标准化资料清单

标准化资料清单（精选6篇）

标准化资料清单 第1篇

通风质量标准化资料清单

1、通风系统资料完善情况：

1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。1121.测风报表（月、旬），打印。1122.矿井风量计算方法。1123.通风计划（规划）。1141.通风系统审查。

1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。1143.防爆门检查记录，每半年一次。1144.反风演习计划，每年一次。1145.反风演习报告，每年一次。

1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。1221.通风能力核定。

1241.通风巷道检查记录，每月一次。

1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。1244.失修巷道维修记录，每月一次。

1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。

1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。1261.安全监控系统图，制作，打印。

1262.主要通风机运行记录。填写、存档。

1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。

2、局部通风资料完善情况：

2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。

2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条 2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条 2143.局部通风机运行记录。3.通风设施资料完善情况：

3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）

3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）

3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）

3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治资料完善情况：

4111.总工任命文件。

4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。4211.瓦斯日报（手写）4212.瓦斯监控日报表。4213.瓦斯报警、断电记录。4214.瓦斯超限处置记录。

4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。4221.瓦斯地质图。4222.瓦斯鉴定报告。

4231.瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。4241.瓦斯检查工证件及台账。4242.瓦斯检查点设置计划。4243.瓦斯检查员交接班记录。4244.瓦斯检查手册。4245.通风瓦斯调度台账。4261.瓦斯排放安全技术措施。4262.瓦斯排放记录。（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。）

4271.通风瓦斯日报。

4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。4313.传感器标校记录。每7天一次。5.突出防治资料完善情况：

5111.防突工作领导小组设置文件。5112.防突工作专业队伍设置文件。5311.煤层突出危险性鉴定。5312.5312.突出危险鉴定批复。5313.瓦斯地质图。

5321.矿井专项防突设计。5322.采区专项防突设计。5323.矿井防突措施计划。5324.防突事故应急预案。

5331.区域预测报告。见突出鉴定报告。5332.区域防突措施。无突出危险 5333.区域防突措施效果检验报告。5341.工作面综合防突措施。5411.压风自救系统设计。5412.压风自救管理台账。5413.压风自救系统图。5414.自救器管理台账。

5415.自救器气密性检验记录。5416.自救器发放及检查记录。

5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。5512.防突仪器仪表鉴定证书。5513.防突打钻记录。5514.钻孔竣工图。5515.终孔报告单。5516.工作面效果检验报告。5517.煤与瓦斯突出评价报告。5518.防突钻孔管理台账。6.瓦斯抽采资料完善情况：

6111.瓦斯抽采队伍设置文件。6112.瓦斯抽采人员配备表。（含防突工证件号）6211.瓦斯抽放系统图。6221.瓦斯抽放设计。（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。6311.抽放泵抽放参数测定记录。（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。每小时

6312.抽放管路抽放参数测定记录。填写。每周 6313.瓦斯抽放报表。（监控系统生成）。6321.抽采系统检查记录。（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。（含位置、规格型号等）6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。6331.抽采钻场及钻孔管理台账。（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）

6332.抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）

6341.抽采达标规划及实施计划。（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）

6342.采面抽采达标评判报告。7.安全监控资料完善情况：

7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。7112.安全监控证件及管理台账。7113.安全监控人员责任制。7114.安全监控工操作规程。7115、安全监控值班制度。

7211.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。7212.报警断电记录月报。

7213.安全监控设备故障登记表。7214.安全监控布置图和断电控制图。7215.安全监控设备台帐。

7216.安全监控设备使用情况月报。7221.安全监控日报。7231.监控系统运行日志。

7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。7251.监控设备检修记录。7252.安全监控巡检记录。

7253.监控设备升井检修记录。每半年一次，升井检修。7311.监控设备调试、校正记录。每月一次。7312.传感器调校记录。每7天一次。

7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。每7天一次。7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。7411.监控系统故障中断处置记录。（含系统中断、传感器中断）

8、防灭火资料完善情况：

8111.防灭火管理制度。8112.防灭火岗位责任制。8113.防灭火工种操作规程。8114.火灾应急预案。

8211.煤层自然发火倾向性鉴定。8212.防灭火措施。

8221.防治自然发火的专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）

8231.火区管理卡片。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8232.火区位置关系图。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8233.火区管理制度。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8234.启封火区安全措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8311.消防材料管理台账。（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）8312.消防材料库检查记录。每季一次。8321.防灭火系统图。

8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。8331.地面消防水池检查记录。每季一次。8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）

