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标签“审计”的相关文档，共227条

03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表
表 4－12 索引号：（审计机关名称）拨付所属投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工...
2025-08-28发布754 浏览1 页88 次下载20 KB
02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表
表 4－10 索引号：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说...
2025-08-28发布531 浏览1 页16 次下载20 KB
01项目支出-7转出投资审计程序表
表 4－8 索引号：（审计机关名称）转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿 ...
2025-08-28发布407 浏览1 页36 次下载20 KB
01项目支出-6待核销项目支出审计程序表
表 4－7 索引号：（审计机关名称）待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作...
2025-08-28发布669 浏览1 页67 次下载20 KB
01项目支出-5其他投资审计程序表
表 4－6 索引号：（审计机关名称）其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿 ...
2025-08-28发布800 浏览1 页98 次下载20 KB
01项目支出-4待摊投资审计程序表
表 4－5 索引号：（审计机关名称）待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿 ...
2025-08-28发布574 浏览1 页18 次下载20 KB
01项目支出-3设备投资审计程序表
表 4－4 索引号：（审计机关名称）设备投资审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号...
2025-08-28发布406 浏览1 页61 次下载20.5 KB
01项目支出-1交付使用资产审计程序表
表 4－1 索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿...
2025-08-28发布434 浏览1 页85 次下载20.5 KB
审计准备-8总体审计方案
表 2－12 索引号：（审计机关名称）总体审计方案审计期间＿＿＿＿项目名称审计方式项目执行单位名称编制依据项目单位基本情况：审计目...
2025-08-28发布137 浏览1 页21 次下载19 KB
审计准备-7检查风险
表 2-11检查风险与实质性测试程序和范围的关系表实质性测试可接受检查风险程序范围高分析性复核和业务测试为主较少样本较少证据中分析性...
2025-08-28发布123 浏览1 页85 次下载19.5 KB
审计准备-6控制风险及三要素
表 2-9控制风险与符合性测试的范围和抽样规模对照表控制风险控制风险系数符合性测试的范围和抽样规模高水平中等低水平100%50%10%不进...
2025-08-28发布375 浏览1 页52 次下载20.5 KB
审计准备-5重要性水平评估表
表 2－8 索引号：（审计机关名称）重要性水平评估表审计期间_____ 项目名称：项目执行单位：项目金额初步确定重要性金额和比例修订的...
2025-08-28发布750 浏览1 页40 次下载20 KB
审计准备-5配套资金到位情况分析表
表 2－5 索引号：（审计机关名称）配套资金到位情况分析表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：资金来源年度计划到位金额年度实际...
2025-08-28发布795 浏览1 页85 次下载21.5 KB
审计准备-4审前调查记录
表 2－4 索引号：（审计机关名称）审前调查记录项目名称：项目执行单位：调查项目调查记录：调查结论：审计人员：审计日期：被调...
2025-08-28发布216 浏览1 页69 次下载19 KB
审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表
表 2－3 索引号：（审计机关名称）会计电算系统基本情况调查表审计期间项目名称：项目执行单位：硬件情况设备制造商设备系列/型号软件...
2025-08-28发布819 浏览1 页49 次下载22.5 KB
审计准备-2项目单位基本情况表
表 2－2 索引号：（审计机关名称）项目单位基本情况表审计期间＿＿＿＿项目名称贷款信贷协定号起止日期项目类别项...
2025-08-28发布151 浏览1 页18 次下载26 KB
审计准备-1项目情况和有关财务审计要求
表 2－1 索引号：（审计机关名称）项目情况和有关财务审计要求审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：一、概述项目总目标、具体目标...
2025-08-28发布414 浏览1 页16 次下载19.5 KB
财务报表-6财务报表说明审计程序表
表 5－14 索引号：（审计机关名称）财务报表说明审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2025-08-28发布531 浏览1 页63 次下载20 KB
财务报表-5汇总财务报表审计程序表
表 5－13 索引号：（审计机关名称）汇总财务报表审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2025-08-28发布182 浏览1 页65 次下载20 KB
财务报表-4专用账户报表审计程序表
表 5－11 索引号：（审计机关名称）专用账户报表审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2025-08-28发布381 浏览2 页2 次下载22.5 KB

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