收银员工作流程及规范范文

收银员工作流程及规范范文第1篇

1、 爱岗敬业、尽职尽责，在工作期间始终要保持良好的精神面貌及优质的服务。

2、 主动热情的接待顾客，熟记每位顾客姓名，并及时为客人递上饮品。

3、 随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。

4、 繁忙时要热情的招呼好每位等待客人，对需等待的客人及时送上饮品及书刊

杂志。

5、 发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。

6、 清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。

7、 必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。

8、 交接班时，要认真、仔细，交接内容包括：现金账目、库存数量、轮排登记、

及其他待办事项等。

9、 严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并

追究刑事责任。

10、严格按照我院要求填制、使用和保管好收据及账单，如有遗失或违反规定者，就情节轻重给予不同程度的处罚。

11、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将

不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。

12、遵守财务保密制度不准将营业额、账目单据等，交予财物无关的人看或计算。

13、因工作需要前台人员离开工作岗位，必须互相告知离去原因、去向，工作

期间不允许接打私人电话。

14、前台工作人员禁止随意调换分客顺序或不按顺序点排员工，如发现给予相

关责任人相应处罚。

15、做好前台各项登记，登记时要认真仔细、实事求是、字迹要工整清晰，必

须做到每客有登记、每事有记录。

14、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出院外或占为己有。

15、违反公司财务制度和违纪情节严重者，将追究刑事责任。

16、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，

确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。

17、按规定及时做好饮品的准备工作。

18、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。

19、完成上级主管领导交给的临时性工作。

(二)前台文员接待规范

1.客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。 标准语如下：

您好，请问有什么能够帮到您的吗?请问您找哪位?

2、引导客户或来访者到休息处就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料。

3、引领顾客到咨询室做专业咨询或当场解答或通知相关销售人员，介绍时先介绍主人，后介绍客人。

4、引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意。

5、进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门。

6、介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。

7.当值前台为女性，应着职业装，化淡妆。

禁忌：头发脏且蓬乱;穿拖鞋或穿皮鞋而不穿袜;口腔不卫生。

(三)前台文员接听电话规范

1.听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。

2.听话时先问候，并自报公司、部门。标准语如下：

“您好，柏林整形!”或 “您好，这里是柏林整形医院!”

对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求?作出标准回话。

(1)咨询公司产品：先生(小姐)，关于这方面情况(产品咨询)，让我们专业的咨询人员X老师为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。

(2)联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员;无关联业务，则直接回答：先生(小姐)，我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢!

(3)找人：先生(小姐)，您找的X先生(小姐)名字叫什么?您跟他(她)预约了吗?请您稍等。(然后接通本公司X先生的电话，询问转接与否。)

(4)不指明的电话：判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人;

3、通话简明扼要，不应长时间占线。

4、态度诚恳，表情自然、大方，语言和气亲切，表达得体。

5、谈话中意见不一致时，要保持冷静，以豁达的态度包容或回避话题。

收银员工作流程及规范范文第2篇

为规范员工招聘工作程序，提高招聘工作质量，特制定本标准。

二、内容

1 人员增补申请审批流程

2 招聘 2.1 招聘由人力资源部统一进行发布组织。包括现场招聘，网络招聘以及寻求猎头公司的帮助。

2.2 应聘者需填写《应聘登记表》。

2.3 先由人力资源部筛选简历，进行初试，并填写《面试评价表》。

2.4 初试合格人员由用人部门复试，直接/副总经理/总经理复试并填写《复试评价表》。

2.5 会计、预算、工程、物业等带有一定专业技术性的岗位入职前必须经过专业技能考核，并将考核结果填写入《复试评价表》，合格者方予录用。

2.6 对于国家要求必须持证上岗的职位(如工程、会计等)，行政人事部必须审查相关证书原件。

3 录用审批及入职手续办理

3.1 非自主招聘人员录用审批流程

其中，厨工、门卫及物业公司保安、保洁、电工、绿化工、厨工等人员属非自主招聘人员，其录用须用人部门填写入职报告，由相关业务部门经理批准即可，入职人员须报行政人

事部备案审核。

3.2 入职手续办理

3.2.1 拟录用人员在报到前须在指定医院(由行政人事部/各公司办公室确定体检定点医院)进行体检，体检项目主要包括乙肝两对半、转氨酶检测、五官科、胸透、血压、身高、体重、内科等。体检费由拟录用人员自行承担(或确认没有任何传染、职业性疾病亦可)。

