安全隐患闭环治理程序

安全隐患闭环治理程序（精选7篇）

安全隐患闭环治理程序 第1篇

安全隐患排查整改闭环管理规定

（试行）

第一条

为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据安全管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。第二条

本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指公司在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条

事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。第四条

事故隐患按原因及性质分为四类：生产、质量、技术和环境等四类。第五条

隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节： 1．隐患排查环节：安全员检查日常安全督查，管理人员带班督查，其他人员发现或提供信息。

2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单登记、安全信员汇报登记。3．签字确认环节：检查人员和被检查人员对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。第六条

各类安全检查或督查对发现、查出的事故隐患，必须在现场向岗位人员指出存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。第七条

发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。第八条

检查人员发现问题后，及时填写《安全生产隐患排查整改表》，对“三违”行为的个人视情况作出处罚决定

安全隐患闭环治理程序 第2篇

一、信息中心设在安全监察部，主任由000担任，配备专职（000管理人员，负责安全隐患信息采集及闭环管理工作实施、监督及管理。

二、安全隐患信息采集

1：图纸和“三项评价”基础资料会审隐患信息

每月中旬及下旬前，由工程师负责组织有关部门及人员，进行一次图纸和“三项评价”基础资料会审，并有会审记录，对会审出来的安全隐患信息，由安全信息中心负责分类，建立台账，工程师负责审核把关。每月没有组织图纸及“三项评价”会审，对工程师罚款20元/次。每有分类、建立台账或分类不准确，对信息中心负责人及工程师各罚款10元/次。

2：安全检查隐患信息

每周必须由董事长或总经理亲自带队组织一次安全隐患大排查，参加人员：“五职矿长”，专业负责人，区队长。每周不组织安全大检查，董事长或总经理不参加，对董事长或总经理罚款50元/次。

3、安全隐患检查范围

井下所有施工地点、巷道、硐室、地面机电房、炸药库等。检查重点：主、付井提升、斜坡运输、“一通三防”、监测监控、防治水、顶板管理、“三项评价”、措施制度落实情况、安全供电、火工品管理、特殊工种持证上岗等。检查覆盖100％。否则罚款50元/处

4：检查人员

包括专职安检员、专业技术人员、区队干部、部室管理人员、矿领导、检查人员下井升井后必须到安全隐患信息中心填写安全隐患信息笔录，笔录要分专业，分系统，要求谁检查、谁签字、谁负责。安全隐患信息中心负责分类，建立台账，对信息中心负责人、安全矿长、董事长各罚款20元/次。

5：安全互检和上级部门检查隐患信息

安全互检和上级部门检查的笔录，陪检人员要及时收集交到安全信息中心，信息中心负责分类、建立台账安全矿长负责审核、把关，没有分类、建立台账，对信息中心负责安及安全矿长各罚款10元/次。

6：调度及自动化监测隐患信息

有调度室负责分类、建立台账，生产矿长负责审核把关。没有分类、建立台账或分类不准确，对调度室负责人及生产矿长各罚款10元/次。

三、安全隐患信息分类处理

1：查出的安全隐患，能够现场处理的，检查人员盯在现场处理；

2；危及安全生产的，检查人员责成施工单位现场负责人（或施工人员）立即停工（或停止作业）制定措施，进行处理。

3：安全隐患不能够现场处理的，安全信息中心负责登记、分类、建立隐患台账、上报领导小组。领导小组对上报安全隐患信息进行分级处理。A、B级由安全矿长负责立即用书面形式向二级管理单位汇报。C级由领导小组负责下安全隐患处理指令，一式三份（施工单位、施工单位主管部门、监管部门各一份）。主管部门负责制定处理方案和安全技术措施，施工单位负责隐患处理，监管部门负责对处理过程和处理结果进行监督。隐患处理完后，施工单位负责向安全信息中心汇报，监管部门确认隐患处理后安全信息中心方可把隐患注销。隐患达到注销条件前，仍按隐患进行管理，直到整改消号为止。没有下达安全隐患指令通知书，指定整改方案或安全技术措施，对相关系统领导罚款20元/条。

