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07预付及应收款-3应收、其他应收款款审计程序表
表 4－30 索引号：（审计机关名称）应收有偿调出器材及工程款、其它应收款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计 ...
2025-08-28发布658 浏览1 页24 次下载20.5 KB
07预付及应收款-2应收利费审计程序表
表 4－29 索引号：（审计机关名称）应收利费审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布622 浏览1 页62 次下载20 KB
06货币资金-1货币资金审计程序表
表 4－21 索引号：（审计机关名称）货币资金审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索...
2025-08-28发布890 浏览2 页76 次下载24 KB
05存货-3待处理器材损失审计程序表
表 4－19 索引号：（审计机关名称）待处理器材（流动资产）损失审计程序表审计期间项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说...
2025-08-28发布572 浏览1 页29 次下载20 KB
05存货-2器材实物盘存审计程序表
表 4－18 索引号：（审计机关名称）器材（存货）实物盘存审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说...
2025-08-28发布283 浏览1 页91 次下载20.5 KB
05存货-1器材审计程序表
表 4－16 索引号：（审计机关名称）器材（存货）审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底...
2025-08-28发布382 浏览1 页80 次下载21 KB
03拨付所属投资借款-拨付所属投资借款审计程序表
表 4－12 索引号：（审计机关名称）拨付所属投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工...
2025-08-28发布754 浏览1 页88 次下载20 KB
02应收生产单位投资借款-应收生产单位投资借款审计程序表
表 4－10 索引号：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说...
2025-08-28发布531 浏览1 页16 次下载20 KB
01项目支出-7转出投资审计程序表
表 4－8 索引号：（审计机关名称）转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿 ...
2025-08-28发布407 浏览1 页36 次下载20 KB
01项目支出-6待核销项目支出审计程序表
表 4－7 索引号：（审计机关名称）待核销项目支出审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作...
2025-08-28发布669 浏览1 页67 次下载20 KB
01项目支出-5其他投资审计程序表
表 4－6 索引号：（审计机关名称）其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿 ...
2025-08-28发布800 浏览1 页98 次下载20 KB
01项目支出-4待摊投资审计程序表
表 4－5 索引号：（审计机关名称）待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿 ...
2025-08-28发布574 浏览1 页18 次下载20 KB
01项目支出-3设备投资审计程序表
表 4－4 索引号：（审计机关名称）设备投资审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号...
2025-08-28发布406 浏览1 页61 次下载20.5 KB
01项目支出-1交付使用资产审计程序表
表 4－1 索引号：（审计机关名称）交付使用资产审计程序表审计期间____项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿...
2025-08-28发布434 浏览1 页85 次下载20.5 KB
财务报表-6财务报表说明审计程序表
表 5－14 索引号：（审计机关名称）财务报表说明审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2025-08-28发布531 浏览1 页63 次下载20 KB
财务报表-5汇总财务报表审计程序表
表 5－13 索引号：（审计机关名称）汇总财务报表审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2025-08-28发布182 浏览1 页65 次下载20 KB
财务报表-4专用账户报表审计程序表
表 5－11 索引号：（审计机关名称）专用账户报表审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引...
2025-08-28发布381 浏览2 页2 次下载22.5 KB
财务报表-3贷款协定执行情况审计程序表
表 5－8 索引号：（审计机关名称）贷款（信贷）协定执行情况表审计程序审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工...
2025-08-28发布924 浏览1 页60 次下载20 KB
财务报表-2项目进度表审计程序表
表 5－5 索引号：（审计机关名称）项目进度表审计程序审计期间-------项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．...
2025-08-28发布149 浏览1 页42 次下载20 KB
项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表
表 3－30 索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测...
2025-08-28发布359 浏览1 页95 次下载21 KB

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