房产中介规章制度范文

房产中介规章制度范文第1篇

一、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。

3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达%。

二、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工教育培训工作。

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(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法和自我保护意识。

(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务;二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率，通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干打好基础。

8.完善企业内部管理机制，对所属部门、工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上有方向，工作行程有目标。各个部门均要制订周工作计划、月工作计划。并要制订切实可行的考核方案，跟踪考核，以利提高。 第 2 页 共 3 页

房产销售工作计划范文

【房产销售工作计划范文】

根据公司XX深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司XX的渠道策略做出以下工作计划：

一、市场分析

空调市场连续几年的价格战逐步启动了。

二、三级市场的低端需求，同时伴着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。XX内销总量达到1950万套，较XX增长11.4*.XX预计可达到

2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13*.

目前**在深圳空调市场的占有率约为2.8*左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及XX的产品线,公司XX销售目标完全有可能完成.XX年中国空调品牌约有400个，到XX年下降到140个左右,年均淘汰率32*.到XX年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60*。XXlg受到美国指责倾销;科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在

XX受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而**空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。销售主管工作计划销售部工作计划房产销售工作计划XX年销售工作计划

二、工作规划

根据以上情况在XX计划主抓六项工作:

1、销售业绩

根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场详细情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及ji励方案(根据市场情况及各工夫段的实际情况进行)此项工作不分淡旺季常常主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统施行力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。

2、k/a、代理商管理及关系维护

房产中介规章制度范文第2篇

从我做起：廉洁公正、高效务实、优质服务、遵规守纪

对我监督：不收受礼物、照章办事、不违规

艰苦奋斗、勤俭节约、不奢侈

公平公正、求真务实、不图名利

说办就办、办就办好、做好招标

脚踏实地、工作来敷衍

文明接待八不准

一、热情接待、不分职位高低

二、态度和蔼、不发脾气

三、接待耐心、不厌烦急躁

四、尊重对方、不摆架子

五、坚持原则、不徇私情

六、及时处理、不推诿拖拉

七、实事求是、不带个人情绪

八、严肃认真、不马虎了事

文明办公规定

1、公司工作人员应严格遵守作息时间，按时上下班，坚守工作岗位。上班时间不脱岗、不干私活、不闲聊、严禁上班把qq挂着。上班要做到仪表端庄，着装整齐。工作日中午禁止饮酒。

2、公司工作人员接传电话和接待来人来访要主动、热情、周到、语言文明、态度和蔼。

3、认真履行职责。高标准、创造性的做好本职工作，上级和领导交办的事项或招标人反映的问题要迅速及时地办理，做到件件有着落，事事有回音。认真学习专业知识，不断提高岗位技能水准。

4、工作讲求效率，雷厉风行，保质保量，减少差错和失误。

5、处理事务要坚持原则，实事求是，严格遵守招投标的法律法规及政策规定。工作中严禁乱收费以及“索、拿、卡、要、贿”等行为。违者按相关规定处理。

劳动纪律

1、公司实行工作日考勤制度，由专人负责考勤，上下班必须打卡，出差在卡上自己注明，严禁别人代打卡。迟到，早退不能超过上班时间的10分钟，超过者每次扣工资5元。月累计迟到早退达到6次以上者，公司按自动辞职处理。

2、公司要保持整洁，卫生要坚持打扫，武汉每天安排一人主打扫，荆门一人打扫一天，每天坚持拖地。(卫生不光早上打扫，要保持工作时间的全天卫生)，严禁在公司吃早点。

3、实行请休假制度。休假按国家规定执行。凡需年休、探亲的职工应先提出休假申请，经经理批准后按规定休假。因个人和家庭有特殊情况需要请假时，需先提出请假申请，经批准后方可休假。未经批准或事后请假者，一律按旷工处理。旷工一天按日工资双倍扣，月累计旷工两天，按自动辞职处理。事假按日工资90%扣，病假按日工资50%扣。

