仓储物料管理制度范文

仓储物料管理制度范文第1篇

仓储管理已经成为影响产品市场竞争的关键因数，它不仅是对储存的物料场所及作业管理。更是对生产和销售活动的一种支持性服务。仓储管理的良莠直接影响生产、物料管理系统的成败。因而仓储管理往往影响企业的品质，效率、成本、安全。

第

一、明确认识仓库管理的重要性

仓库作为一个公司的物料和成品集散地，担负着非常大的作用。公司里几乎所有的流动资产都集中在仓库，仓库流动顺畅与否，生产进出频率和物料收发是否正常有序，直接关系到工厂的生产效率能否达成有效目标。而物料的成本占整个企业成本的50%-70%，重要性极高，仓库对物料数字正确性也关乎到生产进度，如果物料没有及时供给成产，造成发货短缺极可能会影响到进货的顺利。

仓库是物资的聚散地，所以如何对物料的保护和控管也是直接关系到各种损耗和浪费能否减少到最低限度，库存的有效控管和利用、不断的维护减少自然损耗、数字的精准控制等。

第

二、仓库的分类和各种细节管理的认知。

作为一个管理者，要严格按照工作计划，首先会列出一定时间段的计划表，这样可以提供完成目标的方向，减少因改变造成的不确定损失，更好的做出仓库管理工作，让生产管理达到最终目标，三变：变质量、变效率、变获利;二顺：生产顺、交货顺;一低：库存低。做到五个三，三齐库容整齐、货物整齐、堆放整齐;三清：清楚数量、清楚质量、清楚规格;三符：账目符合、物品符合、卡片符合;三洁：设备清洁、产品清洁、地面清洁;三能：做好盘点工作，让物件不靠墙，不靠柱，不落地、做到循环管理，完整且运营流畅。同时做到绩效的考核，奖惩明确，提高管理者的工作积极能力。仓库管理需要优秀的管理者和一个优秀的团队，因为一个优秀的管理者后面一定要有一个优秀的团队。并且还要做好出入库的帐料记录与定期存盘，不良物料及呆料废料的及时处理，简而言之，做到帐帐相符，帐物相符，帐证相符。帐，卡，料一致。

第三，仓库管理安全方面的知识。

在产品归于库房的过程中，对于产品的堆放一定要遵循以下“三不”原则：不堵塞通道、不堵塞防火栓和灭火器、不超高，对于堆放一般采用四法管理：五五堆放法、六号定位法、托盘管理法、分类管理法。储存和发放产品一般要遵循以下三原则：仓库十二防(防火，防水，防压，防腐，防锈，防爆，防晒，防倒塌，防盗，防电，防蛀，防潮)定点定位定量，先进先出等原则。

第四，仓库6S的积极开展，对仓库管理起到非常关键的作用

任何一家工厂的6S管理开展的是否有效从仓库里可以直接反映。仓库6S可以改善污染环境，整顿混乱无序的工作现场，提高我们的品质和效率，最终提高产品和服务质量。

第五，管理者具有良好的沟通协调能力。

仓库是任何一家公司的中转站，所以仓库主管必须和所有的相关部门打交道，各车间的主管，采购部，物控，财务，业务等，几乎牵涉到公司的所有部门，仓库既要服务于生产，又是产品存放的直接责任人，因此作为仓库这个后勤职能部门，既要在坚持仓库管理各种原则的前提下，又要做好跟进生产的“粮草官”仓库管理者必须责无旁贷的担负起这个责任。既要坚持原则又要服务于生产，同时，还要让各相关部门在接受你的原则的前提下搞好生产，因此，管理者要具有良好的沟通协调能力。

仓储物料管理制度范文第2篇

1.目的：

文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

次：A/1

为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理,确保能及时备好物料。 2.适用范围：

适用于板卡仓库的管理。 3.职责(请描述部门主要职责) 3.1物控部：合理有效的推动公司物料的顺畅流动，降低公司物料成本，提升物料利用率。 3.2各部门： 配合物控部门执行公司物料的相关管理，保障公司生产物料的正常使用。 4.定义： 无 5.作业内容: 5.1原材料管理流程细则: 5.1.1 收料前的准备工作：

5.1.1.1 仓管员收到物控部采购订单，准备物料存放位置,并与采购确认到料时间。 5.1.1.2 知会到料信息于IQC，做好物料检验的准备。

5.1.2收料时的工作：

5.1.2.1依据《采购订单》和供应商《送货单》点收物料，须注意确认型号、规格、数量与清单的一致性，核对无误后签收供应商的送货单，并将其中一联返回供应商。(香港上料的入库以上料清单为准或国内IC类以送货单作为依据)要求一定要上料清单

5.1.2.2 填写《IQC物料检验报告》及附上需检验物料明细于IQC。正常情况下IQC须在6H内完成来料检验并给出结果，加急物料特殊处理)(芯片除外)

5.1.2.3 将IQC PASS的物料按环保与其它类整理至存放区，并对环保物料存放区进行标识区隔。

5.1.2.4 将IQC NG的物料摆放至不良品区，并在3H内追踪IQC填写《来料异常联络单》。 5.1.2.5 3天内需追踪计划员提供签回供应商或采购对不良物料的处理回复意见,按正常程序根据处理结果开出《销货单》退料。将可以退货的物料退回相应的供应商，将不可以退货的物料注明原因经物控经理与板卡部总监以及副总经理审批后申请报废,处理报废申请经批准后，将物料转入报废仓。