4：对分公司组织查出的安全隐患信息采集及闭环管理工作检查而矿井未查出的重大问题，对主管负责人进行加倍处罚。

5：每周五，安全监察部、生产部、调度室、通风部分别在安全办公会议上通报安全隐患信息，调度室及自动化监测信息和“一通三防”隐患信息整改落实情况，否则对责任部门系统负责人罚款10元/次。

6：由安全部负责在调度室悬挂安全隐患信息排版，并及时填写安全隐患信息整改进展情况，填写不及时对安全部负责人罚款5元/次。

7：矿各系统成立兼职安全信息管理员，负责安全隐患信息采集及闭环式管理工作。不配备兼职管理人员、信息网络不畅通，对各系统罚款20元/次。

四、考核奖惩办法

1、为加强安全隐患信息采集及闭环式管理考核的领导，矿成立考核小组：

组长：

成员：

负责对矿各系统及责任人的考核工作。

2、每月由安全部组织对矿内部安全信息采集及闭环式管理情况进行考核。

3、考核实行百分制。

安全隐患闭环治理程序 第3篇

季节性隐患管理需要完善制度和组织体系、规范工作流程、统一规范的报表、建立月度例会制度、强化隐患协调治理、积极建立有效的激励机制等工作, 把消除安全隐患作为安全生产工作的一个重要手段, 与日常生产工作紧密结合, 根据隐患季节特点从易发时节, 诱发因素, 治理方法, 预防措施四个方面全面开展隐患排查治理工作, 围绕事故隐患排查治理“排查发现、评估定性、防控治理、验收销号”等主要环节, 通过一定时间扎实有效的信息收集汇总工作, 在隐患的排查、评估、治理、防控、验收销号等方面开展系列工作。

二、专业管理的主要做法

2.1主要流程说明

1、事故隐患的发现.违反安全生产的法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定, 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷, 在消缺周期内不能处理的称为隐患。隐患发现是指公司组织生产单位班组按照季节时令对本单位的周期性安全隐患进行排查, 并对排查出的隐患, 按照事故隐患的等级进行登记, 依据季节特点进行分类, 建立季节隐患数据库, 包括治理方案等信息。一般通过日常巡视, 安全检查, 检修预试, 安全性评价等手段及时有效的排查出威胁设备、电网安全运行和人员生命的情况。

2、事故隐患的评估。事故隐患的评估可以依据规程分为安全事件, 一般事故隐患和重大事故隐患。安全隐患预评估工作由工区、班组负责, 对预评估为隐患的要及时填写“安全隐患档案表”, 并上报工区或本单位专业职能部门同时根据隐患季节性特点和形成因素, 建立季节隐患数据库, 经评估制定统一的治理方案, 即任何一种周期性隐患都要有所归类, 按其易发时节划归于相应的季节之中。

3、隐患排查治理整改。对于专业职能部门审核的隐患, 各单位专业职能部门负责制定隐患治理措施和差异化管控措施, 分别报予各单位和公司专业职能部门审查批准, 各单位专业职能部门、工区、班组开展安全事件隐患治理工作, 落实差异化管控措施。对排查出的季节性隐患, 再按照季节性特点建立事故隐患信息档案。

4、闭环管理。隐患排查治理闭环管理机制, 其中首先通过公司下达隐患排查任务与各单位反馈隐患排查结果形成隐患排查闭环管理, 其次通过各单位发现评估上报隐患与公司核定下达治理隐患形成隐患治理闭环管理。

2.2季节性隐患排查治理机制的构成

每年公司结合季节特点组织开展春季、秋季安全大检查, 将隐患排查作为安全大检查重点工作之一进行推动。根据季节变化, 有针对性地开展隐患排查, 春季和秋季排查隐患侧重点有所不同, 春季注重排查线路走廊、防汛、防高温等迎峰度夏管理工作方面的隐患, 秋季注重排查防寒、防止小动物事故、年度安全措施落实方面的隐患。

根据季节特点编制各专业的隐患排查治理数据库, 形成季节隐患数据信息库。具体来说, 季节性隐患排查治理体系由以下三个部分形成:

