内部质量审核报告

内部质量审核报告（精选8篇）

内部质量审核报告 第1篇

内部质量审核报告

根据内部质量审核计划的安排，从2012年4月24日至26日，技术中牵头组织对质量管理处、物资公司、设备管理处和技术中心、烧结厂、炼铁厂、氧气厂、焦化厂、龙山冶金熔剂公司、二炼钢厂、三炼钢厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂和四轧厂共15个单位进行工艺技术管理专业管理审核。本次审核的目的是：对于认证范围单位，是为了不断健全完善质量体系，确保文件的符合性和有效性；对于贯标延伸单位，是为了检查文件化质量体系的符合性和有效性，进一步深化和规范质量管理工作。

审核的依据是：国家有关法律和法规；GB/T19001标准；集团公司质量手册、程序文件及相关文件的有效版本。

为了确保内审质量，审核前，审核组进行了认真准备，根据分工按单位编写了审核清单，保证了审核工作按计划开展。审核采取查阅相关文件资料、询问有关人员、现场验证操作等方式对质量计划的落实、标识和可追溯性的管理、过程质量的控制、检验和试验和统计技术的应用等进行了检查。同时还对认证中心复评审核中提出的不符合项和问题的整改情况进行了验证。审核中观察到的事实由受审核方现场签字确认，整个审核过程得到了各受审核

单位的全面配合，圆满地完成了审核任务，达到了预期的审核目的。

审核组对审核情况进行了认真的分析和讨论后认为：各单位的质量计划、标识和可追溯性、过程质量控制、检验和试验和统计技术应用等方面的工作能按体系文件的规定开展，处于受控状态。同时还针对生产情况的变化和体系运行中存在的问题，不断修改和完善体系文件满足质量改进的需要。特别是以下几个方面值得肯定：

铁前工作：

1、文件化质量体系得到进一步完善，特别是技术操作规程、设备三大规程得到进一步规范，技术质量管理工作得到进一步加强。

2、总体工作与贯标延伸工作开展前相比，都有不同程度的进步和提高，质量管理工作逐步与钢后接轨。

钢后工作：

1、质量体系继续保持良好的运行状态，日常工艺技术质量管理工作开展和质量体系的要求得到进一步融合，特别是部门对生产厂的日常检查、指导工作已经和贯标工作融为一体。

2、部分工作有了进一步提高和创新。如质量管理处的质量信息收集和传递形成了规范的制度，产品抽查工作逐步延伸到炼钢原、辅料；三炼钢厂每星期一次的技术质量工作会议已制度化、设备点检建立了点检示意图，使点检工作更清楚、直观。

3、自我改进和自我完善的意识逐步增强。铁前各单位针对专业部门日常提出的问题和要求，认真整改，使文件化质量体系得到不断完善；钢后针对认证中心提出的问题整改落实较好，对涉及面广的问题已着手组织实。

此次专业管理审核中，也暴露出一些问题和不足。审核组经过认真讨论，共开具15项一般不符合项。不符合项分布在11个单位，具体为：烧结厂2项、龙山冶金熔剂公司2项、二炼钢2项、一轧厂2项、炼铁厂1项、焦化厂1项、氧气厂1项、三轧厂1项、四轧厂1项、质量管理处1项和技术

中心1项。不符合原因主要是文件规定执行不力和文件规定不完善造成。除以上开具的不符合项相关单位要认真整改外，审核组认为以下一些问题各单位也要引起充分重视：

1、质量体系文件管理没有真正实现动态管理，有的文件已经修改或变化，主管单位和部门还不清楚，造成执行不力；

2、新执行的标准未进行很好的跟踪检查；铁前相关标准的制订和执行的主动性和积极性和力度不够，因此标准没有得到全面贯彻落实。

3、各单位针对工艺参数规定过宽、过死，不科学、不合理的状况，仅有工作的初步方向和打算，但未组织实施；其次规程的执行检查和考核等方面的工作力度不够。

4、新下发和修改完善后的文件，由于宣教力度不够，文件内容没有得到全面贯彻落实。

5、部分单位由于《技术质量分析》编写人员不熟悉工艺过程，因此分析质量不高、深度不够，对问题分析的针对性不强，对工作的指导作用不强；

6、复评审核后，产品质量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些问题，如抽查项目、数量未达规定要求；

技术中心副主任苏鹤州在末次会议上对此次内审工作进行了总结，对本次内审组的认真、客观公正的工作态度给予了充分肯定，对受审单位的大力支持表示衷心感谢。同时对内审中发现的问题，对各单位提出了以下几点要求：

1、对内审组开具的15项不符合项，相关单位要认真组织分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前报专业管理部门批准，相关单位认真组织落实措施，技术中心组织好验证工作。

2、对未开具不符合项的问题，由技术中心尽快形成简报下发，各单位要认真对照整改，部门积极配合整改工作，整改工作将作为下次内审的重要内容。

3、各单位要认真分析内审中发现的问题，按照举一反三的原则整改，杜绝问题的重复发生。

内部质量审核报告 第2篇

1.内部审核综述：

质量是企业的生命，以质量求生存，以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念，在这一理念的指导下，我公司逐渐打开国内外市场，以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来，公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇，公司领导高度重视此次评审，“以评促建”被迅速提上日程，为了保证此次二方评审的顺利通过，率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划，公司质检中心于3月21日开始进行了本内部质量审核计划的策划，3月28日下发了文件，将审核计划及时下发至公司所属各部门，为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作，抽调了公司质检组精干力量，组成审核小组，由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流，并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表，自4月10日 到5月10日，对公司所属各部门实施了质量内部审核。

