仓储部绩效考核办法

仓储部绩效考核办法（精选6篇）

仓储部绩效考核办法 第1篇

仓储部部门绩效考核方案

为进一步推动仓储部工作，提高整个仓储工作效率，在对仓储部内部改革充分了解的基础上，本着支持改革，提高效率的原则，决定对仓储部实施部门绩效管理。

一、根据《仓储部人员岗位调整说明及薪酬申请》，仓储部进

行了部分人事调整，申请增加工资基数1000元。经过人力资源部与仓储部的联合调查，认为在整体工作量没有增加的情况下，不宜增加岗位工资，从推动仓储工作的角度出发，决定将仓储部提出增加的1000元岗位工资作为部门绩效工资基数，对部门实施绩效考核。

二、实施程序：仓储部首先要按照内部改革方案，提出未来两

个月的工作计划，并提取部门的管理目标，并根据工作计划填写《部门目标管理卡》。

三、考核指标

仓储部绩效考核办法 第2篇

目的：对仓储各工作站人员量化管理，提升员工的积极性。

涉及人员：所有仓储部服务组员工

评估人员：值班经理、操作组长和资深员工

奖励设置原则：按照不同的工作站、不同的工作内容，每日评估。月末统计

结果。对工作站前三名的员工 进行奖励。同时对日常工作中提出合理化建议，并直接帮助仓储营运或减少和避免公司损失 的行为设定蝴蝶人物，也计入该绩效奖励范围。

奖品金额：平均每月奖品金额控制在1700元全年12个月汇总不得超20000

元。奖品暂定为—5L大豆油.以内领报批的方式出库发放。

评估标准：

（1）依员工工作内容为主，涵盖现场标准执行，错误率，培训状况等。（2）员工公司制度的执行情况。

（3）员工的工作态度，蝴蝶行为感染您身边的人

（4）责任心的坚持

（5）跃进的行为

评估过程：每日由当班的值班经理主导各工作站评估情况。每个分组的组长参

与。每个工作站的评估人员确保公平由流水线式的评估考核-----下一工作站对上一个工作站进行不记名打分。如：核对对拣货人员进行评估拣货错误率，站台二核人员对一核人员进行稽查一核的准确性。环环相扣。有管理组主导全员参与。

绩效评估表的设定：由各职能经理分组负责制定，报仓储主管审核。经仓储经

理批准后实施。附件为已经设定好的评估表（1拣货2核对3站台出货4二核5收货6叉车7设备小件8文员组）均留档交 袁艳 管理。

绩效评估结果公布方式：，在员工会议中表扬，利用展板张贴名单。依沟通的方式

帮助末尾的员工。促进员工积极向上。

绩效评估试行日期：由2013年1月1日至2013年12月31日仓储部

煤矿员工绩效考核办法的应用研究 第3篇

员工绩效考核作为人力资源管理体系的重要组成部分，是随着人力资源管理理论的发展而发展的，而人力资源管理作为一门新兴的学科，是随着人类社会的进步和国内外高新技术的发展不断完善和成熟的。

煤炭行业是近年来快速发展的能源产业，是国民经济中的支柱行业之一，在国际上的行业地位也不断提升。但我国煤矿由于受内、外部环境影响和自身体制的限制，管理方式比较粗放，人员素质偏低，没有把人力资源管理放在战略位置，更没有上升到“人本管理”的高度。近年来尽管有所好转，但仍然是口号喊的响，实际落实少。这直接导致煤矿人力资源管理方面的诸多问题。如果这些问题不解决，必将造成煤矿人才流失加剧，管理水平低下。为此，有必要对这些问题加以研究和解决。

本文选择煤矿员工绩效考核体系作为研究对象，依据煤矿的特点建立起一套比较科学合理的员工绩效考核体系，以达到尽量避免目前考核中的误区及弊端。

二、煤矿员工绩效考核办法的构建

煤矿员工包括矿级领导、部门经理、部门一般管理人员、区队管理人员和区队工人等五类人员。由于区队工人的考核比较简单，所以本文的考核对象不包括区队工人，而仅仅包括前四类人员。

1. 煤矿员工绩效考核指标体系的建立 (1) 煤矿员工绩效考核指标体系

笔者向30位矿级领导及专家发送问卷调查表，获得28份独立的回收问卷，回收率为93%。这些被调查对象的单位涉及中煤能源化工有限公司、陕煤集团、中煤东坡煤矿、中煤工程设计研究院等多家单位。因此，所得数据可有效反映现代化煤矿考核指标。

煤矿员工的绩效指被考核人员通过努力所取得的工作成果，可从以下五个方面或维度进行考核：

(1) 任务绩效：体现本职工作任务完成情况的结果。每个岗位都有其对应岗位职责的任务绩效指标，这些指标都是KPI指标。这些指标的确定由煤矿的主要工作目标和各部门主要工作目标以及具体分解到各岗位目标可得。

例如某矿2007年的主要工作目标包括：

a、安全：百万吨死亡率≤0.3;b、安全：千人负伤率≤5‰;c、安全：重大非人身事故≤1;d、产量：原煤产量289万吨;e、产量：综合进尺28001米;f、成本：单位生产成本103.69元每吨;g、质量：质量标准化行业一级;h、可持续发展：采区回采率≥7 5%。