3.2.2 确定无疾病后，行政人事部对拟录用人员发出录用通知(电话或书面形式均可)，确定报到时间和相关事宜。

3.2.3 新员工报到后行政人事部负责办理如下手续：

① 在新员工报到前提前联系用人部门协调新员工报到事宜。

② 收集齐全新员工入职所需的各项资料。必备资料：身份证复印件、学历证书复印件、上岗证书复印件、原单位离职证明(因客观原因不能开具证明的必需提交承诺书)、1寸免冠近照1张。对于应聘资料中涉及到的工作证明、技术职称证书复印件或其它相关证明可根据需要收取。

③ 组织新员工填写《员工档案信息登记表》。

④ 与新入职员工签订保密协议(针对个别岗位)。

⑤ 给新员工发放考勤卡，讲解伙食及住宿事宜。

⑥ 给新员工建立公司员工信息档案。

⑦ 负责通知财务部新增人员工资标准。

3.3 要求新入职员工出示学历证书原件并复印一份存档。学历证书遗失者，须到原毕业学校开具遗失证明。

3.4 对于未取得规定上岗证或学历证书者，除非其确实具备较强的专业技能，并经分管领导特批外，一律不得录用。

3.5 岗前培训

所有的新入职员工必须经由人力资源部进行统一的岗前培训，熟悉公司的各项基本制度，考核机制，晋升机制等相关事宜。

4 行政人事部参加人才市场现场招聘，应就招聘成本及招聘情况做招聘情况总结。 5 附件

1) 人员增补申请表

2) 应聘登记表

3) 面试评价表

4) 复试评价表

5) 招聘总结表

收银员工作流程及规范范文第3篇

目的：建立收银员的操作规范。

适用范围：门店收银员

内容：

一、营业前

1. 提前15分钟到门店，检查自身服务仪容,佩带好工号牌。

2. 认领备用金,检查零钞是否足够,检查前日保险柜或钱箱等有无异常。

3. 检查收银机、打印机、显示器、扫描仪等收银设备是否正常运行，整理和补充收银小票等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。

二、营业中

1. 坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。

2. 随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。

3. 每刷入一商品(或打编码)核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。

4. 录完所有商品时，询问顾客是否还有其他商品。

5. 使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”

6. 收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票，遇有疑问的钞票，应借助验钞机进行检验，如验钞机无法识别或破残不能使用的钞票，应向顾客提出更换。如收到伪残钞，由收银员承担。

7. 找零时唱票“找您XXX钱”，钱票双手递交给顾客。

8. 装袋时，将打印出的电脑小票连同商品一起交顾客。

9. 把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”

10. 保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。

三、交接班

早班收银员下班前，应将当班情况向下班收银员进行交接，接班收银员认可后，才能离岗。如有异议，应当面提出，否则一切责任由下一班收银员负责。

四、特殊情况

1. 暂时离岗：离岗时须将收银机退回到“请输入密码”状态。

2. 电脑异常：电脑出现异常时，应及时报告当班负责人，并及时和信息部取得联系。电脑异常过程中的销售，应记入手工帐，待电脑恢复正常后补入电脑。

五、查询

收银员营业中不得查询当班营业额，如遇特殊情况必须查询，由店长负责咨询，如发现长短款，查明原因后，如是个人工作失误，自赔。

六、营业结束

1. 现金存入：当班责任人和收银员核对好当班营业额后，应将营业款交公司指定人员。

2. 关机：晚班收银员下班后，应逐步关闭收银系统。

七、服务要求

1. 遵守商场的各项规章制度,服从店长的工作安排。

2. 对顾客要保持亲切友善的笑容,耐心地回答顾客的提问。

3. 严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

4. 不得在上班时间中途离开岗位。

5. 不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

6. 由于收银有误顾客前来交涉时,立即与店长联系,由店长带到旁边接待与处理,避免影响正常收银工作。

7. 等待顾客时,可进行营业前各项准备(如把购物袋分类放好,零金入钱箱等)

8. 在非营业高峰时间,听从店长安排的其他工作.