5.1.2.6 填写物料卡与帐薄或输入电子帐，以物料编码管制，依P/O填写。

5.1.2.7 所有经仓库退出厂的物料均需清晰备注退料原因并以《销货单》的形式经板卡Mc或采购确认，物控部经理核准后，仓管员才可安排物料退回。

5.1.3发料时的工作：

5.1.3.1套料发放

A. 仓库根据《生产通知单》和《BOM单》的要求打印出《套料单》, MC根据《生产通知单》和《BOM单》审核套料单的准确性，按《套料单》所需物料做出《欠料报告》于归口计 生效日期：

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划员。

文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

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B.仓管员核对《套料单》无误后，按《套料单》实际物料需求备齐所需物料, 与生产部领料员点清核查发放物料的型号、规格、数量，在套料单上签名确认并把绿色联给予领料员。

C. 依据套料单数量限量发放二天生产物料(贵重物料A类)。

D. 核对数量后跟进物料员把物料入至物料房或生产线,确认方可离开。

E. 收到紧急物料后在5分钟内通知生产做好领料工作，10分钟内完成物料的检验,30分钟内完成物料的发放工作。

5.1.3.2.非生产部门领用物料的发放

A.领料部门根据需求开出《领料单》，注明领料原因并经部门经理审核，再由物控经理批准后给板卡MC确认。

B.仓管员依据已审批后的《领料单》开出《销货单》进行发料。(销货单上要注明部门领料单的单号以便后续稽查);

C.仓管员须将《领料单》附在《销货单》后面一起交财务 5.1.3.3生产部超损物料的发放

A.生产部因物料、制程、损耗等原因出现生产物料超损而造成无法结单清尾之状况， 开出《补料单》详细注明原因以及责任承担，经部门经理/部长审批，物控部经理批准，板卡MC确认。(殊情况可以先以借料单的形式先借料满足生产)

C.仓管员依据已审批后的《补料单》开出《销货单》进行发料。(销货单上要注明部门《补料单》的单号以便后续稽查)

D.仓管员须将部门《领料单》附在销货单后交财务 5.1.3.4 ECN更改物料的领用

A.生产部门根据ECN更改内容先将更改前的物料以《退料单》的形式经部门主管或经理人员审核，再经板卡MC确认，仓库主管核准后退料到仓库(退料单须注明ECN编号和生产通知单编号);仓库依据审核后的《生产退料单》入库。

B.生产部门在开出退料单的同时依据ECN以及退料数量，开出《生产领料单》经部门主管或经理审核，再经板卡MC确认，仓库主管核准后到仓库领料。仓管员依据审核后的《生产领料单》发料。

C.所有ECN变更而造成的物料多余，要求生产部在收到ECN后的2个工作日内将物料退回仓库。否则追究部门主管责任并强行打销货单给到部门签收。

D.生产部因特殊原因而需要借料时，须开出《借料单》详细填写原因，经部门经理，MC确认与板卡仓库主管或物控部经理核准后，仓库给与借料。(晚上借料在20：00后须电话知会物控部经理特别安排)

5.1.3.4 MC根据非生产部门的领料与生产部的超损领料状况及时调整物料计划。

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5.1.3.5仓管员严格按照先进先出原则。 5.1.4物料发放后的工作：

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5.1.4.1 据发完物料清单明细填写库存卡、帐薄或输入电子帐,必须按P/O进行填写。 5.1.4.2 至物料房或生产线查核物料使用状态。

5.1.4.3 查核到的物料使用异常状态以书面形式报告组长与归口计划员并上升至经理处。

5.1.5订单完成后的工作：

5.1.5.1每周核查确认生产部和其它部门的《借料单》，追踪借料单的处理(借料后7天内须归还或补单)，对生产部和其它部门未按规定处理的列出清单提报借料部门经理/部长与仓库主管，物控部经理及总监处。(每周六提供清单须注明借料部门/人员/日期等)

5.1.5.2 生产过程中产生的不良品严格按照损耗比率退入，超出损耗或作业不良不予接收.根据退料入库的不良品物料品名、规格、数量予以兑换良品。(来料不良退料需在PO完结后的三天内退回仓库，作业不良由生产部在每月的25号前集中列出清单注明原因退回报废仓，每月处理一次不作任何换料)

5.1.5.3 返修退回的不良IC经研发确认后可以退回仓库抵冲借料单. 5.1.5.3 每周以报表的形式知会采购现有的不良品状况，由采购做出处理方案。 5.1.5.4 呆滞料的处理：

每月5 号以报表的形式知会采购、工程、研发、品质现有的呆滞料状况，由相关部门分析呆滞原因并提供处理意见。(名称/规格/数量/产生日期/原因)

5.1.5.5根据各部门对呆滞料的处理意见，跟进其处理进度与结果。并在每月的28号前发出呆滞料处理达成报表，由物控经理对未达成项作重点跟进。

5.1.5.6 跟进生产线多余物料的退库并入帐，要求产线将环保物料特别区分与标识。仓库按照环保要求进行环保物料的入库与存放。

5.1.5.7对于生产线的多余物料退入，要求退料部门详细注明退料原因并经部门经理级以上人员审核，经物控部经理批准后才可安排接收。(因ECN变更或因PCB报废而拆除的良品物料退仓由生产部主管级以上人员审核，经仓库主管核准后安排接收) 5.1.5.8 将每个P/O的资料进行整理汇总存档,将各种单据送交财务。(当日各种单据需在第二天12：00前完成传递，周日除外)

