确保全院员工参与档案管理工作。同时要将档案管理作为医院管理的重要组成部分, 纳入医院管理活动中, 与“医院等级评审工作”“三好一满意活动”“医疗质量万里行”“法治医院建设”等活动密切结合, 与各项工作目标协同检查与考核。

(三) 创新档案管理内容, 提升档案建设内涵。根据等级医院评审标准的要求, 建立依法执业档案、安全执业档案、诚信执业档案、满意执业档案, 切实推进医院依法执业、安全执业、诚信执业、满意执业。同时响应国家卫生计生委的号召及要求, 进一步规范建设法治医院档案、行风管理档案、医德医风档案、投诉管理档案等, 从档案管理的内容上逐步推进医院档案建设内涵上一个新台阶。同时档案管理内容的创新也推动着医院管理的发展步伐, 如法治医院建设促进全体医院员工知法、懂法、守法;医德医风建设促进医务人员提升自身职业道德, 规范诊疗行为, 尊重患者权益, 提升服务质量;投诉管理促进医务人员规范诊疗行为, 改善医疗服务态度, 汲取不良事件经验, 防范医疗纠纷的发生, 促进医疗质量和水平的提升。

(四) 优化档案资源架构, 形成层次化、等级化档案体系。优化档案资源架构, 形成具有等级评审特色的档案体系。从院、部、科三级建立纵向的档案资源架构网络, 同时根据等级评审标准实施细则的结构体系建立横向的档案资源架构网络, 从纵横两方面形成层次化、等级化的档案管理体系, 进一步促进了档案资源管理的层次化、体系化, 同时也利于医院等级评审工作中档案服务的提供。

(五) 优化软硬件资源配置, 实现档案管理的信息化。优化并完善档案管理硬件资源配置, 硬件资源不仅包括档案柜、厨, 也包括计算机、服务器等信息化设备。优化档案管理软件资源, 这里主要指的是医院档案信息化管理系统。通过引进或建立适合的医院档案管理软件, 实现档案管理的文档形成、整理、统计、编研、利用等工作的信息化, 减少档案整理工作量, 方便档案信息的存储, 利于档案的编研利用。同时利用计算机建立档案目录数据库, 采用扫描录入方式进行现行文件和档案管理一体化, 方便全院职工的查找利用;借助医院的局域网, 采用虚拟主机或主机托管的方式运行, 逐步将室藏的档案资料, 包括文档、图书、图片、声像等各类信息资料上网, 实现医院系统的档案信息共享。

(六) 优化档案管理队伍, 提升整体素质, 做好教育工作。优化档案管理队伍, 第一, 要引入素质高、能力强的档案管理人才;第二, 要树立正确的档案管理理念, 提升档案管理意识, 明确档案管理工作的功能和地位, 增强员工的档案观念, 营造良好的工作氛围;第三, 要增强档案管理队伍的责任感和使命感;第四, 要加强专业知识培训, 通过参加学术会议、继续教育及业务培训等方式提升档案管理队伍的业务知识水平, 提高档案管理素质。

(七) 充分挖掘档案价值, 开发利用档案资源。加大档案开发力度, 充分挖掘档案价值, 将知识管理引入档案管理体系。对医院的党建档案、文化档案、科研档案、医疗纠纷档案、基建档案、财务档案、病历档案等档案资源进行深入挖掘利用, 紧紧围绕医院工作的重心, 提炼出有价值的信息, 为医疗、教学、科研、行政管理等提供服务。通过一次或原始档案资源的编研开发出二、三次档案资源, 如院志、组织机构沿革、年鉴、汇编等多种形式的档案资源。通过对科研档案的开发, 可为科研人员提供科研动态资料, 节省科研人员时间, 提升科研效率, 促进科研成果的产出。通过医院统计档案资源的数据挖掘, 提炼有价值的信息, 编写信息分析报告, 为医院管理决策提供参考。通过基建档案的研究, 助于基建管理, 提升管理效率。通过病历档案、医疗纠纷档案的利用, 及时发现医疗隐患, 防范医疗纠纷, 促进医院医疗管理质量的进一步提升。总之可以从方面、多角度、多层次开发利用档案资源, 为医院发展及等级建设提供重要参考依据。

参考文献

[1]郑高莹.档案管理与医院等级评审之关系探讨[J].兰台世界, 2010, S2:91-92.

[2]张红丽, 郑红艳.构建档案管理体系服务医院等级评审的研究[J].办公室业务, 2014, 19:204-205.

