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05存货-2器材实物盘存审计程序表

05存货-2器材实物盘存审计程序表_第1页
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表 4-18 索引号:(审计机关名称)器材(存货)实物盘存审计程序表审计期间____项目名称:项目执行单位:审 计 程 序执行情况说明工作底稿索引号 1.了解存货盘点的范围和时间,检查是否将对盘点范围内的所有存货进行盘点,注意被审计单位对未盘点的存货如何核实其真实性。 2.检查是否已发给每个盘点人员一份关于清点程序的书面指示,并索取一份书面指示:审核该书面指示是否经过由独立于保管和记录存货以外的管理人员的审阅和批准,或是从有关工作人员那里确定是否进行过审阅和核准。 3.调查、询问被审计单位在进行盘点前是否召开了有盘点人员参加的会议,并讨论了该书面指示和盘点过程中可能发生的问题。 4.取得盘点人员的名单,检查被审计单位盘点是否在负责人员的监督之下进行的,而且该负责...

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