8411.密闭检查记录。

8511.采煤工作面结束封闭记录。

9、防治粉尘资料完善情况：

9111.综合防尘管理制度。

9112.防尘专业技术人员任命文件。9113.煤尘爆炸性鉴定证书。9114.综合防尘措施。9115.防尘系统图。

9116.防尘设施管理台账。（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）

9117.防尘设施检查记录。（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）

9231.隔爆设施检查记录。每周一次。9241.工作面爆破前后冲尘记录。9311.煤层可注性鉴定报告。（国家认定机构）9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。

9321.洗尘计划。9322.冲刷巷道记录。每月一次。

9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。9332.测尘记录，每月2次。9411.测尘设备合格证。10.井下爆破资料完善情况：

Ⅹ121.爆炸材料领退制度。Ⅹ122.电雷管编号制度。Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法 Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。Ⅹ125.爆破材料领退台账。Ⅹ126.爆破材料消耗台账。Ⅹ131.雷管导通试验记录。

Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。Ⅹ252.引药制作制度。

Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。11.管理制度资料完善情况：

Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。Ⅺ312.通风各工种操作规程。Ⅺ321.通风工作总结。Ⅺ322.通风工作计划。Ⅺ323.季度通风工作总结。Ⅺ324.季度通风工作计划。Ⅺ325.月度通风工作总结。Ⅺ326.月度通风工作计划。Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。Ⅺ328.区队（通风）值班记录。

Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案 Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。Ⅺ341.通风系统立体示意图。Ⅺ342.通风系统图。Ⅺ343.通风网络图。Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。Ⅺ345.安全监控系统图。Ⅺ346.防尘系统图。Ⅺ347.防灭火系统图。Ⅺ348.通风调度值班记录。

Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。Ⅺ34⑾.测风记录。Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。Ⅺ34⒀.密闭管理台账。Ⅺ34⒁.煤层注水台账。（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。

Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。

Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。

Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）

标准化资料清单 第2篇

（1）安全标准化考评申请表

（2）现场考评通知单

（3）现场考评计划

（4）考评员规范声明

（5）企业基本情况登记表

（6）营业执照复印件

（7）安全生产行政许可复印件

（8）企业组织机构图

（9）企业安全管理机构图

（10）主要工艺流程图或示意图

（11）现场考评程序及任务分工

（12）安全管理制度汇编

（13）岗位责任制和安全操作规程汇编

（14）考核企业法人安全管理能力记录

（15）生产经营单位事故综合应急预案和专项应急预案

（16）安全生产标准化实施方案

（17）风险评价报告

（18）重大危险源清单及评估报告

（19）特种设备及检测台帐

（20）考核企业法人安全管理能力记录

（21）危险作业工作票样表

（22）安全标准化自评计划和自评报告

（23）2013年安全生产工作安排和安全生产目标管理责任书

（24）安全生产标准化检查表

（25）安全标准化考核评分表

（26）首/末次会议签到表

（27）首/末次会议记录表

（28）考评报告

（29）安全生产知识考核试卷

标准化资料清单 第3篇

1月4日, 国家标准委发布《关于公布中国国家标准化管理委员会和英国国家标准化机构首批中英互认标准清单的公告》, 公告称为进一步推动中英标准互认工作, 提高中英标准一致化程度, 有效促进中英两国经贸发展, 2015年11月9日, 中国国家标准化管理委员会与英国国家标准化机构 (英国标准协会, British Standard Institute) 在北京确认了《中国国家标准化管理委员会和英国标准协会首批中英互认标准清单》, 现将有关事项公告如下:

一、《钢铁及合金总碳含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法》等62组首批互认标准 (见附件) 是等同采用国际标准化组织 (ISO) 或国际电工委员会 (IEC) 相同国际标准的中英国家标准。

二、中国国家标准化管理委员会与英国标准协会相互认可清单中所列的中国国家标准与相应的英国国家标准内容一致。

标准化资料清单 第4篇

[摘要]2013版清单计价规范对采用工程量清单计价做出了严格详细的规定。本文对2013版清单计价规范中关于工程量清单准确性对合同价款影响的条款进行了分析，并对工程量清单不准确为核电分包合同支付带来的问题进行了阐述，指出了标准化工程量清单建立的意义和方法，以期提高费用控制效果。

[关键字]标准化工程量清单；核电项目；合同支付；费用控制

一、工程量清单概述

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定“全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价。”

在2013版清单中，强化了“合同计价风险分担原则”，工程变更、特征描述不符、工程量清单缺项等风险为发包人有条件承担的风险。如第9.4.2条规定“项目特征描述不符且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，调整合同价款”；第9.5.1条规定“由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照第9.3.1条规定确定单价，调整合同价款”；第9.5.2条规定“新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应调整合同价款。”