9. 收取人民币现金，其它币种不收。用支票及其它支付手段须报经公司财务部认可。

八、防损要求

1. 商品必须打开包装，核对数量。

2. 商品必须拆至销售最小规格，如未拆包装，由此引起顾客投诉短缺商品，由收银员自负。

3. 有质疑的物品必须拆开包装。

4. 装袋时，检查清楚，防止漏装、错装。

九、 装袋服务

收银员为顾客装袋服务时，应根据顾客的购买量来选择袋子的大小，并提醒顾客带走包装好的购物袋，以免遗忘在收银台。

十、零钱准备

1. 每日营业之前，收银员必须在开机前将零钱准备妥当，并铺在收银机的现金盘内。

2. 零用金应包括各种面值的纸币及硬币、其金额可以根据营业规律来决定。

3. 收银员在营业过程中随时检查零用金是否足够，不足时应及时通知收银组长兑换。

4. 零用金不足时勿大声喊叫，不能和其他的收银台互换，更不能因零用金不足而拒绝收银服务。 十

一、收银员营业流程

1、提前15分钟到门店，检查自身服务仪容，佩戴好工号牌

2、检查保险柜和钱箱等有无异常

3、检查收银机、显示器、扫描仪等收银设备是否正常运行，整理和补充收银发票等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况(如打印机色带是否清晰，是否需要更换)

4、了解当日的调价商品和特价商品及买赠活动

十二、收银八步曲

1、欢迎顾客(坚持做到三米之内见微笑，见到顾客使用礼貌用语：欢迎光临)

2、扫描(输入打码)、检查(每刷入或敲入一商品核对实物与电脑中所刷入商品是否相符，随时核对所录数量，录完商品后需再次询问顾客以确定是否还有其他商品)

3、销磁商品(每一商品确定过磁)

4、合计总额(使用文明用语：谢谢，您的商品一共是?钱)

5、装袋(正确选择购物袋，将商品分类装袋)

6、唱收，并检查钞票，认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

7、唱付找零(钱票双手递交顾客)

8、欢送顾客

十三、营业结束流程

1、关闭收银系统，发防数据丢失

2、核算好营业款项后交公司指定人员，不得私自挪用营业款(不允许在收银台清算营业款)

3、换好第二天所需零钞

4、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短(长)款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理.

十四、会员购物作业技巧

每个收银员必须明确明确会员卡的作用，购买商品时，应主动热情地要求顾客出示会员卡，对使用购物券、礼金券购物的顾客，应认真记录会员卡号、小票号、消费金额等，以便查核。 十

五、遇特殊情况时

1、收银员不得擅自离开店铺，如有事离开，须经店长同意，同时将钱款交接清楚;

2、离岗时需将收银机退回请输入工号’状态时，先告知其他收银员，并出示暂停营业’牌

3、电脑异常：电脑出现异常时，应及时报告当班负责人，并及时和信息部联系，电脑异常过程中的销售进入手工收银状态，由营业员填写销货清单，一式三份(营业员一份，另二份手工收银签字后，

收银员工作流程及规范范文第4篇

收银部考试提纲

一、 填空：(每题1分,共10分)

1、 收银总则为：快速、准确、安全、优质的服务、三人原则。

2、 十字文明用语是指： 您好，请，谢谢，对不起，再见。

3、 收银员员工作考核标准中的“服务要求”的内容为：使用礼貌用语、普通话使用、服务态度、顾客投诉通知管理人员。

4、 基本的灭火方法有： 隔离法、窒息法、冷却法、 抑制法。

5、 柜台区要做到“四净四无”即：地面净、桌面净、 门面净、墙面净;无灰尘、 无纸屑、 无异味、无杂物

6、 真诚待客的规范服务准则：微笑服务、礼貌、介绍商品要周到、服务动作迅速、要容易与顾客沟通、唱票。

7、 收银结帐语的顺序为：您好，请出示您的会员卡;总共XX元、收您XX元、找您XX元、谢谢，欢迎再次光临。

8、 当顾客询部本部业务内容涉及公司机密时，应说“对不起，为了保护公司权益，按规定我不能顺答您的问题，请谅解。”

9、 顾客服务的目的：培养顾客忠诚度、持续竞争优势、产生良好口碑、传播声誉、吸引更多新顾客。

10、 时间管理的步骤：设定目标、规划、作出决定、实现与组织、追踪检查。

二、不定项选择题：(每题2分,共10分,多选少选扣分)

