采购物资检验管理制度

采购物资检验管理制度（精选8篇）

采购物资检验管理制度 第1篇

物资采购管理制度-物资采购管理制

度

机关物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。

第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。

本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。

第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

第二章 物资采购的组织

第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。

第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。

第三章 物资采购程序

第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。

物资采购计划应当包括采购项目 的性质、用途、数量、技术规格等内容。

第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。

第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。

第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

第四章 物资采购方式

第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。

200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。

第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；

采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

采用招标所需时间不能满足紧急需要的；

不能事先计算出价格总额的。

只能从唯一供应商处采购的；

发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。

第五章 物资采购监督

第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。

第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。

第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。

提供虚假材料谋取中标、成交的；

与其他供应商恶意串通的；

采购物资检验管理制度 第2篇

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式，做到入库时信息准确、便于入账；

3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；

3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；

3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次

1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发

展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素

及时征求施工单位的意见，改进不足。、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行

方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理办法

一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手

续。

三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书。

五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

**民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条本制度适合公司所有部门。

第二章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生

产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资采购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。

第十条办公后勤物资类：由各使用

部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章“申购计划单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的采购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

4、采购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理

批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

第二十条采购实施程序

采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前

提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。

据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。

以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。

所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

根据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章采购原则

第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

第二十七条“订购合同”应由相关

部门会审后，报总经理签字实施。第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

不得损害公司利益。

合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。

不得违背相关法律法规和公司相关规定。

不得降低质量标准。

所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室，相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第一章物资采购管理制度

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

第二条定义：物资采购管理就是对

全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商，作为公司物资采购的主要、优先采购对象。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执

行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条采购部门的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核：

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

第＋八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的

计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应能力强, 产品质量好，价格公道合理，售后服务

周到、及时。第二＋二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免

不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。

采购物资检验管理制度 第3篇

煤炭企业物资供应的集中采购, 集中管理和统一储备在企业生产当中的地位非常重要, 它不仅给生产提供了保障, 而且也是提高煤炭企业经济效益的重要途径, 对于企业来说, 主要包括物资的采购, 物资的库存和物资在生产过程中的使用。煤炭企业利用物资集中采购, 集中管理, 统一储备来实现企业成本最低, 效益最大化的目的, 中煤建设集团公司经过多方面长时间的摸索和研究, 制定了一套比较完整的管理体制和组织机构, 实现“归口管理, 集中采购, 统一储备”, 并实现了网络信息化的集中管理体系, 这使中煤建设集团公司在物资管理上的效率得到了大大的提高, 降低了成本, 使得管理水平更上一层, 并且促进了集团公司物资管理的发展, 改观了集团公司的经济效益。

由于我国经济发展的特殊性, 以往煤炭的物资管理一般规模都比较小, 物资管理比较分散, 在国家政策和治理环境下, 煤炭行业资源开发往西部转移, 这就要求大型煤炭企业兼并私有和小型的煤炭企业进行重组, 重组后的煤炭企业为了提高企业的整体竞争力, 制定出了相关的物资管理制度, 统一管理、集中采购, 统一储备来改变以往的物资管理分散和混乱现象, 中煤建设集团公司在物资集中管理的模式上做出了很多尝试, 形成了一套完整的物资集中管理制度和体系。

1 物资计划管理

物资管理采购是第一步, 中煤建设集团公司要求下级单位通过信息化ERP系统提报需用计划, 逐级上报由集团公司采购中心审批, 履行完相关审批程序后通过ERP系统交与采购部门采购, 大宗通用物资编制年计划并实行年度长协采购, 物资采购计划的编制, 提报为审批专人负责, 明确了职责分工, 提高物资采购计划的及时性和准确性。

2 物资招标管理

中煤建设集团公司加强对物资招标文件编制的审查管理由供应采购部门, 纪委、财务部门, 企业管理部门联合成立招标委员会, 对所要招标的物资在网上公布, 公开招标, 公示招标结果, 做到了公开, 公正透明的合理竞争模式。