5.1.5.9 月底进行帐物盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各P/O实际结余与相关接口部门帐目是否一致。

5.2成品、半成品管理流程细则: 5.2.1成品帐目系统建立：

5.2.1.1仓管员收到计划员的《生产通知单》后建立成品、半成品帐目系统。 5.2.2成品入库：

5.2.2.1 生产部门的物料员持《成品入库单》与板卡成品仓管员办理交接入库手续,(双方必须 生效日期：

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按P/O入库并当面点清入库货品数量)。对于环保产品须特别标识并单独区分。

5.2.2.2 板卡成品仓管员根据《成品入库单按P/O及客户办理入库手续,并及时输入手工帐目和电脑帐目。

5.2.2.3 成品仓管员将已入库的成品分类整理、按区域摆放,做好5S工作。 5.2.3成品出库：

5.2.3.1板卡成品仓管员根据各业务员的实际出货需要备好相应的货品,并予以办理出库手续.双方当面点清货品(注意产品名称、型号规格、P/O、数量等)办理签收手续。同时送货员在送货途中和客户处交接时必须将环保产品单独区分。

5.2.3.2 仓管员按相关的出库单据进行帐目处理，办理出库手续，并将相关单据及时送交财务。 5.2.4成品盘点：月底进行成品盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各P/O实际结余与相关接口部门帐目是否一致。

5.3返修板管理流程细则：

5.3.1办理收板入库手续：

5.3.1.1仓管员接收到客户退货返修的板卡后，根据客户的退货单及时清点数量，如有实物与退货单不符的及时与客户联系(双方确认数量)并将退货明细及时知会对口计划员。

5.3.1.2仓管员根据客户的退货单做好帐目处理,及时办理出入库手续.通知相关计划员与返修组人员安排领板维修(返修领板1天1次) 。

5.3.2板卡发放返修：

5.3.2.1仓管员根据计划员的返修计划表或通知向返修组发放需返修板卡(返修仓内所有退板必须当天领完,返修仓只允许存放已修好板卡)。

5.3.2.2 所有客户退货返修的板卡，一定要放在所规定的区域内，且要分类摆放整齐标示清楚以便准确发放。

5.3.2.3 仓管员接收返修组的入库必须按入库单明细清点数量，数量无误后放于指定位置，且须按产品型号放置，不得出现混板现象。

5.3.3办理板卡出库手续：

5.3.3.1仓管员根据业务员的要求并核对其P/O成品库存状况安排发货，并及时做好出库记录。 5.3.3.2如果业务员要求出货的P/O要求挪用其它P/O的成品出货,需以书面要求仓管员安排出货。

5.3.3.3每周六统计成品与仓返修品超过期限而未出货的数据并制作报表通报物控经理及业务部门处理。(成品入库3天，返修品入库7天)(报表须注明客户或业务员及入库时间)

5.3.4月底盘点：月底做好盘点,进行帐物核对确保帐物一致。 5.4包材管理流程细则: 5.4.1收料：

5.4.1.1 仓管员必须根据采购订单来收取供应厂商的货物，收料时必须仔细核对供应商所送货物 生效日期：

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的名称、型号、规格、数量等相关内容，如有与采购订单不符的可暂停收货并及时通知相关采购员处理。经核对与采购订单相符的及时与供应商办好交接手续后放于指定位置，并做好标示，并及时送IQC检验。

5.4.1.2 仓管员根据供应商的送货单办理入库手续，并做好相关帐目。 5.4.2发料：

5.4.2.1仓管员根据生产部门的生产领料单上所列的明细发放物料(必须按P/O发料)，领料单上必须有相关部门主管以上级人员签名确认方可发料。

5.4.2.2 领料单上必须有相关仓管员和生产领料人员的双方签名确认。 5.4.2.3 仓管员根据生产领料单明细做好出库记录。 5.4.3盘点：月底进行盘点,确保帐物一致。 5.5辅料管理流程细则: 5.5.1收料：

5.5.1.1按PO收料并核对送货单与物料是否一致(物料规格,型号,数量等 )点收物料并签名盖章.并及时送检( 贴片/夹具、钢网等由工程部检货，助焊剂等生产物料由IQC检验)。

5.5.1.2 办理入库手续 ，根据送货单填写入库单,交组长/经理审核签名后入库。 5.5.1.3 物料保管,储藏，执行5S标准，按照仓区分布将物料分门别类的放入指定仓位。 5.5.2发料：

5.5.2.1 根据生产部门的领料单发放物料各物料必须持有有其本部门主管及经理的签名审核,物控经理的批准及工程部的确认的领料单方可领料根据领料单的内容发放物料，双方签名确认。

5.5.2.2办理出库手续帐目处理根据出入库单据完成电脑帐目系统,做到帐目日清,每月底完成盘点工作,检查库存。

5.5.3物料申购及盘点：

5.5.2.1申购物料，根据仓库库存物料的数量,凡是低于安全存量的物料需要立即申购补充库存.填写物料申购单.辅料仓仓管员填写物料申购单交物控经理签名审核后交工程部经理确认再由副部长批准后交由采购员具体办理相关事项。

5.5.2.2 每月30号以前对仓库进行盘点，确保帐物的一致性。

5.6仓储的标识、摆放、包装、运输、贮存及防护原则: 5.6.1仓储标识摆放要求: 5.6.1.1仓库区域标示划分同仓库平面图须吻合。 5.6.1.2 物料区均要悬挂物料标求牌。 5.6.1.3 物料架均要以标示牌注明物料架编号。

