开票员绩效范文

开票员绩效范文第1篇

2、 制作发货流转单据应及时自检、互检，确保所制单据内容与采购订单的一致性，如有差异须及时联系订单审核人员重新确认。

3、 负责ERP系统分销模块本人用户名下的操作的正确和准确性。

4、 接受委托加盖《备货计划专用章》和《提货专用章》。

5、 整理、归档、查询、核对、调整发货流转单据。

6、 协调、配合、调整、制作销售退货、运输丢胎、运输串货相应单据。

7、 贯彻执行公司各项规章制度。

开票员绩效范文第2篇

一、 将药品销售给具有合法资质的单位，并负责收集小孩搜对象的合法资质，防止药品流向非法经营使用单位和个人。

二、 熟悉《药品流通监督管理办法》等药事管理的法律法规。

三、 熟悉所售药品性能、规格、厂牌、价格等，正确接收药品质量情况，签订销售合同时必须明确质量条款。

四、 按时收集客户对药品质量意见和要求，并以书面材料向部门反馈。积极配合提高售后服务工作。

五、 掌握所销售药品质量情况，凡客户要求的退货药品应到场确认数量、质量后，出具退货手续方可退货。

六、 从供货单位直调药品到销售单位，应保证质量并及时做好药品直调记录。

开票员绩效范文第3篇

工作职责：是公司销售部开票室管理的第一责任人，着重抓好销售部票据管理和开票管理工作。

工作标准要求：

1、认真学习业务知识，提高业务素质，遵纪守法，廉洁奉公。

2、遵守公司各项管理制度，服从上级工作安排。

3、 认真办理销售开票业务，开出的票据及时登记入帐，做到不漏开、不错开、不重开。

4、 认真填写各种票据，做到数字准确、字迹清晰、内容完整、印章齐全。

5、 建立健全销售台帐、车辆运输台帐，做到登记及时，数字真实。

6、及时掌握、执行公司价格体系、调价信息。

7、负责销售出库、调拨出库、样板出库、委托代销出库以及其它出库票据的开具。

8、 负责库存报表、库存核对、销售票的管理(领用、核销)、空白仓存卡的领用、核销。

9、 严格执行价格政策，对于优惠价格特批价格必须经过公司主管领导签字同意方可执行。

10、 协助公司及销售部其它岗位完成工作，完成公司领导交办的其它工作任务。

注：以上工作职责由厂长或销售经理对开票员进行日常的工作考核，如有违反公司制度或未能履行工作职责的，每次给予考核10元300元的处罚。

开票员本人对以上工作职责认可无异议后签字：

攀枝花吉丰商贸有限公司

开票员绩效范文第4篇

(1)初次安装后的准备工作

注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置

需要注意：

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。

(2)日常使用中的准备工作

登录-编码维护

2.发票填开操作

(1)购买并读入发票。

(2)开具发票。

A、开具正数专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票

B、开具带销货清单的专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入"专用发票填开"界面-填写购货方信息点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击"退出"返回发票界面-打印发票-在“已开发票查询”中打印销货清单

C、开具带折扣的专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开/销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置“折扣率”或“折扣金额”-打印发票

D、开具负数专用发票：

进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票

(3)作废专用发票

A、已开发票作废：

进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择欲作废的发票号码-点击“作废”按钮-系统弹出“作废确认”提示框-确定-作废成功

B、未开发票作废：

开票员绩效范文第5篇

1. 流程说明

本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。

公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位;若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票;若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。 分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。

预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2. 流程图

FI12销售开票流程-总公司1/2发货是否已预开发票No是否需要开具外销发票或普通发票No汇总下载数据金税系统开具增值税发票增值税发票上载SAP系统增值税发票号总部财务部YesYes月度汇总开票预开票清帐流程开具普通发票或外销发票普通发票或外销发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

FI12销售开票流程-分公司2/2发货是否已预开发票No是否需要开具增值税发票Yes是否通过金税系统开具Yes下载数据金税系统开票增值税发票上载SAP系统增值税发票号YesNoNo分公司财务预开发票清帐流程开具普通发票开具增值税发票普通发票增值税发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

3. 系统操作

3.1. 操作范例

参见金税系统接口程序操作说明

3.2. 系统菜单及交易代码

开票员绩效范文第6篇

2.协助班长做好日销售报表的统计工作，保管票据存根;每月领取新票据，上缴旧票据。

3.热情周到接待丧户，做到有问必答，百问不烦，不断提高开票准确率，提高核算水平。