3 物资集中采购管理

传统的采购方式是分散的模式, 不利于管理, 造成了物资的浪费。中煤集团公司成立了物资管理中心, 专门负责采购任务, 对市场合理分析和比较公开招标, 选择合适的供应商, 签定长期供货协议, 建立了框架战略伙伴关系, 降低采购成本, 避免了在采购当中很多不规范的操作, 维护了企业的利益, 防范物资采购风险, 集中采购是煤炭企业发展的必然趋势。

4 统一储备管理

仓库的储备对企业物资管理也相当重要, 合理的仓储即能保证物资的及时供应, 又能使库存资金保持最低水平, 中煤建设集团公司为了降低仓储减少资金的占用制定了几点措施:

(1) 加强计划管理, 将需用计划准确率和及时率纳入采购管理的绩效考核。

(2) 建立物资采购专家库, 由生产、技术和企管部门共同参与采购方案的研究, 供应商现场考察及使用评价, 签定质量要求和技术协议选择询价方案为采购工作提供强有力的技术保障。

(3) 引入竞争, 打破技术指定, 厂家指定, 设计指定造成的独家采购状况。

(4) 生产常用材料推行无库存管理和利用与供应商签定长协和框架协议来控制。

(5) 强化仓库管理应用A.B.C分类库存控制法, 其基本原理是根据库存物资中存在着少量物资占用大部分资金, 相反大多数物资占用很少资金, 利用库存和资金占用之间这种规律对库存物资按其消耗, 价值大小进行分类排列, 统一管理。

5 物资统一管理中供应商管理

物资统一管理中对供应商的管理是不容忽视的, 因物资的采购质量取决于供应商的实力和水平要想降低成本, 提高采购物资成本, 就需要对供应商进行规范管理, 中煤建设集团公司具体的办法就是通过市场调整把供应商分成四大类:制造商、经销商、代理商和服务商, 优化供应商资源, 根据供应商所供物资的质量, 价格和发货的速度对评价好的供应商建立长期良好的合作关系, 签定长期供货协议, 建立框架合作伙伴关系, 集团公司按照供应商所供物资和合作关系又合理分类, 分为战略供应商、主力供应商、关键供应商和一般供应商, 集团公司对供应商遵循“统一管理, 两级负责, 动态考核, 扶优汰劣”的原则, 统一管理供应商, 并且统一建立供应商管理体系, 实现供应商准入和认证, 考评激励和退出电子档案等全生命周期的信息化管理保证了采购物资的质量、价格, 杜绝了采购当中违纪违规现象的发生, 在更公开更透明的环境下进行采购工作。

6 加强考核工作

考核是一种管理的实践, 是一个标杆, 同时也是一种指南, 严格的管理是使规章制度有效执行的有力保证, 中煤建设集团制定了物资采购供应考核办法, 对各项物资管理实行打分制, 奖罚分明, 各项管理制度的执行, 集团公司将不定期地进行检查, 对违纪违规人员严肃处理, 有效地促进了供应系统工作水平的提高。

7 结束语

要想降低煤炭企业成本, 使煤炭企业效益最大化, 就必须实行物资集中采购, 统一管理, 减少仓储的管理模式, 只有这样才能加速资金周转速度, 降低采购成本, 从而全面提升物资管理水平。

摘要：本文阐述了煤炭企业<中煤建设集团公司>管理模式中的物资集中管理, 集中采购的特点和优势, 分析了实现这种管理模式必须考虑的一些问题, 物资集中管理, 集中采购, 统一储备对煤炭企业来说具有重大的意义, 传统的管理模式已无法适应现代社会的发展, 只有不断的提高管理水平才能使我们煤炭企业不断的向前发展, 文章所提观点为物资集中管理, 集中采购, 统一储备。

关键词：煤炭企业,中煤建设集团公司,物资集中管理,集中采购,统一储备

参考文献

[1]孙磊.煤炭企业物资管理模式浅析[J].企业技术开发, 2010, 02.

