采购部部门职责范文

采购部部门职责范文第1篇

1、认真执行公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购;

2、制订本部门的管理制度、岗位责任制、操作程序文件，并负责落实与考核;严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果; 参与部门管理; 配合其他部门有关工作; 承办领导交办的其他工作。

3、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用;

4、会同库管、财务部确定合理物资采购量，及时了解库存情况，进行合理采购;

5、根据生产计划，制订物资供应计划并组织实施;

6、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划;

7、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案;

8、组织供货合同的评审，签订供货合同，实施采购活动;

9、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督;

10、进行市场询价，采购所需物资;

11、采购物资的报验和入库工作;

12、采购过程中的退、换货工作;

13、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

二、工作绩效标准：

严格遵循采购部制度和工作流程，熟悉公司所经营品种的采购价格及其采购的状况等信息，根据销售计划，在规定的时间内完成药品的采购，以保证销售目标的顺利完成。

人事岗位职责

一、工作职责：

1、负责公司招聘、培训、员工入职、转正、离职等工作的综合管理;

2、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理;

3、做好员工考勤、奖惩管理，并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况;

4、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作;

5、严格执行公司各项制度，各种信息及时录入，并定期整理数据，向上级领导出具数据分析结果;

6、参与部门管理;

7、配合其他部门有关工作;

8、承办领导交办的其他工作。

二、工作内容：

1、进行招聘渠道的拓展、维护及网络招聘信息的发布和更新;

2、按照各部门的招聘要求，进行简历筛选及初试人员的约见和选拔工作;

3、负责办理员工入职、离职、转正、调岗、调薪等相关工作;

4、建立和维护人事档案、员工花名册，及时更新员工的个人信息和资料;

5、负责公司员工劳动合同的签订和日常管理工作;

6、协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度;

7、办理保险及住房公积金业务，并制作每月相关报表，于次月 1 日交给财务主 管;

8、负责考勤、员工休假的管理，每月上交财务全体员工的出勤表，每月制定培训计划，次月将按照培训要求实施该培训计划，并担任培训员的工作;

9、协助行政人事主管开展各种员工活动等;

10、参加部门的相关工作会议，参与部门管理，提出改善工作的建议;

11、 接受并积极参加公司组织的各项培训， 加强自身专业及相关辅助技术的学习;

12、接受行政人事主管的直接领导，特殊情况可向总经理办公室汇报;

13、维持良好的工作环境，保持良好的心态工作;

14、遵守公司的各项管理制度;

15、与其他部门有关工作配合良好;

16、积极主动完成领导交办的其他工作。

三、工作绩效标准：

1、按规定执行并及时完善公司的人事制度与计划;

2、按时、保质实施招聘、员工培训、绩效评估等工作，且及时上报相关结 果;

3、及时为员工办理社会保障福利等方面的工作，且及时、准确上报相关资 料;

4、按时执行并及时完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;

5、及时、准确的录入员工信息，妥善保管员工档案;

6、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通;

采购部部门职责范文第2篇

 采购部部门职能： 1. 制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;

(3)制订外采业务的管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

2.制定并实施采购计划：

(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核各季度的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订《主辅料采购单》;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的开发采购、大货生产采购、成品半成品其他物资供应，合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;

3.采购成本预算和控制：

(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;

(3)减少采购业务不必要的开支，以有效的资金保证生产供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时按合同约定支付相关款项;

4.选择并管理供应商：

(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作：

(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。 (4) 解决员工心态和实际生活困难，提升团队凝聚力。

辅料采购专员岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、 按设计部需求完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，需找适合公司发展的，有战略意义的辅料供货商进行合作。

3、 控制辅料采购成本，相同的辅料要有至少两家供货商进行参照，采购性价比最高的辅料为责任指标。

4、 根据设计中心转至的《工艺用料清单》制作《主料采购单》。

5、 负责与客户洽谈采购购合同相关事项，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

6、 根据《采购合同》的封样制作样卡并传辅料库房和生产部。

7、 执行采购业务要慎重，所有采购业务必须按采购流程办理，请采购合同时必须加强责任条款的说明。发生问题时协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