工程量清单的准确程度，将对工程合同支付的顺利与否、合同费用控制手段有效与否、工程造价管理成功与否产生重要的影响。核电工程分包合同的复杂性使得工程量清单不准确的情况普遍存在，这对核电分包合同的支付环节带来了更为直接的影响。虽然2013版的清单计价规范给出了较为详细的工程计量规范，但由于核电行业的复杂性与特殊性，无法完全照搬使用，需要对工程量清单进行更加规范化、精细化的管理和优化，从而有效提高核电分包合同支付效率，减少工程支付争议，建立核电标准化工程量清单是实现途径之一。

二、工程量清单不准确造成的核电分包合同支付问题

目前，核电项目同时存在多种机组类型，工程量清单不准确使得核电分包合同支付产生了很多问题。

（一）影响合同支付工作的开展。由于合同中工程量清单缺乏准确性，在实际合同支付时又是以工程量清单为基础进行支付，这就会在进度款结算中引发很多争议，如由于项目特征描述不符造成工程造价增减变化，首先需要重新确定单价。而实际操作过程更为复杂，以至于整个合同支付不得不推迟或者将遗留争议未来解决，这些都直接影响了分包合同的支付进度。

（二）影响费用控制目标的实现。由于执行的工程量清单缺乏准确性，影响分包合同的过程支付，可能遗留很多争议问题，工程结算时，争议问题更为凸显，针对这些结算争议问题，总承包方和施工分包方将投入大量的人力、时间进行处理，不仅影响结算进度，更影响了项目费用控制目标的实现。

三、建立标准化工程量清单对分包合同支付的意义

利用企业平台，建立核电企业标准化工程量清单，对项目特征描述、工作内容描述、计量单位、参考数量等进行标准化，这对分包合同的支付以及项目费用控制具有重要意义。

（一）签订更为准确的合同价格

标准化工程量清单根据不同机型特点，结合项目实际情况进行调整，得到了更为准确的招标工程量清单，根据此清单进行的合同价格预测、投标价格评审等均更具针对性，据此签订的合同价格也与结算价格更为接近，为合同后续执行奠定了良好的基础。

（二）确定更为合理的支付条款

依据准确程度更好的工程量清单，可确定更为合理的支付条款，各分部分项、措施费用描述准确，后期变更较少，总分包方更容易达成一致的支付条款，是合同费用管理的基础。

（三）推进合同支付流程顺利开展

依据准确程度更好的工程量清单所签订的合同，在合同支付时会减少很多麻烦，节约人力和时间。尽快推进合同支付，减少争议，不仅对总分包双方省时省力，分包方更能够快捷的取得进度款，对于合同后续顺利执行意义重大。

（四）提高项目结算效率效果，实现项目费用控制目标

准确程度更好的工程量清单使得合同执行过程中争议少，合同变更少，执行顺畅，总分包双方在合同执行过程中获得双赢，节省人力物力，专注工程质量安全，双方各自达成了目标。而争议少、变更少，又减少了结算的工作量，提高了项目结算的效率和效果，从而更好的实现了项目费用目标。

四、标准化工程量清单的建立

核电标准化工程量清单应分不同机型，根据其特点编制几类工程量清单。核电项目子项众多，情况复杂，因此也并非所有子项都适合开展标准化工作。

（一）标准化工程量清单应比选典型子项工程，选择通用性较强的、能够大幅度提高工程量清单质量、而且对整个工程项目造价影响较大的子项工程：

（二）标准化工程量清单的编制应充分利用企业优势，利用已完工/JE在进行的项目的结算/预算数据；

（三）标准化工程量清单应委托有核电行业造价经验的设计单位开展，同时编制完成的标准化工程量清单应经过专家评审后投入使用。

綜上，核电企业标准化工程量清单具有针对性，充分利用各类优势和经验，并经过专家评审，所以说标准化工程量清单可以称作“准确程度更好的工程量清单。”

五、展望

核电企业标准化工程量清单的建立对核电分包合同的支付，甚至整个项目的费用控制均有重要意义，但标准化清单的建立工作并非一蹴而就，需要各方面人员共同努力。

安全生产标准化资料清单 第5篇

一、安全风险分级管控

1.安全风险分级管控制度

2.辨识评估报告、安全风险清单、风险管控措施 3.辨识成果应用情况总结

4.专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5.专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7.安委会会议记录 8.专业每旬分析评估报告 9.领导带班记录