1、收到顾客假钞时应说(A、C)：

A、对不起，请您更换一张B、对不起，这张是假币C：对不起，麻烦您调换一张D：对不起，您怎么用假币

2、收银考核中“业务技能”的内容有(A、B、C)：

A、收银正确性B、商品的防损防护C、商品异常发现D、下机拉链条

3、收银工作准备的内容有(A、D)：

A、固定资产的摆放B、耗材使用比例C、零钱的控制D、保证资产

4、选出是预防多打、漏打的内容( A、B、C、D、E)：

A、养成伸头习惯，并注意大人及小孩子手中有无遗忘商品B、开箱或开包检查(用手提起、感觉重量)C：看屏幕，核对项数D：删除商品应及时回收放入孤儿篮E：扫描一个商品推移一个商品

5、收银差异的预防措施( A、B、C、D、E、F)：

A、 备用金清点B、按票面分类、分格存放C、唱放唱付、复点D、正确输入电脑中的“应付款”E、正确填定现金明细表F、取出抽屉检查G、对顾客不要的零钱做预备处理

三、名词注解：(每题2分，共6分)

1、商品的条形码：商品上可以看到由一组宽度不同、平等相邻的条和空按一定的规则合起来的符号，来代表一定的字母、数字的的信息，通常是黑白的，一般同13位或8位字符组成。

2、孤儿商品：顾客购买的商品带至收银线又被遗弃的商品被称为“孤儿商品”。

3、UPS：也称“不间断电源”用来支持电脑电源，使在断电的情况下正常使用，一般在断电后可继续使用10-15分钟。

四、问答题：(每题

1、顾客服务的原则是什么?

答:保证顾客满意，永远站在顾客的角度和立场，公平处理顾客服务问题;超出顾客的期望，永远追求优质顾客服务水平的不断保持、提高、创新，超出顾客的期限，走在顾客的前面。

2、收银差异产生的原因?

答：①收银员收款错误和找零错误等;

②收银员没有零钱找给顾客或顾客不要的小面额零钞等;

③收银员收假钞等;

④收银员不诚实;盗窃分司的收银货款等;

⑤收银员在兑零的过程中出现错误等。

3、简述收银员的工作要求?

答:不迟到不无故旷工;上机不可吃东西，禁嚼口香糖;上机时不聊天，不隔空喊话及嘻戏;上机时手机须关机;收银时须站立服务，不得靠在收银机旁;禁止在机台上清点营业款;解款、兑换零钱须使用专用包，以保安全;顾客不要的商品如冷冻或生鲜食品，须立即通知人员处理;顾客付款时，收银员必须唱票;当日营业额须如数上缴;下班后勿逗留机台与上班人员聊天;非必要人员不可擅入或逗留金融室;不得将私人用品放臵收银台;严禁带私人钱款上机;

4、简述出5条收银员收款过程中对各部门商品的防损注意事项?

答:对洗化区所有牙膏、膏霜等盒装商品进行开包核对名称、规格以防调包;对所有鞋、箱包、服饰进行开包检查以防包内有其它商品;对百货区特别是锅、桶等商品应注意是否有盖，以防单独销售的锅盖、桶盖被错位或顺便带走;对纺织品区的盒装内衣应打开检查内部名称是否与包装外名称是否一致以防调包;对超市内的所有的特价代码进行核对，检查该商品是否属于特价，以防供应商谋取私利。

5、顾客对服务抱怨包括哪几方面?

(1)工作人员服务态度不付佳;

(2)食品工作人员操作不规范，速度太慢，称重计价发生错误;

(3)促销人员的过激促销行为或误导顾客购买的言语;

(4)退换货不能满足顾客的要求;

(5)收银作业不当;

(6)服务项目不足;

(7)服务作业不当;

(8)取消原来提供的服务项目。

6、成功的十大心法?

答：(1)承诺于事情的发生，而不是如何发生;

(2)承诺于达成预定的成果，而不执着于常规;

(3)愿意向任何难度挑战;

(4)愿意修正行动;

(5)愿意放下现在我所拥有;

(6)客观事实是最好的权威;

(7)清晰的目标理想，焦点集中于计划;

(8)行动的速度是迫切而不是孤注一掷的;

(9)细节、细节、细节和完整的计划;

(10)自律和坚持。

五、思考题：(共20分)

1、机台操作问答:说出怎样避免刷卡产生错误及会造成的后果?(8分)

答:首先向顾客要IC卡进行余额查询然后进行操作以免顾客争辩余额不对，在进行刷卡时先按“结算”键再按“IC卡结算”键以免机器过早的把钱扣掉，在刷卡结束后看机器提示是否有“按确认键存根联继续打印”字幕及看收银小票中是否有余额存在，以免刷卡被误打为现金操作。

