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审计准备内控评分表

审计准备内控评分表_第1页
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内部控制审计评价表(企业)索引号编号被审计单位名称:审计人员序号内部控制类别制度建立情况已建数未建数1会计报表编制与报送内部控制调查00#DIV/0!02货币资金的内部控制调查00#DIV/0!03应收预付的内部控制调查00#DIV/0!04存货的内部控制调查00#DIV/0!05固定资产内部控制调查00#DIV/0!06投资内部控制调查00#DIV/0!07无形资产及其他资产内部控制调查00#DIV/0!08流动负债内部控制调查00#DIV/0!09长期负债内部控制调查00#DIV/0!010实收资本与资本公积内部控制调查00#DIV/0!011留存收益内部控制调查00#DIV/0!012销售收入内部控制调查00#DIV/0!013成本与费用内部控制调查00#DIV/0!0 合计00#DIV/0!0说明:E1-0年 月 日健全性 得 分有效性 评 分备 注1.在“制度是否建立”栏,“是”填写“ 1”,“否”也填...

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