2.2.1把握隐患季节规律实行分级分类管理

摸清隐患季节规律, 根据各专业隐患易发时节、形成规律、产生原因分类, 比如说春季隐患以风, 沙对设备造成的影响居多, 夏季隐患以汛期雨水对设备造成的影响为主, 冬季以雾霾, 霜冻, 雪灾对设备造成的影响较大。明确季节性隐患的治理方案, 提高各责任单位处理类似隐患的工作效率。

2.2.2建立清晰明确的工作职责

安监部门是本单位安全隐患排查治理的归口管理部门, 负责贯彻落实公司隐患排查治理工作要求。安监、运检、调控、建设、营销等专业管理部门是本单位隐患的专业管理部门, 负责落实公司专业管理部门有关要求, 下达隐患排查工作任务, 组织开展本单位专业隐患排查治理工作。工区层级、班组是安全隐患排查治理的执行主体, 负责贯彻执行公司专业管理部门和本单位有关要求, 在职责管辖范围内开展隐患排查治理工作。

2.2.3采用完善的信息系统

安监管理一体化平台的安全隐患管理系统是实现隐患自查自报工作的基础平台, 以起到联通安全监察质量部和各生产单位的“桥梁”作用。

三、评估与改进

任何制度和方法的执行都要依靠人去执行, 在对隐患排查治理时, 各级安全监督人员的安全责任意识及安全责任的落实是管理中的一个薄弱环节。在安全隐患管理系统中检查各单位隐患数据时, 偶尔会出现工作人员流于形式、应付工作的现象。

参考文献

供电企业信息安全隐患排查与治理 第4篇

【关键词】供电企业;信息安全;安全隐患排查和治理

随着供电企业将计算机网络系统纳入到业务运行领域，使得其运行效率和质量得以提升的同时，也不得不面对着因为信息安全隐患造成的负面影响。如何处理好这两者之间的关系，做好供电企业信息安全隐患排查和治理工作，已经成为供电企业普遍关注的问题。

1.信息安全隐患的概况

1.1 信息安全隐患的含义

所谓信息安全是指保证信息网络系统中硬件，软件和系统数据的安全性，避免因为恶意破坏，更改，泄露信息造成的系统运行失常现象。在此基础上去理解信息安全隐患，就是指信息安全系统中，会对于系统运行安全造成负面影响的因素。

1.2 信息安全隐患的特点

信息安全隐患的特点集中体现在以下几个方面：其一，隐蔽性，信息安全隐患不同于管理领域隐患，可以显性的看到问题所在，一般情况下都难以明确的找到信息安全问题;其二，危害性，信息安全隐患一旦不断蔓延，会对于信息安全系统构成极大的危害，严重的情况下使得电力企业信息资料丢失，由此使得供电企业经济利益受到损害;其三，等级性，信息安全隐患由于其危害程度等级的不同，可以将其归纳为安全的，临界的，危险的和灾难的几个等级。

2.信息安全隐患分析

会对于信息安全造成危害的因素是多方面的，但是总归来讲可以将其划分为人的方面和物的方面。从某种角度来讲，信息安全隐患存在的过程就信息安全管理的过程，而信息安全管理过程中，涉及到人和物两个方面的因素。因此，我们可以从以下几个角度来进行探析：

2.1 从人的角度来讲

参与到供电企业信息安全系统操作过程的职位有：操作人员，维护人员，开发人员，网管和用户等。如果在此环节中，容易导致出现安全隐患的原因有：其一，工作人员信息安全管理知识不夯实，技能掌握不全面，难以将切实的信息安全管理工作落实下去;其二，信息安全管理制度不完善，各个部门之间的权责划分不明确，难以做到有重点，有层次的进行信息安全管理工作;其三，信息安全管理系统配套设施管理不善，尤其是交换机，路由器和防火墙的配置存在不合理的地方，由此也会出现信息安全隐患;其四，用户信息安全管理意识淡薄，常常出现习惯性违章的行为，如病毒软件卸载，系统补丁不全，文件权限管理不善等，由此使得供电企业信息安全隐患不断出现。

