oa流程操作说明

oa流程操作说明（精选9篇）

oa流程操作说明 第1篇

OA流程要点说明（财务部分）

一、个人费用 1.定义

本流程涉及个人费用主要是指因个人出差或外出办事以及与本人相关的办公、福利等费用，如差旅费、住宿费、电话费、邮递费、误餐费、车费、交际应酬费等。

2.表单填写注意事项。

（1）是否主管审批。

研发、质检、生产需要主管审批的单据，请选择“是”，然后选择审批主管。其他部门选“否”，跳过主管审批节点。

（2）支付方式。

此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。（3）附件上传。

当费用类型为差旅费时，必须上传出差申请单，如已在OA中进行了出差申请单的审批，可填写OA申请单编号

（4）项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

（5）交际应酬费必须上交纸质版审批单据至财务审核人员处，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。

（6）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。3.流程操作注意事项 流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：

（1）当申请人的OA申请单流转至下图中所标示第五节点时，将第五节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至财务部财务审核人员（赵娜仁）处，登记审核，财务审核通过后，进入下一步的审批流程。

（2）当流程走至第九节点会计处，会计人员与财务审核人员进行需审批的单据交接工作，会计人员需要重新打印经总经理审批完成的相应OA申请单，替换财务审核人员上交单据中的OA申请单。

二、服务及杂项 1.定义

固定资产、库存货物采购、个人费用以外的费用发生均通过服务及杂项进行申请。2.表单填写注意事项。

（1）是否急件

急付原则上只用于计划外突发事情，且急需在当天或第二天进行付款的事项。如有其它需要缩短付款期限，请在备注中标示。

（2）支付方式。

此处支付方式为建议付款类型，一般为“网银付款”，不作为最终付款方式。（3）分期付款

申请人需将第一次付款金额填入“首次付款金额”，将该笔款项的全部金额填入表体中，如不为分期付款，则直接在表体中填写费用项目及金额即可。

分期付款的二次及以后付款，需申请人将之前申请单打印后，在相应付款批次处填入金额并签字，交由会计人员登记，会计人员下次付款金额录入对应OA申请单中，直至分期付款完成，进行审批，归档。

（4）预付款项

关于预付款项发票取得的操作，申请人需打印预付申请单与发票一同交至财务处进行登记，账务处理。

（5）附件上传。

如有合同必须上传合同附件。分期付款必须上传合同。（6）项目名称

如费用的发生，是用于一些特定的项目，请简要填写项目名称，如具体的研发项目、招标项目等。

（7）交际应酬费必须上交纸质版审批单据，不进行上传电子版本附件，会计人员留存，不粘贴至记账凭证中。

（8）如申请有其他额外说明事项，可在签字意见中填写。3.流程操作注意事项 流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：

申请人在OA流转至图中所标示第八节点时，需将第八节点前的已通过审批的OA申请单打印，并将相应原始票据粘贴完整，与对应OA申请单一并交至会计（于红）处（如无发票只需提交OA申请单）登记，审批通过后进入下一流程操作。

预付款不交发票为流程外事项，发票回收后答应对应OA申请单交会计登记即可。

三、付款流程 1.定义

财务人员进行款项支付的过程。2.表单填写注意事项。

申请人按照付款类型的不同进行汇总，分别填写提交OA申请单。

（1）网上付款、电汇、现金

OA申请单表体只填写汇总金额，明细已附件形式上传，附件中每项付款需填写对应OA申请单号。（2）支票 支票不需上传附件，只在表体中填写付款事项，在备注中填写对应OA申请单号，由出纳填写支票号码。3.流程操作注意事项

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：

申请人提交申请经财务经理审批通过后，至出纳，出纳付款完成后，将付款申请单打印，交至会计人员进行账务处理，会计人员进行账务处理后审批，并进行归档。

（1）出纳将单据取回后，与会计人员进行交接。

（2）关于不确定金额支票，在出纳确认金额后，通知会计人员将确定金额填入付款申请单后，进行相关的做账，审批，归档操作。

四、JDE编码添加流程 1.定义

JDE系统中添加新的 Item Code 的申请 2.表单填写注意事项。

（1）物料属性

此项是指申请新代码的性质。

“新增”是指非工艺替代、非产品替代等未使用过的产品代码增加。“替换”是指除“新增”以外的其他所有物料代码的增加

（2）替换方式

此项是指替换后原代码产品的后续处理情况。

“替换”是指原物料产品如果有库存，则继续使用，直至库存未零。“不用”是指原物料不在使用，如存在库存，需进行报废处理。（3）原物料技术标准的确定

a.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“否”，则后项显示的技术指标无需修改。

b.“是否有技术标准”如选择“是”且“是否需要修改标准”选择“是”，则需要填写后项列示的各项技术指标。

c.如选择“否”则必须填写后项技术指标

（4）如果所需添加的货物编码，为原有货物的替代编码时，库房处填写的原物料库存时需按即时库存数填写。

（5）物料代码类型

“临时代码”是指一次性采购的物料。“永久代码”是长期使用采购的物料。3.流程操作注意事项

流程审批的操作按正常的提交、审批或退回、归档的操作即可，实际的单据流转如下：

（1）“永久代码”必须有管委会成员批准方可建立，“临时代码”由部门经理/主管批准即可

（2）OA单据打印存档由财务部完成。

（3）为了合理安排工作时间，物料编码的JDE添加工作，将在每工作日下午3点后进行。

oa流程操作说明 第2篇

一、合同流程发起

1.点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同审批” 2.先根据合同类型选择“合同模版”（特殊合同可选“自由合同”），之后自动生成正文模版和“合同编号”。“合同名称”“项目名称”“登记日期”“签订日期”“合同金额”“项目类别”“客户名称”“付款方向”“合同状态”等内容根据实际情况填写。流程标题可不填。