[2]邢燕萍.新形势下煤炭企业如何进行物资管理[J].煤, 2010 (03) .

煤炭企业物资采购与物资管理 第4篇

摘 要 本文分析了供应链环境下煤炭企业物资采购管理模式，探讨了新形势下煤炭企业物资供应管理的诸多途径。

关键词 供应链 物资采购 物资管理

企业的生产过程，也是物资消耗的过程。煤矿企业生产消耗的材料费占吨煤成本的1/3以上，物资管理的难度很大。管理工作的好坏，直接影响经济效益。因此，加强物资管理工作，在保证生产的前提下，对于节约物资消耗，降低产品成本，加速资金周转有着十分重要的意义。

一、供应链理论指导下的物资采购

良好的物资采购是物资管理前提和基础。近年来，供应链理论指导下的煤炭企业物资采购模式表现在为库存而采购到为订单而采购的转变，从采购管理向外部资源管理转变，以及从一般买卖关系向重点、战略协作伙伴关系转变。

首先是明确采购主体和供应商，规范采购过程。一是明确物资供应总公司是企业安全生产建设所需物资采购供应的指定单位，其他单位无权采购和供应，使用单位的财务部门不再发生材料采购相关科目。二是实行供应商准入制管理。物流管理部门牵头邀请纪委、财务、质检等部门参加，组织供应、生产、租赁、使用单位，一起对供应商进行资格调查摸底，经优化筛选后，建立准入供应商资源库。物资采购活动在准入供应商内进行。三是推广招标采购。要求凡一次采购单件价值五万元以上，或年累计采购十万元以上的物资，必须实行招标采购或公开比价采购。四是加强内部多经产品管理。对多经产品实行“厂家、资质、产品、规格型号审核注册、物资公司统一代理、最高限价管理”，已注册的内部多经产品在质量、交货期能满足要求，价格在集团公司核定最高限价以内的，应优先择优采购。五是加强采购资金管理，实行采购资金预算制。财务部门按照采购规模，定期拨付采购资金，物资公司对外统一付款，统一结算。严格履行采购合同，实行付款合同化、程序化，积极维护集团公司的市场信誉。

再就是规范采购，拓宽降低成本源头。一是建立集中采购制度。推行集中采购、集中储备、集中结算、集中配送的管理体制，同时将计划、采购、验收、结算等业务分段管理，实现物资采购各环节的相互制约机制，以达到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明的目的。二是多样化采购。将供应与需求关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。共享库存资源、降低采购风险、降低采购成本以及准时化采购是战略伙伴采购方式在采购中带来的益处。

另外还需加强物资采购过程的监管。物资采购全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始，到采购物资的结算完毕，其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。

二、煤炭企业物资管理

采购和管理是煤炭企业物资管理的两个重要方面，好的管理是实现企业物资利用最优化的根本途径。

第一，统筹规划，合理布局物资管理整体计划。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是依据仓储量、用量、价格等制定的，是以季度计划为为时间标准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证企业生产建设的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

第二，严控发放，实现物耗的有效控制。物资发放过程中的消耗控制要从堵塞外流、减少浪费出发，对各单位建立消耗定额，并进行严格考核，对主要物资要实行定量、限时控制，规范物资发放领用程序，搞好物资消耗去向公示，实现物耗的有效控制，降低生产成本。要制定和完善各项物资管理办法，规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定；建立交旧领新制度、定量限时控制制度、物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。

第三，推行限额领料和交旧领新制度。对消耗大、价值高的物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大，又有消耗定额的物资，严格限額领料；材类材料，要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量，结合当月实际，确定消耗计划，作为控制的依据。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划，有计划地更换零配件，安排好日常维修保养。对一些价格低、数量多的工具、器具实行交旧领新制度，丢失折价赔偿。煤炭企业摊子大，物资种类多，物资消耗也大，可将物资消耗去向列表，从物资领取时间、领取单位、物资名称、数量、价格到领取人全部登记清楚。并在公开的公示栏内公示，物资流失、浪费就会得到有效的遏制。还应对节约的给予奖励。此外，重视回收利用。应建立废旧物资台账，加强组织领导，制定和完善回收复用管理办法和回收复用考核奖惩办法，有效降低原煤材料成本。

