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标签“程序表”的相关文档，共93条

项目工程-2项目工程建设业务循环符合性测试程序表
表 3－21 索引号：（审计机关名称）项目工程建设业务循环符合性测试程序表审计期间：＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点...
2025-08-28发布578 浏览5 页2 次下载29.5 KB
提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
表 3－10 索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重...
2025-08-28发布945 浏览3 页85 次下载25 KB
存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表
表 3－18 索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测...
2025-08-28发布778 浏览2 页45 次下载22 KB
采购与付款-2采购与付款业务循环符合性测试程序表
表 3－15 索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测...
2025-08-28发布617 浏览2 页50 次下载22.5 KB
长期负债及其他负债W-03长期应付款审计程序表
索引号：（审计机关名称）长期应付款审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制长期应付款明细表...
2025-08-28发布168 浏览1 页76 次下载20 KB
长期负债及其他负债W-01长期借款审计程序表
索引号：（审计机关名称）长期借款审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制长期借款及利息费用...
2025-08-28发布489 浏览1 页72 次下载21 KB
所有者权益W-04未分配利润审计程序表
索引号：（审计机关名称）未分配利润审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制未分配利润明细表...
2025-08-28发布873 浏览1 页11 次下载20 KB
所有者权益W-03盈余公积审计程序表
索引号：（审计机关名称）盈余公积审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制盈余公积明细表，分别...
2025-08-28发布280 浏览1 页14 次下载20.5 KB
所有者权益W-02资本公积审计程序表
索引号：（审计机关名称）资本公积审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制资本公积明细表，复核...
2025-08-28发布182 浏览1 页78 次下载20 KB
所有者权益W-01实收资本审计程序表
索引号:(审计机关名称)实收资本（股本）审计程序表被审计企业: 页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制实收资本（股...
2025-08-28发布853 浏览1 页60 次下载20.5 KB
收支及成本等-11营业外支出审计程序表
索引号：（审计机关名称）营业外支出审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制营业外支出审定表，...
2025-08-28发布484 浏览1 页13 次下载20.5 KB
收支及成本等-10营业外收入审计程序表
索引号：（审计机关名称）营业外收入审计程序表被审计企业名称：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制营业外收入明...
2025-08-28发布958 浏览1 页5 次下载21 KB
收支及成本等-07财务费用审计程序表
索引号：（审计机关名称）财务费用审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制财务费用明细表，复...
2025-08-28发布247 浏览1 页85 次下载21 KB
收支及成本等-06管理费用审计程序表
索引号：（审计机关名称）管理费用审计程序表被审计企业：页次：1 审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制管理费用明细表，复...
2025-08-28发布963 浏览1 页95 次下载21 KB
收支及成本等-05其他业务利润审计程序表
索引号：（审计机关名称）其他业务利润审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制本年度内其他业...
2025-08-28发布645 浏览1 页20 次下载21 KB
收支及成本等-04产品销售税金及附加审计程序表
索引号:（审计机关名称）产品销售税金及附加审计程序表被审计企业：页次：审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制产品销售...
2025-08-28发布411 浏览1 页3 次下载20.5 KB
收支及成本等-03产品销售费用审计程序表
索引号：（审计机关名称）产品销售费用审计程序表被审计企业：页次：1 审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制产品销售费用明...
2025-08-28发布257 浏览1 页6 次下载20.5 KB
收支及成本等-02产品销售成本审计程序表
索引号：（审计机关名称）产品销售成本审计程序表被审计企业：页次：1审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制销售成本明细表，...
2025-08-28发布467 浏览1 页83 次下载20.5 KB
收支及成本等-01产品销售收入审计程序表
索引号：（审计机关名称）产品销售收入审计程序表被审计企业：页次：1 审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制销售收入明细表...
2025-08-28发布954 浏览2 页63 次下载26 KB
流动资产W-16应收补贴款审计程序表
索引号:(审计机关名称)应收补贴款审计程序表被审计企业: 页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制应收补贴款明细表，复核其...
2025-08-28发布223 浏览1 页62 次下载19.5 KB

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