2、当顾客在商场的购物行为无法得到满足时，自然就会产生抱怨甚至投诉，抱怨的原因是很多方面的，可来自商品价格、员工服务、购物环境等。抱怨一旦产生，不论是对顾客还是对商场都是一件不愉快的事。

经验证明，只有一小部分顾客有了抱怨会前往投诉，大多数则用“拒绝再度光临”的方式来表达其不满的情绪，甚至会告诉其亲朋好友这种不愉快的经历，进而影响更多人不到该商场来购物。

假如我们因为员工服务或未能处理好顾客服务，而失去一位顾客，则：

此顾客平均每周在本商场购物次数2次，

全年平均周数：52周，

平均每次购物金额：100元，

顾客与商场的购物关系：20年，

损失的总金额：25210020=208000元

假设顾客影响其朋友人数10人，

总的损失金额：20800010=2080000元

收银员工作流程及规范范文第5篇

为提高工作效率，规范服务标准，提高服务质量，强化工作的原则性，缩短团散操作周期，特别制定此条款，所有业务人员必须严格按照本条例程序和要求进行操作，工作中秉承严谨、认真、干练、专业及完善的服务态度。旨在服务好本期当前客户的前提下，同时做好客户资源储备和客户管理及后续服务，用长远的眼光和永续的思维去工作。

一、 出团前准备工作。

1、出团前的操作流程及要求：

① 访问交谈深入了解客户具体团队细节：出行人数和年龄(明确不同情况的不同收费情况，与计调对接好，获得客户本人的认可并签字。) ②证件情况：是否白本护照，是否外地户口，取证时间和邮寄地点。 ③ 出行时间：某月大概的时间。

④大交通：是否含接送，接送机具体地址，核价前告知计调。

⑤ 特殊要求：是否有孕妇、老人、小孩、高血压等需要特殊照顾的病人。 ⑥ 具体行程要求：常规操作，还是高品。具体住宿要求，常规星级还是特色酒店。用餐自理、标准团餐、还是需要升级。行程安排常规景点还是非常规，要求加入哪些景点，明确自费和购物要求等。

⑦ 遇到竞争，应尽量详细的了解清楚当前具体进展程度，了解竞争对手状态，及时告知计调，报价时需斟酌。

(以上内容需做详细记录，业务需在计调设计产品和报价前提供给计调，配合给出有针对性、有竞争力、最适合此客户的产品，团队中每一个细节性的调整，业务都要与计调QQ聊天记录，做到有据可依。)

2、确定行程：跟进客户要求，按要求调整行程，给客人详细讲解行程，定

稿后请客户在最终行程上签字确认。

3、最终报价：不得低于计调给出的正常报价，根据客户情况灵活掌握。涉

及到团队或老客户优惠幅度较大时，需申请主管副总批准。

4、签合同。收取出行人员名单并叮嘱客人名单一定要保密，防止被他人盗

用引发不必要的后果。单位出行的需盖公章，负责人签字。散客出行需客户本人签字。

5、收款。散客收全款。特殊团队出发前至少收总团款的80%(需经总经理

批准)，同时在合同备注尾款支付日期。当日交款至财务。

6、名单核实。负责人需在名单上签署“名单准确无误”及负责人名字和日期。

再次和每一个客人逐一确认，并通知客人出票后不能做任何更改变动。如发现团中有客户过生日的客户，需要特殊标志，并告知计调及导游。

7、出票。出票前在与计调核对最终名单，确认无误时再进行出票。出票后，

应立即通知客户，并把航班信息通知给客户，并电话作《出团通知》，告知旅游目的地注意事项、天气、须带物品等情况。将客户信息上传至管理系统中，以便计调做派团单。

8、计调派团后，业务将客户要求与带团导游对接详细。

行前说明会。导游讲解行程(导游不在由业务代替)特别强调确认行程的住宿、用餐标准等，赠品发放(讲解赠品使用方法)、当地注意事项细则、需带物品提醒、告知客户根据旅行中的实际体会如实填写地接导游给出《意见反馈单》，并告知此单将作为我公司与对方的结算依据，(带团导游需根据实际情况判断客人评价是否属实，后签字确认。)与领导