4、公司实行双休日工作制，国家法定假，按国家规定执行，员工加班，有招标项目的时候，按小时计算发加班工资，国家规定的法定假期，核发日工资的二倍或三倍。按国家规定执行。无招标项目的时候，原则上补休。

5、上班时间，有招标项目时，每天工作8小时，无招标项目时，每天工作7小时

有招标项目的工作时间为：

武汉：8：30-12：001：00-5：30

荆门：8：00-11：301：00-5：30

无招标项目的工作时间为：

武汉：9：00-12：001：00-5：00

荆门：8：00-11：302：00-5：30

6、实行外出打扫呼制度。工作人员因公外出时必须打招呼，并说明具体时间和地点，因公司人员较少，应尽量避免二人同一时间外出，不允许出现空岗。

工作人员廉洁制度

一、依照国家法律、法规和国家经济政策，遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，接受政府有关部门、社会和舆论的监督。

二、严格遵守和维护政治纪律，讲政治。讲大局，做到有令则行。有禁则止，努力把我公司每个员工培养成廉洁，公正，高效守纪的标兵。

三、严格按程序办事。公道正派，实事求是，不利用职务之便为个人谋取好处。

四、认真履行职责，公开办事程序，接受社会监督，及时处理举报的问题。维护集中招标采购各方当事人的合法权益。

五、工作人员不得以任何借口或任何方式向投标人索要钱物或报销应由个人开支的费用。

六、工作人员的家属或亲友若参加招投标，工作人员应自觉回避。

七、公务活动中应廉洁自律，不得参加公款支付的高消费娱乐活动，不得接受有关单位(个人)赠送的礼品、礼金。

八、对投标企业(个人)一视同仁，按照《招投标法》和《药品管理办法》等有关法律法规，严格审查参加投标的“生产企业”和“批发企业”的投标资格。不受外界干扰，不搞地域限制。

九、严格执行国家有关招标收费规定，不自立项目，不乱收费，及时将中标产品报送有关部门进行备案。

十、凡工作人员有违反以上制度的，一律从公司除名，情节严重者交有关部门处理。

保密制度

一、工作人员应对以下内容保密

1、公司“用户名”及“密码”

2、投标人投标价格

3、集中评标的专家组成人员、评标地点

4、未公布前各投标人或代理公司的得分情况或中标候选产品

5、未经公布的上级单位发布的文件

二、文件资料的保密

1、属于保密的文件资料(包括传真，计算机软盘)，均应明确标明，并配备必要的保密装具由专人保管;

2、属于保密的文件资料，未经经理批准不得复制，不准拿出办公室，不得随意扩大阅读范围。复制的文件资料应与原件一样进行保密管理;每次做的招标项目，每个阶段必须将原始资料记刻盘封存。