3.合同付款方式计划中，点击右侧可以添加删除行。内容按照实际情况填写，若没有可不填，但付款比例为必填项，且要保证累加起来为100%。完成后点击保存。

4.正文内容由所选模版产生，空白处可根据实际情况填写，模版内容严禁修改，否则审批时将打回。

5.填写完成后点击下一步，选择相应的审批人员提交。（具体流程见后）

二、合同查询

1.可以查询自己发出的流程。具体操作在“我的流程”---“流程查询”中。和以往的请示流程查询一致。

三、合同借阅

1.若想查询别人发起的流程，可选择“合同借阅”（需要有相应的权限）。操作方法为：点击菜单“我的流程”---“发起流程”---“合同流程”中的“合同借阅”。选择需要借阅的合同，点击下一步提交审批。目前合同借阅均由合约管理部进行审批。

四、合同流程、附件材料及有关规定 1.工程施工合同 1.1审批流程

发起部门→发起部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

1.2须附有以下有效材料的扫描件：

营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证 1.3有关规定

1.3.1项目部对外分包部分工程项目，单项分包金额超过3万元的必须签订“项目分包合同”或“独立分承包商承包合同”并上报公司审批，上报的合同中需明确分包工程项目

内容、工程量清单、分包价格、结算方式、付款方式等，1.3.2有关发起部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。

2.物资采购合同 2.1审批流程

发起部门→项目部或有关部门负责人→合约部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

2.2须附有以下有效材料的扫描件

2.2.1营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、产品合格证（随货提供）2.2.2采购设备、钢材、水泥还须附有以下有效材料的扫描件：产品生产（制造）或经销许可证、产品检验合格证（随货提供）

2.2.3采购化学用品还须附有以下有效材料的扫描件：安全生产许可证、危险化学品经营许可证

2.3有关规定

2.3.1项目部或有关部门采购各类大宗材料，从同一处供应商累计采购金额超过5万元的项目和采用单价形式签订的合同，需与供应商签订“材料采购合同”并上报公司审批；

2.3.2一次性采购金额不超过5万元的零星项目不需要报公司审批；

2.3.3上报的“材料采购合同”中需明确物资品种、单价、数量、质量标准、结算方式、付款方式等。

2.3.4有关发起部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。

3.公务车租赁合同 3.1审批流程

发起部门→项目部或有关部门负责人→合约部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

3.2须附有以下有效材料的扫描件

3.2.1 个人：车辆所有人身份证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明 3.2.2集体：营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明

3.3有关规定

3.3.1项目部或有关部门对外租赁公务车，单车租赁金额或零租累计金额超过2万元的必须签订“公务车租赁合同”并上报公司审批；

3.3.2上报的“租赁合同”中需明确租赁车辆型号、租赁期限、价格、结算方式、付款

方式等；

3.3.3项目部或有关部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。

4．设备租赁合同 4.1审批流程

发起部门→项目部或有关部门负责人→合约部→项目管理部→质量安全部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

4.2须附有以下有效材料的扫描件 4.2.1个人

设备所有人身份证、设备出厂合格证、年检合格证、设备购置发票或设备转让协议（需公证）

4.2.2集体

营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、设备出厂合格证、年检合格证 4.2.3特种设备还须附有以下有效材料的扫描件

特种设备出厂合格证、特种设备检验合格证、年检合格证、制造监督检验证明、特种设备（厂内）行驶证、特种设备作业人员证

4.2.4特种车辆还须附有以下有效材料的扫描件

出厂合格证、特种设备检验合格证、年检合格证、特种设备作业人员证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明

4.3有关规定

4.3.1项目部或有关部门对外租赁各类机械，单台机械租赁金额或零租累计金额超过2万元的必须签订“设备租赁合同”并上报公司审批；

4.3.2上报的“租赁合同”中需明确租赁机械（物资）型号、租赁期限、价格、结算方式、付款方式等；

4.3.3项目部或有关部门在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。

5．运输合同 5.1审批流程

项目部→项目部负责人→合约部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

5.2须附有以下有效材料的扫描件 5.2.1个人

运输车辆所有人身份证、年检合格证、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆强制保险证明、运输营运许可证

5.2.2集体

营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、运输营运许可证 5.3有关规定

5.3.1项目部对外租赁各类机械，单台机械租赁金额或零租累计金额超过2万元的必须签订“设备租赁合同”并上报公司审批；

5.3.2上报的“租赁合同”中需明确租赁机械（物资）型号、租赁期限、价格、结算方式、付款方式等；

5.3.3项目部在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。

6．土地、房屋租赁合同 6.1审批流程

项目部→项目部负责人→合约部→行政人事部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

6.2须附有以下有效材料的扫描件

土地使用权证、房屋产权证、土地及房屋产权人身份证 6.3有关规定

项目部在发起该合同“审批流程”时，必须采用公司统一制定的标准电子模块合同样本在网上进行申报。

7．劳务承包合同 7.1审批流程

发起部门→项目部负责人→合约部→行政人事部→项目管理部→财务审计部→总经办→总经理→合约部（打印、盖章、归档）

7.2须附有以下有效材料的扫描件

营业执照、组织结构代码证、税务登记证、法人身份证、劳务资质 7.3有关规定

采用XML设计OA系统流程 第3篇

OA系统的流程是根据企事业单位的实际办公流程设计的, 之后通过软件开发制作业务流程。在众多软件开发方法中有一种方法是采用XML来设计流程。

XML即可扩展标记语言, 用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言, 可以用来标记数据、定义数据类型, 使用XML设计的流程具有较强的结构性, 同时具有较高的安全性。此外, XML是标准通用标记语言 (SGML) 的子集, 非常适合Web传输。