为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要，本次审核严格按照GJB9001B-2009 标准及公司质量管理体系文件要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主，提问与交流为辅，围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种，涉及所有产品工序和80% 产品种类，重点审核了测试车间和机械加工中心，对80多人进行了口头提问和交谈，较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导，相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动，扎实有效的做了准备工作，同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作，为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。

2.质量管理体系与标准的符合性适宜性

2.1质量方针及质量目标的实施，最高管理者和员工的质量意识

公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强，各部门领导同样重视质量工作，认真对待，通过各种方式结合各自的特点，进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识，通过培训和教育，使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。

公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核，同时下达了今年的分解目标，各部门再把质量目标逐级分解下去，经5月份的半年质量例会检查证明，进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上，实行每年分解质量目标并进行考核的方法，符合我公司的实际，同样也符合标准要求。

2.2产品实现过程的控制

公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件，从客户产品订单要求的确认即进行评审，对产品实现进行策划，对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制，对产品交付和交付后的活动，质量体系文件均能得到很好地执行，各过程基本处于受控状态，质量管理体系运行持续有效。但是从内审发现问题来看，我们对与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动，仍然存在着重形势而少内容，缺乏针对性，对生产和服务的指导性较差的问题，从业绩改进的要求来看，尚须加大该方面的工作力度。

2.3产品实物质量的稳定性，满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息

从本次内审情况来看，公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量，安全事故，无顾客投诉现象。产品质量比较稳定，能够满足顾客和适用的法律法规要求，通过查阅顾客满意度调查材料，证明顾客对我公司产品的质量和服务质量是满意的。

2.4质量管理体系的持续改进

公司非常重视质量管理体系的持续改进，公司每年召开两次质量例会，年初的例会重点是对上的质量目标完成情况进行评价，落实本的质量目标，开展产品创优评选；年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的进度情况。春季一般安排一次内部检查，秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各部门的质量信息汇报，随时掌握质量管理体系的运行动态，牢牢抓住改进的机会，每次活动都是一次良好的改进的机会。另外，我们始终关注着体系文件的适宜性，在符合性的前提下，有效改进其可操作性。

本次内部评审让我们认识到了自身存在的问题和不足，为今后工作指明了方向。针对内审中发现的问题，制定了积极的整改措施，为二方评审开了好头，起了好步。

3.质量二方评审整改措施跟踪落实情况

在内部评审之后，于5月15日公司迎来了二方评审，在专业人员的指导下，公司领导积极配合，结合内部评审的经验，迅速开展全面二方评审工作。本次二方质量审核涉及公司所属各部门质量体系有关各岗位的人员，在审查中发现了一些不规范的做法或不符合质量体系文件要求的行为，审核组已就审核中发现的问题与受审部门进行了充分的沟通,本次审核共开具不合格报告29份，其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出。

二方审核中存在的主要问题汇总如下：

1.关于认证的认识问题：我们是为了取证而取证，还是为了运用现代质量管理方法来加强管理提高我们的管理水平，练内功还是走形式，应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用，领导至少应该指导办事机构做什么，怎么做？

2.人力资源和持证上岗问题：这个问题去年作为观测项很严肃地提出来，中认证机构也提出过交换意见，但作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分，采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有：持证上岗问题各部门都存在，有些部门更加严重。如何来管理解决这些问题，不能年年不见效。

3.档案管理：A.所有生产部门都存在归档资料滞后不全的问题，资料室或档案室也难满足要求。B.对标准标识发放记录也存在一定问题

4.产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构，对生产工艺技术研究不是作为重点，对通过提高功效而提高效率，再进而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录，检验状态，维修状态记录不完善。

5.对于顾客要求的评审，只是简单地评价顾客要求，对于法律法规的相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足；对供方的选择，评价记录不充分；

6.不合格的记录问题：对过程不合格不做记录、不反馈，纠正措施机会丧失。

7.质量信息的收集、反馈、利用问题：应在以下三个方面得到加强： A.产品形成过程

B.管理过程

C.监视和测量过程

8.文件控制：应按发放登记台账进行全面控制。

9.特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目，要编写质量计划

10.持续改进的机制，适应市场的程度，即体系的充分性、有效性、适宜性；质量体系仅是公司管理总体的一部分，它需要依赖总体，不能单独存在，应在符合性的前提下，增强适宜性。

针对本次审核中发现的问题和不合格项，公司提出如下纠正和预防措施，以确保公司质量管理体系的持续有效运行和监督审核顺利通过，要求公司所属各部门认真执行：

1.组织本部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动，找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。

2.有关责任部门针对本次内审中开具的不合格报告认真进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改，并报总经办予以确认。

3.总经办负责对内审不合格报告进行跟踪验证，确认整改效果，督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。

4.各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的流畅性的各个过程上来，促进公司质量管理体系持续有效运行。

5.本次二方质量审核活动采用抽样调查的方法，加之人员、时间等因素的限制，所以具有一定的风险性。对开具不合格报告的部门应认真对待不合格报告，按要求进行整改，同时对于未检查到或者未查出问题的部门也不能掉以轻心，也应组织开展自查活动，发现问题及时纠正。