3、外单位因工作需要借阅或索取保密文件资料时，经经理批准后方可借阅。

三、保密纪律

1、不该说的秘密，不说

2、不该问的秘密，不问

3、不该看的秘密，不看

4、不该记录的秘密，不记录

5、不在私人通讯中涉及秘密，不因个人需要摘录保密文件中的材料

6、不在公共场和家属、亲友面谈保密内容。

四、凡违反保密制度的工作人员，一律除名处理。情节严重者交有关部门处理。

差旅费开支制度

为了保证出差人员工作和生活的需要，本着科学、合理节约的原则。结歙以司的实际情况，具体规定如下：

一、出着的交通工具为：汽车、火车、轮船、飞机经批准扣方可报销，出差时的士费原则上不报销，经批准后方可报销。

二、出差的生活补助标准：荆门职工到武汉，武汉职工到荆门，每人每天补助20元，到其它地方一律每人每天补助35元，取消电话费补助。

三、正常的购票手续费报销，但高价手续费和个人保险费由个人承担。

四、住宿费按住宿了票报销，外地有租房的，一律不报销，

住宿费报销的最高标准为：

省会城市：每人每天最高150元，二人最高200元

其它城市：每人每天最高100元，二人最高150元

超过最高标准部分由个人承担，特殊情况，经批准后方可报销。

五、乘火车时间在8小时内的乘坐硬座，乘火车时间超过8小时的可以乘坐硬卧。晚上8时以后至凌晨6时的可以乘坐硬卧。

六、为鼓励出差人员节约开去，乘火车时间超过8小时或车上过夜的是硬座的，可按硬座票价的50%给予奖励。

七、出差人员返回后应在三日内，据实填写差旅费报销单，先由财务审核，报经理批准后方可报销。

八、出差人员在外发生的业务费、招待费及特殊情况，需先请示经批准后方可报销。

办公用品规定

一、公司员工领用办公用品，必须登记，例如：电脑，u盘等，评标外出用的笔记本电脑也要登记，使用人要保管好，交公司后注销。

二、每个员工要保管和爱护好领用的固定资产，要经常进行维护和保养，由于操作不当或不该发生损坏情况下设备损坏了的，要进行处罚或赔偿。处罚或赔偿的标准为：该财产金额的5%-30%。

三、购买办公用品，必须先申请，经批准后方可购买，每个员工要注意节约办公用品，打印一定要双面打印，废纸能打草稿一定要打草稿，购买办公用品一定要讨价还价，尽量买正品。

四、每个员工要熟悉各种办公用品的正确使用。

五、购买办公用品后应在三日内由经办人据实填写报销凭证，先由财务审核，报经理批准后方可报销。

“问责制”和“责作追究制”内容

1、投标人未报名，给了“用户名”和“密码”

2、网上注册，未提供资料而注册了，或者“注册号”“生产企业”“质量标准”“专利”“规格”网上注册错误。

3、不认真学习招标文件，网上答疑或投标人电话咨询回答严重错误。

4、投标人提供资料，而接受人员未登记而造成丢失，或者有资料在网上注册时漏掉。

5、网上审核时未认真准确掌握评标标准，特别是无生产企业授权书而通过，有授权书却未通过。

6、网上应开通报价而未开通，不该开通报价而开通了。

7、开标时投标人已报价，而未打印投标一览表，而成废标。

8、专家对投标人建议价，输入电脑发生错误。

9、投标人确认专家价输入电脑发生错误，或者三次价格谈判未叫投标人确认签字的。

10、定性评审专家“同意”或“不同意”为“中标候选品种”输入发生错误或未写成空项。

11、未认真学习和理解评分标准，不按评分标准评分，或者专家已完成宣评分，计算汇总发生错误。

12、专家评标期间工作人员不能胜任或不能安排评标小组进行评审。

13、不是中标候选产品，而放在中标候选产品内，或者不能打印中标通知书的，而打了发给投标人，例包装错误、数量错误等

14、汇总表格出现错误，不按统一标准汇总。

15、收费不按标准收费，高或低、或者不给收据或发票。

房产中介规章制度范文第3篇

项目

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 期初余额

187,991,387,510.53 7,023,177,762.09195,014,565,272.6298,585,942,340.95 54,364,213,146.41 152,950,155,487.36 期末余额

243,128,025,568.668,040,592,013.58 251,168,617,582.24 140,471,133,055.12 55,917,964,043.32 196,389,097,098.44 增长率

+7 +9 +77 +13 -8 +4

1 偿债能力的分析

1.1 企业短期偿债能力分析

流动比率在2附近，并且逐渐接近于2，说明今年公司势头还是好的。由于受大环境影响，存货有所增长，不过速动比率依然在回升，说明企业发展势头不错，短期偿债能力在增强。现金比率在0.2左右徘徊，说明企业流动资产得到了比较合理的运用。

1.2 企业长期偿债能力分析

企业资本周转率指标值很小，而且长期负债期末余额数额比较大，说明该企业长期偿债压力较大。 1.1 企业综合偿债能力分析

清算价值比率大于1，说明企业资产大于负债，综合偿债能力比较不错，不过较沪深股市均值还是低了不少。

(二)

