品质工作交接清单

品质工作交接清单（精选11篇）

品质工作交接清单 第1篇

交接工作清单

1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）

2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。）

3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）

4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。已更新至2014年1月。）

5、6、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。）入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印

件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。）

7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。）

8、资料的分发（总部会定期发放 例：社保条、医保卡等资料。需及时发到员工手中并做好签收。）

9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后的第二天把情况向领导汇报。）

10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）

一、文件传递、存档流程

（注：每周一下午领导开会，递总部文件用信封装好后可由领导带去；每周二、四财务会送单上总部，递总部文件用信封装好后可转交财务带去；每周三总部行政例会，递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。）

1、所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门签收本；给总部行政的文件登记在总部行政签收本；给财务的文件登记在财务文件签收本。

2、收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目，确保没有错漏。

3、登记给总部行政的签收文件：①人事资料 一般人事资料等文件都登记给总部行政，例：假单、个人简历、入职承诺书、社保承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表（健康证）、员工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。②用章申请 各部门递交上来的用章申请，需看清楚是要盖什么章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字，中心章是在严总处签名之后就可以盖印的，公司章是严总签完字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一般盖中心章的文件：商场和金润的停水停电通知、水票及各部门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件：各部门递交上来的函、合同、服务协议等（合同盖章时需检查合同

提供方的签名和盖章是否完整，超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政，需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。）③请示文件 一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。④其他资料 中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如：中心领导批示呈上级领导批示等，递交总部行政 ；如：中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。

4、登记给财务签收的文件：除了上述登记给总部行政中写明需要登记给财务的文件外，需给财务的文件还包括各类单据。如：费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。

5、总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作单、客户申请等文件，需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。

6、经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理合同在核对签收之后需复印两份，一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档；其他文件则需多复印一份给财务。

7、日常单据的填写（所有的单据填制好之后都需交由行政主管核查签字，核查无误之后再递交领导签字。）

① 支付证明单（例：复印机租赁费）

支付证明单的填写：抬头（名盛广场管理服务中心行政部）、日期（填单日期）、事由（支付：需付款的项目）、价格（以实物的实际价格填报）、金额合计（金额合计的大写和小写）、经手人（填制单据人员的姓名）

单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票（如发票与所要报销的内容不一致时，以发票的内容为准，然后用铅笔在后

面进行备注实际用途）。

除了发票之外，如果是报销需要进仓的物品，需找仓管芝姐开

据进仓单。

另，若支付后面需要附请示或者合同等文件的，都必须是原件。② 借款审批单、报销回单（例：工衣干洗借支）

借款审批单在填写时需一式两份，中间垫上复写纸。填写内容及金额因与实际所需价格一致。

工衣干洗的借支单后需附上芝姐做的工衣干洗申请表。

借款审批单在签收借回的款项时需将后面一页复写纸一同签收，因为借款审批单批款之后需要填制报销回单。报销回单后面需要附上发票（下图因芝姐还未通知供应商过来领取需清洗的工衣，所以没有发票的图片）

③ 费用报销单（例：领导每月车辆使用费报销）

领导每个月都会报销车辆使用费（车辆使用费标准：严总2000元/月、杨总、梁总、青姐各1500元/月。发票都由领导自己提供）。填制内容如上图。需要注意的是经手人处填写的不是填单人的名字，而是需报销车费的领导自己的签名。其次，车辆使用费后除了需附发票之外，还需制作车辆使用明细表。

另，上表的制表人也需领导自己签字。该单只需要报销车费领导自己的签字，行政主管和其他领导不需签字。

二、排班

1、总值排班：每月20日左右问总值经理要下月排休，依据总值的休息时间于每月25日前合理安排各部门人员进行总值。将总值班表排好后给各部门需总值的人员过目。若有不便之处，25日之前行政部可帮其进行调整，25日之后需调整的由个人负责。行政部不再负责调整工作。总值班表排好之后打印两张，一张先由总值经理核对签名，待总值签完之后递领导签名。另一张待总值经理签名之后，发给各部门需总值的人员签名。领导签完之后复印新的总值班表在总值本里夹两张，有总值的部门各给一张，四个领导每人一张，并将有总值经理和领导签字的总值表及需总值的人员核对签名的总值表存档。）

2、领导排班（注：杨总双休；严总、梁总、青姐 月休六天）：每月20日前可先问青姐下月排休时间，再调节各个领导的休息。凡遇节假日最少必须有一个领导值班，值班领导可于当月其他时间补回相应值班天数的休息。每月25日前须将排表排好，排好后交杨总查看。如有需修改的地方，改好之后再让领导签名。签名之后的班表存档。另复印四张新的给各领导一张。

3、节假日排班：节假日排班于每个节假日前一个星期排好。节假日值班表是各部门领班以上员工的节假日值班表，若各部门领班以上员工名单有变化，须在节假日班表中及时进行调整。节假日班表排好之后递交中心领导签字。签字之后复印一份存档。将纸板原件递交总部行政，电子版发给总部行政潘燕君。）

三、入离职手续的办理

1、入职手续办理：新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书（注：公积金可由新入职员工自行选择购买或者不购买。如若其选择购买，则让其填写公积金代扣承诺书。保安部的基数是1310；物业部、行

政部、财务部、工程部的基数都是1700。公积金的购买分为5%和12%两个比例。若员工选择购买5%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除65.5元，公司部分也补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除85元，公司部分也补贴85元。若员工选择购买12%，则按照基数保安部员工每月从个人工资账户上扣除157.2元，公司部分只补贴65.5元；物业、行政、财务、工程部员工则从个人工资账户扣除204元，公司部分只补贴85元。若员工选择不购买公积金，公司一律每人每月补贴50元。新入职员工选择购买公积金还需附上身份证复印件一份与代扣公积金承诺书装订在一起，如果员工之前有够买过公积金的还需用铅笔在承诺书上写上前购买公司的全称。）。须为员工办理：工卡。除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；入职表格填写好之后，要让填写本人在所有需签字处按上手印。入职手续办理好之后，须将员工简历、身份证复印件、社保承诺书、入职承诺书钉在一起，并进行复印。将复印的人事资料存档，原件及本市办理的工行卡、公积金承诺书、体检表（健康证）等递交总部行政。

2、离职手续办理：离职员工需提前一个月填写离职申请表，填写好离职申请表之后交部门经理及上级领导签批。待领导签批之后，没有其他异议的，员工可于离职表上的最后工作日进行工作交接。并将交接情况填写在离职移交表上。行政部收到各部门递交上来的离职审批和离职移交表后，复印一份存档，将原件递交总部行政，并做好签收记录。

3、离职证明申请：离职证明的开据需要已离职员工手写一份离职证明申请，写好之后将原件由中心行政递交总部行政，无需复印。

4、住房公积金提取申请：资料册里有住房公积金提取申请表，该表一式三份，提取者需填写一致，并经公司盖章之后方能生效。提取者需填写姓名、公积金账号（身份证号后加两个0）、证件类型（身份证）、证件号码（身份证号码）、单位名称（广州华诚物业发展有限公司）、提取原因（与相对应的原因打勾）、申请人签字。填写好之后将一式三份的原件装订好递交总部行政并做好签收记录。此文件无需复印。