为了落实以上整改措施，公司领导层还为以上整改措施的落实制定了时间表，实行限期整改，限期报告，收到了很好的效果。整改初期，每个部门将各个部门审核中出现的问题和整改措施以清单形式下发到各位成员。形成领导重视，部门主管协调，各位组员积极参与的良好局面。以一星期为周期，每周向总经办汇报本部门的问题整改情况，汇报具体到每个问题和相关的责任人。通过为期两个星期的整改落实，不合格报告中的90% 的问题已经得到解决，同时加深了各位员工对质量体系的认识，提高了自觉适应质量体系要求的能力，为今后企业加强质量管理打下了坚实基础。

本报告作为管理评审的输入内容之一，为管理评审会议提供输入，同时作为公司质量管理体系运行情况的证据，为公司质量管理体系持续改进提供输入。

报告人：___________

审核人：___________

质量体系内部审核浅议 第3篇

内部审核有其自身的关键程序, 对这些关键程序予以重视才能认识到内部审核的作用, 也才能做好内部审核工作。

一、事业机构最高管理者首先要端正思想, 正确认识

事业机构的最高管理者是事业机构的总指挥和总调度, 对事业机构管理至关重要, 也是事业机构质量管理体系的总负责人。事业机构的质量方针是由最高管理者发布的, 它要与事业机构的组织方针相一致, 因此都是由最高管理者确立的, 因此, 最高管理者的思想方向, 决定着事业机构的组织方向, 也决定着事业机构的质量管理方向。最高管理者对事业机构的质量管理给予多少的重视程度, 就会投入和调拨多少的资源用于质量管理, 质量管理的质量就会有相应的变化。最高管理者重视质量管理, 就会通过其领导的作用创造事业机构全员重视质量的氛围, 创造全员参与的环境, 协调事业机构各部门进行协作, 提供财力物力的支持, 使事业机构内部审核得以顺利进行。可以说, 最高领导者的端正态度, 思想上的重视是从根源上保证内部审核正常有效开展下去。

二、建立高素质的内部审核队伍, 保证内部审核质量

在质量体系审核中, 审核员的“质量”将直接影响到质量管理体系的审核质量, 进而影响到事业机构的质量管理水平, 因此为保证内部审核的高效高质, 建立相应高素质的内部审核队伍是关键。合格的内审员除具有一定的学历水平和培训资格外, 更重要的是内审员自身的素质和经验, 这决定了内审员对标准与实际工作的结合、尺度的把握、解决实际问题的能力。

内审员可以是事业机构内部人员或外聘, 但都必须是与待审领域无关的人员, 以保证审核的客观性。内审员必须取得内审资格, 并具有一年以上的质量管理经验。内审员必须是责任心强, 对待问题公正客观, 坚持原则的, 同时思路开阔, 思维敏捷, 对事物判断准确。内审员必须熟知质量体系及其文件、程序、组织结构、职能关系、评判准则、检验标准以及相关法律法规, 同时也要了解事业机构生产的过程、产品和服务。

内审员不仅是内部审核的执行者, 也是事业机构质量标准的宣传者、质量体系的体检师, 是事业机构质量工作的推动者, 因此事业机构要重视内审员的选择、内审队伍的组建, 选择满足上述条件的高素质内审员, 保障事业机构内审工作的顺利实施。

三、建立明晰的审核程序, 便于实施

内部审核是一套系统工程, 涉及事业机构各部门, 人员众多, 项目也很多, 因此建立起明确清晰的内部审核程序, 使程序不因人而转移, 才有利于整体的实施以及工作的接续, 更有利于问题的发现和解决, 有利于质量体系的运行。防止因人员变动造成工作无法进行, 保证工作富有成效。

首先做好内部审核的准备, 好的开始是成功的一半, 也为后续工作定下了良好基调。聘任满足上述条件的有资格的无领域交叉并且业务熟练的内审员, 组建高素质内审团队;必须由事业机构最高管理者担任内审团队的领导者, 负责内审计划的审批和实施管理, 明确团队成员分工, 各司其职, 按照内审计划按期按地实施内审工作;将内审所需文件表格准备齐全, 首先是内审计划, 其次有记录表, 会议签到表, 不合格项报告、审核报告等, 使审核工作更有效率。

接下来是内审工作的正式实施, 内审工作的首次会议、内审组会议和末次会议这三个会议贯穿了内审工作的整个过程, 因此对内审工作的整体进行具有重要的掌控作用, 必须开好。首次会议要向参会者解释清楚审核的所有内容, 使事业机构更好配合内审工作, 将内审安排落实到位;期间内审组要召开内审组会议, 对现场审核期间的情况进行总结, 对发现的问题予以归纳, 形成不符合项报告, 对现行质量体系运行情况进行评价;最后在末次会议上通报审核结果, 提出不符合项整改措施, 答谢各部门的支持配合, 内部审核工作圆满结束。

内审实施期间的现场审核阶段是发现问题的关键和灵魂, 审核人员在此期间要根据计划对现场进行审核, 这里要注意审核方法和程序的科学性, 保证审核结果的准确真实。审核人员应充分利用自己的工作能力采用访谈、记录、查阅、抽样等多种方法, 采用如医生诊病一般的望闻问切等手段, 抽丝剥茧, 以事实为依据, 看到事物本质, 做出真实判断, 最后形成详尽规范的审核报告。审核报告是审核成果的体现, 要做到清晰明确, 使读者了然, 有利于问题的解决和不符合项的整改。