2.2 从物的角度来看

其一，从通信线路可靠性的角度来看，主要涉及到物理设备安全，机房安全和通信线路安全等内容，如果此方面出现运行状态不佳的情况，势必会造成比较严重的信息安全问题;其二，软硬件由于质量，使用期限的问题，出现了各种各样的故障，从而难以满足信息安全系统的运行需求，由此也会造成严重的信息安全隐患;其三，网络设备不安全隐患，也会带来诸多安全隐患;其四，软件本身的安全漏洞隐患和病毒带来的不安全隐患。

3.信息安全隐患排查和治理策略

信息安全隐患排查和治理工作应该从多个角度去开展，以保证企业信息系统运行的安全性和稳定性，从而从根本上实现信息安全管理工作质量的全面提升。具体来讲，其主要涉及到以下几个方面的内容：

3.1 明确信息安全隐患排查目的和范围

信息安全隐患排查和治理工作之前，明确信息安全隐患排查目的和范围，是首先需要做的事情。从排查目的角度来看，注重重点环节，关键部位的隐患，落实各项检查工作，以信息安全检查的方式使得网络信息系统的可靠性得以提升。从排查范围的角度来看，可以将其归纳为设备质量，信息技术管理和信息安全行为性三个方面。在明确上述排查目的和范围之后，可以为信息安全隐患排查和治理工作奠定夯实的基础。

3.2 科学选择企业信息安全隐患排查方案

针对于不同的信息安全隐患，应该采用不同的信息安全隐患排查方案，以保证做到具体问题具体分析。具体来讲，现阶段企业信息安全隐患排查方案主要涉及到以下几个方面的内容：其一，信息安全隐患排查表法，简单来讲就是将长剑的信息安全隐患罗列出台，并且依次对其进行评审，以达到隐患排查的目的;其二，信息安全督查法，即将信息安全隐患治理工作朝向常态化，规范化和闭环动态管理化的方向发展，有层次的去处理各项督查工作，建立日常督查，专项督查和年度督查相互结合的督查体系，以保证信息安全督查工作的全面开展。

3.3 重视企业信息安全隐患排查人才培养

供电企业信息安全隐患排查和治理工作的开展，需要重视企业信息安全隱患排查和治理人才的培养，以保证其有效性和安全性。具体来讲，我们可以从以下几个角度入手：其一，严格把握信息安全管理人员的招聘和选拔过程，从根本上控制企业信息安全管理队伍的综合素质;其二，积极组织开展全面的信息安全隐患排查人员的培训和教育，实现其综合排查技能的提升，以保证切实的将各项工作落实下去;其三，给予企业信息安全隐患排查工作人员合理的待遇和薪酬，并且建立高效的绩效考核制度，以此激发信息安全隐患排查人员的工作积极性。

4.结束语

综上所述，供电企业信息安全隐患排查和治理工作，不仅仅关系到供电企业信息系统的正常运行，而且还关系到供电企业经济效益的提高。虽然现阶段在信息安全隐患排查和治理方面还存在很多的缺陷和不足，但是相信随着经验的积累，供电企业信息安全隐患排查和治理工作质量一定会得以全面提升。

参考文献

[1]黄芬.浅论电力调度自动化系统网络安全隐患及其防止[J].信息与电脑（理论版）.2011（01）.

[2]周姝.基层供电企业班组安全基础管理遇到的问题及解决方案[J].中国电力教育.2011（03）.

[3]张晓莉.供电企业电网调度安全管理之我见[J].中国新技术新产品.2011（02）.

[4] 住房和城乡建设部要求切实做好灾害风险隐患排查治理工作[J].中国住宅设施.2011（06）.