品质工作交接清单 第2篇

移交原出纳员因离职，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

2012年12月4日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：11月30日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存借条张，合计 元，经核对无误。

3.库存现金

4.支货款

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐一本；

2．本银行存款日记帐1本；

3．空白现金支票二十一张，空白转账支票十九张

3.1 南阳银行：

4．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；

（四）交接前后工作责任的划分：

2012年12月4日前的出纳责任事项由负责；

2012年12月4日起的出纳工作由以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

有限公司财务处（公章）

重视基层单位档案交接工作 第3篇

《机关档案工作业务建设规范》规定:“机关档案人员调动工作时,必须在办完档案移交手续后方能离开岗位。”然而在实际工作中,尤其是在基层单位,有一部分单位或档案人员却忽视了这一工作环节,存在如下问题:

一是档案交接不及时。一些基层单位对档案交接工作不够重视,领导把关不严。老档案人员离了岗,新档案人员进了岗,而档案交接手续未办,以致出现档案数量等问题责任不明、界限不清。甚至有的基层单位领导或人事干部认为档案交接只是一串钥匙的交接,从而使得一部分基层单位档案工作前后脱节。

二是档案交接手续不严密。按工作性质和岗位职责要求,档案人员交接应是一项认真细致、手续严密,责任重大的工作,而在一些基层单位档案人员离岗或调动工作时,移交不按程序办事,手续不按程序办理,该检查的不检查,该清理的不清理,该签的字也不签,从而出现一些基层单位档案交接只有一串钥匙的现象,忽视了档案交接工作中的重要内容,忽视了档案交接工作的基本要求。

三是档案监交工作不严格。一部分基层单位的领导把档案交接当作事务性的工作,看成是档案人员之间的事情,从而对档案交接准备工作很少过问,就连档案监交之时也懒得光临,使得基层单位档案监交工作不严格,工作程序不完整。

做好档案交接工作,不仅是明确档案人员责任,维护档案安全完整,确保档案工作连续不断有序进行的需要,而且也是《档案法》及《档案法实施办法》赋予档案人员的职责。如何做好档案交接工作,我认为应做好下列工作,采取如下措施:

一是档案交接要纳入基层单位的议事日程、工作程序和规章制度之中。档案交接是基层单位档案管理中的重要环节,应引起基层单位的重视,尤其是基层单位负责人应把档案交接工作摆上重要议事日程,在档案人员离岗或调动工作单位时要把好关,做到档案人员离职离岗先办理工作交接手续,然后再办理调动手续,对未办理档案交接手续的档案人员,不得签发调动工作通知,不得办理工资转移手续,不得离开原工作岗位,并要把档案交接工作纳入单位工作制度,列入有关人员的岗位职责之中。当地档案行政管理部门要加强基层单位档案交接工作的监督检查,对那些明知档案交接手续未办理妥,仍然随意签发调令的人员,要查明原因,分清责任,依法进行处理。

二是档案人员离岗离职之前要认真做好档案移交准备工作。档案交接分为移交和接收两个方面,而认真做好档案移交前的准备工作,是确保档案交接工作顺利进行的前提。对于移交方来说在正式移交之前主要做好五项工作:

1、对所保管的档案进行一次全面清理,做到帐物相符、心中有数;

2、对借出的档案要及时催还,一时归还不了的要问明原因,整理好借据,并在借据上注明原因及催还情况;

3、对未整理的零散文件材料要分类存放、清理排序,做到系统有序;

4、按档案移交要求编制档案移交清单;

5、撰写档案移交说明。

对于接收方来说,在接收之前以下工作:

1、向前任档案人员了解档案保管和档案工作情况;

2、必要时要了解或检查档案移交准备工作情况。只有交接准备充分,才能保证交接工作顺利进行。

三是认真做好档案监交工作。档案监交工作对档案交接起着鉴证和监督作用,因此无论是档案机构负责人交接,还是一般档案人员,特别是负责档案保管接待人员的交接,都必须安排专人负责监交。档案监交人员要认真履行职责,坚持原则,按程序办理。一般档案人员交接,可由档案机构负责人监交;档案机构负责人交接,可由分管档案工作的领导或档案行政管理部门派人监交。交接双方在监交人员的监督之下认真做好移交、接收工作,做到帐物相符,手续齐全,并要在交接表上注明交接时间、地点和监交人、移交人、接收人的姓名职务及移交清册册、页数等。移交表一式3份,移交人、接收人各执一份,单位存档一份。交接工作结束之后,移交人、接收人、监交人应在移交表上签字盖章,以示对交接工作负责。

工作交接不简单 第4篇

相信不管是初出茅庐的职场菜鸟还是经久沙场的职场老将，都曾经历过岗位的调整，无论是公司内部平级调动、升职调岗或是外部其他公司的跳槽，但凡涉及到岗位调整，总会有一个工作交接的过程，而往往这看似简单的工作交接，却让很多人栽了跟头。尤其是销售岗位的调整，涉及到市场、财务、费用等多方面的工作内容，稍不注意，就会给自己接下来的工作埋下诸多不必要的隐患。

也许你会不以为然：按照公司的岗位职责和要求与前任做好交接不就可以了？其实，事情远没有这么简单，无论是何原因的岗位调整，前任的离开，无非内部和外部因素，内部有：升职、平调、降职；外部有：跳槽、辞退。仔细分析以上种种原因，你会发现，前任离开的原因不同，和就任者进行工作交接投入的时间和精力也将不同，而工作交接内容是否全面、真实，将会对新任者快速熟悉新岗位，开展工作产生不同的作用。

笔者曾经有做销售的同事在调岗与前任进行工作交接时，疏忽大意，只是进行了简单的表面性工作交接，而背后存在的货款未回、发票丢失等财务问题和前任私自违反公司规定允诺采购的事情都一无所知，而且还将一份已将工作交接清楚无任何问题的邮件发给公司领导，结果前任走后，种种问题便开始爆发出来，导致这位同事疲于应对，不得章法，根本无法正常地开展工作，虽然有满腔苦衷，但在领导看来却全是他自己的问题，毕竟工作交接时是没有问题的。

一般而言，涉及到岗位人员变动时，公司都会要求前任与继任者进行为期一个月左右的工作交接，而这一个月的时间，我们需要全面细致地掌握岗位信息、理清人际关系以及隐藏在背后的事情，可以说是时间紧迫，任务繁多。尽管如此，也很少有人能用一个月的时间来交接，即便你想，离任的人也不会让时间拖这么久。可见，新工作从工作交接开始就不是一件容易的事情。

那么在工作交接过程中应该注意哪些方面呢？涉及到工作性质不同，工作的内容也不尽相同，在这里，笔者以销售岗位的工作交接为例做一讲解。

提前备课，设计交接清单，把握主动权

这里讲的备课，其实是对你即将任职岗位职责以及前任离开原因等信息的提前了解，这有助于你在工作交接过程中把握主动权，并快速地进入新角色。

首先，根据岗位职责的信息，事先罗列一份交接清单，诸如历年合同条款、历年销售数据、人事方面、财务方面、营运方面等，尽可能全面细致。以上内容需要囊括这份工作所涉及到的所有内容和关系，通过这份交接清单的设计和了解，至少不至于让自己在工作交接过程中处于茫然的状态。需要注意的是，这个工作需要提前去准备，不要花费公司规定的交接时间进行。