10.岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。11.评估工作人员培训记录。

二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的）

1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件．

2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3．矿隐患排查治理管理文件

4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料

6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。

8、事故隐患治理专项安全技术措施。9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要

14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料

16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提

现）。

三、通风

1.巷道贯通措施 2.通风系统图

3.串联通风措施、请示、批复、通风月报 4.防爆门检查记录 5.反风设施检查记录 6.反风演习措施 7.反风演习报告

8.主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9.通风能力核定报告 10.测风记录 11.需风量计算 12.外部漏风检查记录 13.巷道失修记录

14.有计划停风安全技术措施 15.瓦斯等级鉴定

16.瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17.瓦斯工交接班记录 18.瓦斯超限防治措施 19.无计划停电停风处理措施 20.瓦斯排放措施 21.煤层自燃倾向性鉴定 22.矿井综合防灭火措施 23.工作面防治自燃发火措施 24.井下点火作业安全技术措施 25.井上下消防材料库检查记录 26.地面消防水池检查记录

27.煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

28.防火观测站检查记录 29.密闭检查记录 30.采空区封闭记录 31.综合防尘措施 32.煤样鉴定报告 33.消防管路检查记录 34.隔爆设施检查记录 35.巷道冲刷记录 36.计划 37.通风例会记录

38.年、季、月通防工作总结 39.分层通风系统图 40.通风网络图 41.通风系统立体示意图 42.安全监控系统图 43.防尘系统图 44.防灭火系统图 45.测风记录 46.通风值班记录

47.通风（反风）设施检查及维修记录 48.粉尘冲洗记录 49.防灭火检查记录 50.密闭管理台账 51.煤层注水台账 52.仪器仪表月报

四、地质灾害防治与测量

（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理

1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度； 2.地测资料、技术报告审批制度； 3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度； 4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；

5.隐蔽致灾地质因素普查制度； 6.岗位安全生产责任制度； 7.地测科建制红头文件； 8.地测科人员花名册； 10.物探仪器统计表； 11.钻探设备统计表； 12.测量仪器统计表；

（二）煤矿地质

1.地质记录本；

2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》； 3.《矿井地质类型划分报告》；

4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》； 5.《开滦东欢坨矿建井地质报告（1987～2000）》； 6.《矿井地质报告（2000～2007）》； 7.《矿井地质报告（2008～2010）》； 8.《矿井生产地质报告（2011～2015）》； 9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》； 10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》； 11.《-500水平北二采区地质说明书》； 12.《-500水平南一采区地质说明书》； 14.《-690水平南一采区地质说明书》； 15.《-690水平中央下段采区地质说明书》； 16.《3096掘进工作面地质说明书》； 17.《3085掘进工作面地质说明书》； 18.《2274掘进工作面地质说明书》； 19.《2312掘进工作面地质说明书》； 20.《3094回采工作面地质说明书》； 21.《2394回采工作面地质说明书》； 22.《3013回采工作面地质说明书》； 23.《3023回采工作面地质说明书》； 24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》；

25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》； 26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》；

27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》； 29.《2322采面总结地质报告》； 30.《20226采面总结地质报告》； 31.《勘探钻孔成果台账》； 32.《井下钻孔成果台账》； 33.《井田大中型地质构造台账》； 34.《地质构造台账》； 35.《井筒、石门见煤点台账》；

36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》； 37.《封孔不良钻孔资料台账》； 38.《东欢坨矿地层综合柱状图》； 39.《东欢坨矿基岩地质图》； 40.《东欢坨矿煤岩层对比图》；

41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》； 52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》； 53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》； 54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》； 55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》； 56.《勘探钻孔柱状图》；

57.《井上下对照图》；

58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》； 59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》； 60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》； 61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》； 62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》； 63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》； 64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》； 65.2017年地质年报；

66.2017年地质月报（1～3月份）； 67.2017年临时地质预报（1～6号）； 68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》 69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》 70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》 71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》 72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》 73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》 75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》 76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 77.《5煤层北二采区储量计算图》 78.《8煤层北二采区储量计算图》 79.《8煤层中央下段采区储量计算图》 80.《9煤层中央下段采区储量计算图》 81.《11煤层中央下段采区储量计算图》 82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》 83.《12-1煤层南一采区储量计算图》 84.《12-2煤层中央采区储量计算图》 85.《5煤层采区损失量计算图》 86.《8煤层采区损失量计算图》 87.《9煤层采区损失量计算图》

88.《11煤层采区损失量计算图》 89.《12-1煤层采区损失量计算图》 90.《12-2煤层采区损失量计算图》 91.《2254工作面损失量图》 92.《2282工作面损失量图》 93.《3086工作面损失量图》 94.《3094工作面损失量图》 95.《3013工作面损失量图》 96.《2322工作面损失量图》 97.《3023工作面损失量图》 98.《20226工作面损失量图》 99.《保有资源储量基础表》 100.《矿井采出量损失量统计表》 101.《动用储量块段一览表》 102.《矿井储量动态数字台账》