8、 负责通知库房到料，协助供货商办理入库及入库时的抽检工作。

9、 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

10、 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

11、 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

12、 协助售后维修的所需辅料采买的工作。

13、 负责供货商的清单结账工作。

14、 负责对一个采购周期的工作进行总结，找出不足和总结经验。

15、 完成采购部经理临时交办的其他任务。

外采专员的岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。

2、 根据公司各品牌的《外采计划》，负责找寻合适的供货商，建立战略性合作意向外采体系。

3、 积极拓展开发外采渠道，有效控制公司外采成本。

4、 按公司各品牌的设计开发需求，为设计师开发提供市场流行配饰样品及信息。

5、 按公司各品牌的设计开发需求，负责公司各品牌的辅助性的大货辅料采购工作。(如：商标、小号、吊牌、手提袋、叠装袋、挂装袋、编织袋、衣架、包装箱饰品挂件等 )

6、 按公司企划部精品设计方案需求，跟踪除服装以外的精品的采购工作(如：衣架、配饰、皮包、丝巾、配饰盒、鞋、礼品等等。) 。

7、 开展外购成品、半成品采购业务时，要寻求多种采购渠道，进行性价比的评定，与性价比最好的供货商进行合作。

8、 负责所有外采业务的开发到确认封样到后期回货全部工作。

9、 负责所有外购配料、饰品、成品、半成品及辅助性采购业务问题解决。

10、 协助售后部门解决因外采发生的质量问题。

11、 清单后，负责所有外采业务与供货商对账、结账的工作。

12、 负责公司需要检测的面料和成衣的检测工作。

13、 对现有供货商进行优化，做好供应商的管理工作。

14、 每一采购周期，要对外采业务进行终结。

15、 上级交代的临时性工作。

主料采购专员岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。

2、 随时为设计师提供市场流行面料趋势和市场行情。

3、 开发过程中为设计师提供所需主料及料性基础信息及面料的缺陷提示。

4、 积极开拓市场，整合、储备优质供货商资源，做好供货商管理工作。

5、 积极跟踪开发结果并控制主料的采购成本。做对超出预算进行预警;

6、 根据设计转至的《工艺用料清单》制作《主料采购单》。

7、 严格执行公司的采购成本控制流程，对各款的面料采购成本在《成衣投产成本报批单》上注明主料采购成本，进行报批。

8、 根踪采购合同，所有主料采购业务都有封样，并确保与性价比最高的供货商合作，并全部签订采购合同，

9、 根据《采购合同》的封样制作样卡并传主料库房和生产部。

10、 跟踪到库质量，负责向主料库索要料性的质检报告，对料性不符的及时解决。(尤其是色牢度检测尤其是AB配的面料的测试报告)

11、 跟踪生产上线情况，发生问题当天及时同供货商解决。

12、 跟踪采购到货计划，及时解决未按期交货的业务，确保采购到货计划的完成。

13、 及时解决主料采购环节出现的突发问题，不能解决的上报生产总监。

14、 采购主料清单后，负责与供货商对账及按公司财务制度进行结算的工作。

15、 每采购周期，做整个采购周期的《主料采购成本汇总表》及采购业务的总结报告报采购部经理处。

16、 上级领导交办的临时性工作。

采购助理岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。

2、 负责接收所有由设计总监签字确认的《工艺用料清单》!