根据全矿的总目标和经营方面的实际情况，确定将百万吨死亡率、千人负伤率、重大非人身事故、全年原煤产量、全年掘进进尺等指标作为煤矿整体绩效考核KPI。

(2) 周边绩效：体现的是对相关部门服务的结果。它包括工作的主动性、响应时间、工作质量、工作数量、解决问题的时间、工作效率、信息反馈速度、服务质量等指标。经过对调查问卷每项指标的求和、平均并进一步咨询专家，最终选取工作的主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈速度、服务质量五个指标。

(3) 管理绩效：体现管理人员对岗位管理职能发挥的程度。包括预算控制波动、员工工作完成情况、员工服从程度、下属行为管理、员工流失率、监督指导力度、工作经验。经过对调查问卷每项指标的求和、平均并进一步咨询专家，最终选取预算控制波动、员工工作完成情况、下属行为管理、员工流失率四个指标。

(4) 能力：指被考核人员完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。包括人际交往能力、影响力、专业能力、感染力、沟通能力、领导能力、判断和决策能力、计划和执行能力、创新能力、身体素质。

不同岗位能力的要求有所不同，根据煤矿岗位素质能力标准，经过对调查问卷每项指标的求和、平均并进一步咨询专家，最终选取中层以上管理人员能力考核指标分为人际交往能力、影响力、领导能力、沟通能力、判断和决策能力和计划和执行能力六个指标。一般管理人员的能力考核维度分为人际交往能力、专业技能、沟通能力、判断和决策能力、计划和执行能力。

(5) 态度：指被考核人员对待工作的态度。包括考勤、自觉性、工作纪律、服务态度、合作精神、工作热情。经过对调查问卷每项指标的求和、平均并进一步咨询专家，最终选取考勤、工作纪律性、服务态度、合作精神四个指标。

(2) 考核指标权重及不同考核主体的指标权重

考核指标权重指各考核指标间的重要性得分，考核主体的权重指对同一考核对象，不同考核主体对其考核结果的重要性得分，它们一般取值在[0, 1]区间。在此笔者采用专家打分法来确定考核指标权重及不同考核主体的权重。

笔者向30位行业内专家发送了打分表，收回有效打分表25份，计算得出了考核指标权重和考核主体权重见表1、表2和表3。

2. 绩效考核结果计算方法

上面建立了煤矿员工绩效考核模式、考核指标体系、指标权重和考核主体的权重，据此可以计算绩效考核结果(见下面的公式)。

煤矿员工季度绩效考核得分=煤矿季度绩效考核得分员工本人与煤矿绩效的关联系数+部门任务绩效考核得分员工本人与部门绩效的关联系数+员工个人任务绩效考核得分。

3. 员工绩效考核等级的评定结果及其运用

(1) 员工绩效考核等级的评定

根据员工绩效考核得分对员工的年度综合评定等级给出定性评价，综合评定结果共分为五级，分别是优秀、良好、中等、基本合格、不合格，具体定义见表4。

在综合评定等级时，不同类型人员的“优秀”等级有比例限制。一般矿级领导“优秀”等级的比例不大于30%，部门经理不大于15%，部门主管不大于5%。“优秀”等级的综合评定是根据得分从高到低排序后根据比例限制确定。

(2) 综合等级评定结果的运用

依据考核结果的不同，煤矿对每位员工给予不同的处理，一般有以下几类：

(1) 职务升降。年度考核为优秀的员工，优先列为职务晋升对象。年度考核不合格的员工给予降级处理。

(2) 工资升降。连续两个年度综合评定等级为“优秀”者，薪酬等级晋升一级。

(3) 待岗或辞退处理。对连续两个年度综合评定等级为“不合格”的员工进行待岗处理;对连续三个年度综合评定等级为“不合格”的员工予以辞退。

(4) 绩效薪酬分配。根据季度和年度绩效考核结果分配每个员工的绩效薪酬。

三、结论

本文综合运用组织设计理论、KPI和目标管理方法，较系统地研究了煤矿员工绩效考核办法，主要的研究结论如下：

1. 建立了煤矿员工绩效考核指标体系

该指标体系包括5个二级指标，即任务绩效、周边绩效、管理绩效、能力和态度;每个二级指标中均包括了三级指标，其中任务绩效的三级指标与岗位的类型紧密相连，周边绩效包括主动性、响应时间、解决问题时间、信息及时反馈、服务质量5个三级指标，管理绩效包括预算控制波动、员工工作完成情况、下属行为管理、员工流失率4个三级指标，部门经理及以上人员的能力包括人际交往能力、影响力、沟通能力、领导能力、判断和决策能力、计划和执行能力6个三级指标，一般管理人员的能力包括人际交往能力、专业技能、沟通能力、判断和决策能力、计划和执行能力5个三级指标，态度包括考勤、服从安排、服务态度、合作精神4个三级指标。这些指标反映了煤矿企业的特点。