其次，到达新岗位后，主动与前任沟通，让其介绍和引荐给外部和内部所涉及人员，并做简单的自我介绍。与周围同事和下属会面之后，主动根据交接清单与前任进行工作交接，不要等着前任来找你去交接，毕竟这个岗位的工作以后与他不再有何关系。同时了解前任离开的原因，以便在后面的交接过程中，有针对性地发现问题，寻求解决问题的方法。

罗列问题点，全方位了解，群策应对方案

销售工作涉及到人事、财务、市场，会存在这样那样的问题，在交接工作中，你总会发现一些问题，如当年的合同未签订、当前销售出现下滑趋势、费用未核销、费用超标、存在逾期未回款等等。以上这些问题，需要去直接面对，不要因为同事一场或者对方有可能成为领导而不好意思提出来。

根据交接清单，把存在的问题一一罗列出来，与前任共同确认，并分析这些问题的类型，是历史遗留问题还是前任操作造成的，是长期存在还是暂时性的等等。然后根据不同的问题类型，与前任、同事以及下属共同想出可实施的解决方案和时间，解决不了的，明确造成问题的责任人和不能解决的原因。

当然，前任离开时总是希望留给公司一个好的印象，而不是留下一堆问题，临走之前引火上身，所以有一些违反公司规定的允诺和操作，肯定不希望被发现，会刻意隐瞒。这时，你就需要和周围同事或下属讲明利害关系，尽快地将他们争取到自己这一边，旁敲侧击地去挖掘背后存在的问题。如果前任在公司内升职或者异动，则可以表明一种态度：如果问题不能够及时发现和解决，以后因此导致的后果，将影响双方在公司的职业发展；如果前任是辞职或者被辞退，那么这项工作需要第一时间报备给公司领导，防止给公司造成经济或名誉上的损失，之后又找不到责任人。

及时反馈，跟进解决，保持顺畅沟通

按照交接清单，完成各项工作交接之后，需要及时反馈给公司领导，此时千万不要报喜不报忧，只汇报好的地方。如果隐瞒问题，就会让公司以为前任离开没有留下任何问题，之后出现的问题全部在于你自己。

你应该客观公正地整理一份工作交接情况总结，最好事先与前任或同事下属过目，并取得他们的认可，然后将工作交接清单、存在的问题、造成问题的原因、解决的方案等整理清楚，签字后汇报给公司领导，同时备注责任人和协助责任人。毕竟待前任走后，需要你自己独立跟进解决这些问题。如果前任在公司内升职或者异动，那么就需要他协助处理以上问题；如果前任辞职或者被辞退，那么明确列出问题责任人之后，自己尽力去解决，即使解决不好，因为有这份工作交接汇报，公司领导也不会将责任算在你头上。

在工作交接过程中，一定要细心细致，不要交接结束人都走了，你又发现诸多问题，只能打电话沟通解决，受制于人。同时，态度真诚而又不卑不亢，给自己也给他人留有颜面和后路，保持顺畅沟通，有助于日后工作出现问题的解决。

最后，不要因为工作交接过程中出现的问题而产生怯意，也不要因为工作一时出现困难而打退堂鼓，直面所有问题和困难并战胜它，用坚持和勇气战胜内心懦弱的自我，相信你的职场之路必会越走越顺，职业生涯也会越走越宽广。

（编辑：陈展）

不要交接结束人都走了，你又发现诸多问题，受制于人。态度真诚而不卑不亢，给自己和他人留有颜面和后路，也有助于问题的解决。

酒店工作交接清单 第5篇

08:30巡视负一楼、大厅氛围灯是否打开

到前台过后打开电视机房价牌系统

擦前台自己办公范围的桌面

打开搜狗浏览器收藏的“首页（查看是否有待处理的订单和未回复的评论）、远期房态（查看昨日实际入住房间数是否与房态吻合）”注意接单提醒

遇到客人应询问是否吃过早餐 并告知在三楼吃早餐

遇到小孩下来玩 要关注并提示注意安全

09:00打开公共区域音乐（手机密码131420）

提示阿姨今天的大概有多少间房间要做

检查今天库存的布草是否够换今天的退房，不够就需要安排送洗，把干净的拿回来，送洗之前可以叫阿姨把已经退的房间的布草撤下来一起送洗

拿回干净的布草需要点数核对，把浴巾和毛巾折叠好放进消毒柜，消毒20分钟

给客人办理退房时收回房卡并查看是否有欠款未缴，办理完退房记下房号告知阿姨，如有遗留物品需联系客人

关于查房:

阿姨做好房间后会告知前台，可以根据当天的预定情况和房间数量，安排查房时间，检查房间卫生注意事项:

1、检查房间是否有异味，窗户是否处于打开状态，所有射灯筒灯关闭，开启灯带。

2、掀开被子上半段检查是否有毛发和明显污渍，检查枕头是否有灰尘，检查完记得复位

3、检查马桶、卫生间地面、卫生间玻璃、洗手台是否干净

4、检查地面和台面是否有头发和其他垃圾

5、检查衣架、拖鞋、洗漱用品、沐浴用品、地巾、矿泉水是否打湿破损和添加齐全

6、检查镜面、电视机、空气净化器、茶杯、热水壶是否有明显污渍

7、检查桌角墙角和窗帘低下灰尘和毛发

8、退出房间之前再环顾四周检查所有物品是否都摆放整齐

提前一天联系携程预订客人“先生|女士您好，我是隐瓷七间半客栈的管家小赵，麻烦问一下您今天大概什么时候到咱们客栈呢（客人回答到达时间过后，比如早上或者下午一两点的，他预定的房间如果昨天有人入住了，今天没那么早退房还没有退出来的话，要告知客人到达的时候可能房间还没有做好卫生，但是退出来会第一时间安排阿姨打扫，给客人一个心理建设），请问方便加一下您的微信嘛（需要客人告知号码，我们的手机号是携程加密虚拟的）我这边给您发咱们客栈的定位，您到时候有啥需要帮助的也可以随时微信联系我”注意联系完了第一时间添加客人微信，添加过后的话术请看微信记录

客人入住当天需要提前检查客人房间床上浴缸或者地上是否有小虫子的尸体，检查完记得复位，入住当天按照客人昨天给的时间联系客人询问大概什么时候到并告知可以到之前十分钟帮客人开好空调

财务工作交接清单 第6篇

一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)

二,当年会计资料

(一)会计凭证 共本(附:明细清单)

(二)会计帐薄 共册(附:明细清单)

(三)会计报表 共册(附:明细清单)

(四)工资表 共 册(附:明细清单)

三,发票,收款收据登记簿

在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议

(一)与建设方签订施工合同 共 份(附:明细清单)

(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)

(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)

(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)

(五)其他协议(附:明细清单)

五,印章共 枚

其中:XXX单位财务专用章 共 枚

XXX印鉴名章 共 枚

六,财务法规,文件资料 共 份(附:明细清单)