项目 营业收入 营业利润 利润总额 利润表

上期

47,036,222,186.18 9,964,091,046.45 10,074,092,101.61 本期

68,905,756,710.27 13,393,574,322.00 13,532,126,960.01

增长率 +7 +9 +77 2 运营能力分析

应收账款周转率反应了企业应收账款变现速度及管理效率的应收账款周转率越高，说明其收回越快。反之，说明营业资金过多呆滞在应

收账款上，影响正常资金周转及偿债能力。较往年数据(未列出)应收账款周转率有一定回升，企业应继续加强应收账款的管理。存货周转率对企业偿债和获利能力有决定性的影响，近几年存货周转率均在一个较为稳定的区间小幅变化。流动资产周转率越高说明企业流动资产利用越充分，流动资产率近几年在稳步回升，说明企业正在往一个好的放心发展。总资产周转率是一个综合性指标，较去年有小幅上升。 (三)

成长能力分析(由于需要比对，上网查了往年数据)

可以看到企业各个指标都在回落(未列出)之后稳步上升，说明企业已经意识到了问题并采取了有效的措施。但是值得指出的是，上升幅度比较小，说明企业可持续发展出现阻碍，公司体系需要调整，找到新的利润增长点。 3 现金流量表

3.1 流入结果分析

在全部现金流入量中，经营活动所得现金占65.85%，投资活动所得现金占0.14%，筹资活动所得现金占34.01%。由此可以看出北方公司其现金流入产生的主要来源为经营活动，其次为筹资活动，其投资活动对于企业的的现金流入贡献很小。 3.2 流出结果分析

在全部现金流出量中，经营活动所得现金占70.64%，投资活动所得现金占0.15%，筹资活动所得现金占29.21%。北方公司其现金流出主要在经营活动和筹资活动方面，其投资

活动占用流出现金很少。 3.3 流入流出比例分析

从保利地产的现金流量表可以看出：

经营活动中：现金流入量97,465,616,190.04元，现金流出量94,373,034,915.05元

该公司经营活动现金流入流出比为1.33，表明1元的现金流出可换回1.33元现金流入。

投资活动中：现金流入量208,177,508.52元，现金流出量201,988,013.02元该公司投资活动的现金流入流出比为1.03，表明保利地产发展已比较成熟，投资已经开始初见回报。

筹资活动中：现金流入量50,346,518,747.06元，现金流出量39,020,832,120.40元

房产中介规章制度范文第4篇

前 言

为进一步加强会计基础管理工作，提高财务管理水平，强化财务监督职能，健全内部控制机制，促进企业提高资产质量，提升企业经营质量，根据《集团公司省力公司财务稽核管理办法》和其他相关的政策要求，结合公司实际，特制定本制度。

II

目 录

1 适用范围 .............................................................................................................................................. 1 2 引用标准 .............................................................................................................................................. 1 3 财务稽核工作内容 .............................................................................................................................. 1 4 岗位设置和职责 .................................................................................................................................. 2 5 稽核工作程序 ...................................................................................................................................... 2 6 被稽核单位的责任与权利 .................................................................................................................. 4 7 稽核工作报告 ...................................................................................................................................... 4

III 1 适用范围

本制度适用于集团公司(以下简称“公司总部”)本部、各分、子公司财务部门。 2 引用标准

2.1《中华人民共和国会计法》。 2.2 财政部《企业内部控制规范》。 2.3 财政部《会计基础工作规范》。 3 财务稽核工作内容

3.1 公司总部计划财务部负责全公司年稽核计划的拟定和具体实施，负责组织对公司总部本部和各分、子公司的财务工作进行稽核。各分、子公司根据公司总部财务稽核管理办法和实际需要开展本单位财务稽核工作。

3.2 财务稽核工作分为日常稽核和专项稽核。日常稽核是由各单位组织实施的指常规性、定期性的财务稽核;专项稽核指由上级单位组织实施的，有针对性的财务稽核。 3.3 财务稽核的内容包括：