2. 建立了煤矿员工绩效考核结果的计算方法

季度考核结果计算方法为：煤矿员工季度绩效考核得分=煤矿季度绩效考核得分员工本人与煤矿绩效的关联系数+部门任务绩效考核得分员工本人与部门绩效的关联系数+员工个人任务绩效考核得分。

参考文献

[1]谭章禄:煤炭企业人力资源管理.北京:煤炭工业出版社, 2006

[2]张金锁张恩强等:《中煤东坡煤矿人力资源管理与人才管理规划研究》 (研究报告) .西安科技大学, 2006, 9

仓储部绩效考核办法 第4篇

【关键词】仓储物流企业 绩效考核 体系构建

【中图分类号】F253；F272.92【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089（2016）20-0037-02

随着我国经济的建设发展，特别是网购行业的进步，物流业规模的不断扩大，现代物流发展的生态环境日益优化。而近几年我国第三方物流企业已经逐步开始注重业务绩效评价，但由于起步晚的原因，体系的构建仍然存在着许多不足，需要我们引起重视。基于此，本文就仓储型物流企业绩效考核体系的构建进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

一、仓储型物流企业绩效指标体系现状分析

目前，对于仓储型物流企业来说，比较具有参考价值的绩效指标体系来源于中国物流与采购联合会从2006年开始对物流企业进行的星级评价。在该评价标准中主要分为六方面，即经营状况、资产、设备设施、管理及服务、人员素质、信息化水平等。具体评价指标，如下表1所示。

从上述星级评价体系来看，本人认为该体系还存在着不足之处，表现如下：经营状况指标以收入为核心评价指标，不能真实反映企业经营业绩。在整个评价体系中没有涉及企业成本指标。当成本支出增长大大超过收入增长时，那么企业经营存在一定的风险。仅仅依靠收入不能判断企业是否实现了经营目标。企业运营过程如图1所示：

在指标体系中强调设施设备拥有情况，而忽略了企业的运行质量。在整个评价体系中各指标间相对独立，相关性不够。只是从企业表面来评估企业运营状况，而没有从运行过程中所涉及的质量指标、设施设备利用率等指标来评价企业。从发挥评价指标体系的功能作用来看，没能体现企业经营管理的要求。仓储物流企业星级评价指标最主要从企业的收入、设备、人员、信息化水平等硬指标上进行设置，没有涉及到企业运行的核心部分，指标具有片面性、不完整性。从上述指标中不能看出企业在运营过程的质量，也不能体现企业在市场上的竞争力，未能体现企业的管理要求和目标。不能通过对这些指标的评价、分析找出企业经营的优势和弱点，找出改进企业管理经营的方式。

二、构建仓储型物流企业绩效指标体系

物流企业进行绩效评价最主要是希望通过绩效管理来达到预期的目标，为企业管理决策指明方向，并且可以用来衡量实际的绩效。物流企业绩效的目标包含三个方面：运作成本最低、运作效率最高和客户满意度提升。

因此仓储型物流企业在设定物流绩效指标时，需充分考虑面向内部指标与面向外部指标的平衡；财务指标与非财务指标的平衡；创新与持续改进之间的平衡。并且以内、外部标杆作为设计绩效目标的基础。

为了能对仓储型物流企业的绩效指标进行综合评价，先对仓储型物流企业的投入产出评价分析，明确其构成，才能列出其较全面、实用的绩效指标。

1.业务水平指标体系

仓储型物流企业的业务水平指标主要反映了在仓储运作过程中仓储管理水平高低。仓储活动包含了货物收发、储存、保管、控制等多项业务职能。有货物储存效率指标和货物储存质量指标两方面。

（1）仓库利用率。

仓库利用率是衡量和考核仓库利用程度的指标，可以用时间段内平均库存量与仓库总库存量之比表示。库房的容积利用率值越大，表面仓库的利用效率越高。

（2）设备利用率。

设备利用率设衡量设备在运作过程中的利用效率，这里我们通过设备时间利用率来表示。设备利用率是指在某一时段内设备实际作业工时数与设备额定作业工时数。

（3）库存商品损坏率。

库存商品损坏率是指商品在保管期内，由于保管失误导致货物损坏。该指标主要用于房源货物保管的实际情况。设在某一时段T，货物损坏件数与货物保管总数之比。

（4）收发货差错率。

收发货差错率是反映发货正确程度的指标。它属于控制指标，要求收发货差错控制在最低限度内。一般通过建立标准的操作流程来减少收发货差错率。收发货差错率是指在某一时段内，收发货差错累计笔数与同一时期收发货总笔数之间的比率。

2.服务水平指标体系

物流服务水平的结果是通过顾客服务水平来反映，顾客服务水平是考察一个公司满足客户需求的相对能力的指标。在日益激烈的现代市场竞争中，企业必须以客户的需求为出发点，尽可能满足客户个性化、多样化的需求，为企业的发展提供保障。物流服务水平包含三项指标：柔性、可靠性、服务质量。

（1）柔性指标。

柔性是指对环境变化的响应能力。在仓储型物流公司中响应速度主要体现在物流公司从接到投诉到解决该投诉需要的时间。主要指标有平均响应时间以及响应速度满足率，即在时段T内，满足客户响应速度的投诉次数与总投诉次数之比。