3、 负责接收所有由总经办签字批示的《投产单》。

4、 负责按《工艺用料清单》和《投产单》及各专员与供货商洽谈的采购价格制作《采购单》、《面料评估表》及在《投产成本核算单》上填写采购成本。

5、 负责各专员签订的《采购合同》的跟进和统计工作。

6、 负责跟进到库物品的质检工作，尤其是主料料性的跟进确认

7、 负责将《采购到货计划》转到原辅料各库房，同时根据原辅料库房提供的到货《进仓单》统计到货情况，

8、 负责协助采购部经理提示和督促各专员的工作按计划完成进度。

9、 负责采购部日常与各部门的对接工作，协助采购部经理的工作部署。

10、 负责保管所有主业务资料《工艺用料清单》、《投产单》、《采购合同》《面料评审表》、《采购成本核算表》、《进仓单》《减损单》等复印件的保管。

11、 负责《采购单》、《采购合同》、《采购到货计划》等需要采购部提供的资料查询工作。

12、 负责保管已经下发的行政性文件和本部门的流程制度等文件资料。

13、 每周六统计总结上一周完成的情况和采购工作进度和下一周的工作计划。。

采购部部门职责范文第3篇

2.负责对公司实验室的管理(包括仪器、设备的保管、保养、维修)。

3.对公司所有的计量器具、设备做好标定，内外部校核计划并实施。

4.按公司各部门的要求安排对有关零件进行测量，并出具测试报告。

5.负责定期对测量系统进行GaugeR&R测定。

采购部部门职责范文第4篇

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理;

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资;

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责;

2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作;

3.制订本部的工作计划和目标;

4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律;

6.采购方式设定;

7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价;

9.合理编制采购计划、实施采购;

10.处理与协调和供应商之间的关系;

11.组织对物资市场信息的搜集和分析;

12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

(1) 操守廉洁

(2) 掌握市场

(3) 积极认真

(4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器;

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

采购部部门职责范文第5篇

采购员岗位责任书

1、 了解各部门原料需求及各种原料市场供应情况,掌握财务部对各种原料采购成本及采购资金的控制要求,熟悉各种原料采购计划。

2、 负责原辅材料、备品备件、办公用品用具、检验用品及维修用料、燃料等采购供应工作;对各部门急用原料优先安排，并与供货单位及时联系。

3、 及时与申购部门联系,落实原料的规格、质量要求、数量、避免差错。

4、 认真核对各部门的申请计划,保证库房正常备量,防止原料积压,对定型、常用原料按库存规定及时办理,做好原料使用的周期性计划工作。

5、 认真履行财务制度,购进的一切原料都应办理进仓手续,手续办妥后,立即到财务室报帐,不得拖帐、挂帐。

6、 与库房保持联系,落实当天原料到货的品种、规格、数量,并把好质量关。

7、 外出联系业务要详细说明去向,并告知上级领导。

8、 尽量做到单据或发票随货同行,一并交仓库管理员验收,如因托收单据不能随货同行,应预先根据合同数量,通知仓库管理员做好收货准备。

9、 认真落实各项进货合同的数量、质量、规格和性能,把好进货关,杜绝假冒伪劣商品对公司的损害。

10、 完成公司领导交办的其他工作任务。

责任人签名：行 政 部

采购部部门职责范文第6篇

需方：

供方持采购人于年月日签发的成交通知书，根据采购文件、供方的谈判响应等文件

[文件编号：**********************]，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：。

二、合同金额

1、根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币：___________元 (大写)，___________元(小写)，分项价格详见合同货物清单。

2、谈判响应人的实洋总额如超出采购预算范围内的，其报价允许调整，调整幅度为成交价的±10%。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方应提供全新正版图书，产品质量达到国家标准要求。

需方对图书有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出。

四、售后服务计划：

五、合同履行地点及进度：2010年月日前，实行一次性采购供货。供方应按需方要求在(需方指定的地点)完成图书的运送，费用由供方负责。需方应在图书到达指定地点后，做好接收保管清点工作。

六、供方在交付图书时应向需方提供与图书相关资料。

七、付款程序、方式及期限：

1、图书供货入库，采购单位验收合格后凭验收报告办理资金支付手续;

2、供应商供货一次配齐，所有合同图书安装调试完毕，经验收合格后，采购方在7个工作日内付清图书款总额的90%，验收合格90日内图书无质量问题付10%，。

3、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

八、违约责任

供方所交付的图书品种、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付

货物的，供方应向需方支付合同金额总值%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的%违约金。

需方无正当理由拒收图书、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分图书款总额%的违约金;需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额%的违约金。

九、因图书的质量问题发生争议，由法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受。

十、谈判响应文件及其修改和澄清，供方在谈判响应中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十一、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十二、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的谈判响应或报价文件所规定的实质性条款。

十三、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。需方应在合同签订后七日内报睢宁县政府采购中心备案。本合同一式四份，供需双方各持一份，向睢宁县政府采购办和采购代理机构各备案一份，办理资金支付手续时提交一份。

供方：需方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号

税务登记证号：

签约时间：

签约地址