七,会计软件,数据盘等资料

八,会计软件密钥,密码

九,债权债务各项明细的对账单及说明资料(附:明细清单)

十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)

十一,其他需说明的事项

移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):

财务负责人(签字): 财务负责人(签字):

移 交 人(签字): 承 接 人(签字):

监交单位:

监交人(签字):

工作交接清单 第7篇

一、行政文秘类：（9月8日前完成交接）

（一）集团公司日常行政通知、会议纪要的起草印发工作

（二）集团公司各类红头文件的校对、排版和印发工作

（三）集团公司日常各类会议的组织联络工作

二、行政接待类（8月31日前完成交接）

（一）集团日常公务接待餐饮安排、结账及现场调度

（二）集团定点餐饮酒店的费用审核、结算

（三）接待烟酒的购买及日常管理

三、办公系统管理类（8月31日前完成交接）

（一）集团公司网络、办公设备、机具管理维护

（二）集团企业邮箱的后台维护及日常管理

（三）集团固话系统的管理维护及费用结算

（四）集团公司视频会议系统的日常管理操作及费用结算

四、其他类（8月31日前完成交接）

（一）集团公司房产的出租管理

（二）集团车辆维修保养的联络及费用结算

（三）集团办公用品采购及固定资产的管理

（四）集团公司内部安全管理及物业联系工作

我的工作交接清单 第8篇

一、薪资

1、考勤管理

1）、考勤统计：指纹考勤与手工考勤统计，手工考勤有考勤员统计经部门负责人审批后交人力资源部。

2）指纹考勤表制作：根据指纹记录及有效考勤表单每月初8个工作日前制作完上月考勤统计表并交相关领导审批。

3）、考勤机管理与使用：与交接人员实际操作、培训。

2、工作表制作

1）、需要制作的工资表：10家子公司的工资表。

2）、需要协助审核的工资表：2家子公司的工资表。

3）、制作依据：a、考勤统计表；b、新员工聘用审批表；c、有效薪资变动表单。

3、审批程序：制表--人力资源部--财务部--总裁

4、工资发放

1）总裁审批后的工资表交出纳发工资

5、须学习的制度、文件：

考勤管理制度、离职管理办法等存放在文件盒内。

二、档案及人员信息维护

1、存放位置：

1）在职员工---档案柜---每人一个档案袋。

2）离职员工----档案柜---在档案袋中合并放置。

2、建立与维护：

新员工入职后建立档案，在职期间所有与之相关的文件及时复印存档。

3、人员信息维护

1）员工花名册更新。

2）月度员工异动统计表：每月初5个工作日内统计汇总。

三、员工关系管理

1、劳动合同、用工协议、责任状如何签订

2、劳动合同、用工协议、责任状相关文本

3、员工异动手续办理

1）所需表单：转正申请表、调动审批表、调薪申请表、离职申请表、人员增补审批表

2）目前审批程序：当事人自行办理审批，经总裁审批后的表单人力资源部存档办理相关事宜。

四、社保、意外险

1、社保

a、已有账户/账户中的员工

b、新开立账户所需资料

c、每月初统计申报增减异动

d、社保局业务联系电话

2、意外险

a、每月初统计变更名单（入保、退保）---填写保险公司提供的表单

并加盖公章---保险公司大厅办理--为出纳提供扣意外险费人员名单。

仓库主管工作交接总清单 第9篇

一、仓库工作日常运作流程：

1、外购物料入库：

1）当供应商将外购物料送到一楼收货区时，供应商送货员首先将《送货单》送到采购部找相关采购员核对单据，各采购员将《送货单》上的物料编码、采购订单号、采购数量、物料品名、规格型号分别核对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到仓库找相关仓管员办理送货事宜；

2）供应商在仓库指定区域缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采购部的“已阅”章各仓管员是要拒绝收货的并通知供应商去找采购，如发现收料员不按此流程操作则所有相关责任由收料员承担；

3）收料员根据《送货单》上的数量进行数据抽点、验收，确保收货数量同送货单一致；如收到的实际数量大于送货单上数量时，则在知会送货方人员的前提下将多余数量列出做为公司的备品入库；一旦送货数少于送货单上所开出的数量时则按实际情况要求送货方当场在《送货单》上更改数据并签名确认；然后仓管员才能在送货单上签名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送货单》交到仓库统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续；

4）仓库统计文员将在K3系统里根据采购部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将办理《其它入库单》的形式进行账目处理。单据完成后，立即将外购入库单送到品控部IQC检验员；以上的作业时间仓库要在2小时内完成，品控部会在一个工作日内完成物料的检验并在外箱上作标识（标识分合格、不合格、挑选使用、让步接收）；收料员必须随时跟踪了解所到物料的检验状态，一旦判定OK则必须从待检区移走交相关仓管员办理入库；

5）对IQC直接判定的来料不良品，统计文员收到品控发出的检验报告后立即打出《退货单》并通知相关采购安排退货；

6）从国外直接进口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，仓库统计打出相应单据按以上流程进行报检。

7）现公司张总将根据公司的一些实际情况将对外购收料流程行更改，其以后的大致流程将是：货送到仓库后仓管员要在20分钟内将数据清点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就必须进行品质检验要在30分钟内对入库的物料进行品质判定；对不良品供应商要当时拉回去，各仓管员也只能在被品控部判定合格的产品的《送货单》上签字盖单。

2、制程入库方面：

1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检，仓库只接收经品控检验、标识好的良品物料；

2）产成品入库按销售订单数量入库，不要多收（计划部控制）；半成品入库的注塑根状指甲按订单数量

可超10%单对单的损耗入库，并且所有的注塑根状指甲入库必须要有计划部的审核签批、相关仓管员才办理入账手续；其它库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，否则一律不能入库。

3、对外发货方面：

1）成品的出库及直接外发相关材料给客户的，首先出口部会发相关的出货及备货指令给到仓库、成品

仓管员根据成品的生产入仓情况及材料的备货进度会先做一份《装箱清单》给到出口部报关人员根据产品的体积、重量进行订仓；出口部的相关跟单会在K3里做出《销售出货指令》经财务审批后，成品仓管员在成品入库后做《销售出库单》，经品控及财务审核完成后打印出销售出库单及安排装车出货。2）车辆运输、调度方面由蔡林国负责叫车，如是直接到工厂装货柜的就必须及时组织相关人员提前备货等待出口部安排货柜到厂时间，组织安排全体仓管员装柜。现装一个20尺的货柜有50元的补贴、40尺的货柜有100元的补贴，按照公司规定开出相关费用报销单并要贴上相应的正规发票给公司签批；

3）任何物料、成品的外发出厂，一律要写放行条，按公司规定流程审批后方可放行。

4、生产用料方面：

1）生产用料现执行领料制，由车间领料员按计划部的排产指令及车间的具体上线安排进行打单领料，各仓管员只有在见到经相关人员签字确认，并经仓库文员在系统中审核完成后的《领料单》才能发放相关物料给到生产部领料员；数据在仓库当面点清，仓库不对以出库且经相方交接完成的在车间使用的物料数量短缺负责；