5.6.1.4 收料区、发料区要悬挂相应的标牌，并以斑马胶纸在地面划分形成固定区域标示。 5.6.1.5 不合格品区域要以红色胶纸在地面标示区域，放置不合格品物料的物料架要有不合格品 生效日期：

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标示牌。

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5.6.1.6 卫生工具区域须以黄黑胶纸在地面划分形成固定区域标示，并张贴卫生工具存放区域标示牌。

5.6.1.7消防栓周围0.5米范围内不允许有任何杂物，必须保持消防通道的畅通无阻，且要以红色胶纸划分消防区域。

5.6.1.8各区域均要以斑马胶纸划分区域标示清楚，并明确标示。

5.6.1.9 所有物料架上的物料均要按类摆放(所有海关进口物料要明确标示)。

5.6.1.10物料架上所有物料的进出记录均要记录在公司所印发的[(物资收发记录卡)]上，且一定要注明物料种类、规格、编码、客户、计量单位、责任人等。物料卡要放置在存放物料的箱子内，(没有用箱子装的物料物料卡放在物料旁边即可,仓管员做帐时可以将物料卡拿离物料架) 。

5.6.1.11所有体积较大以及无法装上物料架的物料，可以将物料紧靠着物料架摆放，且须用物料标示卡注明相关内容。

5.6.1.12 物料的摆放须按照仓库区域分布标示区进行摆放，不得乱放。

5.6.1.13所有物料都要区分是否为合格品，不合格品一定要放在不合格品区域，且物料外包装箱上须有IQC NG标贴，且须用专用物料标识卡注明相关内容。

5.6.1.14 所有物料架上的物料必须是IQC PASS的物料，外包装上要有IQC PASS标贴(尾数除外)。

5.6.1.15所有待处理或呆料必须严格按区域分开，必须放在指定的物料区。

5.6.2仓库包装运输要求：

5.6.2.1仓库接收生产部门的成品入库必须检查包装是否完好无损。 5.6.2.2仓库管理人员必须按照客户需求对所需要出货的货品进行捆包处理。

5.6.2.3仓库出货人员装车必须检查货品是否包装完好;如有异常及时反馈到上级领导处理。 5.6.2.4仓库送货人员在装卸时必须轻拿轻放，避免对货品造成损害。 5.6.2.5仓库送货人员在整个运输过程中必须对货品的安全负责。

5.6.3仓库贮存要求：

5.6.3.1仓库管理人员应该对仓库内存放的各种物品储存状况及时地予以向上级汇报，在储存的过程中注意以下储存原则：

A、 防火、防水、防压;具体要求为：

1) 杜绝火源进入仓库，下班前关闭所有电源; 2) 注意保持地面干燥，避免物料受潮; 3) 物品堆放注意高度，避免过高导致物品压坏。 B、 定点、定位、定量;具体要求为：

1) 物品放置必须按照指定区域放置，不允许随意摆放;

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2) 物品放置必须按照指定地点、位置放置; 3) 物品放置必须按照相关的数量要求放置。 C、 先进先出;具体要求为：

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1) 为保证库存物料品质，对仓库库存物料发放必须按照先进先出原则; 2) 实行先进先出必须保证对库存物料的及时盘点和清理。 5.6.3.2 对库存物料的品质方面的要求： D、 各类物料的贮存期限：

1) 贴片电阻：6个月;

2) 贴片电容/贴片电感：12个月; 3) PCB：6个月; 4) S端子：6个月; 5) 插座:12个月; 6) 芯片：6个月。

E、 物料储存超过规定期限时必须重新送检，以确保库存物料品质。

5.6.3.3呆滞物料的处理：对仓库库存的多余物料必须按月盘点数量，并且及时上报上级处理。 5.6.4仓库安全防护要求：

5.6.4.1安全工作“十二防”： 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

具体要求如下：1)杜绝火源进入仓库，下班前关闭所有电源; 2)注意保持地面干燥，避免物料受潮;

3)物品堆放注意高度，避免过高导致物品压坏;

4)上下班关好门窗，仓库库门上锁;

5)注意及时关好窗帘，防止阳光直接照射。

6.相关文件及表单：

6.1 相关文件

无 6.2 相关表单

6.2.1《原材料入库单》 YDF-FR-0096 6.2.2 《采购订单》 YDF-FR-0175 6.2.3 《销货单》 YDF-FR-1041 6.2.4 《IQC物料检验报告》 YDF-FR-0065 6.2.5 《来料异常联络单》 YDF-FR-0027 6.2.6 《生产通知单》 YDF-FR-1042 6.2.7 《套料单》 YDF-FR-0178 6.2.8 《领料单》 YDF-FR-0095 生效日期：

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6.2.9 《借料单》

文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

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1.目的

建立公平、公正之奖励惩罚措施，实行奖优罚劣，使奖优罚劣有依可循，特制订本管理办法。 2.适用范围

2.1 本办法适用于深圳裕达富电子有限公司。

2.2 本办法适用于行政奖惩事项，涉及到品质管理奖惩事项的，详见各部门相关规定。 3.权责

3.1 企业管理部负责对本办法进行培训、解释、说明、监督实施与执行本管理办法的具体作业。

3.2 企业管理部负责对本办法的监督实施与执行本管理办法的具体作业。 3.3 各部门负责对本部门进行培训与监督实施。 4.定义

无

5.奖励类别

5.1 嘉奖，一次奖金10元; 5.2 记功，一次奖金20元; 5.3 记大功，一次奖金50元;