（2）可靠性。

该指标反映了企业履行承诺的能力。可靠性的高低影响客户对企业的信赖程度。可靠性越高，信赖度越强，越容易培养客户的忠诚。可靠性可以由订单完成及时率、客户抱怨率来描述。

订单完成及时率，反映了仓储型物流企业在规定的时间内准时完成订单的情况，即时段T内完成订单次数与收到订单次数之比。

客户抱怨率，该指标反映了仓储型物流企业提供的仓储服务“不合格”的程度，即在时段T内，客户抱怨次数与总交易次数之比。

（3）服务质量。

服务质量一直被视作影响顾客满意的重要因素。服务质量包括订单满足率、商品完好率、延迟交货订单率。订单满足率反映了企业满足客户需求的能力。可用一定时期内满足顾客订单的次数与总订单次数之比来表示。商品完好率是指交付到顾客手中的商品完好程度。可用一定时期内交货时完好货物量与物流总数之比来表示。延迟交货订单率，即处于规定时间交货的订单数占总订单数得百分比。

3.效益水平指标体系

企业的效益是企业经营效果的深化，是通过将企业生产现场与商品市场接通后来实现的。通过对仓储型物流企业的研究，仓储型企业中最大的成本为人力成本，故仓储型物流企业可以通过人工成本占收入的比率、收入利润率、人均创收率、净资产利润率来反映企业的效益水平。

（1）人工成本占收入比率。

在供应链中，人工成本可能只占总成本的一小部分，但是在仓储型物流企业，因物流运作需要靠大量的人工来完成，故人工成本占其中成本很大比率，它包含了直接人工成本以及间接人工成本。通过该指标可以分析企业的用工人员在物流运作过程中的效率。

（2）仓储费用占收入比率。

仓储型物流企业最大一块成本为仓储费用，仓储费用的高低评价物流企业的运作能力及运作结构。该指标表示物流企业在一定时期内的仓储费与企业经营业务收入的比率。

（3）收入利润率。

收入利润率是评价企业经营能力的指标。收入利润率表示的是物流企业在一定时期内的利润总额与企业经营业务总收入的比率。

（4）人均创收。

人均创收率是评价物流企业员工创收能力的指标。人均创收率表示的是物流企业在一定时期内的每个员工的创收能力。

（5）净资产利润率。

净资产利润率是评价企业经营效益的核心指标。净资产利润率表示的是物流企业在一定时期内的平均净资产的比率，体现了投资者投入企业自有资本获取净收益的能力，突出反映了投资与报酬的关系。

平均净资产是指物流企业年初所有者权益与年末所有者权益的平均数，它包括实收资产、资本公积、盈余公积和未分配利润。

根据上述指标，将越小越好的指标作为投入指标，越大越好的指标作为产出指标进行分类。指标分类如下：

三、结语

综上所述，绩效考核体系的构建对于仓储型物流公司的工作来说有着重要的作用，因此，我们必须要重视绩效考核体系的构建工作，以此为基础，使之能客观、公正地反映各仓储型物流企业的运营状况，为企业的发展及改进方向提供真实、可靠的信息，从而促进企业的进一步发展。

参考文献：

[1]李洁.仓储型物流企业绩效考核体系的构建[J].物流技术.2013（07）.

预算部绩效考核办法 第5篇

第一章 总 则

第一条 为了完善上工申贝（集团）股份有限公司（下称“公司”）的管理职能，加强对全面预算（以下简称“预算”）的内部控制，规范预算编制及调整，严格预算执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》以及其他法律法规的规定，制定本办法。

全面预算是指企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面的总体计划，将企业全部经济活动用货币形式表示出来，其最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表，主要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。全面预算可以按其涉及的业务活动领域分为财务预算和非财务预算。其中财务预算是关于资金筹措和使用的预算；非财务预算主要是指业务预算，用于预测和规划企业的基本经济行为。

第二条 本办法适用于公司及所属境内外各分、子公司（下称“各企业”）。

第三条 各企业应当根据国家有关法律法规和本制度，结合本单位有关预算的内部控制规定，建立健全适合本企业业务特点和管理要求的预算内部控制制度，并组织实施。

第四条 公司负责人对本企业预算内部控制的建立健全和有效实施负责。

第五条 预算日期自公历每年1月1日起，至12月31日止。

第六条 预算以人民币为货币计量单位。

第二章 岗位分工与授权批准

第七条 各企业应当建立预算工作岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理预算工作的不相容岗位相互分离、制约和监督。