3.3.1国家财经政策与法规的执行情况; 3.3.3各单位的资产管理、运营情况和经营效益; 3.3.4各单位经济活动基础资料的真实性;

3.3.5会计核算的准确性、规范性及核算资料的完备性、真实性; 3.3.6财务会计报告的真实性、合法性; 3.3.7基本财务内部控制的建立和实施情况;

1 3.3.8其他专项财务事项。 4 岗位设置和职责

4.1公司总部和分、子公司设置财务稽核人员，稽核人员应具备会计从业资格，并具有财会、审计等方面的综合专业知识，熟悉本单位业务和管理流程，熟悉并能正确贯彻执行国家有关法律规定，有具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，坚持原则、廉洁公正、忠于职守。 4.2财务稽核岗位主要职责：

4.2.1制定本单位的财务稽核工作规章制度; 4.2.2制定财务稽核工作规划和年度工作计划; 4.2.3负责组织实施本单位的财务稽核工作; 4.2.4负责日常稽核工作文档管理工作;

4.2.5总结分析本单位稽核工作情况，撰写本单位稽核工作报告，根据稽核发现的问题提出整改意见和管理建议书，促进管理水平提高; 4.2.6督办内、外检查机关或部门查出问题的整改工作。 5 稽核工作程序

5.1实施稽核必须提前向被稽核单位发出书面稽核通知,明确稽核目的、时间、范围、内容、要求和稽核方式。被稽核单位必须按稽核通知的要求准备资料。

5.2开展稽核工作必须2人及以上人参加。

5.3稽核方式可采用现场和非现场两种方式进行。现场稽核指稽核人直接进入被稽核单位开展工作;非现场稽核可以采用以下两种方式:一是网上稽核,即通过网络调阅被稽核单位的有关资料;二是由被稽核单位报送

2 有关资料。 5.4稽核实施程序

5.4.1听取被稽核单位有关情况介绍,审阅被稽核单位的自查报告; 5.4.2调阅有关资料,查阅有关凭证、帐表、合同及以往审计报告等; 5.4.3对有关资料进行整理、核对、比较分析,并依据相关政策、法规对稽核出来的问题予以定性,撰写稽核报告初稿; 5.4.4与被稽核单位就稽核报告初稿交换意见;

5.4.5稽核人员根据双方沟通意见,修改稽核报告初稿。如果双方对某些问题沟通后无法达成一致意见,可在稽核报告中单独反映分歧事项以及意见分歧具体情况,稽核报告经公司总部计划财务部负责人审核后向公司总部财务主管领导报告;

5.4.6根据公司财务主管领导对稽核报告的批示,提出改进意见与建议,并以“财务稽核意见书”的形式送达被稽核单位,同时抄送有关部门。 5.5稽核报告必须在稽核工作完成后的10日内报出。 5.6稽核报告应包括内容： 5.6.1被稽核单位的基本情况; 5.6.2稽核工作内容和稽核依据; 5.6.3稽核发现的问题; 5.6.4整改意见;

5.6.5针对稽核过程中发现的问题，对被稽核单位加强内部控制、提高资产质量、提高经济效益、防范经营风险方面的建议。

5.7稽核人员对稽核工作中形成的文件资料，应建立稽核档案，做到案

3 结卷成，归档管理。稽核档案按稽核项目和被稽核单位分类归档管理。稽核档案应包括被稽核单位整改情况。稽核档案应在向被稽核单位下发“财务稽核意见书”即日起45日内完成。 6 被稽核单位的责任与权利

6.1被稽核单位应积极配合稽核工作，如实向稽核人员介绍本单位的有关情况，提供稽核所需有关资料。

6.2被稽核单位必须指定专人配合稽核工作。如实答复、认真解释稽核人员提出的有关问题。

6.3被稽核单位若对稽核报告中反映的情况有不同意见，可以以书面形式向稽核人员或派出稽核人员的财务部门提出意见和依据。

6.4被稽核单位收到“财务稽核意见书”后，应在1个月内将整改情况以正式文件报告派出稽核人员的财务部门;属于同一单位内部的稽核，被稽核部门应在1个月内将整改情况以书面形式报告本单位财务部门。 7 稽核工作报告