服务管理评审报告 第4篇

关键词：中职学校 酒店服务与管理 专业建设

课 题：本文系大连市人社局技工学校招生办公室组织的调研工作报告研究成果。

一、中职学校酒店服务与管理专业开设的目的性和必要性

我国加入世贸组织后，国际上一些大型、超大型的现代企业，特别是世界500强企业中的诸多成员相继进入中国市场。随着我国综合国力的提升和人民群众物质生活水平的不断提高，对外交流日益增多，我国与世界上其他国家和地区的人员往来、经贸联系日趋紧密，经贸交流会、洽谈会、发展论坛等也接踵而至，自然而然地带动了我国旅游业、酒店业和餐饮业的繁荣和发展。

目前，酒店业已成为我国整个服务领域中开放程度最深、产业规模最大、国际化程度最高、综合效益最好的业态之一。随着旅游业和酒店业的蓬勃发展，酒店行业不断扩充，旅游人数不断增加，服务接待档次不断提高，我国酒店业也面临着同行业的相互竞争，而酒店业人才的竞争是这场角逐中最关键的一环。客人对酒店服务员、接待员以及中高层管理人员的素质要求越来越高，促使酒店在招收新员工时不能再仅看外貌，部分酒店从业人员也因不适应现有的酒店业发展形势而被淘汰，行业内越来越关注从业人员的职业素养和职业技能，造就和培养一支高技能、高素质的员工队伍，已经成为全球酒店业发展至关重要的条件。因此，各大酒店对受过专业训练的人员的需求倍增，特别是受过正规教育的高素质的酒店服务和管理类人才成为酒店行业的“抢手货”，甚至出现了供不应求的状态。对酒店而言，受过高等教育的大学生无疑是本行业具有深厚发展潜力的员工群体，是企业迫切需要的人才。

我国第一所专门培养旅游高级专业人才的高等学府——上海旅游高等专科学校于1979年建校，建校30余年来，学校培养了5万余名各级各类人才，有2/3的毕业生至今仍然稳定地工作在旅游行业，在业内升至高层管理人员的占60%～70%，其中有相当一部分人才担任了旅游企业部门经理以上职务或任职于政府旅游行政管理部门的领导岗位。笔者的母校辽东学院1990年首次招收了32名旅游服务与管理专业的学生，发展至今，该专业已经发展为学院的二级分院，招生数接近2000人。据业内人士统计，从我国高等院校旅游管理教育35年来的发展的数量和规模来看，开办旅游管理类专业的高等院校已增至3位数，而且继续保持着较快的增长速度，年均增长20% ，在校生年均增长110%。但酒店服务与管理专业人才的培养却远远跟不上酒店业对人才的需求，以至于出现了青黄不接的局面，这为各大院校开设酒店服务和管理专业提供了可靠的就业保障，也提出了更高的要求。笔者认为各大院校的专业设置必须考虑面向社会和服务区域，必须适应当今社会的就业需求，就当前国内外行业的发展趋势来看，开设酒店服务与管理专业仍然是大势所趋。

二、中职学校酒店服务与管理专业就业现状及就业发展预测

酒店餐饮业是我国国民经济服务业中极其重要的行业，就业人数之多、产值占我国GDP比例之大，使其一跃成为我国当今社会颇具影响力的朝阳产业。目前，我国共有6批248个城市被评为优秀旅游城市，占我国城市总数（663个城市）的38%，巩固了我国在世界旅游业中位于前列国家的地位。根据已出炉的2015年《中国旅游业年鉴》统计，全国各大省市五星级酒店已达656家，星级酒店总数的年均增长率已达到15.3%，全国星级酒店的客房数量年均增长率为7.7%。就笔者所在的城市大连而言，2014年全年共接待游客5846万人次，比去年同期增长9.95%；实现旅游总收入1065亿元，首次突破千亿元，比去年同期增长18.23%。每年的5月至11月是旅游旺季，其中7月至10月更是旺季中的旺季。根据大连市旅游局的统计，旅游旺季期间各大酒店的平均入住率已超过91%，部分经济型酒店的接待量甚至超过了115%。酒店的房价格也都有淡季和旺季的不同标准，旺季较淡季价格增长13%～33%。由于世界金融危机影响的日渐消退，和2014年同期相比，2015年各大酒店的入住率和房价分别上涨了12%和2.6%。可想而知，随着酒店行业的蓬勃发展，酒店各大部门的用工量也会逐步增大，人才需求量也会逐步提高。酒店行业的人才需求已经达到相当的规模，明显出现了从业人员年轻化、社会化、多样化的趋势。但总体上看，本行业从业人员的文化素质一般偏低，而且人才流动性日趋增大、流失率日趋增高。据了解，酒店服务业几乎每个岗位都缺人，包括各部门的基础性人才和管理人才，虽然大连市已有很多院校开设了酒店服务与管理专业，但还远远满足不了行业发展的需要。