2）车间由于生产的损耗大或是来料不良多要求补料的，《补料单》由车间自行打印并由车间相关人员

（计划部）签批后仓库才能发放物料；

3）工程部打样领料的发放形式等同车间领料模式，其它各部门申请的相关文具、工具、低值易耗品的领用发放也要开具相关领料单才能发放；

4）所有发往车间用于生产的物料必须是车间的领料员单对单的领用（对应相关的SO号才能发放），各

仓管员、领料员不得私自挪用和擅自多发料；计划部要求冻结的物料，未经允许不得作任何动用。

5）库存物料经常要提醒计划部去使用，各仓管员要主动配合计划部的库存查实。对库存达4---6个月的指甲相关物料要主动向品控报检并将品控的重检结果通报计划部要求其在接单排产时利用现有库存数量，降低公司的物料资金占有率、并加快物料周转使用率及有效降低现有物料库存；

6）对计划部提出的核查物料需求单中的现库存数量时各仓管员必须要认真确认数量，如所确认数量有

误则要由相关仓管员自行承担责任。

5、辅料库存及发放要求：

1）辅料库存由负责的仓管员依据车间领用状况在物料用完前向计划部作申请购买通知：例如封箱胶、美纹纸等；散粉和油墨类车间开单领完后马上书面通知计划部物料计划员财买；天那水、UV油、胶

浆、矽油库存少于100KG时马上书面告诉计划部申请购买。

6、盘点工作：

1）每月25号开始安排仓库统计文员打出仓库盘点表给到各相关仓管员自行盘点，对盘点数据差异大的及超过公司的正常的误差范围的相关物料必须要安排各仓管员去查明相关原因并在盘点差异表上注明原因并及时与财务协商调账，每月5号前上交上一月的盘点表，并安排各仓管员做盘点工作的总结及工作检讨；并安排统计文员作差异分析报告给财务部。

2）盘点表的调账由财务负责，现所有K3的仓库日常的审单工作初审是由仓库统计文员在审单过帐，为的是确保及时的最新即时库存方便各部门尤其是计划部在做物料需求时的查核；但在相关单据交由财务部前仓库主管必须对所有单据重新过单审核并在单据上打“√”以确认此单是已经由仓库主管看过并审核过。最终的单据审核是由财务部在统筹完成；

二、其它工作内容：

1、备料外发货，按计划部指令在规定时间内备好订单所需的物料，并由成品仓管员作电子装箱清单给

到出口部，出口部依装箱清单作K3出货指令给成品仓管员，成品仓管员依系统指今生成K3的销售出货单给到仓库主管、厂长签批后给到出口部，出口部须给到本部门主管、财务部、总经理（或董事长）签批后，连同报关资料给到成品仓管员准备发货；每次发货前出口部的船务人员会提前通知出货时间给到仓库。

2、样品发货走电子出货单的方式，由工程部制作样品及出货单后，将出货单发给出口部，出口部将出

货单给到部门主管、财务、总经理（或董事长）签批后并在K3系统内作出货指令给到仓库成品仓管员，仓管员依据指令打印出系统出货单附在书面的电子出货单上，将样品按出口部要求送至前台由出口部人员寄出。

3、所有半成品、样品、成品、外购入库单都必须有品控相关人员签名后才能入库。

4、对外发货给客户的，在发货前出口部人员必须到场检验货物，未到场验货的作好记录并报厂长及公

司总经理，所有货物必须有OQC的合格报告才能出货，成品仓管员须在出货前一天内通知OQC人员到仓库进行验货并出检验报告。凡被品控部OQC人员检验的不良品一概不能出库，如要出库则必须要有公司总经理的特批才能出库；

5、对不良品的处理；按公司有关规定处理，对车间在生产过程中挑出的来料不良经品控签字确认后，车间分型号、类别、供应商退到仓库；各仓管员在收到后必须整理标识清楚并区分供应商，公司要求每周一做一份退货清单给到相关采购员、通知采购部相关跟单人员作退货通知单，仓库统计文员及时将采购部做好的《退货单》打印出来并给到各仓管员找相关人员签批后等采购通知供应商上门退货；车间退回的制程不良及相关报废品、呆滞品由仓库提出最终处理申请，上交总经理签批后方可执行、在没有正式签批前仓库必须要找区域集中整理堆放！

6、贸易厨具品的相关物料的收发

<1>、如是要车间再进行吸塑包装的计划部会排产给车间去生产；

<2>、如是直接发相关物料的货到工厂后根据计划部、出口部的备货指令安排各仓管员备货编箱、打包、称重及核算立方数并做《装箱清单》给出口部报关人员安排订柜报关。

7、每个月的月初5号前要向人事行政部交上月的本部门所有人员的《考勤统计表》、月初仓库要排出本月各仓管员每天的《安全值日表》明确每天各仓管员值班检查的相关内容并责任到人；每个月的20号左右各部门要向人事部提交下个月的部门文具申请表；以上工作都是由文员统筹；

8、在每周一早上8：30前各部门主管要向张总提报上周的工作总结；不能按时递交者将乐捐现金50元，月末要做月度工作总结、一个季度末向公司张总提供季度工作总结；每周星期一上午10：00在二楼会议室准时召开部门主管周例会；

9、对日常仓库内所有材料、成品进出的一切单据签发、监督并审核相关单据后由统计文员集中统一交财务部相关人员

10、关于仓库的各仓管员由于工作上的实际需要确实要加班的，原则上是严格控制加班的前提下根据实际的小时做出《加班申请表》由部门主管、总经办及人事主管签批后在前台再打出相关人员加班的考勤表一同交人事部报公司张总最后审批！在下月初交《月度考勤表》时一同交到人事部；

11、关于仓库人员情况：目前仓库人员的整体稳定性还是可以的，各仓管员的配合、工作积极性及整个部门的团结、凝聚力是不错，只要主管安排的任何事情他们都会主动去做，但由于各人员的业务操作水平及本身素质上的差异要求主管随时跟踪检查他们的工作业绩及经常加强培训。

三、其它交接事项：

1、办公电脑的开机密码：审核单据的相关权限申请公司上层同意后找公司ERP专员开通即可，办公用的邮箱也由电脑专员开通；

2、仓库的钥匙管理：四楼的大门、电梯口的钥匙由仓管员张海玉掌握，上班及下班张海玉都会积极主动的去开关仓库的大门；一楼的大门及成品仓、塑料原料仓及电梯是由蔡林国把关；