一、流程设计方法对比

1.1设计原理。采用XML设计OA系统的流程和常规的流程定制方法有所不同。

常规的流程设计方法是直接调用系统的资源进行的, 通过定义节点、节点之间的顺序等关系、节点所需的角色、节点操作文档的权限等, 之后保存在数据库中等待调用;

而XML定制流程是以接口的方式, 在XML文件中定义节点以及节点对应的关系和功能, 在OA系统中定义流程名称等信息, 通过系统程序读取XML文件内容从而实现流程的定制。

两种方法的示意图如下:

1.2设计特点。常规方法的特点是:在设计流程的过程中比较直观;流程出错时需要挨个节点检查, 结构性较差;可移植性较差, 批量流程制作量大;安全性一般;适用于单级管理员管理。

采用XML的方法的特点是:流程部分独立于系统之外, 是以XML文件方式存储的;流程出错时, 只需检查对应的XML文件即可;可移植性较好, 批量流程制作量小;安全性更高;能实现多级管理员管理。

对比之下, 后者在多层管理的大型企业OA系统设计时优势较大。

二、采用XML设计流程

采用XML设计流程是把流程的相关信息、IE表单数据项、公文文件的组件以及审批相关信息都写在XML文件中, 通过OA系统接口读取执行XML文件实现流程设计。由于流程设计涉及内容较多, 按照OA系统的需求可划分以下几类XML文件。核心内容包括:流程配置 (STEPFLOW.XML) 、表单信息 (FORM.XML) 和正文信息 (DOCUMENT.XSLT) , 具体情况如下:

2.1流程配置 (STEPFLOW.XML) 。STEPFLOW.XML的主要用途是定义流程, 主要包括三种信息:流程步骤、流程步骤需要的文档信息、流程步骤间的业务关系。

该文件首先定义了流程所需激活的表单数据项:是以“Node”的格式定义的表单数据项, 格式如下:

通过OA系统程序调用显示在IE表单中的样例如下:

随后, 以“”的格式定义流程的ID、权限、步骤等信息。该文件定义了流程节点的名称、流程节点ID、权限以及流程节点的出口。

2.2表单信息 (FORM.XML) .FORM.XML是定义发文表单信息的, 所有相关的信息都在该文件中进行定义, 如下图:

该文件中定义了发文文件的名称、公文表单数据项、审核节点、文件编号、审核意见、归档信息等。

2.3正文信息 (DOCUMENT.XSLT) .该文件主要是对正式红头文件调用内容的描述, 定义了公文文件中的正文、编号、标题、主题词以及办理部门、签发日期、拟稿人信息、电话等相关内容, 当OA系统进入到生成正式文件的流程节点时, 系统程序将会调用该文件中的对应内容填充到正文定义的书签中。

其他几类XML文件是功能配置文件, 根据公文的类别和文件办理方式不同而略有变动, 在此就不再进行具体剖析了。

三、结束语

对于企业来说, 没有最好的OA系统, 只有最适合企业自身的OA系统。通过对XML设计流程的研究和试验, 总结了一些该方法带来的好处:促使OA系统的流程更加结构化、标准化;提高流程的安全性, 减少误开发中操作带来的影响;在实现多级管理员管理方面, 这种方式比较适用。

摘要：随着计算机技术和网络技术的快速发展, OA系统成为了企业日常办公必不可少的部分, 能实现OA系统的技术有很多且各有所长, 企业需要针对自身情况选择最符合自身的OA系统。本文讲述的OA系统适用于多级管理, 以B/S方式实现软件的应用和管理, 通过系统程序读取XML文件实现OA系统所需的效果和功能。

高一学生练字的操作流程 第4篇

1.俗语说:字如其人。练字首先是陶冶人读书的情操,培养人认真、细致读书做事的品格。

2.正如人的性格在高中阶段走向成熟一样,人的字体在高中也走向定型。作为高中的起点,高一无疑是练字的最佳阶段。

3.现在的考试仍以笔试为主,一手好字总令人有赏心悦目之感,可给人留下好的印象。尤其是作文,优美的书写定然会让阅卷者眼前一亮,难免多打几分。另者,良好的书写习惯能有效地防范错别字。

二、指导练字的一般流程

1.先让学生学习新课程人教版教材必修第1册专题之“优美的汉字”,了解汉字的基础知识和基本文化,老师讲解楷书的特点,并指出练字的关键是练字的间架结构和笔画的走势。

2.选定一本楷书字帖,锁定其中300字左右字体结构尽量有代表性的一页,把白纸盖在上面摹写,每天一张,持续半个月。

3.半个月后,同是这一页字帖,用白纸对着临半个月,每天一张。

4.半个月后,还是同一张字帖的字,不看字帖,每天一遍地背临半个月,即闭上眼睛每个字的结构和笔画走势都能历历在目,而且能书写下来。

5.如以上过关,另找一张具有代表性的字帖,临半个月,从而进一步巩固对楷体的结构布局及笔势的认识。

6.内容开始转换到需背诵的课文,这也由单纯的练字走向有意义的实用。这既有利于课文的记诵,也可克服学生练字和实用脱节的现象。每天至少300字,时间可一直持续下去。

7.由于考试写作时的字体一般比练字帖上的字更小,所以应逐步走向用作文本或稿纸练字。练字的内容也由单纯默写的内容转向其他优美的文章。每天至少300字,持之以恒地练。这样让练字产生的心灵愉悦和内容的美感融合起来,相互促进,同时也进一步消除练字和实用脱节的现象。