5.4 专项奖励，视具体工作业绩核给奖金或晋级/晋职; 6.奖励项目

6.1员工有下列事情之一者，给予嘉奖：

6.1.1 品行优良、技术超群、助人为乐、工作认真，尽职尽责，为从业人员楷模者; 6.1.2 管理者领导有方，业务推展卓有成效者; 6.1.3 维护团体荣誉，热心服务，有具体事迹者; 6.1.4 参加救援工作，精神可嘉者;

6.1.5 尽职尽责全办理各项业务未出任何差错者; 6.1.6 拾金不昧者;

6.1.7 在艰苦条件下工作，足为楷模者; 6.1.8 其它类似之行为者; 6.2员工有下列事迹之一者，给予记功：

6.2.1 对生产技术或管理制度提出建议，经采纳施行，绩效显著者; 6.2.2 执行临时紧急任务能依限完成，表现优异者; 6.2.3 检举重大发现或损害公司权益事项者;

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2008 年 04 月10日

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6.2.4 参与抗灾救援工作，积极主动，并处置得当者; 6.2.5 开源节约，废旧利用，卓有成效者;

文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

次：A/1

6.2.6 发现职责外的故障，主动报警或妥善处理防止灾变扩大者; 6.2.7 其它类似之行为者;

6.3 员工有下列事情之一者，给予记大功：

6.3.1 对主办业务有重大革新，提出具体方案，经采行后成效卓越者; 6.3.2 对于舞弊或有危害本公司权益之行为，能事先检举或防止，使公司避免重

大损失者;

6.3.3 遇意外事件或灾变能随机应变，措施得当或不顾自身危险，勇敢救护，保

全人命，使公司损失降低在最小限度者;

6.3.4 研究改进生产工艺，提高产品品质，降低成本有显著功效者; 6.3.5 维护员工安全，冒险执行任务，确有功迹者; 6.3.6 其它类似之行为者;

6.4 员工在同一半内获嘉奖三次的作记功一次论，记功三次的作记大功一次论。 6.5 专项奖励细则

6.5.1 优秀员工

6.5.1.1 评比范围：公司范围内，经人评委评审通过，总经理批准; 6.5.1.2 评比时间：每年年终至次年元月15日止; 6.5.1.3 评比条件

(1) 本一年内在公司工作的员工;

(2) 本遵守公司各项规章制度，未遭警告以上处分的员

工;

(3) 本内员工获得嘉奖、记功、记大功者;

(4) 品行优良、技术超群、工作认真，尽职尽责，为从业人员

楷模者;

(5) 本有特殊贡献者; (6) 员工公认为优秀者;

(7) 本提出合理化建议被公司采纳者;

(9) 敢于同不良行为作斗争，紧急情况挺身而出，直接挽回公

司损失的;

(10)具体详见《评优实施方案》各项评比条款。

6.5.1.4 评比方法

(1) 班组自评：由班组民众评议，列出个人先进事迹，组长评

议;

生效日期：

2008 年 04 月10日

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(2) 部门/车间主管审核; (3) 企业管理部复核; (4) 人评委会评审通过; (5) 事业部部长/总监审核; (6) 企业管理部经理核准; (7) 总经理批准;

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次：A/1

(8) 具体详见《评优实施方案》各评比方法之条款。

6.5.1.5 原则名额：生产一线的优秀员工不超过公司总人数的

2%，非生产一线的优秀员工不超过公司总人数的1%; 在次年的每月给予奖励，职员层以下80元，职员层以上100元。

6.5.1.7 奖励工资发放时间：从第二年的元月份开始逐月发放，只限

一年，年满不再延续，如获奖人中途离厂，奖励工资自然终断，不再追补;

6.5.1.8 颁发荣誉证书。

6.5.1.9 具体详见《评优实施方案》具体内容。

6.5.2 优秀团队

6.5.2.1 评选条件：

(1) 以班组为单位;

(2) 出色完成上级交给的各项工作任务;

(3) 生产班组保质、保量、准时完成各项工作目标; (4) 团队训练有素，内部配合默契，流水作业畅通，提前完

成每天计划;

(5)团队斗志昂扬，组长身先士卒，员工士气高昂。

6.5.2.2 奖励标准：凡被评为优秀团队者，团队奖励现金500元。 6.5.2.3 评比时间：每年评选一次;

6.5.2.4评比程序：班组自评，互评，部门评议，事业部经理/部长/总

监审核，企业管理部复核，总经理批准;

6.5.2.5 颁发优秀团队荣誉称号。

6.5.2.6 具体详见《评优实施方案》具体内容。

6.5.2 季度优秀之星

6.5.2.1 评比范围：事业部范围内，经人评委评审通过，总经理批准; 6.5.2.2 评比时间：每季度最后一个月终至下季度第一个月20日止;

6.5.1.6 奖励标准：凡被评为优秀者，奖励现金500-1000元，另

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6.5.2.3 评比条件

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次：A/1

(1) 本季度三个月内在公司工作的员工;

(2) 本季度遵守公司各项规章制度，未遭警告以上处分的员

工;

(3) 本季度内员工获得嘉奖、记功、记大功者;

(4) 品行优良、技术超群、工作认真，尽职尽责，为从业人员

楷模者;