各企业预算工作不相容岗位一般包括：

（一）预算编制（含预算调整）与预算审批；

（二）预算审批与预算执行；

（三）预算执行与预算考核。

第八条 各企业应当配备合格的人员办理预算工作。经办人员应当具备良好的业务素质和职业道德，熟悉国家有关法律法规和本单位的经营业务、管理要求和工作程序。

第九条 各企业董事会或相应权力机构负责审批单位预算方案。

第十条 总经理（厂长）办公会（各企业经营决策机构）负责制订各企业预算方案。

第十一条 各企业应当设立预算委员会、预算领导小组等专门机构，该机构由各企业领导和各相关职能部门人员组成。

各企业内部相关职能部门的主要负责人应当参与各企业预算管理工作。

第十二条 预算委员会主要工作职责：

（一）拟订公司预算方针、目标；

（二）制定预算管理的具体措施和办法；

（三）组织编制、审议、平衡预算草案并报各企业董事会或相应权力机构审批；

（四）组织下达预算；

（五）协调、解决预算编制和执行中的问题；

（六）考核预算执行情况，督促完成预算目标；

（七）向董事会提交公司全面预算、决算工作报告；

（八）审查各子公司决算报告，提出考核奖惩建议，报董事会或相应权力机构批准。

第十三条 公司全面预算实行分级负责制。公司董事长、总经理对预算全面负责；财务部对损益预算负责；投资发展部对投资预算、房地产存量处置和房地产置换收入负责；运营管理部对生产经营、技改项目、科技新产品开发项目的预算负责，人力资源部（或劳动保障部）对人员、工资列支成本预算负责。

第十四条 公司总部内各职能部门具体负责本部门业务预算的编制、执行、控制、分析等工作，并配合预算管理部门做好集团公司总预算的综合平衡、控制、分析、考核等工作。

各企业内部各职能部门应当加强沟通和联系，确保相关业务预算执行情况能够相互印证、相互监督。

第十五条 各企业所属基层单位（含具有控制与被控制关系的下属单位）在上级单位预算管理部门的指导下，负责本单位预算的编制、执行、控制和分析工作，并接受上级单位的检查和考核。

所属基层各企业负责人对本企业预算的执行结果负责。

第十六条 各企业应当根据《会计法》和国家统一的会计制度的要求进行会计核算，实施会计监督，通过定期编制财务会计报告跟踪、反馈预算执行情况并为预算编制、调整、分析和考核等提供基础依据。

第十七条 审批人应当根据预算工作授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对预算外支出（项目），应当由预算执行单位逐级向企业权力机构提出书面报告，经审核确认后，上报公司预算委员会审议批准后实施。

经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理预算工作。对于审批人超越授权范围审批的预算事项，经办人有权拒绝办理，并及时向上级部门报告。

第十八条 各企业应当制定预算工作业务流程，明确预算编制、预算执行、预算调整、预算分析与考核等各环节的控制要求，并在各个环节设置相关的记录，确保预算工作全过程得到有效控制。

第三章 预算编制

第十九条 各企业应当根据自身业务特点和工作重心等编制相应的业务预算，并在此基础上编制预算方案。

各企业预算方案应当符合本单位发展战略、经营目标、投资计划、筹资计划和其他重大决议。

第二十条 各企业编制经营预算，应当以上一生产经营的实际状况为基础，综合考虑预算期内经济政策变动、市场竞争状况、产品竞争能力等因素对销售、生产、采购等业务可能造成的影响，严格控制经营风险。

第二十一条 各企业编制投资预算，应当符合成本效益原则和风险控制要求，在对投资项目进行可行性研究、论证和集体决策的基础上，合理安排投资结构和资金投放量，严格控制投资风险。

第二十二条 各企业编制筹资预算，应当以筹资计划和资金需求决策为基础，合理安排筹资规模和筹资结构，审慎选择筹资方式，保持最佳资金成本，严格控制财务风险。

第二十三条 各企业编制预算，应遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，主要程序如下：

（一）确定预算单位。每年8月，由预算委员会确定预算期的预算编制单位名单。

（二）下达目标。应根据公司董事会或相应权力机构的经营策略和发展目标，结合下属各企业发展战略，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的基础上，确定预算编制政策，及时提出下一各企业预算目标，包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标等，由预算委员会在每年的9月布置下一预算工作时将各目标下达各预算编制单位。

（三）编制上报。各预算编制单位及下属各企业应按照预算委员会下达的预算目标和政策，结合自身特点以及预测的执行条件，提出本单位预算的具体方案，经各单位经营层充分讨论并经本单位负责人签章确认后，及时上报。

（四）审查平衡。预算委员会应对各预算编制单位上报的预算方案进行审查、汇总，提出综合平衡的建议。在审查、平衡过程中，预算委员会应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并反馈给有关预算编制单位予以修正并上报。

（五）审议批准。公司预算管理委员会在对各企业上报的预算(修正)充分讨论并确定各单位目标基础上，经公司执行董事会确认后下达预算目标（建议），各企业需经董事会或相应权力机构进行确认并正式上报；公司预算委员会在各预算编制单位上报预算的基础上，结合公司整体目标，编制出公司预算方案，并报公司董事会批准。各企业本预算方案，一般应在上12月31日之前编制完毕。

（六）批准执行。公司预算经公司董事会批准后，各预算编制单位即为预算执行单位，由公司逐级组织各预算执行单位执行。

第二十四条 预算委员会应当加强对各企业预算执行的指导、监督和服务，对预算编制不及时或编制质量不高的单位，应当及时做出报告。

第二十五条 各企业应当根据自身经济业务特点和经济活动规律，区别不同预算项目的性质，确定相应的预算编制方法。

第四章 预算执行

第二十六条 各企业应当建立预算执行责任制度，明确相关部门及人员的责任，定期或不定期地进行检查，实施考核，落实奖惩。各企业预算执行在各企业负责人领导下，实行分级负责、归口管理。