103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》 104.《逐年逐月采出量台账》

105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》 106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》 107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》 108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》 109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》 110.《三下压煤及采出量台账》 111.《三量计算成果台账》 112.《2016年三下采出量》 113.《2016年储量手册》

114.《2016年底分煤层、分倾角明细表》 115.《2016年储量台账》 116.《2016年底平衡附表》

117.《截止2016底资源储量统计表》 118.《2016年底三下压煤量情况表》

119.《2016年第一季度回采率分析》 120.《2016年第二季度回采率分析》 121.《2016年第三季度回采率分析》 122.《2016年第四季度回采率分析》 123.《2016年上半回采率分析》 124.《2016年下半回采率分析》 125.《2016回采率分析》

126.《东欢坨2016年采区回采率年报》

127.《河北省唐山市东欢坨矿2016动态监测报告》 128.《河北省唐山市东欢坨矿2016矿山储量年报》 129.《2017年1月三量月报》 130.《2017年2月三量月报》

（三）煤矿测量

1.《贯通通知单》 2《标定通知单》 3.《开掘及停头通知单》 4.《导线测量外业记录本》 5.《水准测量外业记录本》 6.《联系测量外业记录本》 7.《井巷施工标定外业记录本》 8.《测量成果计算资料》 9.《沉陷观测台账》 10.《沉陷综合治理图》 11.《3000m以上贯通测量设计》

12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》； 13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》； 14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》； 15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》； 16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》； 17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》； 18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》；

19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》； 20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》； 21.《-230井底车场平面图》； 22.《-500井底车场平面图》； 23.《-690井底车场平面图》； 24.《井田区域地形图》； 25.《保安煤柱图》； 26.《主井井筒断面图》； 27.《副井井筒断面图》； 28.《风井井筒断面图》； 29.《主要巷道平面图》；

（四）煤矿防治水

1.井下水文观测记录本；

2.《矿井水文地质类型划分报告》；

3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》；

4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》； 5.《矿井涌水量观测成果台账》； 6.《气象资料台账》； 7.《地表水文观测成果台账》；

8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》； 9.《抽（放）水试验成果台账》； 10.《矿井突水点台账》；

11.《井田地质钻孔综合成果台账》； 12.《井下水文地质钻孔成果台账》； 13.《水质分析成果台账》；

14.《水源水质受污染观测资料台账》； 12.《水源井（孔）资料台账》； 13.《封孔不良钻孔资料台账》； 14.《周边煤矿采空区相关资料台账》； 15.《矿井采空区相关资料台账》； 16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；

17.《综合水文地质图》； 18.《岩石巷道充水性图》； 19.《8煤层充水性图》； 20.《9煤层充水性图》； 21.《11煤层充水性图》； 22.《12-1煤层充水性图》； 23.《12-2煤层充水性图》； 24..《综合水文地质柱状图》；

25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》； 26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》； 27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；

28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》； 29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地质剖面图》； 30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地质剖面图》； 31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地质剖面图》； 32.2017水害年报；

33.2017年水害月报（1～3月份）； 34.2016年临时地质预报（1～7号）；

35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》； 36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》； 37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》； 38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》； 39.《3094回采工作面水文地质情况报告》； 40.《2394回采工作面水文地质情况报告》； 41.《3013回采工作面水文地质情况报告》； 42.《3023回采工作面水文地质情况报告》； 43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》； 44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》； 45.《2017防治水计划》； 46.《2016防治水工作总结》；

47.《中长期防治水规划（2016～2020）》；

48.《矿井排水系统图》； 49.矿用水文监测系统；

50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》；

51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》； 52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》； 53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》； 54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计》；

55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》； 56.《关于2016东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》； 57.《雨季防汛演练方案》； 58.《雨季防汛演练总结》； 59.《2016防汛总结》；

60.《开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》；

61.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南

一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》；

62.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》；

63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》；

五、采煤

1.支护材料管理台账 2.乳化液自检台账 3.工作面班评估工作记录 4.顶板十字测点观测牌 5.开工安全确认牌： 6.上、下出口安全确认牌 7.液压支架工安全确认牌 8.机组司机安全确认牌 9.辅助运输安全确认牌 10.皮带司机安全确认牌 11.转载机司机安全确认牌

六、掘进

1.掘进工作面设计（设计部门）2.综合机械化程度验算（区科）

3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）4.掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）6.辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料（区科）8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）

9.作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施）（区科）10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）