8.到了一定程度后,练字的内容上进一步扩大,可把平时的练习放到作文本或稿子上做,把书写的艺术完全融入实际运用之中,达到只要提笔书写,就能“文从字顺”,就能下意识地要求美观。长此以往,书写能达到又好又快,而且会爱上写字,喜欢动手写东西,也就自然有自己的书写风格了。

三、有关说明

1.提示学生:楷书练好了,笔画的自然勾连就成了行书。

2.每天都应检查、点评、督促。

3.哪个阶段没过关,就应加强,后面的训练时间顺延。

4.搞一些如汉字文化讲座、书法比赛之类的活动,活跃气氛,提高兴趣,相互借鉴。

5.练字之初,也许有的学生会有抵触情绪,或认为一天300字量太大。实践证明,只要每天以鼓励为主的点评到位,学生会很快发现练字的乐趣而坚持下去。引导学生把每天300字的任务分散到课前课后各个时段。学习之余练练字,也不失是一种调节学习的好方法,绝无耽误学习之忧。只要我们积极行动起来,实践出真知,定会形成有自己特色的指导系统。

财务OA流程 第5篇

为提高工作效率，简化审批流程，现对《重庆华峰化工费用支出审批制度》补充说明如下：

一、“划款单”签字流程： 出纳划款

二、“领款单”对于送礼等需申请现金的签字流程： 出纳

三、OA申请流程的调整:

对于填制“重庆华峰化工设备物资采购申请流程”、“重庆华峰化工工程款支付流程”的部门，暂不再走OA划款审批流程，但对于采购部采购物资单笔金额100万以上的、设备部安装和设计等单笔金额100万以上的、工程部单笔工程款金额500万以上的，继续原来的OA事前审批流程。

四、本补充说明未提及事项还按原规定执行。

财务部

OA采购流程 第6篇

深装总〔2015〕3号

关于采购合同及付款申请流程的办理变更通知

为更好的实施集采，采购部组织市场部、工管部、财务部、办公室及夏兵副总就采购合同及付款流程办理等相关问题进行会议讨论并一致形成如下决议：

一、所有采购合同及付款申请流程（各事业部除外）统一由采购部启动。

二、市场部的《中标通知书》须告知采购部；承包工程合同的会审流程须增加采购部会审。

三、对原采购合同的质保金起算时间修改为“以公司的甲方验收之日起开始计算”。

四、采购合同OA审批流程：（由采购部信息管理员统一发起）

采购部发起--项目负责人审批（项目经理）--采购部审批--相关职能部门会审（财务部、法务部、投标预算部、工管部）--采购部发起人修改（如有）--合同最终审核（分管副总）--采购部发起人（打印合同评审表）--盖章--归档—盖章合同邮寄给供应商。

五、付款审批流程：（由采购部核价员统一发起）A、预付款或定金支付申请：

采购部发起--项目经理批准--项目财务核准（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。

B、货款支付申请（包括月结款及进度款）：

采购部发起--预算员或商务经理审批（如有）--项目经理批准--项目财务审批（如有）--采购部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批--财务部审核及付款。

C、质保金支付申请：

采购部发起--部长审批--工程管理部领导审批--分管领导审批————财务部审核及付款。

以上，特此通知，请相关部门同事知悉并遵照执行！

采购部 财务部 办公室

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2015年1月19日

OA人事流程 第7篇

集团人力资源管理权限总则：

1.集团各项人力资源管理政策和制度都需要提交总经理审批后方可下发执行；

2.对于集团各中心及公司组织构架（含部门级）和岗位编制的制定及调整都需要提交总经理审批后方可下发执行；

3.对于集团全体高层及以上人员的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退都需要提交总经理审批后方可执行；

4.对于分公司各中心/部门负责人的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退都需要提交集团总经理进行审批后方可执行；

5.集团全体中层及以上人员薪资的定薪和调整以及辞退需要提交总经理进行审批后方可执行； 6.对于集团全体中层人员的招聘、面试、转正、转岗和离职都需要提交分管中心总监、人力资源总监和分管副总经理进行审批后方可执行（子公司为人力资源经理和子公司总经理审批结束，但是需要报备集团分管中心总监和人力资源总监）；

7.对于集团全体基层人员的招聘、面试、转正、转岗、薪资、绩效、离职和辞退由各公司人力资源经理和子公司总经理进行审批后方可执行。

一、人力资源系统具体权限及流程：

1、规划板块

（1）人力资政策和制度的制定及调整审批流程（使用表单：工作事项申请单、制度模板）人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审批→人力资源归档

（2）组织构架和岗位编制审批流程（使用表单：组织构架图和编制规划方案表）

组织构架（部门级）和岗位编制：人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

（3）编制外岗位审批流程（使用表单：编制申请表）

基层：分管部门经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

2、招聘板块

（1）招聘渠道建设和实施审批流程（使用表单：工作事项申请单）无费用：人力资源经理发起→子公司总经理审批→人力资源归档

有费用：人力资源经理发起→子公司总经理审核→人力资源总监审批→人力资源归档（2）招聘需求审批流程（使用表单：人员需求申请表、岗位说明书、试用期教带培训计划表）基层：分管部门经理发起→人力资源经理审批→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审批→集团人力资源总监审批→人力资源归档

（3）员工面试及录用审批流程（使用表单：应聘人员登记表、面试评估表）

基层：候选人填写应聘人员登记表→招聘人事专员/人事经理初试→分管部门经理复试→子公司总经理决试并确定是否录用→子公司总经理确定薪资→招聘人事专员/人事经理给候选人发送录用通知→招聘人事专员给用人部门和行政部门发待入职人员信息→各对应人力资源归档