浅谈试验室质量体系内部审核 第4篇

关键词：试验室；质量体系；内部审核

为了确认和验证所建立的质量体系其符合性和有效性，实验室常常会根据建立并保持的程序以及预先制定的审核计划，每年定期对其质量活动进行内部审核。通过内审活动检查质量体系的运行情况，对照《检测和校准实验室能力认可准则》以及实验室其他质量管理体系文件的要求，并发现存在的不符合项和潜在的问题，及时查找分析原因同时有针对性的采取纠正、预防措施，到达使试验室质量体系持续改进的目的，保证其良好运行。

1 内审的目的

（1）验证实验室各项质量活动是否符合评审准则与质量管理体系文件的要求：通过内审活动，检查质量体系要素是否在质量手册及其他体系文件中有明确的条款作出相应的要求，相关的质量要求是否在实际的活动（过程）当中得到实施与保持，是否满足《检测和校准实验室能力认可准则》或其它标准文件的要求以及满足的程度。

（2）审核运行中的质量手册及管理体系文件的有效性：通过内审，确定质量体系文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。

（3）进一步改进质量体系：内部审核中发现的不符合项可以作为管理体系改进的依据，管理者可以根据内部审核情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。内审报告作为一项管理评审的不可或缺的输入。

（4）为第二方或者第三方认证机构对本试验室的审核做相应的准备。

2 内审的要求

（1）在试验室的程序文件中，须建立并保持内审的程序。程序的内容应包括内审目的、范围、内审的组织、内审的要求、内审计划的建立、内审的实施、内审的相关记录、内审报告的形成、纠正措施的跟踪验证等等。

（2）试验室内审至少应当每年进行一次，应制定内部审核计划，计划应包含管理体系的全部要素。对于规模较大的实验室，应在一年内分多次分部门进行审核，以确保管理体系的不同要素或组织的不同部门在12个月内都能被审核到。

当出现以下情况时，要增加审核的频次：①试验室组织架构、人员、设备以及试验场所和实施出现较大的变动；②出现质量事故；③针对某个质量环节出现大量的客户投诉；④试验室内部质量监督发现质量问题；⑤外部评审前。

（3）审核组负责内审的组织和实施，对内审活动进行详细的记录，认真客观的评价和分析所有审核发现，编制不符合项报告，由被审核部门查找分析不符合原因，制定纠正、预防措施并实施。

（4）审核人员具体分工对审核活动中发现的不符合项所采取的纠正、预防措施的执行情况来进行跟踪和监督，确保落实到位，从而使质量体系得到持续改进。

3 内审的组织

（1）实验室内审活动应明确组织分工：最高管理者负责内审的决策和相关部门的协调；质量负责人负责组织和实施；内审组成员配合组长工作。

（2）实验室内审所需的资源配置：

①质量负责人指定经过培训并获得内审员资格证的人员组成内审组，内审员需独立于被审核的活动，内审员需具备一定专业知识、熟悉质量体系运行过程和认可要求，且应有试验室的任命；

②工作文件：内审计划、质量手册、程序文件、作业指导书、国家有关法律法规、现场审核检查记录表、不符合报告、内部审核结果表等。

4 内审的计划

（1）实验室内审的范围：应包括实验室质量体系的所有要素及涉及的部门和岗位。

（2）实验室内审的依据：内审所依据的主要有《检测和校准实验室能力认可准则》、国家有关的法律法规、质量手册和程序文件、作业指导书、质量监控计划及记录等。

（3）实验室内审的时间及行程安排：合理安排时间及行程，最大限度的提高内审效率。

（4）实验室内审员的工作：内审组长应当明确内审员的分工及职责，内审员应当对被审核部门有一定的技术了解。

（5）现场记录表的准备：内审员应根据分工准备现场审核用的检查记录表，检查记录表内容的多少，取决于被审核部门的工作范围、职能、审核要求及方法。

5 内审的实施

（1）召开首次会议

首次会议内审组长主持召开，最高管理者、质量负责人、技术负责人、被审核部门负责人以及内审组全体成员参加。内审组长阐述此次审核的目的、审核依据、内审范围和计划，落实审核的具体行程安排，落实被审核部门的配合工作，同时强调审核工作的客观公正。

（2）现场审核

审核组通过与被审核部门的负责人及相关工作人员的交谈、查阅相关文件及记录、现场观察、现场验证等方式进行审查，收集审核相关证据，形成现场审核记录，记录应详细，如核查的原始记录和样品的具体编号以及核查工作量的多少等。如出现不符合项：①对不符合事实的描述要力求具体；②对不符合问题违反《检测和校准实验室能力认可准则》或质量手册、程序文件中的哪个具体条款判断明确；③要按规定的格式填写不符合报告。请被审核部门的負责人对不符合事实表示签字认可，并要求其填写好纠正预防措施实施表。

（3）召开审核组会议

小组每天在审核结束后进行小结，主要内容：①交流当天的审核情况并提出需要解决的问题；②组长检查审核计划的实施进度；③明确第二天的审核任务；④开出当天的不符合项。

全部审核工作结束后召开总结会，主要内容：①各小组总结本组审核情况，对审核结论进行讨论，给出小组意见；②确定所有不符合项，写出不符合项报告；③组长对审核活动进行总结；④对不符合项整改的验证活动的进行具体的布置。

