理赔中心岗位职责范文

理赔中心岗位职责范文第1篇

1、负责中心全面工作，对办公室主任负责。

2、制定采购中心长远发展规划和年度工作目标，并组织中心各岗位人员完成年度工作目标任务。

3、制定采购中心内部采购操作规程和岗位职责，协调监督考核并使其正常运行，协调相关部门共同规避采购风险，提高采购效率和质量，提高资金的使用效益。

4、负责组织实施采购物品的采购活动，并督促合同履约。

5、审核采购方案、招标等采购文件、评标及定标办法;审核供应商资质。

6、审核中标通知书、采购合同、资金支付申请书、履约保证金退还申请单等采购中心有关采购业务文件。

7、自觉接受审计、监察等监督管理部门的监督管理，接受其他相关部门的监督，组织并接受采购监督管理部门对采购中心的年度业绩考核并进行整改，定期向领导汇报采购中心工作进展情况。负责中心采购人员年度的业务培训和考核工作。

8、完成领导交办的其它工作任务。

HB15：采购中心采购岗

1、 制定采购物品目录与图册。

2、 严格按照采购目录及采购计划进行采购工作。

3、 按采购中心主任的安排与供应商洽谈采购合同，并建立档案。

4、掌握物品使用与库存情况，每月根据物品使用情况制定采购计划、结款计划、库存计划，并提交采购中心主任。

5、对新采购的物品必须进行跟踪调查使用情况，了解质量情况。

6、 定期关注采购物品市场信息，并及时做出反应。

7、认真分析商品使用数据并及时进行调整。

8、 完成中心主任交办的其它工作。

HB16:采购中心询价岗

1、根据所需采购物资类别收集价格信息;

2、调查采购合同草案中的物品价格;

3、定期对收集的价格信息进行分析，并编制采购物品的市场价格分析报告，报中心主任。

4、根据市场变动情况及时更新采购价格平台中的数据

5、定期开展采购物资的市场价格调研活动，并编制调研报告，呈相关有权人审阅。

6、根据采购物品选择谈判目标，并拟定具体谈判方案

7、开展采购谈判工作，进行有效议价等，并做好谈判记录

8、负责整理、汇总并归档谈判资料、价格资料等工作

9、完成中心主任交办的其他工作

HB17：采购中心验收岗

1、制定采购验收管理规定和分类验收标准程序，落实采购物品具体验收方案。

2、组织协调采购发起单位、专家及其它相关部门验收，并出具验收报告和相关评价报告。

3、对评审专家业务水平、工作能力、职业道德和供应商信誉度进行考核评价、记载。

4、开具履约保证金收取和退还通知，审核《支付货款通知书》。

5、协调配合对采购物品质疑和投诉情况的调查处理工作。

6、负责采购物品月、季、年度综合(含专家、采购人、供应商)信息的数据收集统计分析报告，并报中心主任。

7、完成中心主任交办的其它工作任务。

HB18：采购中心事后评估岗

1、制定评估制度与流程。

2、负责采购物品的全程监督，对采购物品进行定期回访，负责组织采购人和专家对采购项目进行中期跟踪监督、督办及情况反馈、通报，并提出工作建议。

3、参与招标谈判文件的审核，并依据有关法律法规和招标文件，对签订的合同进行符合性审查。

4、受理供应商询问、质疑和投诉，协调处理答复，并报采购办备案。

理赔中心岗位职责范文第2篇

二、监控中心值班人员负责24小时监视闭路电视、消防报警信号，发现问题及时处理并向有关领导或部门报告。

三、监控中心值班人员要严格执行交接班制度，交接班时应将机器设备的使用情况，有无可疑情况要交接记录清楚。

四、监控中心值班人员在值班时对所观察到的非正常情况，可疑人物，应进行详细记录，并视情况向有关领导或部门报告，采取必要的措施。

五、监控中心值班人员要对视频监控图像内所发生的事故及其他紧急情况进行记录。

六、非监控室人员不准进入，任何人不准在监控中心会客聊天。监控中心的值班人员不准同时离开监控室。

七、监控中心的视频监控图像使用登记制度，对图像信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。

理赔中心岗位职责范文第3篇

二、组织职工按时进行政治和业务学习，贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定，制定和完善中心管理规章制度。