中层：候选人填写应聘人员登记表→人力资源经理初试→子公司总经理复试→分管总监复试→人力资源总监复试→进行候选人背景调查→分管副总经理决试并确定是否录用→总经理确定薪资→招聘人事专员给候选人发送录用通知→招聘人事专员人事经理给用人部门和行政部门发待入职人员信息→各对应人力资源归档

3、人事板块

（1）员工入职手续办理审批流程（使用表单：员工信息登记表、员工入职手续表、员工薪资核准表、劳动合同、员工保密协议）

新员工入职报到→新员工签署各类文件资料→招聘人事专员核查新员工各项证件（特别核查退工信息是否和个人填写的简历一致）→招聘人事专员核查新员工各项基本信息（真实的家庭住址、紧急联系人电话等）→人力资源归档

（2）员工转正审批流程（使用表单：转正申请表、试用期带教培训考核记录表、延期转正表）基层：申请人发起→分管部门经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：申请人发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（3）员工转岗审批流程（使用表单：人事变动申请表）（1）内部转岗

基层：转出分管部门经理/分公司经理发起→转入分管部门经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→转岗人员签字确认→人力资源归档（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核(分转出和转入)→人力资源总监审核→分管副总经理审批→转岗人员签字确认→人力资源归档（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）（2）跨公司员工转岗

基层：转出分管部门经理/分公司经理发起→转出分管中心负责人/人力资源经理审核→转出人力资源经理/子公司总经理审批→转出人力资源经理审核→转入分管部门经理/分公司经理审核→转入分管中心负责人审核/人力资源经理审核→转入人力资源经理/子公司总经理审批→转入人力资源经理审核→转出和转入人力资源归档→转岗人员签字确认（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

中层：转出分管中心负责人/子公司人力资源经理发起→人力资源总监审核/子公司总经理审核→转出分管副总经理审批→转出人力资源经理审核→转入人力资源经理审核→转入中心负责人/分公司总经理审核→子公司总经理审批/转入分管副总经理审批→转入人力资源经理审核→转出和转入人力资源归档→转岗人员签字确认（人力资源，如果涉及职务层级调整的按照上一层级的审批流程执行）

（4）转岗考核审批流程（使用表单：转岗考核申请表）

基层：分管部门经理/分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（5）员工离职审批流程（使用表单：离职申请表）

基层：申请人发起→分管部门经理/分公司经理审核→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档并让申请人签字请确认

中层：申请人发起→人力资源经理审核→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档并让申请人签字请确认

（6）员工离职手续办理审批流程（使用表单：离职交接表）

申请人发起→上级领导审核→行政专员审核→出纳审核→人事专员审核→人力资源归档

（7）员工辞退审批流程（使用表单：离职申请表）

基层：分管部门经理/分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档

4、薪酬绩效板块

（1）薪资绩效方案审批流程（使用表单：薪资绩效方案实施细则）

人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（2）员工薪资绩效评定及调整审批流程（使用表单：人事变动申请表）

基层：分管部门经理分公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档并让被评定人签字请确认

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审核→总经理审批→人力资源归档并让被评定人签字请确认（3）福利审批流程（使用表单：福利申请表）个人福利：

申请人发起→人力资源经理审批→人力资源归档 集体福利：

人力资源经理发起→人力资源总监审核→总经理审批→人力资源归档

5、培训板块

（1）员工试用期带教培训考核审批流程（使用表单：试用期带教培训考核记录表）

基层：分管部门经理分/公司经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档 中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

（2）员工培训审批流程（使用表单：培训申请表）

基层：分管部门经理发起→人力资源经理审核→子公司总经理审批→人力资源归档

中层：人力资源经理发起→子公司总经理审核→分管总监审核→人力资源总监审核→分管副总经理审批→人力资源归档

6、费用板块

（1）人力成本预算/月度资金预算审批流程（使用表单：人力成本预算表/月度资金预算表）人力资源经理发起→人力资源总监审批→人力资源归档

（2）人力成本费用审批流程：（使用表单：费用报销单）

预算内：人力资源经理发起→财务经理审核→总经理审批→归档（人力资源和财务）

预算外：人力资源经理发起→财务经理审核→总经理审核→人力资源总监审核→财务总监审核→总经理审批→归档（人力资源和财务）

审批：

审核：

OA系统的流程制作与应用 第8篇

目前的OA系统以集成的操控模式,实现IT架构立体化、系统化、层次化管理。二级单位的管理员拥有管理的权限,其中包括了普通管理、高级管理、任务管理、管理工具四个部分,能够实现流程配置、组织机构和用户角色自定义、主题词自定义、电子公章等功能。

OA系统在油田公司内部建立了网上协同办公。该系统的每一项工作以流程的形式,由发起者(如文件拟稿人)发起流程,经过本部门以及其他部门的处理(如承办、会签等),最终到达流程的终点(如发出文件、归档入库)。这种办公模式充分利用了网络的时效性,节省了工作时间,大大提高了工作效率。

2 OA系统的流程制作

2.1流程配置文件的制作

根据系统流程图,制作流程配置文件。每条流程需要的配置文件共有六个,steps.xml、mainform.xml、Form Info.xslt、Task Document View.xml、Data Dictionary.xml、Report.xslt。这是流程运转的关键。在本地计算机上安装Altova XMLSpy软件,应用此软件制作修改配置文件。

二级单位管理员主要是在现有的流程文件上根据流程图做修改,把改好的配置文件上传到OA系统测试环境下。

2.2 OA系统管理界面的设置

进入测试环境系统管理界面将PTR域服务器中该单位的组织机构和人员信息同步到系统中。创建流程的公文编号计数器,公文编号计数器必须唯一,编号计数器初始值默认是1。

进入管理界面,找到“流程管理”,在选中的机构下面创建新的系统流程,定义流程步骤,将配置文件上传到服务器,定义策略。系统流程标识必须唯一,流程标识的名称一定要与其XML配置文件中的名称一致。定义策略时一定要选择该流程所对应的编号计数器。通用的流程可以制作成流程模版,当创建新的系统流程时,选用流程模版,修改其流程标识和流程名称即可;此方法创建的系统流程将继承流程模版的所有设置,很大程度上减轻了创建重复流程的负担。