（4）召开末次会议

同样由内审组长主持召开末次会议，最高管理者、质量负责人、技术负责人、被审核部门负责人以及内审组全体成员参加。内审组长通报内审的情况以及审核结果，并对存在不符合项的部门提出整改要求。

（5）编写内审报告

内部审核报告由质量负责人按照规定格式进行编写，其内容包括：①审核目的和范围；②审核的具体日程安排；③审核组的组成；④审核的依据；⑤首次、末次会议签到表及会议记录；⑥不符合项目的汇总结果；⑦不符合项在试验室的内部分布表；⑧对采取的纠正、预防措施提出的具体要求及规定完成时间的限制；⑨审核情况的概述、审核结论、对所采取的纠正、预防措施的要求以及根据此次审核情况提出的建议；⑩内部审核报告的分发范围，审核组长签字、内审组成员签字、日期。审核报告经质量负责人审核，最高管理者批准后，分发给被审核部门。

6 纠正措施及闭合

（1）跟踪：质量负责人应会同审核组对纠正、预防措施计划的实施进行跟踪验证，对产生不符合项的原因进行分析，采取的纠正、预防措施必须准确、有效，比如产生了样品管理的不符合项，应该对整个样品管理的流程、人员等多方面进行整改，其中要对样品管理人员进行质量体系中相关规定及要求进行宣贯及考核等，只有如此才能避免再次出现类似的质量问题。

（2）验证：内审组成员具体分工对后续的纠正预防措施的落实情况进行跟踪验证，确保其落实到位，并对质量体系起到持续改进的作用。验证后写出验证报告，并向管理层汇报。

7 结 语

内审工作的开展就是对质量体系文件和标准进行宣贯的过程，随着内审的实施及跟踪措施的落实和验证，将会使被审核的部门及人员更明确自己的责任，同时避免重复出现相同的质量问题，将促使实验室质量管理体系更加完善和更好的运行，管理工作更加方便、严谨、有效。

参考文献

内部质量审核报告 第5篇

一、审核时间：

二零一七年三月一日至二零一七年三月三日

二、审核目的：

1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性；

2、评价质量管理体系的符合性、有效性。

三、审核依据：

1、GB/T19001-2016idt ISO9001:2015标准

2、质量手册

3、程序文件

4、适用的法律法规

5、本企业的管理性文件

6、顾客要求

四、本次审核的体系过程和覆盖范围

1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。

2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。

3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车间/仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。

五、本次审核组的组成

审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格，具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。

六、审核过程

1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关部门和人员。

2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。

3、3月1日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加，审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和时间安排（详见签到表和记录）。

4、3月1日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况做记录。3月3日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。

七、不合格项统计与分析

此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1个：

1、生产部1项，编号SL-0069~SL-0081，共计13台设备，未按要求填写《点检保养记录卡》，2017年1月3~4日未有保养记录。不符合GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。

2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开展。

八、对质量管理体系的总体评价

通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。

九、不合格项的整改和验证

本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。

内部质量审核报告 第6篇

2014年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。

2014年4月20日，我们下发了“关于对2012年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“2014年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。2014年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质 管 部

环境监测站质量体系内部审核报告 第7篇

（二○一二）

XXX环境监测站二○一 二年 十一 月

质量管理体系内部审核报告

（二○一二）

编 写 人： X X X

审 核 人：X X X

签 发 人：X X X

XXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告

（2012）

XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

一、内部审核目的

通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

二、内部审核范围

本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。

三、内部审核依据

1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。2.《实验室资质认定评审准则》。3.XXX环境监测站质量管理体系文件。4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。

四、内部审核方法

通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法

五、内部审核组构成

组长：XXX 成员：XXX、XXX

六、内部审核程序

1．提出内部审核计划

质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。2．成立内部审核小组

我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。内审员在开展质量管理体系审核前首先熟悉内审所依据的文件，熟悉评审准则。

3．首次会议 质量负责人主持召开首次质量管理体系内部审核会议，申明审核的目的及内容，明确审核依据、审核范围，布置各内审员所负责的工作内容，对内审员提出内部审核的原则和相关技术要求。4．正式审核

审核开始后，内审员对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审查，通过现场观察与核查，与被审核科室工作人员面谈，查阅文件和记录，由负责该项工作的内审员填写不符合项事实陈述情况，列出审核查出的不符合项，填写内部审核记录表，并由被审科室主任签字确认。5．制定纠正措施

被审科室负责提出内审查出的不符合项的具体纠正措施和完成时间。6．末次会议

质量负责人主持召开内审末次会议，确定内审中发现的不符合项及被审科室提出的纠正措施及完成时间是否符合要求。7.跟踪验证

被审出不符合项的科室负责落实纠正措施，内审员督促被审科室完成纠正措施，并记录不符合项跟踪验证情况，填写不符合项跟踪验证报告表，由质量负责人批准。8．内部审核报告

在内部审核基础工作完成后，由质量管理室负责编写质量管理体系内部审核报告，质量负责人审核报告。9．文件归档

内部审核报告经质量负责人审批修改后归档。

七、内部审核日程

1． 11月12日召开质量管理体系内部审核的首次会议，宣布审核组长及2位参加本次审核的人员，强调了审核的原则，并明确分工审核任务及确定受审部门联系人，宣布审核正式开始，布置具体工作。