第四，科学管理，合理储备物资。制定出必备物资储备定额，每月进入正常采购计划，定期采购，确保正常生产的需要。集中储备可优化库存结构，减少储备资金占用。改过去企业内部的多头储备为集中储备，以总量控制为目标，以调整结构，增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整，结构调整的重点是库存无动态物资的减少，有效储备品种增加，通过对库存的控制，优化储备结构，提高储备效率，加快储备资金周转次数。同时，对物资要定期进行库存盘点，积极处置闲置物资，积极利用和处置，减少储备资金的占用，降低储备成本。

物资采购管理制度 第5篇

物资采购管理制度

一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

二、采购范围

指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

三、采购程序

物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：

1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。

3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。

三、采购原则

1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1 / 3

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精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。

3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。

6、采购方式一般采用固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

四、验收入库

1、采购货物到达后，申购部门应立即根据采购申请单进行认真核对，与采购负责人共同验收并签字，如出现与采购单不符应拒绝接收，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁接收。

2、申购部门接收人应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。

五、付款

1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、增值税普通发票、销货清单等按流程走金蝶系统申请付款。

2、付款方式一般采用： ①、预付部分款项。②、货到凭发票报销付款。③、货到后分期付款。④、货到延期付款。

⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需按金蝶流程审批，财务部门付款要严格审查采购合同，金蝶流程审批完成后才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。

6、采购项目超过叁仟元金额的款项必须走公帐。○

3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、2 / 3

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按季度、半年分次进行。

4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。

六、管理职责：

1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。

3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。

七、附：《物资采购申请单》

批准： 审核： 编制：

物资采购管理制度 第6篇

一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

物资采购管理制度 第7篇

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

第二条定义：物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产（办公设备、办公用品）的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商（各种大宗、长线物资确定二到三家），作为公司物资采购的主要、优先采购对象（若非特殊原因，不得在合格供应商外采购）。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条采购部门（公司采购中心、公司办公室）的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的年度、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核：

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按年度、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

第＋八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应能力强（供应商品数量持续，品种齐全）, 产品质量好（满足要求），价格公道合理，售后服务周到、及时。第二＋二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

采购物资检验管理制度 第8篇

1. 加强需求计划管理

一要进一步加强计划管理, 提高各级材料管理人员的思想认识, 加强对油田各项制度规定的学习, 从思想上认清计划管理对保障生产的重要性, 在计划管理过程中积极主动地出主意、想办法, 不断提高计划管理水平。二要积极指导各三级单位建立物资消耗台账, 掌握单位设备数量、使用状况, 随时了解单位生产建设计划及进度, 细心研究主要生产物资的消耗规律, 为编制物资需求计划、提高需求计划质量做好前期准备。三要不断完善历年物资消耗数据库, 加强与生产单位、供应处业务科室、主要生产物资供应商的协调沟通, 摸索物资消耗规律, 及时编制年度和季度需求计划, 在物资品种、数量等各方面尽量全面、充足, 从而不断提高计划准确率, 让供应商能够提前签订基本满足生产需要的供货合同, 缩短供货期, 保证能及时刷卡领用。