相关统计显示，全国星级酒店大约有1万多家，目前正处于酒店改制的转型期，有80%的公有制酒店将转为市场化经营，可见，对酒店服务与管理人才的需求量将大幅度增加。据专家统计，旅游酒店管理专业在我国最好就业的十大专业中排名前三，可见本专业有好的就业前景。预计到2020年，我国将成为世界第一大旅游客源国和第四大旅游目的地国，在酒店服务业迅猛发展的今天，迫切需要大量专业素质高、技术能力强的人才，这就给各大院校的毕业生就业提供了就业机会。以笔者所在的职业学校为例，每年2月份，各大酒店都会与学校联系洽谈用工事宜；3～4月份，本地酒店的相关领导便会争先恐后地到学校面试招工，唯恐优秀的毕业生让外单位抢走，外地酒店更是不厌其烦地通过网络远程视频面试，挑选心仪的招工对象；4月末，当年的毕业生便被“一抢而空”，不少动作慢的用工单位则会空手而归；5月中旬，所有毕业生就会奔赴自己向往已久的工作岗位，这种招工就业热门现象早已是各大院校的一种常态。根据近几年酒店服务与管理专业就业情况分析和省内外相关大专院校调查显示，该专业毕业生的就业率达97%以上。

酒店服务与管理专业主要的就业发展方向有前厅服务与管理、餐饮服务与管理、客房服务与管理和康乐服务与管理等。酒店各部门涉及这些就业发展方向的岗位对高素质、创新型、实用型管理人才的需求非常大。上海市的相关数据表明，每年新增的旅游酒店企业中，各级管理岗位已经超过1000个。可见，在当今社会就业压力增大、一毕业就失业的大环境中，旅游和酒店管理专业的毕业生可谓炙手可热的人才，就业发展前景非常好。

三、中职学校酒店服务与管理专业开设的可行性

1.培养目标

中职学校酒店服务与管理专业培养的是适应社会主义现代化建设需要，德才兼备，全面发展，既具备酒店管理专业所需要的基础理论和专业知识，掌握酒店管理方法、运作方式和服务技能，又具有良好职业道德及敬业精神的高素质、高技能人才。

2.就业岗位方向

本专业的毕业生应取得相应学历的毕业证书和职业资格证书，主要面向高档星级酒店，从事前厅、客房、餐饮、康乐等一线服务工作以及相应的基层管理工作。

3.人才培养规格

（1）职业素养目标。

第一，具有良好的思想素质、道德品质与法律意识；

第二，具有健康的心理和乐观的人生态度；

第三，具有牢固的专业思想和良好的生活态度；

第四，具有良好的团队合作精神和服务意识；

第五，树立正确的就业观，具备一定的创业意识；

第六，拥有健康的体魄，能适应岗位对身体素质的要求。

（2）知识结构目标。

第一，具备与专业相关的心理学知识和美学知识；

第二，具备专业外语知识；

第三，具备酒店管理的基本理论和专业知识；

第四，具备与酒店前厅服务相关的专业知识；

第五，具备与酒店餐饮服务相关的专业知识；

第六，具备与酒店客房服务相关的专业知识；

第七，具备与酒店康乐服务相关的专业知识。

（3）能力结构目标。

第一，具备较强的语言（汉语和外语）表达能力；

第二，具备良好的人际沟通能力和接待服务能力；

第三，具备良好的服务意识和较强的应变能力；

第四，具备一定的人际交往和协作能力；

第五，具备较好的计算机应用能力；

第六，具备灵活运用酒店服务与管理相关知识的能力。

4.课程设置与教学要求

除了必修的德育课、文化基础课之外，还有必修专业基础课、专业课、实践课。

（1）必修专业基础课。

职业生涯规划：掌握求职的技巧、基本原则，形成正确的就业观，使学生树立正确的职业理想、职业观、择业观、创业观和成才观，从而更好地适应社会、融入社会，做好就业和创业的准备。

旅游心理学：掌握心理学的一般知识，着重了解旅游者的心理活动、心理需求和消费需要，同时，培养学生具备酒店工作人员应有的心理素质。

酒店服务礼仪：掌握酒店服务礼仪的基本知识、服务人员仪容仪表规范、交际礼仪规范，培养文明素养，使学生养成礼貌服务的职业习惯。

酒店管理概论：明确酒店的管理学派、管理体系和管理方法，初步掌握酒店经营管理的职能和各部门的管理目标与要求，并能合理地应用于实际工作中。

旅游政策与法规：初步掌握旅游政策和法规的相关内容，提高学生的法律意识，并能正确运用相关政策指导实践活动。

食品营养：了解各类营养素的内容、性质、作用及与人体健康的关系，掌握主要原料的营养成分，掌握合理营养和合理配餐的基本方法，为科学进餐提供理论依据和指导。

酒店财务管理：明确财务管理的目标和任务，掌握前厅和餐厅结账工作环节，掌握成本费用的管理原则和方法，并能合理地运用于实践。

（2）必修专业课。

酒店专业外语：掌握较为扎实的外语技能，多方面培养学生的外语会话能力，并能在实际工作中灵活运用所学技能进行会话交流，同时具备较强的应用文写作能力。

前厅服务与管理：具备前厅服务员及基层管理人员的专业基本知识，明确本部门对员工素质方面的要求，熟练地掌握客房预订、客人接待、离店结账等各项前厅服务的具体要求和方法，并能灵活地运用于实际工作。