3、ISO仓库受控文件交接清单（附清单）

4、办公文具交接一览表（附清单）

5、仓库固定资产交接清单（附清单）

费用会计工作内容交接清单 第10篇

一、审核公司各部门报销单，含：借款单、费用报销单、付款申请单、差旅费报销单；

1、是否符合报销程序，手续审批是否齐全（票据背面盖“用途章”有证明人，有部门负责人签字）；

2、外购物品报销，应有申购单、入库单及范老师的核价签字，并审核实际价格与范老师的核价是否相符；

3、审核中发现有异常的汇报给经理后与当事人直接沟通；

4、项目借款：要有项目书，费用预算，以及费用预算是否符合审批程序。参考文件

[2009018]《项目费用的借款、报销规定》

5、项目报销：是否符合费和预算，一个项目的一起报销，项目资料先归档后报销。

6、差旅费用借款：新员工1500元/月/人；老员工2000元/月。有报销方给予办理借款。

7、内勤及其他人员差旅费用的报销：参考文件[2009019]《关于差旅费用报销的规定》；

8、市场人员差旅纲用的报销：参考文件[2008006]号计算出差补助标准、A、每月月初督促销售部、市场部将市场一线人员差旅费用报销单交到财务部；

B、审核依据：根据部门提供的任务达成率、相应的任职资格审核（以任命通知），级别不同、任务完成率不同，则相应的补助标准不同。

C、补助天数的确定：按车票时间进行确定出发时间及回程时间；是否有请假等。

D、车票的真实性，看车票是否有连票、替代票

E、购票手续费不能超过20元一张。

F、乘飞机无总经理审批的一律按起始地火车硬卧下铺标准报销。

二、录入费用报销凭证；

1、录入凭证时，如有借款直接冲账；

2、费用分摊，判断费用应划分到哪个部门（报销单上的领导签名来划分）

3、收据报销录现金科目；单位付款录工商银行；个人报销录兴业银行；

三、定期（每月15日前）清理其他应收款科目（单位及个人），及时跟催，做到借款在一个月内报销清理完毕；

四、每月20号前编制各部门费用报表并分发至各部门；

五、每月3号前下达销售部差旅费的预算额度及每月15号总结及分摊

六、配合出纳录入各项银行回单的凭证。

七、每月10号前出具直营部盈亏报表，并发至相关人员；可参照以前月份的《直营盈亏报表》文件

八、每月定期录入社保凭证、待摊费用及预提费用等凭证（可复制以前月度凭证，进行修改）

九、部门经理安排的其它临门时性工作事务。

品质部工作清单 第11篇

YURISHENG ELECTRONIC(SHENZHEN)CO., LTD.品质部工作任务清单

第001 版／共15页 修订日期：2000年7月7日

目 录

项 目 页码

通则 ………………………………………………………………………… 来料控制..………………………………………………………………… 制程控制 ……...…………………………………………………………… 终检控制 …………………………………………………………………… QA …………………….…………………………………………………… 品质工程 ………..…………………………………………………………… 计量工作 …………………………………………………………………… 记录、文档及其它管理 …………………………………………………… ISO9000工作 ……………………………………………………………… 3 4 5 6 7 11 12 13

第 1 ／ 共 15 页 品质部工作任务清单 第 001版

正 文

通则

001.参与公司质量策划工作； 002.组织质量计划的制定；

003.对质量计划的完成情况进行检查和督促； 004.对质量计划的完成情况向上级主管汇报； 005.制订并完善质量部的工作计划； 006.执行部门工作计划；

007.对部门工作计划的完成情况进行检查和督促；008.总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报；009.协助起草品质政策，订立质量目标；010.组织制订并完善产品检验标准； 011.监督产品检验标准的执行情况；

012.负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决；013.协调本部门与其他部门的活动； 014.协调本部门内部活动； 015.上下级信息的传达与沟通；

016.在有关质量问题上，与专家、技术顾问以及外界组织进行联络；017.确定本部门的组织架构、岗位职责；018.规定本部门下属的管理和监理职能；019.向上级主管汇报质量管理和质量检验情况；020.协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题；021.选拔并批准任命下属人员；

022.对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估；023.对下属的培训工作；

024.制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素；025.组织处理客户投诉；

026.参与对供应商质量方面的审查； 027.负责对供应商进行质量方面的辅导；028.负责对产品放行的批准； 029.对合同质量要求的评审； 030.不良物料报废的批准； 031.CER的会签；

页／共15页

第品质部工作任务清单 第 001版

032.参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议；

033.接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络； 034.外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准； 035.完成上司交办的其它工作；

来料控制

036.制定进料检验和试验程序；

037.制定、审核和批准《进料检验标准》； 038.确定进料抽样计划；

039.进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）；040.安排和组织IQC的日常工作；

041.依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》，并将《进料检验记录表》分发042.依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样043.对抽取的样品进行检验，并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上；044.《进料检验记录表》的审核； 045.《进料检验记录表》的批准； 046.《进料检验记录表》的归档；

047.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、让步接受、退货、选用、隔离）；048.来料检验不合格时，填写《进料检验不合格品处理单》，并提交049.对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目；050.对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目；051.将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门；052.填写《进料验收单》，并将其返回货仓部；053.填写《进料检验日报表》； 054.对《进料检验日报表》进行审核； 055.将《进料检验日报表》输入电脑； 056.《进料检验日报表》的归档； 057.做《进料检验周报》； 058.《进料检验周报》的审核； 059.《进料检验周报》的归档； 060.做《进料检验月报》； 061.《进料检验月报》的审核； 062.《进料检验月报》的归档；

063.统计供应商季度来料情况，并进行质量评分；064.对供应商季度质量评分结果进行审核；

第 页／共15页IQC检验员；

QE；

品质部工作任务清单 第 001版

065.将供应商的质量评分反馈采购部； 066.向供应商/采购部反馈来料品质异常情况；

067.对生产中发现进料问题时的跟进，并协助有关部门处理； 068.收集进料不合格品信息，协助QE进行不合格品分析； 069.对特殊或紧急物料优先安排检验； 070.对紧急放行物料的标识；

071.对生产过程中选出的来料不合格品进行确认，并协助采购部进行处理； 072.供应商到厂解决来料问题的接待及联络；

073.对钉槽套、平台不锈铁片料，以每种每批量领取 行折型试验，并填写试验报告；

制程控制

074.制定制程检验和试验程序；

075.制定、审核和批准《制程检验标准》（首检、巡检和抽检）、《076.确定制程抽样计划；

077.制程样板的管理（建档、标识、保管及更新）；078.安排和组织制程QC的日常工作；

079.按照《制程检验标准》（首检、巡检和抽检）、《生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检；080.检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识；081.检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常；082.检查各重要生产工序（位）有无相应的作业指导书；083.检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作；084.检查生产不合格品有否进行隔离、标识；085.对上述080～084条检查不符合情况填写《质量异常通知单》，将其提交生产部门，并反馈给上司； 086.对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进；087.对关闭后《质量异常通知单》进行统计、分析并将结果反馈给相关部门；088.对《质量异常通知单》进行归档； 089.对生产产品进行首件确认； 090.记录《产品首检报告》； 091.《产品首检报告》的审核； 092.《产品首检报告》的归档；

093.定期巡查生产各工序（位），并抽取规定数量产品进行确认；094.记录《巡检报告》； 095.《巡检报告》的审核；

1块（片），交给五金部负责人进 QC流程图》要求，对五金部、塑胶部和装配部

页／共15页

QC流程图》；

第 4 品质部工作任务清单 第 001版

096.《巡检报告》的归档；

097.制程巡检情况的统计、分析，并向相关部门报告；

098.对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组反馈，记录其状况，跟进纠正情况，并向上司报告； 099.对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验，并将结果记录在《制程抽检报告》上； 100.《制程抽检报告》的审核； 101.《制程抽检报告》的批准； 102.《制程抽检报告》的归档；