第二十七条 各企业预算一经下达，各预算执行单位必须认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各企业、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。

第二十八条 各企业应当将预算作为预算期内组织、协调各项生产经营活动和管理活动的基本依据，将预算细分为季度和月度预算，通过分期预算控制实现预算目标。预算控制要求区分预算内支出和预算外支出，超预算支出除特殊管理内容要求之外，需报经预算执行企业相应的权力机构批准后实施；预算外支出需上报公司预算委员会批准。

第二十九条 各企业应当建立预算执行情况内部报告制度，及时掌握预算执行动态及结果。

第三十条 预算委员会应当运用财务会计报告和其他会计资料监控预算执行情况，及时向各企业决策机构和各预算执行单位报告或反馈预算执行进度、执行差异及其对各企业预算目标的影响，促进各企业完成预算目标。

第三十一条 各企业应当建立预算执行结果质询制度，要求预算执行单位对预算指标与实际结果之间的重大差异进行解释。

第五章 预算调整

第三十二条 各企业正式执行的预算，一般不予调整。

各预算执行单位在执行过程中由于市场环境、经营条件、国家法规政策等发生重大变化，或出现不可抗力重大自然灾害、公共紧急事件等致使预算的编制基础不成立，或者将导致预算执行结果产生重大差异的，经公司批准，可以调整预算。

第三十三条 各企业调整预算，应当由预算执行单位逐级向企业权力机构提出书面报告，阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度，提出预算的调整报告。

预算委员会应当对预算执行单位提交的预算调整报告进行审核分析，在确定企业预算调整方案的基础上，下达预算调整目标(建议)，预算调整单位仍需按第二十三条履行相应程序并执行。

第三十四条 各企业审批预算调整方案应当符合以下要求：

（一）预算调整事项应当符合各企业发展战略和生产经营目标；

（二）预算调整方案应当客观、可行；

（三）预算调整重点应当放在预算执行中出现的重要的、非正常的、不符合常规的关键性差异方面。对于不符合上述要求的预算调整报告和调整方案，预算管理部门应当予以否决。

第六章 预算分析与考核

第三十五条 各企业应当建立预算执行情况分析制度。

各企业预算管理部门应当定期召开预算执行分析会议，全面掌握预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

第三十六条 各企业应当建立预算执行情况内部审计制度，通过定期或不定期地实施审计监督及时发现和纠正预算执行中存在的问题，维护预算的严肃。

第三十七条 各企业应当建立预算执行情况考核制度。

（一）各企业预算管理部门应当定期向各企业权力机构报告预算执行情况，并组织对预算执行单位进行考核。有条件的企业，也可指定专门机构负责考核工作。

（二）各企业预算执行情况考核，依照预算执行单位上报预算执行报告、预算管理部门审查核实、各企业决策机构批准的程序进行。各预算执行单位上报的预算执行报告，应经本部门、本单位负责人签章确认。

（三）各企业预算执行情况考核，以单位正式下达的预算方案为标准，以经注册会计师或上级部门审定的财务会计报告信息为依据。实行中期考核的单位，以单位中期预算为标准，以中期财务会计报告为依据。各企业预算执行情况考核，应当坚持公开、公平、公正的原则，考核结果应有完整的记录。

第三十八条 各企业应当建立预算执行情况奖惩制度，奖惩办法应当明确，奖惩措施应当落实。

第七章 监督检查

第三十九条 各企业应当建立对预算内部控制的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第四十条 各企业预算内部控制监督检查的内容主要包括：

（一）岗位分工和授权批准情况。重点检查预算编制、审批、执行等各岗位是否分离；各岗位之间职责、权限是否明确；是否依照授权程序办理预算工作。

（二）预算编制情况。重点检查预算编制依据是否科学、合理，是否存在预算与经济实际相脱节甚至相互背离的情况；预算编制程序和方法是否合规、正确，是否存在违反编制程序、滥用编制方法的情况。

（三）预算执行情况。重点检查各预算执行单位是否建立预算责任制；是否严格执行经批准的预算指标；对预算执行中出现的问题是否及时进行纠正和处理。

（四）预算调整情况。重点检查预算调整是否严格按照规定程序进行，预算调整理由是否充分、适当，有无盲目调整预算或借调整预算逃避责任的情况。

（五）预算分析与考核情况。重点检查是否建立科学的分析考核制度和严格的审计制度；是否落实预算责任制，兑现奖惩措施。

第四十一条 对监督检查过程中发现的预算内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。各企业监督检查部门应当向上级部门报告预算内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。