定义用户角色并授权。角色共分两类:内部角色和全局角色,内部角色指的是此角色仅供该机构内的所有系统流程使用;全局角色指的是此角色可以供该单位下的所有机构里的系统流程使用。可根据本机构的实际情况在原有的基础上添加或删除角色。最后为组织机构下的用户进行授权。注意内部角色和全局角色之分。

2.3流程测试

结合业务流程用测试帐号对系统流程进行反复的、全面的测试,检查所配的置系统流程的正确性、可用性、完善性。流程测试成功,就可以申请迁移到正式环境下,这样一个OA系统的流程就制作完成。

3 OA系统应用中的常见问题

当一个系统在一定范围内得到推广和运行之后,便会伴随着这个系统所带来的一系列问题,需要管理员进行处理和解决。

3.1管理员后台支持

公司人员是具有流动性的,科室之间不定期的会有人员调整。所以需要各个部门及时和管理员沟通。在调整调动人员的中石油邮箱账号24小时之后,同步OA的组织机构,及时把OA用户做出调整。在增加用户角色的时候,一定要和流程里role的名称相一致,哪怕只差一个字,这个流程在运行的时候也找不到该角色所对应的用户。

3.2客户端的维护

OA系统的每个用户都需要在自己的PC机上安装此系统。由于每台终端客户机的配置不一样,使用情况也因人而异,因此各种各样的问题接踵而来。下面举几个经常出现的问题及解决的办法:

(1)OA系统是集成OFFICE的系统,很多的用户使用的是没有序列号的OFFICE版本,这样在系统运行中会出现文件不能正常打开的情况。所以要求必须安装正版OFFICE,并且在第一次安装的时候,需要启用宏设置。

(2)最常见的问题是当点击“进入编辑状态”的时候,会出现各种的错误。有时出现一闪而过之后没有任何的反应,有时出现点击之后右边的文档操作区没有任何反应或者出现“受限权限不能分发”等等一系列的问题。这时应该根据出现的情况检查一下用户电脑中的设置。一般情况下是其中的一些设置和系统的要求发生冲突。我们会检查一下XML扩展包的情况,还有用“帮助”中的“检测并修复office”来修复一下,如图1所示。

(3)在安装了OA系统的客户机上,如果安装一些类似加速器的插件,那么势必会影响到OA系统的正常使用。这时用类似于360安全卫士等工具来清理一下电脑。很多时候,由于各种不能删除的插件影响而使该系统不能正常使用,那么就不得不重装电脑了。

4结语

现在的OA系统可以说是一个大协同,把很多的小系统关联在一起像档案系统、会议纪要等,这样就不会使数据相关的孤立起来,达到真正的协同管理。随着计算机系统的升级,OA系统的兼容性也越来越好,对于WIN7、office2010都可以使用,OA系统的推广应用极大地提高了员工的工作效率。

摘要：全球性的网络化、信息化进程正改变着人们的工作方式。Internet技术应用的飞速增长给人们工作、生活等各个领域都带来了深刻的影响。大港油田推广的中石油OA办公自动化系统也已经潜移默化到了每个单位的各个部门。该系统在大港油田统一推广后,很大程度上提高了油田内部的公文管理的效率,为我们的工作节省了时间。本文介绍了OA系统的流程制作和应用中的常见问题。

关键词：OA系统,流程制作,常见问题,Altova XMLSpy

参考文献

[1]刘跃.OA公文流程设计[J].南车成都,2013年第5期.

[2]冀治宇.浅谈办公自动化软件(OA)客户端的安装和使用中常见问题的处理[J],西北电力技术,2004.6.

LNG船舶卸货操作流程 第9篇

【关键词】 液化天然气（LNG）船舶;液化天然气（LNG）终端;卸货操作

1 卸货操作流程

1.1 卸货操作设备要求

目前，世界上运营的主流液化天然气（LNG）船除Q-Max型船有5个货舱外，其余船型货舱从船首至船尾依次为1号货舱、2号货舱、3号货舱、4号货舱。

在正常卸货作业期间，船舶仅使用主卸货泵卸货，船侧将会预留一定量的LNG，以冷却船舱和船侧管线及向发电机提供燃料用于发电。在船舶航行中，强制汽化器用于汽化船舱中剩余的LNG转变为天然气（NG），与蒸发气体（BOG）一起用作燃料。

LNG船舱余量与压载航行时间有关。由于技术原因船侧需要加热船舱，在主货泵完成卸货之后，使用扫舱（喷淋）泵将船舱中的余量卸货完毕。在卸货期间，岸侧向船侧返送NG，用于维持船舱压力。

主卸货泵将LNG泵入液体总管，然后经船中液体管汇连接口送至岸侧。自动气体控制系统将船舱压力保持在设定值。随着卸货速率的增加，船舱压力降低，岸侧NG通过管汇，经气相总管至船舱，完成向船侧返气，同时保持船舱压力不低于。若船侧返回的NG量不足以维持船舱压力，则使用船舱喷淋LNG或LNG汽化器产生NG，向船舱补充NG。