(5) 本季度有特殊贡献者; (6)员工公认为优秀者;

(7) 季度提出合理化建议被公司采纳者;

(8) 敢于同不良行为作斗争，紧急情况挺身而出，直接挽回公

司损失的;

(9)具体详见《公司季度之星实施方案》各项评比条款。

6.5.2.4 评比方法

(1) 班组自评：由班组民众评议，列出个人先进事迹，组长评

议;

(2) 部门/车间主管审核; (3) 企业管理部复核; (4) 人评委评审通过; (5) 事业部长/总监审批; (6) 企业管理部经理核准; (7)总经理批准。

(8)具体详见《公司季度之星实施方案》评比方法之条款。

6.5.2.5 原则名额：

岗位之星：各车间各拉线1名;

基层之星：各车间1名;

车间之星：各车间1名;

企业文化之星：各事业部1名;

优秀职员之星：区分技术类与其他类各1名/事业部;

等其他持续创新项目。 6.5.2.6 奖励标准：

岗位之星：一次性颁发奖金100元;

基层之星：一次性颁发奖金100元;

车间之星：一次性颁发奖金200元;

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次：A/1

企业文化之星：一次性颁发奖金80元;

优秀职员之星：一次性颁发奖金100元;

6.5.2.7 凡被评为季度之星者，将不再延续于下季度每月奖励，并于每

季度现场颁奖仪式一次性现金奖励。

6.5.2.8 颁发荣誉证书。

6.5.2.9 具体详见《公司季度之星实施方案》具体内容。

6.5.3 岗位标兵：

6.5.3.1 评比时间：每季度开展一次岗位比武活动; 6.5.3.2 比赛项目：公司各生产岗位;

6.5.3.3 名额限定：冠、亚、季、第

四、第五名。

6.5.3.4 奖励标准：冠军奖励80元，亚军奖励50元，季军奖励30元，

第四名奖励20元，第五名奖励10元。

6.5.3.5 颁发荣誉证书。

6.5.3.6 具体详见《事业部岗位比武实施方案》。

6.5.4 技术创新奖：

6.5.4.1因技术创新，如改进生产工艺制成、优化设备、降低成本的直

接工作者予以相应奖励;

6.5.4.2 奖励标准：

(1)创造价值在500元以下的奖励20元; (2)500-1000元的奖励40元; (3)1000-5000元的奖励150元;

(4)创造价值在5000元以上的按5%予以奖励，并晋升一级

奖励工资，创价值1万-5万元晋升二级奖励工资，5万元以上晋升三级奖励工资。

6.5.4.3 奖金发放时间：经审批后奖金根据审批时间进行兑现; 6.5.4.4 颁发相应荣誉证书。

6.5.5 其它专项奖：依公司发展及倡导而产生的专项奖。 6.6以上细则解释权归属公司企业管理部。 7.惩罚类别

7.1 警告，一次罚款10元; 7.2 记过，一次罚款20元; 7.3 记大过，一次罚款50元; 7.4 降职，视具体情况而定;

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7.5 开除，罚款200元。 8.惩罚项目

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8.1 对于有下列行为之一的职工，一经查实，且经批评教育不改的，应当给予警告：

8.1.1 上班忘记带工作证;

8.1.2 一年内遗失工作证达二次，自第二次(含第二次)起每次申请补发均警告

一次处分;

8.1.3 在工作场所赤足、穿背心、不穿工作拖鞋、工衣、不戴工帽者(注：不戴

工帽之情形系指贴片房);

8.1.4 上下班不排队、插队打卡者;

8.1.5 上班时间聊天、嬉戏或从事规定以外之工作者; 8.1.6 在车间吃东西者;

8.1.7 破坏工作场所或公共区域的环境卫生者，如乱丢纸屑、随地吐痰等; 8.1.8 机台工作环境欠整洁，经指正后仍不加整理者; 8.1.9 因疏忽造成工作错误情节轻微者;

8.1.10 涂写墙壁、机器设备或任意张贴文件，影响观瞻者; 8.1.11 不按规定填写报表或工作记录者;

8.1.12 上班时间未经许可私自会客或接听盗打私人电话者; 8.1.13 检查或督导人员不认真执行任务者; 8.1.14 下班不走规定路线者;

8.1.15 上班、加班、培训、开会、集合迟到者; 8.1.16 妨碍工作或团体秩序情节轻微者; 8.1.17 违反其它规定，情节尚属轻微者。

8.2 对于有下列行为之一的职工，一经查实，应当给予记过处分：

8.2.1 上级交办任务，执行不力或处理不当者; 8.2.2 办事拖拉或积压文件，影响工作效率者; 8.2.3 上班时间酒气冲天者;

8.2.4 工作场所喧哗、吵闹妨碍他人工作者; 8.2.5 未经许可擅自带客人入厂参观者;

8.2.6 对同事恶意攻击、诬陷，作伪证、制造事端者; 8.2.7 工作时间偷闲睡觉、阅读书报或做其它私事者; 8.2.8 遇有意外重大问题而隐瞒真相，不向上级报告者; 8.2.9 违反上级指示，情节尚属轻微者; 8.2.10 上班时间未经许可擅自离开工作场所者; 8.2.11 言行失检，态度傲慢，经劝导仍不服从者;

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8.2.12 指派加班，借故推委亦不办理请假手续者;

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次：A/1

8.2.13 机械故障或原料不足因素，故意降低产量标准者; 8.2.14 携带物品出入工厂拒绝门卫查询检查者; 8.2.15 下班铃未响前擅自停止工作者; 8.2.16 无故旷工或早退者;