12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）13.本岗位安全生产责任制（区科）

14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）15.现场吊挂统一确认牌板（区科）

16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）

17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）18.各种施工材料的材质单（旧品中心）

七、机电（80）

1.设备更新改造、设备大修计划

2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资 3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。” 5.机电设备产品合格证； 6.防爆合格证；

7.机电设备综合完好率不低于90%； 8.大型在用固定设备完好； 9.小型电器设备完好率不低于95%； 10.机电事故率不高于1%； 11.设备待修率不高于5%；

12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%； 13.提升系统

A、矿井主井提升系统能力核定

B、保护试验记录

C、提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告

D、主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录 14.主通风机系统 A、矿井通风机安装设计 B、电机机保护实验记录

C、使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录 D、每月倒机记录

E、机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告 F、使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计 15.压风系统

A、供风能力满足矿井安全生产矿井设计 B、压缩机、储气罐及管路性能检测报告 C、压力表、安全阀、释压阀校验报告 D、油质化验报告

E、水冷压缩机水质化验报告

16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告 17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。

19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告

21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告 22.在用矿灯完好率记录 23.滚筒驱动带式输送机

24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计 A、电机机保护试验记录

B、装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录

C、输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证 25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

（1）操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

（2）设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

（3）设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。26.排水系统

A、排水能力矿井设计

B、泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计 C、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录 D、各种仪表校验报告 27.地面供热降温系统 A、仪表正常校验报告 B、水质合格化验报告 28.地面供电系统

A、有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计 B、矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图

C、主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图 D、各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书 E、电气工作票、操作票票据 F、防雷设施试验报告

G、供电电压、功率因数、谐波参数试验报告 29.井下供电系统

A、各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图 B、各级变电所运行管理规定

C、矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计

D、按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告

E、配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告 F、实行停送电审批和工作票制度票据

G、井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图； H、调度室、变电所有停送电记录 I、变电所设 30.高压供电装备

A、高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告

B、向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告 31.变压器及电动机控制设备

A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告 32.保护接地接地电阻摇测记录 33.采掘工作面供电 A、“配电点设置设计

B、“掘进工作面“三专两闭锁”试验记录 C、“采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录 34.“井上下防雷电装置试验报告 35.低压供电装备

有检漏或选择性的漏电保护试验记录 36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度；

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图；

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查（或其他专项检查）等记录。

37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备 档案。

38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。

八、运输

1.机车检验记录； 2.调度绞车检修记录；

3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录； 4.施工作业规程、技术措施； 5.机车制动距离测试报告；

6.管理和技术人员掌握相关规定、规范； 7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施；

8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次； 9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料；

10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修（包括月检、大中修）计划、日常维修记录；

11.质量标准化月度验收资料； 12.运输系统、设备选型和能力计算；

13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。

九、职业卫生

（一）职业卫生管理

1、职业病危害领导机构设立文件

2、职业病危害管理机构设立文件

3、职业卫生管理人员任命文件

4、职业卫生管理人员一览表

5、职业病危害防治经费计划表

6、职业病危害防治经费使用情况表

7、职业病危害防治规划

8、职业病危害计划和实施方案

9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况

10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录（基层单位保存）

11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料

12、职业病危害事故报告与应急处置记

13、职业病项目申报情况记录

14、其他有关职业卫生管理的资料或文件

15、职业病危害劳动合同告知（人力资源部保存）

16、每月工伤缴纳凭证

17、职业病危害因素检测报告与评价报告

18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施

19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录（基层单位保存）20、工作场所公告栏

21、基层单位职业病危害牌板台帐

（二）职业病危害

1、职业病危害因素监测人员台帐

2、职业病危害因素监测人员培训资料

3、粉尘日常监测仪器台帐（通风区保存）

4、粉尘日常监测资料（通风区保存）

5、噪声测定仪器台帐

6、噪声日常监测记录

7、高温日常监测资料（通风区保存）

8、化学毒物日常监测资料（通风区保存）

（三）职业健康防护

1、新上岗及转岗人员名册

2、新上岗及转岗人员查体报告

3、在岗期间人员名册

4、在岗期间人员查体报告

5、离岗人员名册

6、离岗人员查体报告

7、应急检查人员名册

8、应急检查人员查体报告

9、历次职业体检结果告知资料

10、个人职业健康监护档案资料

（四）职业病诊断鉴定

1、疑似职业病会诊人员汇总表

2、职业病病人待遇资料（人力资源部社保科保存）

3、职业病病病人治疗、定期检查和康复资料（人力资源部社保科保存）

4、职业病病人名单

5、职业病病人调岗证明材料

6、疑似职业病诊断、鉴定资料

（五）工会监督

1、劳动保护监察委员会文件（工会保存）

2、工会监督与维权资料（工会保存）

十、安全培训与应急管理

（一）安全培训

1.安全生产培训工作机构资格文件 2.安全生产教育培训管理制度

3.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表 4.2017年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表 5.新工岗前培训教学档案 6.一般从业人员教学档案 7.特种作业人员总库、合格证 8.班组长安全培训总库、合格证 9.一般从业人员总库