压载水作业和卸货操作同时进行。压载操作应保证船舶的吃水、艉倾、船体强度和稳性要求在许可范围内，这些参数要求通过船侧货物控制室的电脑实时显示，便于作业监控。

卸货期间，船舶应保持平吃水。如需腾空一个货舱，船舶会按照接收站许可的极限值，艉倾协助进行扫舱。每个货舱通常卸货到液位0.2 m左右，船舱中LNG余量取决于压载航行的距离，并根据航行距离作相应调整。在航行中，货舱液位达到，使用喷淋泵向强制汽化器提供LNG;当其中一个船舱液位为0.6 m左右时，主货泵停止运行，以避免舱底过度振动，对泵吸入口产生干扰。扫舱（喷淋）泵与主卸货泵同时运行，直到主卸货泵处于低卸货压力时，货泵电机停止运转。

在完成卸货后，将卸料臂和管线中残余的LNG向4号货舱排净，卸料臂随后吹扫并断开。在吹扫货物管线时，至少需要0.3 MPa的氮气压力，重复该操作多次直到成功将管汇中残余LNG排净。船舱压力可通过燃烧此过程中产生的任何NG加以控制。

1.2 卸货前准备工作

假定在开始卸货前关闭所有阀门，准备工作如下：

（1）测试所有卸货阀门和管汇紧急关闭系统（ESD）阀门及压载阀门的远程操作。

（2）确保船中水幕的喷淋阀门可用;准备消防设备，确保消防软管和个人防护设备可用。

（3）确保打开货舱高液位报警器。

（4）确保各货舱气相管线顶部出口阀门处于开启状态并被锁定。当船侧仍有货物时，这些阀门必须处于开启并锁定状态，直到隔离相应货舱并加以通风为止。

（5）打开气相管汇阀门。

（6）在向主卸货泵供电前，应检查电动机的绝缘电阻和相关电缆的工作状态。

（7）检查液相和气相卸料臂连接头、船岸连接系统和岸侧通信设备。

（8）测试ESD，经岸方确认后重置ESD。重新开启液相和气相ESD阀门，经岸方同意，开始预冷。

2 卸货前液相管线冷却操作流程

2.1 要 求

在LNG船舶抵达卸货港前，货物管线应完成冷却，货舱液位为许可条件下的最高值。一旦船舶系泊完毕，可立即开始进行卸货操作。船侧管汇处安置变径器和过滤网。

使用3号货舱喷淋泵将液体通过喷淋总管送至液相总管，冷却液相管线。管汇中的气体通过液相总管，经填充管线返回至3号货舱。货舱中的NG经低流量压缩机和加热器，向发电机提供燃料用于发电。当货舱中NG量不足时，使用汽化器汽化LNG，提供额外的NG用作燃料。如有需要，1号、2号和4号货舱中的喷淋泵都可用于冷却。

2.2 冷却液相管线的操作程序

（1）准备喷淋总管系统，用于冷却管线。喷淋总管系统各阀门开关状态见表1。

表1 喷淋总管系统各阀门开关状态

（2）准备液相总管系统，用于冷却管线。液相总管系统各阀门开关状态见表2。

表2 液相总管系统各阀门开关状态

（3）准备左舷管汇，用于冷却。左舷管汇系统各阀门开关状态见表3。

表3 左舷管汇系统各阀门开关状态

（4）确保气相顶部出口阀门至气相总管一直处于全开状态。各货舱气相阀门开关状态见表4。

表4 各货舱气相阀门开关状态

（5）启动自动气体控制系统，调整低流量压缩机压力控制阀的设定值至0.6 MPa（或指定值），阀门CG938和CG939分别供应流向主发电机和气体燃烧器的气体。

（6）LNG通过3号货舱喷淋总管，经喷淋管线至液相总管阀门进入液相总管，再通过装载管线返回到3号货舱。

（7）通过货物控制室的完整自动系统启动3号货舱喷淋泵，开始冷却。

（8）随着冷却总管过程的开始，依次关闭每个货舱的装载阀冷却整个液相总管。

（9）在管线冷却期间，监控货舱液位和压力、液相管汇压力、液相管汇温度、液相总管温度和气相总管压力等参数。

（10）在液相总管温度降低至 100℃以下且在装货阀门出现结霜时，管线冷却完成。

（11）当冷却完成时，通过完整自动系统关闭3号货舱喷淋泵卸货阀。

（12）若冷却完成时间与船舶系缆完毕时间间隔很长，可能需重启喷淋泵，再次进行冷却。

需要注意的是，通过装货管线输送至货舱底部的液体，可能会使装置在舱底的温度探测器温度上升，因而须为其留足时间等待恢复稳定。

3 卸货前卸料臂冷却操作流程

3.1 要 求

在卸料臂与船侧管汇连接之后，采用氮气加压并将LNG吹扫到空气中，直到氧含量浓度低于1%。卸料臂的冷却过程应按照终端操作程序进行，并配合使用船侧的喷淋泵或卸货主泵。

在船岸安全检查完成后，根据终端要求，初次计量应在关闭BOG燃烧或者运行自动燃气控制系统的情况下进行，随后再打开船岸气相管线。

3.2 使用一个喷淋泵冷却岸侧卸料臂的操作流程

在完成卸料臂和管汇接口泄漏测试后，船舶使用一个喷淋泵，经卸料臂和船侧管线内部循环，最终将液体返回至其内部的货舱中，通过此过程冷却卸料臂。

（1）准备喷淋总管系统，用作冷却。喷淋总管系统各阀门开关状态见表5。

（2）准备左舷管汇，冷却卸料臂。各货舱管汇系统阀门开关状态见表6。

表5 喷淋总管系统各阀门开关状态

表6 各货舱管汇系统阀门开关状态

（3）通过完整自动系统开启3号货舱喷淋泵。

（4）调整3号货舱喷淋泵返回阀开度，控制喷淋管线和左舷管汇压力，同时监控卸料臂结霜情况。

（5）当管汇管线、船侧液相管线和卸料臂温度达到 130℃时，冷却完成。一旦卸料臂完成预冷，打开船侧双关阀，关闭管汇冷却阀门。各货舱管线阀门开关状态见表7。

表7 各货舱管线阀门开关状态

（6）停止运行3号货舱喷淋泵，打开泵返回阀，向货舱排净喷淋总管液体。

4 从岸侧返气进行卸货的操作流程

4.1 要 求

利用主卸货泵，将货舱LNG由船侧卸货到岸侧，NG从岸侧返回至船侧。此时，注意检查液位、温度、压力等货物计量系统。需要注意的是，主卸货泵绝不允许在流量低于650 m3/h时运行。