7.1各单位应于每年以正式文件上报本单位当年稽核工作报告。 7.2本单位本年度稽核工作主要内容;

7.2.1财务内部控制制度建设、执行和改进情况;

7.2.2本年度内、外部检查机关或部门查出的问题及相应整改意见的落实情况;

7.2.3稽核人员情况。

7.2.4下年度财务稽核工作的计划和建议。 8 附则

4 8.1 本办法解释权归属公司总部计划财务部。

8.2 本办法与本公司在此之前下发的其他财务管理制度有不符之处，按照本办法执行。

8.3 本办法未尽事宜，可按国家相关法律、法规及各级公司的有关规定执行。

房产中介规章制度范文第5篇

一、学习目的：

通过开展学习制度活动，提高公司的制度执行力，重点解决公司现阶段对各项规章制度、流程的贯彻程度，树立严格按照制度办事的观念，养成自觉执行制度的习惯，以改造公司人人维护制度，人人执行制度的良好氛围，为公司生产经营发展提供有力的思想和纪律保证。

二、学习范围与重点：

公司全体员工，重点是新进员工。

三、学习时间：

2012年11月20日2012年11月30日

四、学习内容和方式：

学习以公司的各项规章制度为主要内容，重点是奖罚制度。 学习方式主要是集中学习。

五、活动要求：

全体员工要本着“先学一步，学深，学精一点”的原则，通过学习能够把制度运用到自己的工作当中。各级管理人员要带头学习，率先垂范，以身作则，同时，要组织好本部门的学习，保证活动扎实有效。

西宁静星月标识制作有限公司 2012.11.18篇二：公司学习制度 学习培训制度

为不断提高全体员工的思想素质、业务技能和管理水平，提高办事效率，增强模范实践各项规章制度的自觉性，保证各部门职能的全面履行到位，进一步促进公司各项工作的顺利开展，特制定本制度。

通过学习，不断提高公司员工的思想素质、理论水平、技能水平和工作能力，促进公司各项事业的全面发展。

一、学习时间

全体科室管理服务人员以自学为主，辅以公司集中组织学习。原则上每周六上午公司组织集中学习，时间一般在一小时以内。每个月集中学习不少于两次。

二、学习内容

业务经营知识和企业管理知识;公司制定的各项规章制度;商务社交礼仪知识;岗位技能;安全培训;产品价格、质量、标准、规范以及企业文化等。

三、实施办法

公司集中学习由分管领导牵头，办公室具体实施，各科室积极配合。每次集中学习前由办公室拟定学习计划，报经分管领导审批后实施;坚持各部门自主学习制度。

四、学习纪律

学习期间认真听讲，并在专门学习笔记本上作笔记。不得交头接耳，不得打瞌睡，不得私自外出，不得接听手机(手机关闭或调至震动)。

五、要求及考核

(一)全体职工要认真参加集中学习，做到学以致用，学用结合，理论联系实际，切实解决工作中的实际问题。

(二)坚持定期学习交流。定期或不定期对全体人员的学习成果进行交流，必要时进行考核评比，评定“优秀”、“良好”、“中”、“差”等档次。

(三)严格实行学习考勤。集中学习时间实行点名制度，做好考勤登记与公布。集中学习不准迟到、早退，迟到。原则上不得缺席，若特殊情况不能参加学习的必须向主管领导批准同意(由部门负责人负责补课)，对无故不参加学习者，予以通报批评。

(五)职工学习要做到提前安排，定时考核。集中学习的考核由分管领导负责(平时自学情况由部门考核)。考核结果随机抽查，每月公布。考核内容包括考勤、记录等。考核结果与季度绩效考核岗位津贴挂钩，以确保集中学习的正常化、规范化、制度化。