103.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、隔离、让步放行）；104.检验不合格时，将《制程抽检报告》提交105.制程抽检情况的统计、分析，并向相关部门报告；106.制程不合格品的确认； 107.制程不合格品的处理决定； 108.制程不合格品/批的返工/返修跟进；109.做好交接班记录及注意事项的提醒；110.工程不良的统计、分析，协同工程部、生产部进行原因分析，提出纠正措施，并跟进其改进；终检控制

111.制定最终产品的检验和试验程序；112.按合同或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》；113.确定成品检验抽样计划；

114.成品样板的管理（建档、标识、保管及更新）；115.安排和组织终检QC的日常工作；116.按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验，填写

《成品抽检报告》； 117.《成品抽检报告》的审核； 118.《成品抽检报告》的批准； 119.《成品抽检报告》的归档；

120.对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、隔离）；121.检验不合格时，报告生产部门进行处理；122.跟进生产部对不合格成品的处理情况；123.填写《成品检验日报表》； 124.《成品检验日报表》的审核； 125.《成品检验日报表》的归档；

QE处理；

页／共15页

第 5 品质部工作任务清单 第 001版

126.成品检验情况的统计、分析，并报告相关部门；

QA 127.安排和组织QA的日常工作；

128.落货或客户验货前的品质检查及测试；

129.核对顾客提供的资料，按生产落货单的要求，核对包装方法、生产数量、箱唛、说明书、招纸等； 130.按照客户的要求和产品试验规程对成品进行掂箱测试、寿命测试等； 131.填写《成品试验报告》； 132.《成品试验报告》的审核； 133.《成品试验报告》分发相关部门； 134.《成品试验报告》的归档；

135.在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更；136.查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货；137.陪同客户按预定的日 期到厂验货； 138.陪同客户清点完成产品的数量及抽箱； 139.安排QC拆箱拆包装及陪同测试；

140.签署《客户验货报告》，复印存档并将结果按要求传真香港或客户处；141.整理报告，将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存档；142.处理有关客户投拆事宜，了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检测当中易出现的问题并汇报给上司； 143.就品质问题与客户、香港公司电话或传真联络；144.收到成品样板制做通知，填写《样板制做登记录》，并登录在《样板制做目录》内；145.复印样板制做通知给QC组长共同跟进：包括物料的使用、颜色的搭配、移印的要求、功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等；146.对样板机制作进度的测试及统计；

147.收到参展返回剩余产品及客户退机的验收单，派人进仓领取产品，148.对参展返回剩余产品及客户退机进行检验、测试、分析、统计，并向相关部门报告；149.将参展返回剩余产品及客户退机经重新检测合格后进行清洁包装，同不良机修复合格包装后入仓，不能修复的填写报废单，申请报废； 150.客户签样的管理；

品质工程

151.品质工程工作的策划；

152.品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核；153.检验和试验的策划 154.质量控制点的设置； 155.检验标准的制定；

第 页／共15页

品质部工作任务清单 第 001版

156.按照工程文件、合同和客户要求对产品（进料、生产零部件、半成品、成品）检验和试验标准的制订/修订、审核和批准； 157.制定零部件检验标准（进料、制程）； 158.零件图分析 159.零件结构分析 160.配合零件的尺寸对比 161.将零件进行试装 162.确定测量基准 163.确定重要尺寸

164.确定尺寸的测量工具及方法165.对零件进行测量,检查所定的方法166.确定外观检查项目 167.确定功能互配项目

168.和主管/工程技术人员分析检验项目169.制定检验文件 170.检验文件的审批 171.检验文件交文员分发

172.来料及生产中发现的不良品的可接受样板（限度样板）的签署；173.《QC流程图》的制定/修订、审核和批准；174.《成品包装规范》的制定/175.设计质量记录格式；

176.核查检验标准与有关图纸及177.检具设计工作； 178.查看工程图纸的相关尺寸179.设计检具 180.联系工模进行制作

181.检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况182.对QC进行产品检验标准的培训，并指导其检验工作；183.制程改善

184.进料及制程检验不合格品的确认；185.收到不合格品报告及不合格样品186.对不合格项目与标准进行比较187.确认不合格项目

188.查找与不合格相关的零部件189.将之与零部件进行实配

BOM的一致性；

尺寸)第 7

页

修订、审核和批准；

(页／共15品质部工作任务清单 第 001版

190.必要时，对产品进行试验并收集有关数据进行分析 191.确定不合格项目的影响程度 192.回复不合格报告，提出处理意见

193.让步放行物料的跟进及分析，并将结果反馈相关部门 194.对生产现场的品质巡查； 195.查看工程记录表 196.查看品质异常报告

197.分析统计报表中的不良状况变化情况

198.向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况199.对出现的异常作出初步判断 200.与生产/工程技术人员共同分析 201.比较类似产品的状况

202.检查相关质量记录及工程技术资料

203.对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试204.利用不同零件进行试装,对比功能 205.进行总结

206.采取相应的改善措施，且跟进其结果，并向相关部门反馈207.必要时，建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件208.解答QC提出的有关品质问题； 209.测量尺寸超出公差范围 210.配合尺寸出现异常 211.功能异常

212.模具（零部件）的质量评估 213.收到评估单；

214.查找相应的工程技术资料(改模通知,制作通知215.确定要检测的重要尺寸； 216.安排计量室检测重要尺寸； 217.测量结果与设计要求的比较,分析； 218.了解模具的结构；

219.开内部联络书,联系生产部试装； 220.检查现场试装过程有无异常； 221.试装结果的分析、确认；掟

222.必要时，安排特殊试验(如寿命试验、掟箱试验223.特殊试验的分析、确认； 224.与工程部技术人员讨论评估结果； ,工程图纸)；)； 页／共15页

第 8 品质部工作任务清单 第 001版

225.模具综合评估,填写评估单； 226.将评估单返回工程部； 227.产品的安规认证工作 228.熟悉产品的安规要求； 229.熟悉安全认证的一般流程； 230.向认证机构咨询认证的流程； 231.准备用于认证的产品； 232.对产品进行确认； 233.准备认证资料； 234.提出认证申请；

235.必要时，陪同安规认证人员进行认证工作； 236.安规认证中提出问题的跟踪处理； 237.回复认证公司提出的问题； 238.联系财务办法付款手续； 239.认证证书取得；

240.总结认证的相关事项，并知会相关人员； 241.组织相关部门执行认证的特殊要求； 242.复审跟进；

243.有关安规资料的翻译； 244.其它

245.参与合同评审； 246.收到合同

247.确认合同产品的品质保证能力（产品规范/规格、测试手段及方法）248.填写合同评审单 249.合同返回PMC 250.参与设计评审；

251.接到工程部设计项目评审通知 252.阅读有关的工程设计技术资料 253.根据类似产品进行比较,收集信息 254.参加评审会议 255.对于评审内容进行讨论 256.参与供应商的选择、评估工作； 257.需要时，实地考察供应商质量保证情况 258.评审供应商提供的调查表 259.（参与）供应商提供样板的评估