9.2.17 有本条款行为之一，如情节较轻，且事后尚知悔改的，可减轻为警告处分;

8.3 对于有下列行为之一的职工，一经查实，应当给予记大过：

8.3.1 上班时间擅离岗位，影响本职工作者; 8.3.2 报告失实，蒙骗上级者;

8.3.3 违反工作方法，严重影响生产或产品质量者; 8.3.4 捏造不实记录、报表或口供蒙骗上级者; 8.3.5 投机取巧、隐瞒蒙骗、牟取非份利益者; 8.3.6 接受与职务有关的馈赠者;

8.3.7 造谣生事、散播流言，使公司蒙受重大损害者; 8.3.8 利用公司设备制作私人物件或委托他人制造者; 8.3.9 拒绝服从主管人员合理指挥、督导或者无理取闹者; 8.3.10 破坏设备、工具或浪费材料、能源，造成经济损失轻微者; 8.3.11 违反技术操作规程或安全卫生规程，使公司蒙受经济损失者; 8.3.12 工作时间精神散漫，又故意不按规定时间完成生产或工作任务者; 8.3.13 机器、车辆、仪器及具有技术性的工具，未经使用人及单位主管同意擅自操作者;

8.3.14 遗失经管的重要文件、机件或工具者; 8.3.15 伪造出勤纪录或擅自操作打卡钟者; 8.3.16 撕毁公司的公告、文件者;

8.3.17 因工作安排不服从，等导致威胁对象者; 8.3.18 随地吐痰，乱扔垃圾者;

8.3.19 有8.2条各款行为之一经记过处分不知悔改，且重犯错误者;

8.3.20 有本条各款行为之一，如情节较轻，且事后尚知悔改的，可减轻为记过处分;

8.4 职工在同一内累计被记大过三次的可予降职/降级处理;

8.5 有下列行为之一的职工，一经查实，应予开除，案情重大者，并送公安机关严办;

8.5.1 对上级领导及其家属或其他职工施加暴力或者重大侮辱之行为者; 8.5.2 法院判处有期徒刑以上或判劳动教养者;

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8.5.3 厂内聚众闹事、酗酒、同事间争吵打架或煽动怠工、罢工，影响生产或

工作秩序者;

8.5.4 利用公司名义在外招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损失者; 8.5.5 侵占公款、公物者;

8.5.6 利用职务/业务之便行贿受贿及收受业务回扣者;

8.5.7 故意泄漏公司技术上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录翻印公司机密图纸、资料者;

8.5.8 故意破坏设备、工具、原材料、产品或其他公物者; 8.5.9 厂内聚赌或有重大伤风败俗之行为者; 8.5.10 伪造或盗用公司公章及文件者; 8.5.11 在同一内被记大过三次者;

8.5.12 一月内累计旷工三次或一年内累计旷工达七次者; 8.5.13 偷窃公司或他人财物者;

8.5.14 在外从事第二职业或其他非法经营活动者;

8.5.15 伪造职称证或者借用他人的职称证或将职称证借给他人蒙混入厂者，提供虚假资料，使公司蒙受损失者;

8.5.16 无正当理由拒绝领导的工作分配、调动且情节严重者;

8.5.17 有贪污、投机倒把、走私贩毒、敲诈勒索以及其他违法乱纪之行为者; 8.5.18 违反技术操作规程或安全卫生规程，导致发生重大事故者; 8.5.19 凡造成公司或他人经济损失应追究赔偿责任; 8.5.20 将火种带入厂区者;在车间范围吸烟者;

8.5.21 有8.3条各款行为之一，经记大过处分后，仍不知悔改，并重犯错误者; 8.5.22 本条各款行为之一，而情节较轻，且事后尚知悔改的可减轻为记大过处分;

8.6 因员工自身原因被公司辞退、开除者，终生不予录用，并记入其人事档案。 9.奖惩案件的公告与提报

9.1 各部提报本部员工之嘉奖、记功、警告、记过奖惩办理由相关员工、目击举证员

工或其直属主管提报，依本办法有关规定，填写《奖惩申请单》，并述明事实发生之

时间、地点、经过，由各部经理签准，事业部长/总监批准后，企业管理部查实，由企业管理部予以公告及实施加薪/减薪作业;

9.2 触犯厂区安全、卫生、环境等公共秩序之嘉奖、记功、警告、记过奖惩办理由保安人

员、相关员工、目击举证员工或其直属主管，依本办法有关规定，填写《奖惩申请单》，

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文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

次：A/1

并述明事实发生之时间、地点、经过，由各部经理签准，事业部长/总监批准后，企业管理部查实，由企业管理部予以公告及实施加薪/减薪作业;

10.奖惩失职责任

各级直属主管应确实提报员工之奖惩，如有失察或虚报均为失职，应负连带失职责任。该责任由企业管理部查证，结果提事业部长/总监予以判定。 11.奖惩佐证

奖惩提报应以同一事一次一件为限，各级主管于签报员工奖惩时，应同时提供相关佐证书

面资料。

12.人事评议委员会设立

为能公平、公正、公开、合理的处理员工之奖惩、考核、调动、晋升等事项，另设《人事评议委员会》(以下简称“人评委” )处理前述之事项。

13.人评委议决事项本公司所属员工之奖惩记大功、优秀员工、优秀团队、季度之星、技术创新奖、记大过、降职、开除等事项，均须“人评委”议决通过后方可生效，并张贴公告栏。 14.人评委成员