(六)每月对学习活动进行一次总结，通报干部职工集中学习出勤率、撰写学习体会、培训测试结果等情况，对学习培训取得显著成绩的，给予表彰和奖励。

六、本制度解释权归总经理室。

七、本规定从公布之日起执行。

2013年10月23日篇三：规章制度学习计划 阜平县卷烟营销部

营销人员进一步加强规章制度学习的 实施计划

为了深入贯彻全市烟草商业系统领导干部座谈会议精神，进一步加强规章制度的学习宣贯，不断增强员工的组织纪律性和工作规范意识，保障和促进各项工作有效开展，根据县局(营销部)下发的实施意见要求，现将规章制度的学习宣贯安排及要求如下：

一、学习对象和范围全体营销人员。

二、学习计划安排：

根据方案总体安排，在前一阶段有关开展学习宣贯的基础上，进一步细化学习计划。

时间安排： 9月15日-12月31日(下午：4:00-5:00)12学习方式：规章制度学习时间安排，每周不少于五小时，采取集中学习与自学相结合的方式。同时要做好相应的学习记录，做好宣贯的痕迹化档案管理。

为检验学习宣贯的实际效果，市局(公司)将采用随机的方式进行考试(闭卷)，并结合日常学习资料进行量化打分。

考试范围：市局公司规章制度汇编上、下册(占70%)、烟草专卖法律法规占(10%)、行业政策信息(占10%)、省、市局局长、经理座谈会上的讲话(占10%)。

四、几点要求

房产中介规章制度范文第6篇

前 言

为进一步加强会计基础管理工作，提高财务管理水平，强化财务监督职能，健全内部控制机制，促进企业提高资产质量，提升企业经营质量，根据《集团公司省力公司财务稽核管理办法》和其他相关的政策要求，结合公司实际，特制定本制度。

II

目 录

1 适用范围 .............................................................................................................................................. 1 2 引用标准 .............................................................................................................................................. 1 3 财务稽核工作内容 .............................................................................................................................. 1 4 岗位设置和职责 .................................................................................................................................. 2 5 稽核工作程序 ...................................................................................................................................... 2 6 被稽核单位的责任与权利 .................................................................................................................. 4 7 稽核工作报告 ...................................................................................................................................... 4

III 1 适用范围

本制度适用于集团公司(以下简称“公司总部”)本部、各分、子公司财务部门。 2 引用标准

2.1《中华人民共和国会计法》。 2.2 财政部《企业内部控制规范》。 2.3 财政部《会计基础工作规范》。 3 财务稽核工作内容

3.1 公司总部计划财务部负责全公司年稽核计划的拟定和具体实施，负责组织对公司总部本部和各分、子公司的财务工作进行稽核。各分、子公司根据公司总部财务稽核管理办法和实际需要开展本单位财务稽核工作。

3.2 财务稽核工作分为日常稽核和专项稽核。日常稽核是由各单位组织实施的指常规性、定期性的财务稽核;专项稽核指由上级单位组织实施的，有针对性的财务稽核。 3.3 财务稽核的内容包括：

3.3.1国家财经政策与法规的执行情况; 3.3.3各单位的资产管理、运营情况和经营效益; 3.3.4各单位经济活动基础资料的真实性;

3.3.5会计核算的准确性、规范性及核算资料的完备性、真实性; 3.3.6财务会计报告的真实性、合法性; 3.3.7基本财务内部控制的建立和实施情况;

1 3.3.8其他专项财务事项。 4 岗位设置和职责

4.1公司总部和分、子公司设置财务稽核人员，稽核人员应具备会计从业资格，并具有财会、审计等方面的综合专业知识，熟悉本单位业务和管理流程，熟悉并能正确贯彻执行国家有关法律规定，有具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，坚持原则、廉洁公正、忠于职守。 4.2财务稽核岗位主要职责：

