门店采购流程范文

门店采购流程范文第1篇

开业前准备

一. 当班人员必须提前15分钟入店,并进行签到.

二. 自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装胸牌的正确佩带

三. 店长

1.安排人员进行卫生的打扫 ;货架整理; 准备当日备用零钱

2.分配完工作后,检查电话线传真机电脑音响照明灯等工作是否处于正常工作状态

3.做好收银相关工作准备

四. 查看库存情况

五. 检查店员的卫生完成情况和货架整理情况,提出不足之处并进行改善 六. 组织晨会的召开

1. 点名,检查签到本

2. 传达公司文件.包括通知调令促销活动操作方法店长会议情况

3. 宣布昨日营业额达成率今日营业指标

4. 分配今日人员的工作区域与主要职责

5. 对店员进行相关的日常培训讲解

6. 带领店员练习营业规范用语: 欢迎光临前锋厨卫电器 欢迎下次光临

谢谢一共X元,收您X元,找您X元请点收

营业期间

一. 记录当天晨会日志

二. 时刻检查货架上有无空缺商品以及店内清洁情况,及时调整 三. 监督促销活动的实施

1.关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传

2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目

3.促销商品及时补货上架

四. 处理营业中顾客投诉

1. 端正自己的心态,认真听取投诉情况

2. 不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解

3. 不要轻意向顾客做出承诺

五. 对新员工进行相应的指导与培训，包括:日常工作流程礼仪商品基本知识等

六. 接收货品,安排人员点货验收

1.察看样机外观有无损坏

2.若有问题要求及时更换

七. 时刻维持店内卫生状况

午餐期间

一. 合理安排店员轮流外出进餐

二. 监督检查人员签到情况

三. 交接工作的及时监督

四. 检查营业高峰期零钱备用情况

五. 店长外出,安排代管人员负责门店管理

营业高峰期

一. 查看截止销售额

1.关注目前为止的销售情况,离今日营业指标还有多少

2.将情况通知店员,激励店员再接再励

二. 为高峰期做准备

1.空缺商品再次检查并补货

2.零钱的及时检查与兑换

3.促销活动资料的分发,活动情况的宣传

4.营业期间礼貌用语的时刻监督与提醒

三. 顾客反馈信息收集,并及时记录

四. 下班前到银行上交当日门店销售现金

五. 处理门店各项外协事宜，包括:交水费电费管理费用等

六. 对周边信息的收集

1.竞争对手的商品情况/促销情况

2.周边同一业态商家的促销情况

3.市政规划(有肋于门店开发)

七. 促销活动的执行及跟踪

晚餐期间

一. 合理安排店员轮流进餐

二. 监督交接班情况

三. POS的现时销售情况,再次激励店员加油努力

营业结束

一. 安排卫生的打扫

二. 关闭射灯,及旋转灯箱,

三. 清点当日收银现金,确认后并存入公司指定账户

四. 当日销售数据的传输

五. 做好次日交接班工作

六. 店员下班签字

七. 如为盘点当日,组织好店员的盘点工作,只有在将正确传输数据后方可签字下班

八. 如店长第二天休息,店长提前安排人员代理,并做好相应交班工作

九. 关闭所有电器 包括:音响空调日光灯电脑

门店采购流程范文第2篇

1、值班店长进场巡视卖场检查设施及专柜有异常现象等;

2、在员工通道入口处迎接员工进场及检查打卡情况;

3、集合员工进行早会，整理仪容仪表，点名，传达公司通知及早会内容。

4、巡场检查员工整理货品，打扫卫生集装柜灯光照明情况，通知迎宾人员准备;

5、开门营业，检查迎宾情况;

上午营业中(8：30-12：00)

6、收集及统计销售报表;(了解及分析销售浮动较大品牌与厂家沟通)

7、及时交上传销售报表;

8、加强巡场检查各专柜就餐情况及做好卖场防盗工作;

9、合理安排就餐，确保正常工作开展;

下午营业中(13：00-17：30)

10、店长巡场工作，检查卖场纪律，卫生，灯光，空调，设施，及时处理卖场顾客投诉及突出事件。

11、晚班值班店长到场，交接工作;(监督早班下班及晚班上班员工打卡情况)

12.、早班或和晚班交接碰头会议;(每周四下午为门店全体会议)