客房服务与管理：具备客房服务员与基层管理人员必备的专业基本知识，明确本部门的职能、业务分工及对员工素质方面的要求，熟练地掌握清洁保养和对客服务方法，并能灵活地运用于实际工作。

餐饮服务与管理：具备餐饮服务员与基层管理人员必备的专业基本知识，明确本部门对员工素质方面的要求，熟练地掌握中餐、西餐及酒水等服务的具体要求和方法，并能灵活地运用于实际工作。

康乐服务与管理：掌握酒店康乐服务的基本理论和基本知识，掌握康乐项目的设置使用和服务方法，掌握康乐部的组织与人力资源管理和康乐服务质量管理，并能灵活地运用于实际工作。

（3）必修实践课。

前厅服务实习：熟练掌握客房预订、礼宾服务、入住接待、客账服务、客务关系维护等相关服务技能，初步掌握部门基础管理工作的方法。

客房服务实习：熟练掌握清扫、整理客房前的各项准备工作，楼面接待服务，客房的日常清扫整理，公共卫生和计划卫生的整理等各项服务技能；掌握对客服务的方法和技巧以及部门基础管理工作的方法。

餐饮服务实习：熟练掌握餐饮设施设备及其用品的使用、维护与保养，熟练掌握餐厅、宴会厅及酒吧服务的各项基本技能，掌握接待服务的技巧、宾客投诉的处理及部门基础管理工作的方法。

康乐服务实习：熟练掌握球类（台球、保龄球、网球、高尔夫球等）服务技能，熟练掌握健身中心、游泳池、KTV、棋牌室、桑拿、足浴、温泉浴、美容美发等各项服务技能，掌握部门基础管理工作的方法。

5.师资素质与硬件设施设备要求

从事酒店服务与管理教学的教师在思想道德方面应是合格的职业院校教师，应取得高等教育法规定的教师资格相关证书，应具有本专业本科及本科以上学历，高级职称、中级职称的教师达到一定的比例。从事必修专业课和实践课教学的教师应具备相应的社会实践经验和能力，最好具有相应的职业资格证书（技师和高级技师），理论和实践教学经验丰富，得心应手，达到当今职业教育所倡导的“双师型”教师要求。

管理评审总结报告 第5篇

一、质量管理体系及其过程有效性的改进

自20xx年本公司开始推行ISO9001：20xx质量管理体系以来，各部门基本上能按照公司制定的质量管理体系文件的要求开展各项工作，并取得了较好的效果(体系审核基本无严重不符出现)。这说明本公司建立的质量管理体系基本有效，基本符合ISO9001：20xx标准的要求。但鉴于本公司的质量管理体系难免存在一些不足，特别在一些具体的作业内容方面可能还显得比较粗疏，对相关作业的控制还不是十分的严格和细致，如20xx年9月27日的内审发现下列不符合：

因此，各部门在今后的工作中，一定要进一步领会ISO9001：20xx质量管理体系的管理理念和要求，从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作更多免费资料下载请进：好好学习社区

中存在的不足，以此作为完善质量管理体系的基点，不断健全本公司现有的质量管理体系，以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。

二、与客户要求有关的产品和服务的改进

目前，通过推行ISO9001：20xx质量管理体系，本公司的产品和工作质量较之过去确实有了较大的提高，虽然客户目前对公司的产品没有提出特别的.新要求，但毕竟我们的产品还可能存在一些缺陷，我们的工作还可能存在一定不足，客户对公司潜在的不满意可能还存在。因此，希望各部门特别要在提高产品和工作质量方面继续不断地努力和改善，通过开展有效的质量管理活动，使公司的产品、工作质量有进一步的提高和飞跃，使公司的质量方针和质量目标切实的得到贯彻和落实，以此真正实现客户满意。

三、资源需求

从各部门管理评审报告中反映目前各部门的相关资源均能满足质量管理体系运行的要求，但随着今后公司业务发展，相关部门在人员、设备等使用方面可能会存在一些不足。为了使本公司建立的质量管理体系能够持续不断的保持和发展，管理层在此做出如下承诺：凡有利于本公司产品质量的提高、有利于健全质量管理体系的各项资源，公司均会尽现有的最大努力来予以满足。

四、质量方针及质量目标的评审：

管理评审输入报告 第6篇

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训