对接特殊要求及其他细节等。

9、送团。提前通知客户集合时间和地点，确保每一位需要送机的客户能够

准确抵达集合地点，自行前往的客户统计标注，并提前告知计调及送带团导游。

二、团中，操作流程及要求：

1、团中质量监控。隔天下午或晚上短息或电话跟踪，问候领队，了解团队进行中的具体情况，如果车、餐、导、宿、行程等具体细节方面客户提出不足之处，需和带团导游核实确认情况属实后，立即通知计调在合理要求范围之内做出调整，并把调整后结果及时告知客户。长线团队至少要做1次团中质量监控。

2、回团接团。与计调落实好接机或接站的时间、地点、车，提前跟司机再确认一遍。如团队返回，和导游及领队打电话询问是否顺利，酌情考虑是否需要业务员亲自前往接团。

三、回团后：

1、回团后3天之内做质量回访(参照客服中心回访标准进行)。

2、收尾款。回团后根据合同签订的尾款支付日期收取剩余团款。

3、将此客户更新至《已成单客户列表》，并完善自己的客户档案(一个计划号一个文档，体现客户提供的初始名单、最终确认名单、客户咨询的备选线路、确认行程等，以便后期查阅)。

4、完善《管理系统》

5、生日及特殊日期问候、祝福。

6、关注此客户出行特点和规律，及时进行实施营销。

业务日常工作要求：

一、周一工作安排：

①09：00之前上交《周计划》至副经理。部门领导布置本周工作，根据公司任务下达及时调整本周工作计划。本周主推，新产品发布，培训等。做日常推广、客户回复。下午拜访客户，老客户及陌生拜访5+。及其他日常。

二、工作日安排：

①每日在QQ、微信、微博等网络销售平台做至少2次推广。09：00前做完第一次推广。

②09:00之前外去开展业务，老客户客户维护，意向跟进，陌生拜 访等。每日资料发放8-12份，有效沟通8-12访。(根据客户接待情况作适当调整。)

③总结当日工作，当日拜访情况当日汇总(附《客户档案表》)。剔出意向客户，汇总至(附《意向客户列表》)。以上文件备注自己的名字、日期，组长负责汇总完毕后，下班前将当日意向电子版发送至主管领导。业务动态表汇总完毕后，方可下班。

④做好次日计划，笔记本体现，备查。

三、工作日17:00小组小会(各组值班组长负责组织，副经理指导工作)，做会议记录。具体内容及要求：

①了解各业务员当日工作情况。

②汇总市场最新动态，当前当季客户市场分析，掌握客户需求变化并做记录，目标市场定位，寻找新客源。

③各业务员遇到的问题，回来汇总，处理，并做记录。

④销售经理(或者轮值经理)把握各业务员的意向客户及并实时关注跟进情况。(附《意向客户统计表》，部门当日更新。)汇总意向和各部门意向对接，配合计调做出合理定“团期收客”计划。

⑤当日成单客户统计汇总。

⑥布置次日工作，指导督促员工做当日工作总计及次日工作安排。 ⑦督促各业务员的专业化程度，根据时间适当安排培训学习计划。 ⑧每周汇总《任务实时收客表》《任务实时收客表 营业额》，并上 交主管副总。

四、周五工作安排：

早上拜访5+。下午进行本周工作总结(附《个人周总结表》)，

部门会议分析、解决本周工作中间存在的问题安排部署下周的工作方向、下达各自任务量。汇总本周收客情况，机票数据及收欠款等。

主管做部门工作总结(附《部门周总结表》)，上交《集团公司实

时收客表 营业额》给公司。

五、业务员将采集回来的客户需要实时的反馈给部门负责人，部门每周汇

总一次给计调部，便于做新产品的研发和产品升级。

六、每天基础性的专业知识、新产品的学习。

七、每天早中晚按时签到签退四次，外出业务需在前台外出登记表登记并打卡，特殊情况需要提前或推后的，需提前给主管领导申请。如需第二天

早上直接去拜访客户时，需前一天下午提前申请，主管领导检查此员工次日工作安排后放行。

八、关注行业新闻，媒体报道，了解行业趋势，资格认证，培训视频等，销售技能技巧的提升等相关知识。

各部门配合需求细节

1、计调部必须严格按照业务反馈回来的客户要求进行安排和行程标准操作，保质保量。

此文件要求内容作为月度之星及之星的考核打分依据。

收银员工作流程及规范范文第6篇

一、 分娩镇痛原则

(一) 分娩镇痛遵循自愿、安全的原则，以达到最大程度地降低产妇产痛，最小程度地影响母婴结局为目的。

(二) 分娩镇痛首选椎管内分娩镇痛(包括连续硬膜外镇痛和腰-硬联合镇痛)。当产妇存在椎管内镇痛禁忌证时，在产妇强烈要求实施分娩镇痛情况下，根据医院条件可酌情选择静脉分娩镇痛方法，但必须加强监测和管理，以防危险情况发生。