13.、门店店长传达工作完毕后早班下班;

14.值班店长加强巡场检查各专柜就餐情况及做好楼层防盗工作;

15.、值班店长卖场巡场及检查专柜销售情况和库存，及时通知专柜及时做好补货工作; 营业后(17：30-21：00)

16.、准备打烊前工作，检查送宾情况;

17.、结束营业;

18.、安排清场人员进行清场工作;

19.、清场结束后确认无顾客，通知留台收银员结算;

门店采购流程范文第3篇

1、

图纸会审

星级酒店装修不同于普通装修，必须符合国家旅游局星级酒店装修规定;一个星级酒店成功与否在两个方面;一个是硬件，另一个是软件，硬件就是装修和设备安装好坏直接关系到酒店今后的运行成本。由业主，酒店管理公司相关部门管理人员，筹备相关人员，相关设计人员等，进行设计图纸就酒店功能布局是否合理，是否符合星级酒店规定。是否符合星级酒店日后正常营业节能相符合给排水，管道布局是否合理，是否方便今后各区域计量，生活水池是否符合星级酒店要求，是否方便检修。电变压器功率是否够，配电箱空开功率是否够、是否方便今后各区域计量，灯具布局是否符合今后节能要求。弱电电话，网线功能布局是否合理，音控设备是否满足星级酒店会议、宴会需要。空调功能布局是否合理、新风量是否合理，噪音是否超标，空调功率是否够。消防功能须经当地消防审核确定、防火分区、防排烟、喷淋、烟感等既要符合规范，又要满足装修效果。厨房设备功能布局是按餐位数，确定厨房面积;送、排风量是否达标，排烟噪音是否超标。

2、

分系统或工种招投标

系统为：外墙、水、电、弱电、消防、暖通、电梯、装修、厨房设备、会议设备等采购。

3、

办理相关施工许可手续 外立面效果图送城建规划局审批

内部装修图纸送消防审批，按消防审核意见落实装修施工。

锅炉、厨房排烟、排水图纸送环保局审批 当地建设局办理装修施工许可证

办理施工现场相关的临时用电、用水手续。 装修执行阶段

一、

材料进场验收：

1、严格把捂材料验收质量关主要材料应有供应单位或加工单位资格证书，出厂质量证明书，并有合格证及说明书。必须符合消防、环保的要求。

2、核对所有材料是否和签订合同一致。

3、验收木工板厚度，平整度是否达到要求并填写验收纪录

4、验收饰面板厚度，色差是否符合要求并填写验收纪录

5、验收石膏板厚度是否符合要求并填写验收纪录

6、验收水泥是否符合设计要求并填写验收纪录

7、验收墙纸色差是否符合要求并填写验收纪录

8、验收大理石色差是否符合要求并填写验收纪录

9、验收所有吊顶材料是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

10、验收所有管道是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

11、验收所有电线是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

12、验收所有五金洁具是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

13、验收所有设备是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

14、验收所有家具是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

15、验收所有电器是否符合设计或合同要求并填写验收纪录

要对所有材料这些验收资料进行存档。附材料验收表：

二、 现场管理：

1、和工程中标单位或班组一起就(外墙，水，电，消防，暖通，装修)制定施工工程进度表。

2、和相关施工班主负责人签订以下责任书并要对材料这些资料进行存档，a、工地用电安全责任书，b、工地消防安全责任书，C、工地文明施工责任书，d、工地施工人员人身安全责任书。

3、每天进行各施工班主协调会，及时协调各施工班组之间问题，做到有问题及时解决，要求工地垃圾日日清。

4、由公司安全管理人员，24小时值班，定期巡视工地，发现施工班组有违规情况及时制止，对工地施工人员进行登记备案并发给出入证;对进出工地没有出入证人员进行登记，安全管理人员必须检查所有出门人员随身所带的物品，对于外带工具必须由甲方施工员和乙方施工员签字认可方可放行。

5、每天对照工地施工进度表检查工地进度;

6、每天巡视各施工班组，检查施工是否符合国家规范，又不规范地方开出整改联系单责令施工班组整改;