第八章 附 则

第四十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第四十三条 本办法由公司董事会负责解释。

第四十四条 本办法经公司董事会审议通过后实施。

方案名称 工程预算部绩效考核方案 受控状态

编 号

一、考核目的

本方案的制定是为了提升工程预算部工作人员的工作能力和工作水平，不断提高工程预算准确率，降低工程预算成本。

二、考核范围

适用于工程预算部经理和预算工程师。

三、考核周期

本考核方案适用于对预算经理和预算工程师的月度考核。

四、考核内容

预算工程师考核内容如下表所示。

考核项目 权重分配 项目细化

工作质量 40% 工程预算方案被驳回一次扣5分

工作效率 20% 工程预算方案每逾期上交一次扣3分

工作成本 20% 预算费用每超出计划的1%则加扣1分

工作能力 20% 在国家权威期刊上每发表一篇论文加3分

五、考核构成

考核实行百分制。其中每一考核项的满分均为100分，在增减相应的奖惩分数后乘以其权重就能得到月度考核总分。

六、考核计算

1.预算工程师评分＝工作质量得分×40%+工作效率得分×25%+工作成本得分×20%+工作能力得分×20%

2.经理评分＝下属各预算工程师评分总和/预算工程师数量+总经理和副总经理印象分+关键员工流动控制得分

相关说明

编制人员 审核人员 批准人员

编制日期 审核日期 批准日期

为进一步推进财政体制改革，提高财政性资金的使用效益，徐汇区制订《区财政性资金预算绩效评估奖惩实施办法》，促进从源头上预防和治理经济违纪行为。

一是确定适用范围。根据标准统一、程序规范、结果公开的原则，对各预算基础管理、日常绩效评估及项目绩效评估情况实施综合评估，并将评估结果作为从严核定预算的基本依据之一。实施办法适用于所有预算。

二是加强组织实施。绩效评估工作实行统一组织、分步实施的方式。预算基础管理和日常绩效评估，主要采取预算评估和检查相结合的方式；项目绩效评估采取区绩效评审小组对绩效项目立项评估及项目完成后评估的方式。财务根据评估情况及分值，提出奖惩建议名单，在听相关部门意见后报领导审核。

三是明确评估内容。评估内容共分为四个部分：一是预算基础管理，主要包括预算编制、预算执行、日常管理、政府采购、票据管理。二是日常绩效管理，主要包括预算编制、预算执行、票据管理、其他绩效突出事项。三是项目绩独立自主管理，按照《财务性资金项目绩效评估管理办法》的规定，根据该项目预算立项及项目完成情况开展综合评估。确定一票否决项目，凡未将其他财政性资金统筹纳入预算编制的；无预算而擅自执行的；无正当理由拒不执行“收支两条线”管理，规定收入应交未交的；有其他违反财经法规和财经纪律情况的均实行一票否决。

模具部绩效考核办法 第6篇

一、为了加强管理，提高员工工作积极性，做到奖罚分明、得体，使之端正心态，更好的履行职责，根据需要特制订以下考核办法。绩效为公司根据不同组别和分工划分，不为固定薪金，只作为对工作成绩的考评，绩效底分每月（26天/8小时）为100分。

二、绩效考核办法适用于部门全体员工。

三、绩效奖励：

1.对公司发展做出重大贡献者，一次奖励100分。

2.积极参与公司提案改进且提案对公司发展有成绩者，不论大小奖励30分。3.在工作中能够尽职守，任劳任怨，且做出重大成绩者奖励50分。4.项目工程

1)工程师负责的项目（机种），尽职尽责判定问题准确解决及时使之提前结案奖励50分/项目（机种）。正常结案奖励30分/项目（机种）。

2）与客户检讨过程中提出合理有效的方案使项目节省成本和避免项目生产的不良问题，经评估确实可行奖励30分/次/机种。5.技术工程

1）设计工程师在模具设计过程中，精心设计施工使模具精而简，能有效起到减少模具加工成本缩短模具制作周期，（按模具难易度）奖励50分/30分/20分/套。

2）模具设计过程中合理有效的提出最佳方案使模具制作有明显质量和工艺提高的，（按模具难易度）奖励50分/30分/20分/套。

3）模具设计过程中在计划内提前完成图面结构、2D图纸（按模具难易度）奖励20分/10分/套。

4）编程工程师师在模具编程过程中，有效减少模具加工周期节省模具铜公用料的，经确认有效（按模具难易度）奖励50分/30分/20分/套。

5）模具编程过程中，计划内提前完成刀路、编制铜公的，（按模具难易度）奖励20分/10分/套。6.模具生产

1）制作过程中尽职尽责，计划时间内完成一次试模能达到90%满意者，按比例奖励：钳工制作组奖50分，线切割组、磨床组、放电组、操机组、铣床组、省模组各奖30分。

2）每套模具按期结案，按比例奖励：钳工制作组奖50分，线切割组、磨床组、放电组、操机组、铣床组、省模组各奖20分。

3）模具T0每提前一天，按比例奖励：钳工制作组奖50分，线切割组、磨床组、放电组、操机组、铣床组、省模组各奖30分。

4）修模组每修1套模具一次合格，奖励20分/套/次。7.5S管理

区域内工作台面摆放整齐地面干净、机台保养正常，连续一个月都合格的责任组长奖励20分、责任人奖10分。

四、绩效处罚 1.工作纪律

1）在工作中玩忽职守，打架斗殴，辱骂上司，不服从管理或安排，扣除当月绩效并开除。2）工作时间内必须服从上司的工作安排，不可有消极怠工、偷懒、睡觉以及恶作剧等现象。违者扣30分以上或解雇。正班以外需加班，特殊情况不能加班要提前同组长以上管理者打招呼，否则无故不加班者视不服从管理，扣10分/次。