(三) 本共识主要针对椎管内分娩镇痛。

二、 分娩镇痛前产妇的评估

分娩镇痛前对产妇系统的评估是保证镇痛安全及顺利实施的基础。评估内容包括：病史、体格检查、相关实验室检查等。

(一) 病史：产妇的现病史，既往史，麻醉手术史，药物过敏史，是否服用抗凝药物，合并症，并存症等。

(二) 体格检查：基本生命体征，全身情况，是否存在困难气道，脊椎间隙异常，穿刺部位感染灶或占位性病变等禁忌证。

(三) 相关实验室检查：常规检查血常规、凝血功能;存在合并症或异常情况者，进行相应的特殊实验室检查。

三、 分娩镇痛适应证 (一) 产妇自愿。

(二) 经产科医师评估，可进行阴道分娩试产者(包括瘢痕子宫、妊娠期高血压及子痫前期等)。

四、 分娩镇痛禁忌证 (一) 产妇拒绝。

(二) 经产科医师评估不能进行阴道分娩者。

(三) 椎管内阻滞禁忌：如颅内高压、凝血功能异常、穿刺部位及全身性感染等，以及影响穿刺操作等情况。

五、 分娩镇痛前准备 (一) 设备及物品要求 1. 麻醉机;

2. 多功能心电监护仪;

3. 气道管理用品，包括喉镜、气管导管、口咽通气管、喉罩、困难气道器具等;

4. 吸痰器、吸痰管、负压吸引器;

5. 供氧设备，包括中心供氧、氧气瓶、面罩; 6. 椎管内镇痛穿刺包、镇痛泵; 7. 胎心监护仪、新生儿抢救复苏设备; 8. 加压加热输血设备、加热毯; 9. 抢救车，包括抢救物品及药品。 (二) 药品要求

局麻药(利多卡因、罗哌卡因、布比卡因、氯普鲁卡因等)，阿片类药物(芬太尼、舒芬太尼等)，配置药品的生理盐水，急救类药品(肾上腺素、脂肪乳剂等)，消毒液，抢救设备及麻醉药品由专人负责维护补充、定期检查并做登记。

(三) 场地要求

椎管内分娩镇痛的操作要求在无菌消毒房间实施，严格按照椎管内麻醉穿刺要求规范操作，避免发生感染。

(四) 产妇准备

1. 产妇进入产房后避免摄入固体食物，可饮用高能量无渣饮料; 2. 签署分娩镇痛同意书(产妇本人或委托人); 3. 开放静脉通路。

六、 分娩镇痛开始时机

目前，已有大量临床研究及荟萃分析表明，潜伏期开始椎管内镇痛并不增加剖宫产率，也不延长第一产程。因此，不再以产妇宫口大小作为分娩镇痛开始的时机，产妇进入产房后只要有镇痛需求即可实施。

七、 分娩镇痛实施方法 (一) 连续硬膜外镇痛

硬膜外分娩镇痛效果确切、对母婴影响小、产妇清醒能主动配合，是目前应用最为广泛的分娩镇痛方法之一，并且当分娩过程中发生异常情况需实施紧急剖宫产时，可直接用于剖宫产麻醉。

1. 操作方法： (1) (2) (3) (4) 穿刺过程中监测产妇的生命体征;

选择L2-3或L3-4间隙，严格按椎管内穿刺操作规范进行硬膜外穿刺，向头端经硬膜外导管注入试验剂量(含1∶20万肾上腺素的1.5%利多卡因)3ml，观察若无异常现象，注入首剂量(表1)，持续进行生命体征监测; 置入硬膜外导管;

3~5min，排除导管置入血管或蛛网膜下腔;

(5) 测量镇痛平面(维持在T10水平)，进行VAS疼痛评分和Bromage运动神经阻滞评分; (6) 助产士常规观察产妇宫缩、胎心改变及产程管理;

(7) 镇痛维持阶段建议使用PCEA镇痛泵，根据疼痛程度调整镇痛泵的设置或调整药物的浓度;