7、对现场施工与图纸不符时，按现场情况或联系设计单位及时调整以免影响工期。

8、根据国家施工规范对工地日常检查

吊顶工程检查是否符合吊杆11m距离，主龙是否11m距离，次龙4545cm距离，石膏板接缝0.3-05cm距离,石膏板固定螺丝与半边距离

10-15cm，螺丝之间15-20cm距离做好相应纪录存档。

顶面木饰面造型检查，选用木料必须干燥、无裂痕、无腐蚀;接口和连接固定牢固度，是否基层做防火处理，饰面板接缝，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

墙面木饰面造型检查，选用木料必须干燥、无裂痕、无腐蚀;接口和连接固定牢固度，是否基层做防火处理，基层做防潮处理，饰面板接缝，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

油漆检查，是否符合施工工艺表面先补灰，厚度适中，待干透后进行反复打磨，直至光滑平整无缺陷、不出现裂口为止，是否有色差、气泡、挂珠;表面光滑度，及做好相应纪录存档

卫生间地面检查，墙面检查防潮处理，瓷砖或大理石磨光板面要平滑，磨光度要符合要求，纹理排列要统一，切口要直，不能崩角崩边，平面不能有裂纹，厚度要基本一致;铺贴是否空鼓，接缝坪至<2mm，接缝高低<0.3mm，接缝宽度<0.5mm，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

墙面粉饰工程检查，墙面粉饰平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

墙纸底层滚油二遍，不漏滚，墙纸接缝平整，花纹图案、线条纵横连贯。

地面检查平整度，基层牢固度，瓷砖或大理石磨光板面要平滑，磨光度要符合要求，纹理排列要统一，切口要直，不能崩角崩边，平面不

能有裂纹，厚度要基本一致;铺贴是否空鼓，接缝坪至<2mm，接缝高低<0.3mm，接缝宽度<0.5mm，色差，花纹是否对齐，平整度，阴角，阳角垂直度做好相应纪录存档

门窗安装要做水平和垂直的校正，门框木质必须坚实，门框靠墙面做好防潮处理，上下尺寸必须一致，木线条不能在中间接驳，拼接要平整光滑。检查开启是否灵活，高度、大小、位置是否符合设计要求 灯具检查电线施工工艺是否符合要求，接地、接零、防雷是否可靠 ，亮灯是否符合酒店运营要求 ，是否在同一条支线上并做好相应纪录存档

五金电器检查安装位置是否正确，固定是否牢固，使用是否方便，数量是否齐全并做好相应纪录存档。

上下水管道支架是否固定牢固，排水管道是否有坡度，不能有积水，雨、污、废、透气管道是否分开，给排水是否通畅，试压是否符合工作压力1.5倍，保压24小时压力是否符合标准。检修是否方便并做好相应纪录存档。

检查送风，排烟系统工作是否正常，是否符合设计要求，风管施工工艺是否符合要求，噪音是否符合要求，漏风率是否符合要求并做好相应纪录存档

检查空调系统工作是否正常，是否符合设计要求，风管施工工艺是否符合要求，噪音是否符合要求，漏风率是否符合要求并做好相应纪录存档

检查消防系统，喷淋工作是否正常，报警是否正常，消火栓工作是否

正常

1、施工中材料需要双方确认，必须由双方负责人签字认可，并且加盖双方单位公章。

2、及时统计酒店装修后期相应配套设备(卫生洁具，五金家电，地毯，加剧，灯具等)采购物品的数量。

3、及时跟踪设施设备安装调试，检查设施设备是否符合合同注明设备，做好相应调试报告并且存档。

4、根据酒店营业相关部门提出合理要求，作相应整改。

三、验收

1、 协助消防进行验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单，由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

2、 协助公安进行监控验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

3、 协助质检站进行特种设备电梯，锅炉验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

4、 协助卫生防疫站进行厨房验收，在验收当中不符合要求事项，列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

5、 协助环保局进行环保设施验收，在验收当中不符合要求事项，

列出清单由相关装修单位或班组进行立即整改，直到相关部门出具验收合格书面报告为止。

6、 相关项目(水、电、弱电、消防、设备，装修等)负责人，监理有关人员，中标施工单位有关负责人员，酒店管理有关人员一起对装修完成项目进行整体验收(包括设施设备)。并填写装修验收报告;在验收当中不符合要求事项，列出清单。由相关装修单位或班组进行立即整改。直到符合相关星级酒店要求，且出具整体验收报告。 资料整理和移交