4.2.1制定本单位的财务稽核工作规章制度; 4.2.2制定财务稽核工作规划和年度工作计划; 4.2.3负责组织实施本单位的财务稽核工作; 4.2.4负责日常稽核工作文档管理工作;

4.2.5总结分析本单位稽核工作情况，撰写本单位稽核工作报告，根据稽核发现的问题提出整改意见和管理建议书，促进管理水平提高; 4.2.6督办内、外检查机关或部门查出问题的整改工作。 5 稽核工作程序

5.1实施稽核必须提前向被稽核单位发出书面稽核通知,明确稽核目的、时间、范围、内容、要求和稽核方式。被稽核单位必须按稽核通知的要求准备资料。

5.2开展稽核工作必须2人及以上人参加。

5.3稽核方式可采用现场和非现场两种方式进行。现场稽核指稽核人直接进入被稽核单位开展工作;非现场稽核可以采用以下两种方式:一是网上稽核,即通过网络调阅被稽核单位的有关资料;二是由被稽核单位报送

2 有关资料。 5.4稽核实施程序

5.4.1听取被稽核单位有关情况介绍,审阅被稽核单位的自查报告; 5.4.2调阅有关资料,查阅有关凭证、帐表、合同及以往审计报告等; 5.4.3对有关资料进行整理、核对、比较分析,并依据相关政策、法规对稽核出来的问题予以定性,撰写稽核报告初稿; 5.4.4与被稽核单位就稽核报告初稿交换意见;

5.4.5稽核人员根据双方沟通意见,修改稽核报告初稿。如果双方对某些问题沟通后无法达成一致意见,可在稽核报告中单独反映分歧事项以及意见分歧具体情况,稽核报告经公司总部计划财务部负责人审核后向公司总部财务主管领导报告;

5.4.6根据公司财务主管领导对稽核报告的批示,提出改进意见与建议,并以“财务稽核意见书”的形式送达被稽核单位,同时抄送有关部门。 5.5稽核报告必须在稽核工作完成后的10日内报出。 5.6稽核报告应包括内容： 5.6.1被稽核单位的基本情况; 5.6.2稽核工作内容和稽核依据; 5.6.3稽核发现的问题; 5.6.4整改意见;

5.6.5针对稽核过程中发现的问题，对被稽核单位加强内部控制、提高资产质量、提高经济效益、防范经营风险方面的建议。

5.7稽核人员对稽核工作中形成的文件资料，应建立稽核档案，做到案

3 结卷成，归档管理。稽核档案按稽核项目和被稽核单位分类归档管理。稽核档案应包括被稽核单位整改情况。稽核档案应在向被稽核单位下发“财务稽核意见书”即日起45日内完成。 6 被稽核单位的责任与权利

6.1被稽核单位应积极配合稽核工作，如实向稽核人员介绍本单位的有关情况，提供稽核所需有关资料。

6.2被稽核单位必须指定专人配合稽核工作。如实答复、认真解释稽核人员提出的有关问题。

6.3被稽核单位若对稽核报告中反映的情况有不同意见，可以以书面形式向稽核人员或派出稽核人员的财务部门提出意见和依据。

6.4被稽核单位收到“财务稽核意见书”后，应在1个月内将整改情况以正式文件报告派出稽核人员的财务部门;属于同一单位内部的稽核，被稽核部门应在1个月内将整改情况以书面形式报告本单位财务部门。 7 稽核工作报告

7.1各单位应于每年以正式文件上报本单位当年稽核工作报告。 7.2本单位本年度稽核工作主要内容;

7.2.1财务内部控制制度建设、执行和改进情况;

7.2.2本年度内、外部检查机关或部门查出的问题及相应整改意见的落实情况;

7.2.3稽核人员情况。

7.2.4下年度财务稽核工作的计划和建议。 8 附则

4 8.1 本办法解释权归属公司总部计划财务部。

8.2 本办法与本公司在此之前下发的其他财务管理制度有不符之处，按照本办法执行。

8.3 本办法未尽事宜，可按国家相关法律、法规及各级公司的有关规定执行。