（二）班组安全建设 1.班前会记录 2.工班长交接班记录 3.正规循环作业记录。4.班组工程质量验收记录

（三）应急管理

1.应急物资、装备、设施台账。

2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库 3.医疗救助协议

4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。

6.技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。7.与就近救护队签订救助协议

8.应急预案新增要求制定应急处置卡 9.演练规划、计划、方案编制

10.应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划 11.综合演练、专项演评估总结。

十一、调度和地面设施 1.调度员下井记录本 2.调度业务培训记录 3.调度会议记录本

4.安全事故统计台账（新增）5.重点工程进度统计台账（新增）6.生产事故统计台账 7.产、运、销、存统计台账 8.雨季三防记录 9.调度交接班记录 10.调度报表 11.电子台账

12.安全监控系统故障汇报记录 13.人员定位监测日报表 14.人员定位系统班组值班日志 15.事故报告程序图

16.矿领导值班、带班安排与统计表 17.生产计划表

18.矿井灾害预防和处理计划 19.事故应急救援预案 20.规定的图纸

煤矿调度质量标准化基本资料清单 第6篇

一、应备基础资料

1、年度、月度、季度采掘生产计划（建设进度计划）；

2、原煤库存测量图纸及计算资料；

3、作业规程和各项安全技术措施；

4、《矿井灾害预防和处理计划》；

5、《应急救援预案》；

6、《煤矿安全规程》等文件、法规；

7、安全监控系统：

（1）瓦斯事故应急预案；（2）安全监控布置图；（3）安全监控断电控制图；（4）安全监控系统验收合格文件；（5）系统备份；（6）系统“MA”标志证书、防爆合格证、制造计量器具许可证、产品生产合格证。

8、人员定位系统：

（1）人员系统设备布置图；（2）系统设计方案；（3）系统验收合格文件；（4）数据备份；（5）系统、设备“MA”标志证书。

9、产量监控系统：

（1）设备布置图；（2）产量监控系统设计方案；（3）产量监控系统验收合格文件；（4）数据备份；（5）系统“MA”标志证书。

10、通信联络系统：

（1）系统设备布置图；（2）通信联络系统设计方案；（3）通信联络系统验收合格文件；（4）系统设备“MA”标志证书、防爆合格证、产品生产合格证。

11、安全监管执法与决策支持系统：（1）系统验收合格文件；（2）数据备份。

二、调度基本管理制度

1、调度室各类人员岗位责任制（主任、副主任、主任工程师、统计分析员、调度员、监控员）；

2、调度值班制度；

3、调度交接班制度

4、调度逐级汇报制度；

5、安全事故汇报制度；

6、调度员下井管理制度；

7、调度会议管理制度；

8、调度业务学习制度；

9、调度质量标准化管理（验收）制度；

10、调度资料保存管理制度；

11、调度业务保安制度（巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修制度）；

12、监测监控系统报警信息处理制度；

13、安全监控系统制度：

（1）操作规程；（2）岗位责任制；（3）技术资料管理制度；（4）设备管理制度；（5）系统设备和传输设备定期检修制度；（6）网络运行管理制度；（7）监控故障报告制度；（8）监控异常上报制度。

14、人员定位系统：

（1）岗位责任制和操作规程；（2）技术资料管理制度；（3）设备管理制度;（4）系统设备和传输设备定期检修制度；（5）网络运行管理制度；（6）数据异常上报制度。

15、产量监控系统：

（1）原煤/毛煤折算系数管理办法；（2）监控信息（产

量、系统工作异常、初始化参数）等定期归档、备份管理制度；（3）监控信息上报管理制度；（4）计量仪器定期巡检调校制度；（5）岗位责任制及操作规程；（6）值班记录制度。