3）上班随意离岗窜岗、玩手机、看电子书、游戏等，违反一次扣10分。不按时参加公司或部门（培训）会议的，一次扣10分。

4）工作时间内严格按规定着装，包括工衣、安全鞋等；操作机器时要佩戴防护眼镜；所有旋转运动的加工 设备严禁戴手套作业，违者扣30分/次。不可以有任何理由是因人为操作不当导致伤害自己或他人的事故发 生违者扣除当月绩效并开除。

5）工作时间内严禁聚众闲聊，一般情况下不允许三人以上在一起作业，他人工作岗位严禁逗留。违者扣10分/次。紧急情况随叫随到，有特别私事要书面请假。违者旷工处理。擅自离岗或未经批准不在岗扣10分/次。6）不按规定时间上下班扣10分/次,累计2次者扣30分,不听劝告一个月累计5次者取消当月绩效。7）主管以上管理者特别交待的事情没能按时完成者,视不服从管理。违者扣50分/次。

8）正确使用、保管及点检所有的加工工具和量具，不可有任何现由是因人为操作不当导致工具、量具损坏 丢失。违者扣30分/次并照价赔偿。所有工具、量具损坏要及时填写报损单，并到主管处说明原因。视情给予 赔偿。2.项目工程

1）工程师负责的项目（机种），在计划时间内不能完成结案，按80分/项目（机种）处罚。与客户沟通不到位导致模具报废的，视情节给与辞退并扣除当月绩效。

2）检讨过程中粗心大意忽略问题使模具生产过程中出现异常且造成成本增加1000元以上的，经评估属实按160分/次/机种处罚；造成成本增加500-1000元的，经评估属实按40分/次/机种处罚；造成成本增加100-500元的，经评估属实按20分/次/机种处罚；

3）修改过程中忽略问题判断不清使模具反复出现异常重复（同一位置连续3次）修改的，按30分/次/套处罚；项目工程师负责的项目（机种），修改过程中忽略问题判断不清使模具反复出现异常重复（同一位置连续2次）修改的，按20分/次/套处罚； 3.技术工程

1）设计工程师在模具设计过程中，粗心大意导致模具报废或者模仁更换的，视情节给与辞退并扣除当月绩效。导致配件（斜顶、镶件、行位及其他辅助件）报废更换的，视情节按80分/项目（机种）处罚。

2）模具设计过程中，因3D不符而导致铜公出错、EDM出错、CNC出错出现焊补修正或更换，（按模具难易度）处罚50分/20分/套。造成模仁恶意受损，烧焊费用500元者以及非标件损坏导致严重延期试模或生产者视情节按50分/套处罚。

3）模具设计过程中不能在计划时间内完成图面结构、2D图纸设计的，（按模具难易度）拖期1天扣20分/10分/套，以此类推，不设上限。

4）编程工程师在模具编程过程中，粗心大意出错刀路或铜公，导致模仁报废的，视情节给与辞退并扣除当月绩效。导致配件（斜顶、镶件、行位及其他辅助件）报废更换的，视情节按80分/50分/20分件处罚。5）编程工程师在模具编程过程中，不能在计划时间内完成刀路、编制铜公的，（按模具难易度）给予20分/10分/套处罚。4.模具生产

1）模具分解时所有的零配件必须摆放在专用盒内并妥善保管，不可有任何理由是因保管不好导致零部件受 损、丢失以及漏装等现象发生。违者扣20分/次。

2）模具在分解时必须确认模具部件上是否有组立编号，若无编号的部件应及时补做编号或标识，并且和模具上的标识要对应，不可有任何理由是因模具组立时出错导致产品出现不良及模具损坏的现象发生.违者扣20分/次。

3）模具T0延期一天，导致延期的责任加工组别扣50分/套/次。延期2天，加倍扣分，以此类推，不设扣分上限。

4）模具制作过程中，因失误导致加工异常需要焊补、重工、反攻，扣责任组别10分/次，不设扣分上限。5）模具维修不能一次合格交付生产的，重修2次扣10分/套，3次加倍扣20分，以此类推，不设扣分上限。6）所有模具修改不能在规定时间内完成的，责任组别扣10分/套/次。

7）模具修理时，不许有看错图纸、理解有误、没听明白、测量误差等以及其它理由导致模具修理错误 违 者扣10分/次.5.5S管理

1）5S不合格者,一次扣10分,一周二次不合格者,加倍处罚扣30分。

2）节约为本,人走灯灭,各工作岗位所用照明灯如发现人不在灯还亮,扣责任人10分/次。电脑主机显示屏有灰尘的扣10分/次，下班不关机（显示屏）扣10分/次。

3）时刻保持作业场所及“7S”责任区的清洁及整齐，所有台面不按规定归类归位摆放的扣10分，地面不按规定打扫或打扫不干净的扣 责任人10分/次。

五、以上办法自颁布之日起执行。