安全隐患排查闭环管理制度 第5篇

为深入贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强和规范项目部安全隐患排查治理闭环管理工作，提高安全管理水平，落实安全生产责任，及时消除安全生产隐患，杜绝安全事故的发生。保障员工的生命安全。特制定安全隐患排查闭环管理制度。

为保证安全隐患排查闭环管理制度执行落实到位，特成立工作小组：

组长：李永祺 副组长：洪智勇

成员：王立新、付茂强、宁尚雪、张龙飞、赵行行、朱根寿 安全隐患排查闭环管理办法：

1、项目部每周进行两次安全隐患排查工作。

2、检查出安全隐患限期整改，超过期间进行考核

3、安全隐患整改闭环单, 整改前、整改后的图片清晰。

4、整改闭环单必须保存一年。

安全隐患排查闭环流程：

1、隐患排查：各类安全检查、安全员日常安全督查、管理人员现场督查、其他人员发现或提供的信息

2、填单登记：工作现场隐患确认登记

3、下达通知：将安全隐患整理后，按整改责任区域向责任人送达整改通知单

4、整改实施：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患

5、复查验收：对已完成整改隐患进行验收闭环

皖检一期项目部：

安全隐患闭环治理程序 第6篇

管 理 制 度

运行队 2010年10月14日

安全隐患排查整改闭环销号管理办法

为了建立健全我队、班组两级现场隐患排查治理工作机制，进一步明确安全管理责任，强化安全监督检查，消除井下作业现场重大安全隐患，确保安全生产。结合我队安全生产实际，特制定本管理办法。

一、安全隐患排查治理管理体系

（一）安全管理责任体系

1、队长是区队安全生产第一责任人，对区队安全生产负责。

2、各班工（班）长是本班组安全生产第一责任人，对本工（班组）队安全生产负责。

3、作业人员对本岗位作业范围内的安全负责。

（二）安全监督检查体系

1、隐患监督检查责任

（1）队长负责监督检查全队隐患排查整理情况；（2）跟班干部负责监督检查班组隐患排查整理情况；（3）工（班）长负责监督检查本班组员工作业现场隐患排查整理情况。

2、隐患排查治理责任

（1）干部负责区队管理区域内的隐患排查和治理，监督检查工（班）长隐患的排查和落实；

（2）干、工班长负责本班存在隐患的排查和治理，监督检查作业人员对隐患的排查和落实；

（3）作业人员负责本岗位责任区域范围内的隐患排查和治理。

（三）安全责任追究体系

1、责任追究程序

追究责任职工→追究责任工（班）长→追究责任跟班队干→追究队长。

2、责任追究处理

按照公司《安全生产现场管理行政责任追究制度》等有关制度进行责任追究处理。

（四）安全管理制约体系

1、每位职工对排查出的隐患都必须及时上报工长，否则追究责任；

2、工（班）长必须将自己和职工排查出的隐患及时上报跟班干部，否则追究责任；

3、跟班干部必须将自己及工班长、职工、安检员、瓦检员排查出的隐患及时上报队长，否则追究责任。

二、隐患治理报告制度

1、隐患排查治理报告

（1、）工（班）长每班必须填表向队值班报告；（2、）队长每5天必须填表向公司安管科报告；

2、隐患监督检查报告 对班组和职工排查出的隐患，工长和跟班干部必须认真进行监督检查确认，并及时对隐患提出治理整改报告。对处理不了的隐患要及时向队长报告，区队处理不了的安全隐患，队长必须在第一时间向安管科报告。

3、隐患治理验收报告

对班组和职工上报的安全隐患，跟班干部和工长要落实责任人进行整改处理，处理完后，及时进行验收，并及时向队长或值班干部报告。

4、月度安全评价报告

队长每月组织召开干部会议，对辖区内的安全状况进行认真的评价，写出评价报告交安管科。

5、严查隐患，查出有公司掘进工作面现场隐患辨析细则规定的隐患，必须立即停产整改。

6、对在安全生产中，发现的安全隐患，要制定切实可行的安全技术措施，坚持做到不安全不生产的原则。

7、跟班干部和工长不得以任何理由迟报、瞒报或不报安全生产隐患，对查出的安全隐患不整改落实的，否则，将予以严肃追究处理。视情节处罚50-200元。

三、队、班组两级对隐患排查及治理工作机制

1、对上级部门和各级领导排查出的安全隐患

（1）需要现场整改的隐患，由跟班队干和工（班）长现场立即整改，并将隐患整改结果汇报调度室和信息站。（2）需要限期整改的隐患，按照下发《隐患整改通知书》的要求，值班干部安排跟班队干和工长进行整改落实，整改进展情况必须向值班干部或队长汇报，整改结束后，报请有关部门检查验收合格签字后，方可恢复生产。

