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项目工程-1项目工程建设业务循环调查表

项目工程-1项目工程建设业务循环调查表_第1页
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表 3-8 索引号:(审计机关名称)项目工程建设业务循环调查表审计期间:_____项目名称: 项目执行单位:调查内容是否不适用评价项目法人履行职责 1.是否按照国家规定建立项目法人? 2.机构是否健全? 3.是否制定相应管理制度? 4.项目业主在立项时,是否严格执行国家有关利用世界银行贷款基本建设项目的建设程序? 5.是否在工程建设项目开工前,到当地工程质量、安全监督机构办理 工程质量、安全监督手续?6.是否按照财务通则、会计准则和有关的财会制度进行财务管理和会计核算?项目立项 1.项目立项程序是否合规,手续是否齐全,主要包括: (1)是否编制可行性研究报告和项目建议书? (2)可行性研究报告的审批程序是否符合国家规定程序(大中型项目的可行性研究报告需要报国家计委进行...

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