1、收集各种需存档质料，收集相应设施设备合格证，使用说明书，保修卡，待装修完成后移交酒店运营方

2、和酒店营业管理财务部移交所有固定资产清单，法律文书，合同文本一杯酒店存档。

3、和酒店人力资源部移交酒店所有们锁钥匙。

4、和酒店相关使用部门移交相关的设施设备。

5、列好各施工班组负责人联系电话，相关设施设备厂家保修联系电话移交酒店工程今后保修联系。

6、和酒店相关部门移交相关竣工资料。

7、审核装修决算。

门店采购流程范文第4篇

1 目的

为加强员工食堂管理，提高管理水平和服务质量，结合公司实际情况特制定本办法。 2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工

3 就餐办法

3.1公司员工就餐时可使用食堂提供的餐具或自带餐具。

3.2就餐时间早餐8：30、中餐时间12：00、晚餐时间18：30、夜宵时间22：30 4 就餐人员守则

4.1就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。 4.2餐厅内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

4.3爱护餐厅的公共设施及公物，饭菜及餐具不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。 4.4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4.5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具清洗后放在指定的存放处。

5 食堂工作人员管理

5.1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。 5.2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋。 5.3在工作过程中，要爱惜餐厅用具、设备。

5.4工作人员不得留长发，染指甲，一年检查一次身体(指定医院)，餐厅工作人员不迟到、不早退、不无故离岗。

5.5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5.6厨师要定期向用餐人员征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见、自觉接受员工监督。

5.7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5.8提高警惕，搞好安全卫生工作，非厨房工作人员不得入内，禁止传染病入内。

5.9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。

5.10厨师上班实行轮班制，早晚班半个月轮一次，早班厨师负责买菜、早餐、中餐、中餐送饭，晚班厨师负责晚餐、夜宵和夜宵送饭，厨师每人每月可调休两天，另一厨师负责早班和晚班工作。 6 厨房卫生管理

6.1 食堂餐饮具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐饮具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐饮具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，餐饮具贮存柜上应有明显标记。 6.2餐饮具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。 6.3禁止加工使用变质和过期食品。 6.4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6.5积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

7 餐费的缴纳和使用

7.1在职员工如需在公司食堂就餐定于每月15日交纳餐费300元(每天10天的标准)，新入职人员如需在公司食堂就餐于就餐当日交纳伙食费。每天10元餐费标准，白班人员提供中餐和晚餐，夜班人员提供晚餐、夜宵和次日早餐。

7.2厨师采购食品需做好记录，将采购物品名称、数量、单价，每天报公司指定饭堂管理员，由饭堂管理员做好台帐明细，每周公布一次。

8 食品采购、库存的卫生要求

8.1要严格把好食品采购关。食堂采购人员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定及时索证;对食品采购场所，要相对固定，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8.2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

门店采购流程范文第5篇

采购流程

一，下单：

1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员按照具体情况进行订单审核

4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购流程

二，跟催：

采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程

三，入库：

一).实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量;如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。

二).单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库订单号和数量比较混乱。

采购流程

四，退货：

采购填写退货单，进行订单退货。

五，对帐：

一)，月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二)，增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。

六，付款：

按照付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。采购流程

之 询价采购工作流程

询价采购流程

一、询价准备

1 、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3 、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4 、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

5 、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

询价采购流程

二、询价

1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。

3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。询价采购流程

三、确定成交商

1 、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。

2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购流程

知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程

知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程

知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程

知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程

知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程

知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程

知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程

知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程

知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，同时能与供应商做个合适的谈判结论。

采购流程

知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么?是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商(同种产品)的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购?

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作?要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本!首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

1 、 证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、 以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、 找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、 证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价

，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、 如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟!你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、 勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、 越是降价时期采购人员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买?

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、 你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、 有经常给你打电话询订单的供应商家(有长期业务的商家具有代表性)。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、 你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、 你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、 分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、 分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、 只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、 涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素

1. 操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2.掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式(包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户)，了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3.精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4.积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5.创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新(非标新立异)的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6.适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7. 团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.

共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，同时与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

一般情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以按照工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢?

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的;自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

门店采购流程范文第6篇

2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件

3、执行最有效的价格策略。

4、计划各种促销活动。