16、通信联络系统：

（1）岗位责任制及操作规程；（2）技术资料管理制度；（3）设备管理制度；（4）系统设备和传输设备定期检修制度；（5）值班制度。

17、安全监管执法与决策系统：

（1）岗位责任制及操作规程；（2）技术资料管理制度；（3）设备管理制度；（4）系统设备和传输设备定期检修制度；（5）网络运行管理制度；（6）数据异常上报制度。

三、调度日常记录

1、调度值班记录

2、日常安全生产动态及问题解决情况记录；

3、重点工程进度记录；

4、高温火点、有害气体超限记录；

5、巷道贯通记录；

6、综采工作面搬家记录；

7、水患监测及处理记录；

8、回采面初（末）次放顶记录；

9、过特殊地质构造及空巷记录；

10、大型设备检修记录；

11、矿井停产检修记录；

12、工业视频监控系统运行记录；

13、安全重点工作记录；

14、调度室上级指示记录；

15、调度员下井记录（姓名、时间、地点、现场情况、发现的问题、处理意见）；

16、调度业务培训学习记录（学习时间、参加人、学习内容），以及考试试卷和成绩表（要求每月不少于2次）；

17、调度综合记录（调度日志）；

18、领导值班记录；

19、领导跟班记录； 20、调度员交接班记录；

21、安全生产（视频）会议记录（起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容）；

22、调度会议记录；

23、调度业务会议记录（每月一次）；

24、人员伤亡事故原始记录；

25、非伤亡事故记录。

26、安全监控系统记录：

（1）传感器调校记录；（2）“三大闭锁”功能测试记录；（3）系统运行日志；（4）系统巡检记录；（5）安全监控日报：（6）异常情况及处理记录；（7）瓦斯人工监测与传感器对照记录；（8）安全监控设备使用情况月报。

27、人员定位系统：

（1）设备、仪器台账；（2）设备故障记录；（3）设备检修记录；（4）系统运行日志；（5）系统监测日报；（6）系统运行情况月报；（7）异常情况及处理记录；（8）巡检记录。

28、产量监控系统：

（1）设备、仪表台账；（2）设备故障登记表；（3）设备检修记录；（4）调校记录；（5）运行日志；（6）监测日（班）报表；（7）原煤/毛煤折算系数报表。

29、通信联络系统：

（1）设备、仪表台账；（2）设备故障记录表；（3）设备检修及巡检记录；（4）系统运行日志。

34、安全监管执法与决策系统：

（1）设备、仪器台账；（2）系统监测日报；（3）系统运行情况月报：（4）异常情况及处理记录；（5）巡检记录。

四、调度汇报记录

（一）班汇报

1、瓦斯监测汇报统计记录；

2、采掘班、队长汇报记录。

（二）日汇报

1、向上级公司汇报当日及月累计产量、进尺、运量、库存及安全、生产准备和重大工程进度记录；

2、日调度统计报表；

3、安全生产信息报表；

4、煤矿负责人值班带班情况表；

5、印发安全生产调度日报。

（三）旬汇报

每旬工作分析总结及下旬工作安排书面材料（报上级公司）。

（四）月汇报

1、每月工作分析总结及下月重点工作安排材料（报上级公司）；

2、非伤亡事故统计报表；

3、回采、掘进工作面衔接情况表；

4、初（末）次放顶、巷道贯通预报表；

5、矿领导值班、带班统计表；

6、调度统计报表。

（五）专题、季节性汇报

1、专题汇报

（1）节假日生产、检修或放假安排、领导值班表及停工、复产安排及安全技术措施；

（2）矿井停产（停电）大检修工作安排及安全措施；

（3）主要大型设备检修（更换）安排及安全措施；

（4）拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施；

（5）初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施;（6）其它专题汇报内容。

2、季节性汇报

（1）雨季“三防”工作安排；

（2）冬季“三防”工作安排。

（六）事故汇报

1、人身伤亡事故（重伤及3人以下伤亡事故，30分钟内向上级调度室汇报，20小时内报事故汇报卡；3人及以上的伤亡或被困事故，立即报告上一级调度室）；

2、非伤亡事故（影响盘区生产超过1小时的非人身伤亡生产事故，4小时内向上一级调度室汇报；影响全矿井超过1小时非人身伤亡事故，30分钟向上一级调度室汇报）；

3、突发性事件（30分钟内报告上一级调度室，内容：时间、地点、事件类型、影响程度等）。

五、图表、台账

（一）图纸：矿井地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，监测监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦

斯等管路系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图，六大系统布置图；

（二）图表：应急事故报告程序图（表），应急电话表，领导值、带班表，通讯录，采掘衔接计划表，领导带班下井统计表；

（三）综合台账；

（四）明细台账：

1、原煤产量逐月完成情况台账；

2、原煤产量逐日完成情况台账；

3、掘进进尺逐月完成台账；

4、掘进进尺逐日完成情况台账；

六、报表资料

1、煤场盘库月报表；

2、调度员下井统计表；

3、年度培训规划、业务学习计划、考核办法