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16应付款-4应付票据审计程序表
表 4－63 索引号：（审计机关名称）应付票据审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布506 浏览1 页30 次下载20 KB
16应付款-3应付利费审计程序表
表 4－62 索引号：（审计机关名称）应付利费审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号...
2025-08-28发布533 浏览1 页43 次下载20 KB
16应付款-2应付工资福利审计程序表
表 4－61 索引号：（审计机关名称）应付工资和应付福利费审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明 ...
2025-08-28发布159 浏览1 页49 次下载20.5 KB
16应付款-1审计程序表
表 4－60 索引号：（审计机关名称）应付器材款、应付工程款和应付有偿调入器材及工程款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行...
2025-08-28发布198 浏览1 页2 次下载21 KB
15待冲项目支出-审计程序表
表 4－58 索引号：（审计机关名称）待冲项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作...
2025-08-28发布318 浏览1 页30 次下载19.5 KB
13上级拨入投资借款-审计程序表
表 4－54 索引号：（审计机关名称）上级拨入投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明 ...
2025-08-28发布601 浏览1 页49 次下载20.5 KB
12项目借款-3其他借款审计程序表
表 4－51 索引号：（审计机关名称）其他借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布312 浏览1 页37 次下载20.5 KB
12项目借款-2国内借款审计程序表
表 4－50 索引号：（审计机关名称）国内借款（项目投资借款）审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情...
2025-08-28发布659 浏览1 页88 次下载20.5 KB
12项目借款-1国外借款审计程序表
表 4－49 索引号：（审计机关名称）国外借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布257 浏览1 页28 次下载20.5 KB
11项目资本和项目资本公积-2项目资本公积审计程序表
表 4－47 索引号：（审计机关名称）项目资本公积审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底...
2025-08-28发布873 浏览1 页16 次下载20.5 KB
11项目资本和项目资本公积-1项目资本审计程序表
表 4－46 索引号：（审计机关名称）项目资本审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布476 浏览1 页32 次下载21 KB
09固定资产-项目审计程序表
表 4－41 索引号：（审计机关名称）固定资产、累计折旧、固定资产清理和待处理固定资产损失审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位...
2025-08-28发布346 浏览1 页3 次下载21 KB
08有价证券-审计程序表
表 4－38 索引号：（审计机关名称）有价证券审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿...
2025-08-28发布457 浏览1 页80 次下载20.5 KB
07预付及应收款-4应收票据审计程序表
表 4－31 索引号：（审计机关名称）应收票据审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布271 浏览1 页77 次下载20.5 KB
07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表
表 4－30 索引号：（审计机关名称）应收有偿调出器材及工程款、其它应收款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计 ...
2025-08-28发布658 浏览1 页24 次下载20.5 KB
07预付及应收款-2应收利费审计程序表
表 4－29 索引号：（审计机关名称）应收利费审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布622 浏览1 页62 次下载20 KB
06货币资金-1货币资金审计程序表
表 4－21 索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布890 浏览2 页76 次下载24 KB
05存货-3待处理器材损失审计程序表
表 4－19 索引号：（审计机关名称）待处理器材（流动资产）损失审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说...
2025-08-28发布572 浏览1 页29 次下载20 KB
05存货-2器材实物盘存审计程序表
表 4－18 索引号：（审计机关名称）器材（存货）实物盘存审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说...
2025-08-28发布283 浏览1 页91 次下载20.5 KB
05存货-1器材审计程序表
表 4－16 索引号：（审计机关名称）器材（存货）审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底...
2025-08-28发布382 浏览1 页80 次下载21 KB

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