4.2 操作流程

（1）完成冷态ESD测试之后，操作管汇各阀门（见表8）。液相分支阀置于自动状态时，关闭分支阀，打开填充阀。卸货顺序依次为2号货舱、3号货舱、4号货舱、1号货舱。

表8 管汇各阀门开关状态

（2）从2号货舱的1号主卸货泵开始启动，顺序如下：①打开主卸货泵卸货阀CL201，开度为30%;②启动1号主卸货泵，通过填充阀在舱内循环液体。

（3）继续启动2号货舱的2号主卸货泵，顺序如下：①确认关闭液相分支阀CL207;②打开主卸货泵卸货阀CL202，开度为30%;③确认打开货舱填充阀CL200;④启动2号主卸货泵，通过填充阀在舱内循环液体。

（4）继续以下操作：①逐渐开启液相分支阀CL207至完全打开;②开始关闭填充阀CL200;③观察步骤①和②，直至CL207完全打开，CL200完全关闭。

（5）对其余3个货舱进行同样操作。

（6）检查电机安培表电流，在电机运行6～后，电流应处于稳定状态。

（7）根据终端要求，开启剩余的其他主卸货泵。一旦所有主卸货泵运行，调整卸货阀开度，获得需要的流量或压力。

（8）要求终端提供足量的返气。

（9）随着卸货压力和流量增加，继续监控管道和卸料臂是否泄漏。

（10）调整主卸货泵卸货阀的开度，使安培表的电负荷、卸货压力处于最佳效率值。

（11）维持货舱压力在8～12 kPa，避免泵出现汽蚀现象，使泵能很好地吸入液体。[1]如果货舱压力降至6 kPa，要求终端增大返气量。

（12）开始压载水操作。控制各个压载舱的水位，保持吃水、艉倾和船体强度在许可范围内，可参考货物控制室的艉倾显示屏和稳性数据。

（13）继续监控货舱压力、主卸货泵安培表的电负荷和卸货压力。

（14）随着各个货舱液位下降，逐渐减小每个泵的卸货阀开度，预防货泵因低电流跳闸。

（15）在货舱液位降到非常低前，停止各货舱中的一个主卸货泵，预防两泵之间可能产生的气蚀现象。

（16）在各货舱中的主卸货泵停止前，启动喷淋泵。假设最后停止4号货舱的主卸货泵，那么，1号、2号和3号货舱中剩余的LNG量通过喷淋总管同时经喷淋泵扫舱进入4号货舱。

（17）完成卸货操作后，停止所有泵运行，排净液相管线中的液体，停止从岸侧返气。

5 卸货完成后排净管汇和卸料臂的 操作流程

5.1 要 求

当卸货作业完成后，开始排净和吹扫操作，将卸料臂和管汇中残存的LNG和NG送至船舱后，卸料臂可以安全断开。该排净系统由双阀提供保护，预防LNG的泄漏。

为了进一步预防液体泄漏，一次断开一个卸料臂。船舶管汇与变径器相连，在卸料臂断开之后，该变径器可方便、快速地与盲板法兰连接。在下个卸料臂断开之前，变径器与盲板法兰之间须填置垫圈，且至少须4个螺栓插入法兰孔拧紧加固。

一般来说，船侧管汇区域坐落在低于管道跨接区5 m处，因此，管道中残存的LNG不能靠重力排净到船舱中。这时，需要由岸方提供氮气，将液相和气相卸料臂中分别存在的LNG和NG经连接管汇和货舱的喷淋管道系统吹至货舱，气相管汇中的气体通过岸侧提供的氮气经加压通过气相总管吹扫至货舱。

5.2 操作流程

（1）通过完整自动系统打开各相关阀门（见表9）。

表9 各相关阀门开关状态

（2）操作管汇手动阀门（见表10），卸货完成后，检查货物过滤装置。

表10 管汇手动阀门开关状态

（3）要求岸侧开始提供氮气，并将液相臂压力提至0.5 MPa，该压力足以将管线中残余的LNG送至垂直距离5 m高的喷淋管线中，再经喷淋总管吹至4号货舱。当液相臂中的压力突然降至约40 kPa时，表明液体已经排出管汇管线。继续采用氮气吹扫1 min后关闭手动管汇冷却阀CS011，同时打开液相管汇手动排净阀CL055和CL056，检查是否仍有LNG残存。如果管道中仍有LNG残存，重复以上排净操作。当管线排净且碳水化合物含量读数低于1%时，关闭液相管汇ESD阀门CL011和管汇冷却阀CS011，并要求岸侧停止氮气供应。此时，缓慢打开液相管汇手动排净阀CL055和CL056，向大气中排出氮气，然后关闭这些阀门，通知岸方可以安全断开卸料臂。针对每个卸料臂和管汇，重复以上操作。当所有液相管线吹扫完毕并断开后，关闭气相管汇ESD阀CG071，打开气相旁通阀CG073。在要求岸侧采用氮气吹扫时，碳水化合物含量读数低于1%，应关闭气相旁通阀CG073，断开气相卸料臂。

参考文献：