2． 11月13－14日展开正式审核，查找质量管理体系内部审核不符合项，填写内部审核记录表。

3.11月15日上午制定纠正措施，被审科室负责提出内审查出不符合项的具体纠正措施和完成时间。

4．11月15日下午召开质量管理体系内部审核的末次会议，总结质量管理体系内审工作的开展情况，通报所查出的问题，肯定质量管理体系运行符合准则的地方。

5.11月23日前完成整改工作，由质量管理室组织内审员进行跟踪验证，填写不符合项跟踪验证报告表。

6．12月3日质量管理室向质量负责人提交“XXX环境监测站2012质量管理体系内部审核报告”，作内审总结。

八、内部审核不符合项和所涉及科室

1.实验室：个别监测人员暂时无上岗证。上述事实构成不符合项，不符合《实验室资质认定评审准则》第八章 技术要求部分、人员要素、5.1.2 所有从事样品采集、样品管理、样品分析、仪器设备操作等的监测人员必须经省环境监测中心站考核合格，持证上岗。2.实验室： 有时在采样现场没有及时填写采样记录，上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章 管理要求部分、记录要素、4.8.5.2条所有记录应客观、真实、完整、清晰、准确和原始，不得随后补记。采样现场采样记录填写不完整。上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章技术要求部分、样品采集要素、5.6.5.2条 采样人员在采样现场应做详细的记录，包括企业生产工况、环境和采样条件、采样时间、点位、采样人等，必要时画出采样点位示意图。

3.业务管理室：制定2012培训计划不详细。上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章 技术要求部分、人员要素、5.1.4.2 根据各科室人员培训需求，由质量管理室制定人员培训计划。

4.质量管理室：全程序质量控制次数较少。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站2012年环境监测质量保证计划和《质量手册》第五章 技术要求部分、质量控制要素5.7.6条...质量管理人员对环境监测采取全程序的质量控制，以保证监测工作和结果的质量。

5.办公室：与检测质量有关的采购物品部分没有验收更没有验收记录。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站《质量手册》第4章 管理要求部分、服务和供应品的采购要素4.4.4.3本站采购的供应品经过验证，符合质量要求之后投入使用...6.办公室：对影响检测质量的重要消耗品、供应品和提供服务的供应商部分没有进行评价，更没有保存评价的记录。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站《质量手册》第4章 管理要求部分、服务和供应品的采购要素4.4.4.4对影响监测质量的重要消耗品、供应品和提供技术服务的供应商进行能力和质量评价...九、内部审核不符合项的纠正措施跟踪验证及整改情况

内审组成员经过认真的汇总与分析，本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项6项，涉及的要素为4个技术要求的要素、两个管理要求的要素，共涉及4个被审核科室。在内部审核中发现的不符合项，所涉及的各被审科室纠正措施已经基本完后，负责审核的内审员进行了跟踪验证，确认已经完成纠正措施后填写了不符合工作纠正跟踪验证报告表。

十、内部审核情况综述

本次内部审核在计划的审核范围内完成了相应的审核工作，通过本次质量管理体系内部审核，对照《实验室资质认定评审准则》，内审工作查明我站质量管理体系的建立和运行在实际工作中得到了有效的实施，质量管理体系运行正常，质量方针得到了贯彻执行，实现了我站制定的质量目标，对规范我站的监测行为，提高监测分析水平，保证数据正确可靠，促进管理水平的提高等方面发挥了积极作用。内审证明我站有充分的技术能力提供相应的监测分析服务，体系运行对实际工作具有可控性，工作质量得到了保证。

下面将评审准则与我站的质量管理体系逐条对照评述。1．组织：我站有独立的法人地位，组织和运作方式可以保证监测分析工作的正常开展，各岗位都设有专职的管理人员。

2．质量管理体系、审核：我站的质量管理体系在近半年的运行中表明它的有效性和适宜性，虽然在本次内部审核中发现了一些问题，但我站的管理工作、技术工作、支持服务工作和质量管理体系之间的关系得到了充分体现，保证了监测分析工作的有效开展。

3．文件控制：我站质量管理体系文件已按照《实验室资质认定评审准则的要求》进行了编制，审核、批准、标识、发放和管理各环节都得到有效控制。

4．人员：我站监测和管理人员在业务技术上能按其业务技术水平承担相应的工作，能较好地完成相应的工作。人员技术档案较齐全。个别同志没有上岗证，应暂时离开监测岗位，经过培训考核取得上岗证后再担任日常的监测工作。

5．设施和环境：我站实验室的设施、场所、通风、照明、消防、安全基本能保证监测分析工作的正常进行，符合评审准则的要求。

6．仪器设备：我站现有的仪器设备能满足监测分析工作的需求，仪器设备均建立了独立的档案，贴有三色标识。在日常工作中按我站的质量管理要求对仪器进行维护和填写使用记录。

7．标准物质：按照制定的计划购置、管理和使用标准物质。8．量值溯源：按评审准则要求我站应该每年制定仪器设备检定计划，对未检定的进行检定，仪器设备按照我站的质量管理规定，定期进行校准，用标准物质进行量值溯源。

9．监测分析方法：我站使用的监测分析方法是国家标准分析方法或是环保的行业检测方法和行业推荐方法。

10．样品采集、管理与样品分析：我站采集的样品均有唯一标识，有详细的采样送样和接样记录，样品按要求进行贮存。我站按照国家或行业标准监测分析方法开展监测分析工作，按规定的数理统计方法对监测分析结果进行统计分析。