第 9 页／共15页 品质部工作任务清单 第 001版

260.统计供应商来料状况并据此进行质量评分

261.陪同供应商来厂了解有关产品品质问题，商讨双方有关检验标准及解决方法，将结果向上司和采购部反馈 262.到供应商处沟通来料品质问题 263.重大工艺更改的质量评估； 264.参与新产品开发时样机的故障分析；

265.对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及掟箱进行综合评估，将结果记录在 评估单上返回采购部； 266.ECN所涉及物料处理的跟进； 267.客户验机的故障分析；

268.必要时，对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求，并跟进其落实情况。269.提出/收到纠正与预防措施要求 270.对纠正项目进行确认 271.发布纠正与预防措施通知单

272.参与责任部门问题分析，协助制订改善措施273.收到返回纠正与预防措施通知单274.检查改善措施的实施进度 275.确认改善措施的实施效果

276.对评估合格的纠正预防通知单结案277.必要时，修订相关文件 278.产品试验； 279.试验结果的分析 280.试验报告的提交

281.（塑胶部工艺参数的整理）； 282.本部门人员的培训； 283.产品基本知识 284.零件配合的现状 285.功能异常的基本分析 286.公司体系程序运作的基本情况287.仪校工作

288.五金,塑胶零件加工的相关知识计量工作

289.计量工作的策划；

290.确保公司计量设备量值传递的正确性；291.计量设备控制文件的制定（《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等）；/评估不合格另发纠正与预防措施通知单

第 10

15页

页／共品质部工作任务清单 第 001版

292.计量设备的申购管理； 293.计量设备申购单的审核； 294.组织计量设备的验收； 295.计量设备的发放；

296.对公司所有计量设备统一编号，并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设备个人工具卡》； 297.对公司的自制检具统一编号，并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具个人工具卡》； 298.编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书； 299.对计量设备使用者进行计量知识培训； 300.编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程； 301.审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程；

302.建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》； 303.审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》； 304.建立外校设备的允收标准； 305.审批外校设备的允收标准； 306.完成校验自制检具用的样板； 307.校验自制检具用的样板的确认；

308.负责公司所有计量器具到期校验，包括外校、内校及自制检具的校验； 309.对外校设备送至技术监督局授权单位校验； 310.对内校设备、自制检具进行校验，并完成校验记录； 311.内校设备、自制检具校验结果的确认； 312.校验异常情况的处理； 313.对所有校验记录整理归档；

314.对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识；

315.定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对，做到帐、卡、物一致； 316.定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对，做到帐、卡、物一致； 317.对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废；

318.不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况； 319.计量室所有计量设备的维护、保养，并作好记录； 320.制作《计量设备检验工作月报表》； 321.审核《计量设备检验工作月报表》； 322.计量工作的分析与检讨； 323.精密测量

324.精密测量工作的策划；

第 11 页／共15页 品质部工作任务清单 第 001版

325.检测任务的安排；

326.对精密测量设备的工作状态进行定期检验； 327.IQC来料的委托检测项目的检测与记录；

328.五金、塑胶零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录； 329.模具评估的委托检测项目检测与记录； 330.对自制检具进行检测； 331.验证QC投影数据； 332.精密测量记录的审核；

333.计量检测记录的整理、归档，计算记录、文档及其它管理334.记录管理

335.进料检验报表的收集、统计及归档；336.制程首检、巡检、抽检报告的收集、整理及归档；337.工程记录表的收集、统计及归档；338.建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档；339.质量异常通知单的整理、统计及归档；340.让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档；341.产品终检报告的收集、统计及归档；342.QA掟箱试验、寿命试验报告的收集、整理、分析及归档；343.客户检验批退率统计及归档；344.客户抱怨处理报告的归档；345.合同评审记录及合同变更单的传阅及归档；346.工程发文（制作通知书、模具评估报告、347.CER及其样板的内部分发并建档；348.内部联络书的传阅管理及归档；349.发出、接收传真的传阅及归档；350.文档管理

351.品质部质量体系文件的打印；352.打印后按《权责区分表》之规定，请相关人员签名；353.填写“文件分发申请”送到文控中心；354.收到受控文件后知会相关人员参阅；355.建立/刷新文件目录并归档保存；356.其它管理 357.人力资源管理；

X、R，并填于相应表格；

ECN

第 12 页／共

CER等）的传阅管理及归档；

15页、品质部工作任务清单 第 001版

358.人力资源的策划 359.任职资格的确定 360.人员增补的申请 361.协助人事部门人员招聘

362.部门人员的考勤（工卡管理、加班申请等）363.人员离职的审批 364.离职面谈 365.离职手续的办理

366.部门办公文具的申领、登记及分发；367.其它日常事务的处理； 368.文件和资料的复印 369.内部联络单等的分发 370.来客接待

ISO9000工作

371.ISO9000工作的策划；

372.组织制订并完善公司质量管理体系文件；373.监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报；374.制定文件和资料控制程序（制订375.质量体系文件编写 376.按规定的格式编写； 377.编写运作流程； 378.编写文件；

379.编制相应质量记录表格；380.组织相关人员讨论、会签；381.文件的审批； 382.文件的发放； 383.文件培训； 384.文件修订的管理

385.收到“文件修订申请单”；386.查核有无权责批准人签名和签名是否正确；387.按“修订申请单”之修订内容进行修订；388.按《权责区分表》之规定给相关人员签名；389.文件升版按发放程序发放；390.文件和文件修订申请单归档；

/修订、审批、发放、回收、归档等）；

第 13 页／共

15页

品质部工作任务清单 第 001版

391.文件的分发

392.查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定； 393.依据“文件分发申请表”或《权责区分表》复印、整理；

394.按文件性质及“文件分发申请表”盖上“受控”、“非受控”印章； 395.填写分发记录；

396.分发、签收、回收旧文件、登录分发状况； 397.文件的补发 398.收到补发申请；

399.查核所填内容之正确性及情况是否属实；400.查核有无文件批准人签名；401.复印、登记、分发、签名、归档；402.文件的归类：将不同的文件分开整理；403.文件的归档及作废文件的处理404.在电脑内建立文件档案、更新目录；405.在文件夹内放入最新文件、更新目录；406.取出过时文件； 407.过时文件盖“作废”章；408.作废文件归档； 409.作废文件的处理；410.文件总览表的建立、更新；411.品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请；412.外部受控文件的建档、管理：国家及国际标准、行业标准、检定规程等；413.生产设备、工具、夹具、模具的建档管理：设备具一览表； 414.有关ISO推行资料的分类、归档、保存；415.内部质量体系审核416.制定内审程序； 417.制定内审计划；418.指定内审组长； 419.编制每次内审计划；420.内审计划的审批；421.检查清单的编写；422.检查清单的审核；423.审核的实施；

424.审核报告和不符合项报告的提出；

/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模

页／共15页

第 14 品质部工作任务清单 第 001版

425.对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进； 426.不符合项报告的结案并提交管理评审； 427.所涉及文件的修订； 428.管理评审

429.制定管理评审程序； 430.制定管理评审计划； 431.组织收集管理评审资料； 432.组织管理评审； 433.管理评审报告的提交；

434.管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案； 435.管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划；