（3）需要立即停产整改的隐患，由跟班队干和工长立即组织员工进行停产整改，整改结束后，报请调度室检查验收合格下达开工命令后，方可恢复生产。

2、对区队干部和班组职工排查出的安全隐患

（1）需要现场整改的隐患，由跟班队干和工（班）长组织职工现场立即整改，并将隐患整改结果汇报值班干部。（2）需要限期整改的隐患，由队长或值班干部安排跟班队干和工长进行整改落实，整改进展情况必须向值班干部或队长汇报，整改结束后，经检查验收合格后，方可恢复生产。（3）需要立即停产整改的隐患，由跟班队干和工长立即组织员工进行停产整改，整改结束后，经检查验收合格后，方可恢复生产。

安全隐患闭环治理程序 第7篇

另外, 白坪煤业公司与软件公司合作, 研制开发了安全隐患闭环管理实用软件, 实现隐患治理与网络化信息系统的合理搭接, 提高了安全隐患信息采集和发布的速度, 充分利用网络化和信息化系统的自动筛选、动态跟踪和警示提醒功能, 有效地防止了隐患因整改期限过长而被遗忘。

一、问题的提出

白坪煤业公司位于河南省郑州市登封市境内, 登封市地理条件极为复杂, 有“世界地质公园”之称, 白坪煤业公司作为新建矿井, 制约矿井安全发展的因素较多, 为了保证矿井安全生产, 必须提前将隐患排查出来, 将每条隐患消灭在萌芽状态。而如何确保隐患排查到位, 现场监督到位, 整改落实到位, 实现隐患的有效闭环, 成为白坪煤业公司安全稳定发展面临的一大难题。

二、方案的确定

针对隐患排查治理方面存在的难题, 通过对隐患发生和监督落实的规律进行分析, 我们发现:完善的体系和时效性强的隐患发布软件, 是消灭隐患、预防事故发生、确保矿井安全生产的关键, 从而探索出了“一套体系, 一套系统”的闭环管理法:建立一套切实有效的“四环五级”安全隐患闭环管理体系, 与软件公司结合, 研制开发一套实用性强的安全隐患闭环管理监控系统。