11．记录：我站的技术和质量记录大都能按规定填写，包含的信息以保证再现，记录能按时按规定存档。

12．监测分析结果与报告：我站的检测报告是全省统一的规格，数据是按照行业质量保证规定进行数理统计处理，并经过三级审核，采用法定计量单位，包含的信息全面，对客户的分析数据按保密规定执行。

13．外部支持服务和供应：我站要对仪器设备、标准物质、试剂和其它消耗品的购买加强验收，积极对供应商进行评价，以确保我们购买的供应品质量的可靠性。

14．纠正和预防措施：我站在质量管理体系运行过程中发现的问题都制定了相应的纠正措施，按时进行了落实，并由内审员进行了跟踪验证。15．质量管理：我站年初制定了质量保证工作计划，对全年将要开展的监测分析工作在质量保证和质量控制方面提出了具体的规定和要求，并在实际工作中得到了落实，保证了我站完成的监测分析工作及提供数据和报告的准确可靠。

十一、内部审核结论与建议

1．结论

经过对我站质量管理体系运行适应性和有效性的内部审核，对照《实验室资质认定评审准则》和我站的质量管理体系文件共发现6个不符合项，这些不符合项已经过各相关科室主任签字确认，提出相应的纠正措施，并随后进行了整改，在整改完成后由内审员进行跟踪验证，确保纠正措施完成，并由质量负责人签字认可。本次内部审核共查出不符合项6个，说明我站的质量管理体系在日常运作中还有个别不相适宜的地方，这些问题在本次内审中被发现并得到了及时纠正，可以确保我站质量管理体系的正常运行。内审组一致认为，本站作为独立法人机构，经站长批准发布实施的管理体系文件符合《实验室资质认定评审准则》要求，管理体系策划符合本站的实际，制定的质量方针明确，目标适宜，围绕方针、目标、指标开展体系运行和技术运作是充分的，设施和环境条件能满足要求，人员到位、职责落实较好。本站的管理体系是适宜的、有效的，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，具有防止不符合工作发生的能力，本站的管理体系运行有效。内审组长宣布本次内审顺利完成。

2.建议

1、站领导要高度重视质量管理工作，各科室加强管理体系文件学习，使本科室人员熟悉掌握质量管理体系文件要求，保证管理体系的有效运行和持续改进，确保本站2013年通过计量认证评审。

2、加强本站的内部管理，加大对全站人员的培训力度，加强质量监督员的监督作用，质量管理室对实验室的条件与控制进行定期检查，进一步规范我站监测分析工作的运行程序，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

3、加强资源投入，增强全站人员个人责任感；

十二、报告发放范围

本内部审核报告发放到站领导、质量负责人、技术负责人、各科室负责人。

十三、报告发放责任科室

浅谈质量管理体系内部审核 第8篇

在快速发展的当今时代, 企业面临更加激烈的全球化市场竞争, 本文从理论和实践两方面入手, 以国际质量标准和现代质量管理理论为背景, 对质量管理体系内部审核 (简称内审) 的概念和作用进行了简要阐述, 为进一步促进企业质量管理体系的逐步完善和推动企业质量管理水平与产品质量的提升提供信息交流平台。作者通过近两年策划和组织内部质量审核的实践获些感悟, 浅谈一下, 与大家分享, 以求共勉。

2 质量管理体系内部审核的实施概要

2.1 内审的含义

内审是为验证质量活动和有关结果是否符合组织计划的安排, 确认组织质量管理体系是否正确、有效实施以及质量管理体系内的各项要求是否有助于达成组织的质量方针和质量目标, 并适时发掘问题, 采取纠正与预防措施, 为受审核部门提供质量体系改进的机会, 以确保组织的质量管理体系得到持续不断地改进和完善。

2.2 内审的目的

2.2.1 依据组织制定的质量体系标准来评价组织自身的质量体系。

2.2.2 验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在有效运行。

2.2.3 作为一种重要的管理手段和自我改进

的机制, 及时发现问题, 采取纠正措施或预防措施, 使体系不断完善, 不断改进。

2.3 内审的范围

在规定的时间内, 对质量体系要素、场所和活动进行的审核。这里要素、场所和活动是质量体系审核范围的三大主要内容。审核要素与审核标准有关, 审核范围涉及的要素应覆盖标准的全部要素。场所涉及两个概念, 一是部门, 二是地区, 凡是与质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和地区均应列在审核的范围内。活动是指与产品质量有关的活动, 它主要包括所涉及的产品范围, 无论是正常生产的产品、研制的新产品或某个质量计划生产的特殊产品, 均应包括在要内审的范围之内。

2.4 内审的时机和频次

2.4.1 第一次内审核的时机是在质量体系文

件全部编写完成、颁布实施, 而且运行一段时间, 各项质量活动均已有记录可查之时。此时内审的主要目的就是对刚刚建立的质量体系的有效性作出评价。

2.4.2 正常的内部质量体系审核一般分为例

行的常规审核和特殊情况下的追加审核。常规审核是按预先制定的年度计划进行, 往往是对一个或几个部门 (要素) 进行审核, 每年应覆盖所有部门一次。在以下情况发生时, 要组织一次特殊追加的质量体系审核:

a.组织发生重大质量事故或顾客有关质量抱怨连续发生时。

b.公司的质量方针、质量目标需要变化时。

c.质量管理体系发生变化时。

d.内部组织机构发生重大变化时。

e.市场需求发生重大变化时。

2.5 内审的实施

内审是质量体系运行情况的全面审查, 它对质量体系的改进和产品质量的提高都具有重要的意义, 因此内审需要有一套正规的做法。为此组织应制定一份“内审程序”文件, 明确内审的目的、范围、执行者的职责以及具体的实施方法, 并按制定的内审程序文件实施。