2. 加强采购价格管理

要进一步完善价格监控体系, 加强价格的分析与研究, 定期进行物资采购价格市场调研, 准确掌握物资市场行情和价格趋势, 确保各项物资采购价格合理。从降低采购成本和保护员工队伍的高度, 对物资招议标进行再认识, 加大物资招议标力度, 增加物资采购过程的透明度。坚持质量、价格兼顾的原则, 以务实的态度, 提高招标的质量和效率, 既要严格控制采购价格, 又要克服片面追求低价格而忽视物资质量与功能的倾向。要进一步加大询价采购的力度, 坚持对供应处未实行配送的和未进行招标的物资实行询价采购, 尽一切可能降低物资采购价格。对主要物资供应商的降价幅度、供应价格、合同价格进行统计调查, 分析供应商的降价空间。继续跟踪主要物资的价格变动情况, 及时掌握有利信息, 与供应商进行谈判, 及时与用料单位沟通, 以利生产单位在可能的情况下, 以较低价位进料, 尽量避免供应材料调价不及时而造成的损失, 从而降低成本, 提高效益。

3. 加强物资采购质量管理

要选择名优厂家作为物资采购的主渠道, 保证采购物资质量, 建立健全采购质量跟踪制和责任追究制, 严把物资入库验收关, 进一步改进和完善质量体系, 加强内部质量体系审核, 努力提高质量体系运行的有效性。严格执行物资管理制度, 加强对物资采购全过程的控制。确保物资供应质量, 满足生产需要和安全要求, 避免因质量问题而造成安全事故或工程返工, 杜绝或减少损失。

4. 加强采购资金管理

自油田下发《进一步加强领料管理的通知》后, 供应处进一步规范了领料程序, 对物资器材实施专款专用的领用制度。也就是说, 每月经财务资产部审批, 申请到资金的物资可以领用, 但没有申报月度领用申请计划的物资, 就算当月审批的资金有剩余, 也不能领用。财务资产部在审批申报的月度器材领用申请计划时, 对每个月申请资金剩余太多提出质疑, 甚至在审批资金时会削减资金, 这就造成每月申请不到足额的资金保证器材领用的需要。针对这些问题, 就要加强与生产单位、供应处业务科室、主要生产物资的供应商的协调沟通, 做好计划执行后的核销、供应商合同签订情况的落实、三级需求计划的汇总等各项基础工作, 努力提高器材领用申请计划的准确率。

5. 强化“监管”职能, 规范内部物资供应管理

结合管理局和供应处先后下发的一系列规范性文件精神, 认真落实《物资供应管理规定实施细则》, 组织有关业务人员特别是各三级单位主要领导、分管领导和材料管理小队长, 认真学习相关物资管理规定、公司物资供应管理规定及其实施细则, 进一步强调物资供应管理的重要性, 加大对各三级单位具体操作人员培训力度, 明确各三四级单位在计划管理、质量管理、物资领用、保管和发放、物资结算管理、废旧物资管理、账册资料管理等工作中的操作流程和要求, 规定出各三四级单位应建立的各项报表资料及填写、装订和保管要求。同时组织有关管理人员到各单位检查实施细则的落实情况, 指导各项操作。通过一系列的工作, 逐步规范三四级单位的材料管理流程, 及时纠正不正确的操作行为, 提高包括计划管理在内的物资管理整体水平。

6. 加强物资系统职工队伍建设, 提高物资供应人员综合素质

按照科学发展观的要求, 切实改进和提高物资系统人员的学习能力, 及时更新知识和技能, 建立以在岗自学为主、单位集中培训与公司培训相结合的业务培训模式和长效岗位练兵机制, 结合油田物流发展需求和重点工作, 制定出切实可行的培训计划, 狠抓培训计划的落实, 保证培训质量。要注重实际操作技能的培训, 坚持每堂实际操作课都要检验学习效果, 保证学多少, 会多少。要加强岗位练兵, 开展岗位竞赛, 促进职工学习的自觉性。要选拔优秀的骨干参加供应处的业务培训, 充分发挥技师、业务骨干的作用, 集中培训与个人自学相结合, 通过各层次、经常性的培训, 不断提升职工的业务素质。

摘要：物资需求计划是物资采购工作的龙头, 提高物资采购质量的最重要的工作就是加强计划管理, 提高物资需求计划的准确率。文章论述了提高计划准确率和采购效率的措施途径。