三、根据全处工作的要求，制定年度工作计划，年终对中心全年工作进行总结。

四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态，按月向主管处领导提交资金报表，以供决策。

五、做好网上财政资金计划、用款申请的审核工作。

六、做好微机的维护保养、电脑资料的管理工作，及时排除出现的问题。

七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。

结算中心外勤岗位职责

一、负责结算中心与学校开户银行的联络，坚持票据日清月结，及时清交，保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。

二、负责处理学校所属企业与外面银行的相关事宜，协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。

三、按照完整、规范、合法、一致的要求，复核各项银行付款凭证，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。

四、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，整理好收款凭证，及时交给收账、资金分流岗位人员，如有不明款项及时与银行联系，查明原因做出处理。

五、负责银行存款日记帐的登记，制作银行存款余额调节表，对未达帐必须查明原因并及时勾对。

六、完成领导交办的其他工作。

结算中心现金出纳岗位职责

一、掌握每天现金需求量，并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单，由两人或两人以上及

时到银行提回现金。

二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确，确认无误后予以收款。现金收

妥后，加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。

三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、

规范，取款用途是否符合管理规定，付款时向收款人问清取款金额后方可付款。

四、按时准确填写当天库存现金表，并登记好现金日记账。做到帐表相符，帐实相符，不搞白条抵库。如

发现问题及时报告处理。

五、妥善保管好有关财务印鉴。

六、做好领导安排的其他工作。

结算中心银行支票复核岗位职责

一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。

发现问题及时纠正。

二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。

三、负责中心对帐单的打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。

四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。

五、做好凭证、账本等会计资料的装订、归档工作。

六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。

七、完成领导安排的其他工作。

结算中心结算岗位职责

一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各

账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流，以便办理结算。

二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告，如有违反学校财务管理规

定的款项要拒绝付款。

三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的申报。

四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的管理要做到购进有登记，使用有备查，作废记录。

五、做好领导交办的其他工作。

结算中心收帐、资金分流岗位职责

一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问

题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。

二、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。

三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据

库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。

四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。

五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。

理赔中心岗位职责范文第4篇

1、在科主任、护理部主任的领导下，负责中心的行政管理和护理管理工作。

2、根据护理部的工作计划，制定本中心的具体计划，并组织实施。

3、负责护理人员的政治思想素质和业务素质的培养，加强工作责任心，树立以人为本，全心全意为人民服务理念。

4、负责督促护理人员认真贯彻执行各项规章制度，护理常规和技术操作规程，严防差错事故发生。

5、组织护理人员专科理论知识和操作技能的培训和考核。并积极开展

新业务，新技术，撰写护理论文和开展护理科研。

6、加强落实护理人员的形象工程，健康宣教工作。

7、督促各类人员严格执行消毒隔离制度，按规定进行消毒物品及空气的监测，严格把好消毒质量关，防止交叉感染的发生。

8、负责中心内人员的分工和派工工作，优化劳动组合，合理安排人力。

9、加强急救物品及剧麻药的管理。

10、负责中心内药品、仪器、设备、办公用品的领取，并分别指定专人负责，保管、保养、维修。遇有损坏应查明原因，并提出处理意见。

二、镜检室护士职责

1、在科主任，护士长的领导和镜检医生的业务指导下，熟练配合医生开展各项内镜检查和治疗操作技术。

理赔中心岗位职责范文第5篇

工作职责

1、贯彻执行各项金融政策和规章制度，落实上级单位和本行的各项部署，承办本行清算资金结算和资金调度业务，确保本行资金安全运营;

2、负责本行在省联社开立结算保证金账户管理和账务处理，根据情况及时调整在省中心存款额度;

3、负责人民币资金清算管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐工作，防止各账户余额的透支;

4、负责全行重要空白凭证的管理，承担网点重要空白凭证的领用和上缴管理;