14.1 人评委设主任委员一人、委员若干，主任委员由各事业部部长担任，委员由企业管理部、用人单位直属管理人员共同任之。

14.2 人评委组成成员有下列情形之一的，应当回避，当事人有权以口头或书面方式申请其回避：

14.2.1 是人事评议当事人或与当事人有亲属关系者; 14.2.2 与人事评议有利害关系者;

14.2.3与该议决当事人有其他关系，可能影响公正议决者。

15.各事业部奖惩基金设立

15.1 各事业部所有涉及奖惩金额的项目统一由财务部归口管理，事业部长/总监负责监督。

15.2 财务部每月5日前向各事业部部长/总监、企业管理部经理提供一份《奖惩基金使用清单》;

15.3 各事业部奖惩基金只作各种奖惩用途，当月奖惩金额，于下月发放当月工资内结算，任何人不得私自挪用、盗用奖惩基金。

16.其它规定

16.1 对于弄虚作假，骗取奖励的员工，应当按照情节轻重，给予必要的处分; 16.2 对于滥用职权，利用处分员工进行打击报复或对应处分的员工进行包庇的人员应当予以开除处分;

16.3 对于干扰人评会活动、阻碍人评会成员执行公务、打击报复人评会成员，构成犯罪 生效日期：

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的，依法追究其法律责任;

16.4 本规定之未尽事宜悉依其他相关规定办理。 17.相关文件与表单

17.1相关文件

文件编号：YDF-WI-Q-1004 版

次：A/1

17.1.1 《员工薪资管理办法》 YDF-WI-A-0007 17.1.2 《职员薪资管理办法》 YDF-WI-A-0008 17.2相关表单

17.2.1 《奖惩申请单》

YDF-FR-0071 17.2.2 《奖罚公告》 YDF-FR-0169

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仓储物料管理制度范文第3篇

一、 物料提升机必须固定专人使用和操作，应作到四懂三会(会使用，维护，修理)。

二、 物料提升机的司机和运转人员应严格执行安全操作规程，岗位责任制和交接班制度。

三、 本矿用物料提升机在使用前必须由机电部门的有关工程人员详细研究设备说明书的内容，并制定出操作规程，组织运转维修人员学习讨论后才能交付使用

四、 新采区物料提升机安装前，矿组织掘进、生产技术部、计划、机电、安全、采煤等有关单位进行验收。凡未经检修达到完好标准的设备，不许安装使用。新采区的大型设备安装后，矿组织采煤、生产技术部运转合格后，方可投入使用。

五、 对使用中的物料提升机应按安全指标要求经常进行维护、检查，做到螺丝、销轴、销等齐全，紧固防爆面清洁光滑无锈;防爆元件齐全密封完好。设备管理员应定期检查设备防爆性能情况。

六、 所有物料提升机传动运转外露部分的防护、保护装置要齐全。

七、 严禁设备超负荷运行，如经过矿总工批准经过技术改造后。

八、 发生重大事故后，机运队设备管理员除立即向机运队汇报外，在3天内按报表内容填报上级主观部门。

仓储物料管理制度范文第4篇

主旨：为提升车间生产效率，提高现场管理水平，提升全体员工的工作水平与整体素质，提升团队的战斗能力。

办法：

1，物料员从仓库领取物料时须有《生产领料单》，单据必须明确显示生产订单号车型颜色数量生产日期领料日期等信息;

2， 送到车间的所有物料实行签收制度，做到谁签收谁管理，谁管理谁负责; 3， 所有物料必须做好物料标识卡，码放整齐。若是出现不按要求做物料标识导致物料不清或者短缺，将从重追究责任人的管理责任;

4， 订单尾数物料需单独放置封存，做好明确标识。内容含订单号名称规格型号数量生产日期等必填信息，以便查询;

5， 不良品须及时上报品管或者直属主管，及时处理。不拖延不隐瞒。若因不良品上报不及时导致生产延误，根据情节严重程度追究责任人的相应管理责任;

6， 收到物料后发现物料数量异常的，须在4小时内向物料员或者现场主管报告处理，否则视为遗失;

7， 在生产过程中发现物料数量来料短缺，则需立即向部门主管或者品管或者物料员提出，并且保留现场，相关人员在处理时或保留证据，或拍照取证，并第一时间联系供应商进行处理;

仓储物料管理制度范文第5篇

1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，(采购订单是合同的组成部分)，其中每缺少一项，罚款5元;所有合同(订单)都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。

2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产(经营)许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。

3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元;对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。

4、所有合同(订单)发票都要正确输入erp系统，合同(订单)在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。

5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。

7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

仓储物料管理制度范文第6篇

1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。

1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。 1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月

20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。

1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。 1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季

节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理

措施。

2防鼠: 库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。

库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。 3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防

部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。

3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。 3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。 3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。 4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。 4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。 4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙

壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末

或有无板结现象。

5 防污染 5.1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。 5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变

质。

5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。 5.4 固体物料和液体物料分开存放。

5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。

二、物料验收管理制度

1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：

初验清洁编号请验取样检验入库

2保管员对物料进行接收和初验工作。

2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。

2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。

2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求;直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。

2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。

4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。

5编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。

6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部(质监处)QA抽样检验;

7 QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。

8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部(质监处)负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放

行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。

9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。

10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。

三、产品储存制度

1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。

2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。

3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。

4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。