3 实施内审普遍存在的主要问题

外部审核 (简称外审) 也是审核的形式之一, 虽然它能够客观、公正地进行, 但其时间和频次往往受外部条件的限制。比较而言, 内审在严格遵从外审同等要求的条件下, 具有一定的灵活性、随遇性, 组织可根据体系运行的实际情况适时组织内审, 从而及时发现体系运行中的问题。但在实际中, 内审却往往不受重视, 如果内审策划质量不高的话, 内审的效果就会大打折扣。

目前, 能够有效组织和策划内审活动的内审员在数量上可能不少, 但真正能胜任的不多, 这跟组织的管理者代表以及各个部门领导对质量体系的认识和重视程度不够有很大关系。内审员不积极参与, 审核组织水平不够, 受审核方对审核发现不重视, 整改措施不痛不痒或头痛医头脚痛医脚, 同样的不符合反复发生, 最后会导致组织的质量管理体系实际上名存实亡, 内审成为纯粹的形式主义走过场。

4 做好内审的方法

4.1 策划先行, 好的开始是成功的一半

审核任务明确, 策划周密是内审成功的先决条件。

内审要严格按体系标准的要求策划, 全面全方位地按要素制定审核活动检查点, 避免漏项。审核小组应事先明确分工, 突出审核重点, 同时对受审核方以往出现的不符合和潜在的不符合进行内部沟通讨论, 编制内审检查表时内容应涵盖验证体系纠正措施和预防措施的有效性。内审检查表的编写需要多渠道的信息输入:平时顾客的质量投诉、抱怨, 组织内部问题的反馈;新供应商资格认证预审时顾客提出的改进建议和审核发现;外审方的审核发现;体系运行中的效率低下或职责不明确事件等等。通过仔细的分析思考, 编制针对性和操作性强的内审检查表, 内审员合理选择取样方式和审核方法, 突出取样方法和取样的代表性。

4.2 方法科学, 内审目标才能顺利实现

组织开展的每一项活动都是一个PDCA (Plan计划、Do执行、Check检查、Act行动) 的循环过程, 将“PDCA”思想运用于组织质量管理体系的内审, 既可以加强体系内人员对其认知能力的提升, 又在很大程度上提高内审的有效性。具体做法是:P:检查过程活动的策划是否满足要求;D:检查是否按策划输出要求实施过程活动;C:确认是否通过自我检查, 对存在的问题采取纠正或纠正措施;A:将行之有效的措施和方法纳入工作标准, 使体系得以改进。

审核也是一次服务过程, 它本身的质量也遵循客观规律, 要保证审核质量, 科学合理的方法必不可少。PDCA思想可以很好的指导审核活动的有效实施。

4.3 把握关键, 现场审核是内审成功的焦点

实施审核要收集客观证据, 将其与审核准则相比较, 评价证据满足审核准则的程度。因此, 现场审核时, 内审员应坚持四个原则:坚持以“客观证据”为依据原则;紧扣审核准则原则;独立、公正原则;实事求是的原则。现场审核不要停留在口头上, 应保证记录抽样的充分性、合理性。内审员的所有活动都应该遵循客观独立的原则, 就事论事, 发现证据, 收集证据, 要实事求是, 详细记录审核过程的细节 (时间、地点、审核对象、取样标准、方法、记录文件的名称版次等) 。

4.4 集思广益, 准确判断质量改进的机会之门

在充分讨论的基础上判断发现问题的不符合状态, 判定不符合项条款应由表及里, 即根据现象把握本质, 准确判明产生不符合的原因, 发现问题的核心因素, 准确找到提高和改进质量体系的机会之门。

内审的目的不是挑毛病, 更不是为了单纯的开不合格项, 而是通过内审使管理水平得到不断的提升, 及时发现体系运行中陈旧的弊端及新出现的阻碍组织发展的滞后项, 使体系随时有效的得到完善和持续改进。内审员在审核过程中应与体系内人员广泛接触, 积极交流, 让内审起到宣传、解释、联络和沟通的作用, 使以往和新出现的问题得到真正的解决, 确保管理的实效性和可持续性, 使内审成为体系运行的有力保障。内审的氛围一定要是友好和谐建设性的, 旨在创造组织内部价值, 也是探索质量改进的内部交流。受审核方要充分配合审核组成员, 提供客观证据, 并及时采取措施, 迅速做出对不符合项的预防措施。

4.5 高层重视, 质量内审的活力源泉

任何组织的活动, 高层重视不重视, 效果会大相径庭!假如事情有低级别的人来组织策划, 要同级别的人来配合, 效果会大打折扣;如果有高级别的人参与, 受审核方的态度都会变得认真和严肃, 内审员也会精神抖擞, 原因就是:权威的威慑力和监控效应!任何事, 有监督和没有监督效果会截然不同。高层的质量意识和参与到质量审核活动中的程度和频率, 完全可以决定企业的质量管理水平。高层只要重视质量, 很多内审中出现的问题会更容易解决

摘要：企业内部质量审核是企业质量管理的重要环节。本文结合实践阐述了内部质量审核的概要、普遍存在的问题和有效的内部审核方法。

关键词：质量管理体系,内部审核

参考文献