(8) 观察并处理分娩镇痛过程中的异常情况，填写分娩镇痛记录单;

(9) 分娩结束观察2h，产妇无异常情况离开产房时，拔除硬膜外导管返回病房。 2. 常用分娩镇痛的药物浓度及剂量见表1。 3. 推荐给药方案：

首剂量后，维持剂量则根据产妇疼痛情况个性化给药，浓度剂量在表1所列范围之内进行调整。PCEA每次8~10ml，锁定时间15~30min。

(二) 腰-硬联合镇痛

腰-硬联合镇痛是蛛网膜下腔镇痛与硬膜外镇痛的结合，此方法集两者之优点，起效迅速、镇痛完善。

1. 具体操作方法： (1) (2) (3) 准备同硬膜外分娩镇痛;

选择L3~4 (首选)或L2~3 间隙进行硬膜外穿刺;

经腰穿针注入镇痛药，退出腰穿针后，向头侧置硬膜外导管;

(4) (5) 在硬膜外给药之前经硬膜外导管注入试验剂量(含1∶20万肾上腺素的1.5%利镇痛管理同硬膜外镇痛。 多卡因)3ml，观察3~5min，排除硬膜外导管置入血管或蛛网膜下腔;

2. 推荐蛛网膜下腔注药剂量见表2。

蛛网膜下腔注药30~45min后，硬膜外腔用药参照硬膜外镇痛方案(表1)。

八、 危急情况的处理

(一) 分娩镇痛期间，产妇发生下列危急情况之一者，由产科医师决定是否立即启动“即刻剖宫产”流程。

1. 产妇心跳骤停; 2. 子宫破裂大出血; 3. 严重胎儿宫内窘迫; 4. 脐带脱垂; 5. 羊水栓塞;

6. 危及母婴生命安全等情况。 (二) 即刻剖宫产流程：

1. 由助产士发出危急信号，通知救治团队(麻醉医师、儿科医师、麻醉护师、手术室护师)，同时安置产妇于左侧卧位，吸氧并转送至产房手术室。

2. 麻醉医师在硬膜外导管内快速注入3%氯普鲁卡因10~15ml，快速起效后完成剖宫产手术。

3. 没有放置硬膜外导管或产妇情况极为危急时，采用全麻插管，同时立即给予抗酸药，如口服枸橼酸合剂30ml，同时静脉注射胃复安10mg+雷尼替丁50mg。

4. 全麻操作流程参照《产科麻醉剖宫产》全麻部分。

九、 分娩镇痛管理

应建立相关的制度，如分娩镇痛工作制度、麻醉药品及物品管理制度、会诊制度、知情同意制度、报告制度等。加强管理和团队协作，方能确保母婴安全。建议如下：

(一) 妇产科医师：

1. 门诊期间的孕前检查、孕期产检、孕期筛查、分娩镇痛宣教; 2. 入院期间对待产妇分娩方式的评估。 (二) 麻醉医师：

1. 进行分娩镇痛前的评估工作(可在麻醉门诊或产房进行);

2. 向产妇及家属介绍分娩镇痛的相关知识，告知风险，签署知情同意书; 3. 专人操作及管理;

4. 运动神经阻滞及疼痛评分，根据产妇疼痛情况调整镇痛药的剂量及浓度; 5. 分娩镇痛期间产妇发生危急情况实施剖宫产手术的麻醉; 6. 参与产妇异常情况的抢救; 7. 完成分娩镇痛的记录。 (三) 麻醉科护士：

1. 协助麻醉医师完成分娩镇痛的操作; 2. 配置镇痛泵;

3. 巡视观察产妇生命体征、母体的异常情况并及时汇报麻醉医师，协助麻醉医师进行镇痛评分等;

4. 协助麻醉医师完成危急情况“即刻剖宫产手术”麻醉; 5. 登记、收费;

6. 镇痛药物及毒麻药物管理、登记、发放，物品、药品的补充、设备的清洁与保养; 7. 分娩镇痛后对产妇的随访，了解产妇满意度及并发症等。 (四) 助产士： 1. 开放静脉输液通道;

2. 调整产妇体位为侧卧或半坐位、吸氧，监测产妇生命体征、宫缩、胎心等; 3. 观察产程，调整宫缩;

4. 异常情况报告麻醉医师或产科医师; 5. 条件容许时可增加导乐陪伴分娩。

附：分娩镇痛流程