(一) “四环五级”安全隐患闭环管理体系

1.隐患采集及处理

1) 上级部门各类检查排查出的隐患, 安检科进行督办, 并及时上报整改结果。

2) 三级干部走动式管理汇报的隐患, 由安全信息中心负责, 当日录入闭环管理监控系统, 并跟踪落实。

3) 每周安全隐患大排查查出的隐患, 当天下午召开安全办公会, 编制会议纪要, 进行跟踪落实。公司领导安排的工作, 下发督办通知单, 进行重点督办落实。

4) “三评价、一评定”发现的各种隐患, 及时采取措施整改。

5) 安检员查出的隐患, 现场督促落实, 不能当班落实的隐患, 汇报到安全信息中心, 录入闭环管理监控系统进行跟踪落实。

6) 公司各科室不定期的下井检查, 查出隐患现场安排落实。不能现场落实的, 录入闭环管理监控系统跟踪落实。

7) 安全小分队检查查出的重点隐患, 及时录入闭环管理监控系统监督整改。

8) 每周一次安全隐患闭环研讨会, 研究本周需要重点监控的隐患, 落实主体责任, 监控整改进度。

9) 对公司图纸及规程措施会审, 发现问题, 要求相关单位立即进行处理。

10) 零隐患汇报制度, 深入贯彻文件精神, 确保领导掌握第一手决策信息。

11) 其他渠道信息。

2.安全隐患信息的分级建档

A级:由集团公司领导挂牌督办处理的。

B级:公司处理处理不了, 需要集团公司业务主管部门协调处理的。

C级:必须由公司领导挂牌整改处理的。

D级:施工单位处理不了, 需要公司业务部门协助处理的。

E级:施工单位能够自行处理的。

3.安全隐患信息的监控处理

A级:由集团公司业务处室汇总, 经集团公司重大隐患专题会议通过, 由集团公司领导挂牌管理。

B级:由公司业务科室汇总, 经公司领导审阅签字后, 上报集团公司主管处室, 由集团公司各业务处室协调处理。

C级:由公司业务科室汇总, 经公司重大隐患平衡会通过, 由公司领导挂牌协调处理。

D级:由业务主管部门制定整改方案和安全技术措施进行处理。

E级:由施工单位安排处理。

1) 一般监控隐患整改落实:a.安检员日常检查排查出的隐患, 当班检查, 当班落实。b.系统自查自纠查出的隐患, 自我检查, 自我落实。c.三级干部查出的隐患, 现场检查, 跟踪落实。

2) 重点监控隐患整改落实:a.业务部门定措施, 定监控责任人, 实行挂牌管理, 定期汇报整改进度。监控负责人每周现场检查不少于2次, 并作详细笔录。b.安检科对重点隐患督办过程中产生的新问题, 及时下发隐患整改通知单, 并定期通报整改进度及落实情况。c.安检科每周检查各业务科室的安全隐患闭环管理工作落实情况, 每月检查各区队安全技术措施贯彻落实情况、安全信息采集情况和隐患排查治理情况。d.安全信息中心统计三级干部走动式管理和领导下井带班检查情况。

4.安全隐患信息的反馈

1) 现场能处理的隐患, 必须现场处理。现场处理不了的, 由安全信息中心将问题录入闭环管理监控系统, 由业务主管部门安排督促整改, 完成后向信息中心反馈整改情况。

2) 重点监控隐患整改完毕后, 由主管业务科室向安检科反馈处理结果, 并提交重点监控隐患销号申请, 由安检科现场核实后方可注销。

5.安全隐患闭环管理流程图

(二) 安全隐患闭环管理监控系统

白坪煤业公司为切实提高安全隐患的发布和整改落实速度, 与谷多软件开发公司合作开发了白坪煤业公司闭环管理监控系统, 并于2012年3月份正式投入使用, 实现了安全隐患的网络化和信息化管理。

1.安全隐患闭环管理监控系统的特点

1) 分类汇总。该系统能够将录入的安全隐患信息按照隐患类型、隐患级别和责任部门进行分类汇总, 整改期限具体、责任明确, 从而减少了以往人工分类筛选的繁琐工序, 提高了工作效率。

2) 发布迅速。该系统实现了网络化传输功能, 安全信息中心值班人员负责将安全隐患及时录入系统, 各部门闭环管理负责人登陆本系统后, 能够将本单位存在问题通过筛选功能筛选出来, 及时采取措施进行整改。

3) 动态监控。该系统独特的隐患整改进展监控功能, 使安全信息中心值班人员能够轻松掌握隐患的整改进度, 在线监督隐患责任人的跟踪落实情况。而动态监控和隐患整改责任人整改进度反馈的过程也是动态提醒的过程, 可以有效的避免隐患因整改期限较长而被遗忘。

4) 直观显示。在录入安全隐患信息时, 如果选择在闭环管理监控系统图上点击相应的地点录入时, 隐患信息就会以绿色小旗的形式出现在监控系统图上, 随着整改期限的临近, 绿色小旗会变成黄色, 提醒监控人员及时督促责任部门整改, 当整改期限只剩1天时, 小旗会由黄色变成红色, 当隐患逾期未整改时, 红色小旗会闪烁, 提醒安全信息中心值班人员, 按照制度对未按要求整改隐患的责任部门和责任人进行处罚。

5) 统计分析。利用系统的统计功能, 能够直观的显示矿井每个月的隐患数量;通过分析隐患月报表和隐患级别报表, 可以直观的反映出隐患的走势和重点隐患频发的月份;分析隐患所属单位报表和隐患责任单位报表, 可以清晰的反映各区队每月存在隐患的数量和整改效率, 从而找出最不放心区队, 及时采取措施进行整顿, 避免因区队管理不善而致使事故发生。

三、结论