5、按规定办理网点现金收缴和调拨业务，调拨网点的现金要做到捆扎整洁、主币辅币搭配，及时纠正现金差错，确保全行现金调拨的安全及时;

6、负责全行假币收缴管理，督促网点及时上交收缴假币，审核后定期上交人民银行;

7、负责本行金库现金管理工作，认真办理票币整点及损伤票币的捆扎，严格库存限额，及时向市人行调拨和上解现金，确保资金安全;

8、完成领导交办的其他工作任务。

主任岗

1、负责清算中心的日常管理工作。认真组织落实领导的各项工作安排，确定本部门工作目标和计划，及时发现、解决日常工作中存在的问题;

2、负责清算中心员工综合管理，包括工作任务分配、员工监督考核和业务培训指导等;

3、负责监督检查清算中心规章制度、操作规程及业务流程的贯彻执行情况，审核和处理营业过程中的重要业务;

4、负责总行在省联社开立结算保证金账户管理，关注清算保证金余额，提供清算资金信息，参与清算资金调度;

5、负责人民币资金清算监督管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐监督管理;

6、负责对清算中心的所有报表、报告信息进行审核，提出审核意见;

7、负责申请大额资金调拨、向人民银行存取大额款项业务的审批和授权，确保资金的安全;

8、负责清算中心的非信贷资产风险分类管理工作;

9、负责清算中心业务公章的保管与使用管理;

10、完成领导交办的其他工作任务。

会计岗

1、负责人民币资金清算管理，做好清算中心与人民银行、省联社、各营业网点的清算账户对帐管理，防止资金透支使用;

2、协助清算中心负责人做好金库现金的计划、管理、调拨;

3、负责资金清算记账，按照原始凭证内容录入，正确的使用资金清算科目账户;

4、负责现金、假币收缴、重要空白凭证等业务的记账处理，及时进行内外帐务的核对，做到账务“六相符”;

5、负责中心各类报表、报告的分析、制作和报送;

6、负责打印、装订、保管各种账、表、凭证、清单;

7、负责清算中心业务专用章的保管与使用管理;

8、负责本中心各项会议记录和报告撰写工作;

9、完成领导交办的其他工作任务。 出纳岗

1、负责管理金库现金、重要空白凭证及有价物品，办理现金、重要空白凭证、有价物品、尾箱的出入库管理，做好交接管理;

2、负责调拨与上缴现金的清点整理，及时进行票币整点及损伤票币的捆扎，做到各类券别捆扎整洁、主币辅币搭配;

3、负责网点上缴的残损人民币登记管理，定期监督各网点残损人民币回收情况;

4、负责假币实物的保管，及时上缴人民银行各网点收缴的假币;

5、负责各网点缴回的废卡和重要空白凭证的保管及销毁;

6、负责库房钥匙的管理;

7、完成领导交办的其他工作任务。

金库库管岗

1、负责管理金库现金、重空及有价物品的保管;

2、负责现金、实物的出入库登记;

3、负责网点缴回现金的清点整理;

4、负责现金调拨和缴存工作，并确保资金途中的安全;

5、负责库房钥匙的管理;

6、做好库房卫生管理;

理赔中心岗位职责范文第6篇

1.负责制作并管理受检客人的体检表，请客人填写个人资料;

2.负责向受检客人发放标本盒，并负责说明标本盒使用方法及注意事项;

3.负责与导检护士协调配合安排受检者的项目检查;

4.熟悉各检测项目的主要内容、临床意义、收费价格等内容，解答客人的有关咨询。

2、体检中心前台客服岗位职责

1、负责指导体检报告的收集、登记与发放管理工作;

2、负责组织接待客户的咨询和体检项目的推荐工作;

3、负责组织单项体检项目的资料收集和推荐说明工作;

4、负责接待、受理各种形式的投诉，并做好善后处理工作，对有影响的投诉及时报告;

5、负责客服的相关统计分析工作。

3、体检中心前台岗位职责

1、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达;

2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;

3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作。

4、体检中心前台岗位职责

1、负责公司前台接待工作。

2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。