工程质量保证体系文件

工程质量保证体系文件（精选6篇）

工程质量保证体系文件 第1篇

康城花溪居住小区3#、5#、6#、7#楼工程

建筑工程质量保证体系

七冶土木建筑工程有限责任公司

康城花溪二期项目部

2011年4月20日

质量保证体系

一、质量目标

本工程施工以“科学管理，精心施工，质量优质，顾客满意”为方针，确保工程质量为优良工程，单元工程合格率100%，优良率为85%；分部工程合格率100%，优良率80%，施工中不出现重大质量事故。

二、组织管理措施

1、本工程施工抽调管理骨干和技术骨干参加该项工程建设，确保工程质量和进度。

2、建立以项目经理为第一责任人的施工质量保证体系及责任制，采取政治的、经济的、行政的多种手段，强化全员质量意识，层层落实质量责任制。做到质量工作事事有人管，办事有标准，工作有检查。建立起以质量责任制为主内容的考核奖惩办法和完整严密的管理制度。

3、项目经理部设立质量管理机构，配备足够的有经验的工程技术人员，负责质量控制检测、督促和宣传教育工作。质检人员三班现场值班，做好原始资料收集，进行工序质量过程控制，对关键工序和关键部位实行跟班指导，从而避免质量缺陷或事故发生。

4、严格实行内部“三检制”，层层把关，即内部工序移交签证制——班组自检、当班施工员复检、当班质检员终检。

5、项目部设技术部门，将建筑物施工规范要求，质量标准和质量控制办法印发给施工人员，并组织学习，进行交底，使工地全体员工都明白施工要点和质量控制办法，开展群众性质量管理活动。

6、严格执行检查验收制，每道工序都经现场监理或业主人员检查验收合格后再进行下道工序施工。隐蔽基础工程部位必须经监理工程师、设计、业主代表等联合验收合格后方可覆盖。

7、严格执行施工技术规范、操作规程、质量标准和设计要求。

8、建立与本工程相适应的由技术部门直管的测量和组室人员,配

齐所需测量及试验设备、仪器，配足专业技术人员，负责对工程各部位的测量放线、点线检查和原材料、中间产品以及规定项目的抽样检测和试验。

9、严格按照单元工程质量等级评定标准，做原始验收检查、试验、评定记录和资料，自觉主动地接受和配合业主、监理工程师的施工质量管理工作。按时向业主、监理报送相应技术资料。

10、严格劳动纪律和岗位责任制，定期或不定期开展班组、个人质量先进评比活动，对工程质量有贡献的班组和个人实行重奖制。

11、成立以项目经理为组长的质量领导小组，组织各职能部门对质量工作进行计划、执行、检查、总结。

三、技术保证措施

1、测量精细准确，测量放线及时无误。严格断面尺寸在规范允许范围内。

2、各项施工严把质量关，以满足质量指标和设计要求。

3、工地试验室对原材料、中间产品进行经常性、常规性检测，取得详细的数据资料，试验人员和质量管理部门一起对资料进行必要的数据理统计分析，分析结果及时反馈到有关部门，并借以指导生产。

4、质量检查人员和技术人员严格控制断面尺寸、铺料厚度、碾压遍数、砼结合部位的处理。

5、严格质量标准，各项施工应符合招标文件技术条款有关要求。

四、质量保证体系

本工程施工质量保证体系见图，附后。

质量保证体系框图

康城花溪二期项目部2011年4月20日

七冶土木建筑工程有限责任公司

工程质量保证体系文件 第2篇

企业应制定详细的生产工艺流程、标准操作程序或作业指导书，不得任

意更改。如需更改时，应按规定程序办理修订、审批手续。

企业在试生产时应对生产工艺流程中的每个加工步骤进行影响产品的功

能和安全性，确定关键控制点和控制参数，建立和实施监控系统及纠正偏差的程序。

物料的接受和发放，应做到物料的名称、代号、生产批号、数量准确无

误，做好记录。

生产过程应使用适宜并有效的产品物料标识，保证在产品形成的每一过

程都有清晰的状态标识。

投料批生产记录应字迹清晰、内容真实、数据完整，并包括记录日期和

时间、操作人员和复核人员签名。笔误更改应采用杠改，并在更正处签名或盖名章。投料批生产记录应按批号归档，至少保存至产品有效期满后3个月。产品生产应当防止混淆和交叉污染，清洁洗涤和清场应按有关程序操

作，并做好记录。

企业应对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按照规定的职责和权

限进行评价、处置。

二，人员岗位责任制度

消毒产品生产车间的操作人员按GB15979-2002及国家有关卫生标准的规定执行。

进入生产区之前先在更衣室进行换鞋，更衣，并同时洗手、消毒。

严格按照公司质量管理部制定的岗位操作规程进行生产工艺的操作。

生产完成后操作人员要对生产车间环境用84消毒液等进行清洗消毒。工作衣、帽、鞋使用前进行清洗、消毒，保持干净卫生。生产完成之后进

行再次清洗消毒。

三，生产人员个人卫生制度

直接从事消毒产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。

生产人员上岗前必须进行消毒卫生知识及有关卫生标准的培训。

工作人员的工作服应当穿戴整洁，操作前根据产品卫生要求，应当清洁、消

毒双手，在生产过程中不得戴手饰、手表以及染指甲、留长指甲。

工作人员在生产过程中不得进行吸烟、进食等影响产品卫生质量的活动。

四，设备采购和维护制度

所使用的消毒剂为有效的符合国家卫生要求的有证产品。

生产设备、工具、容器、场所，在使用前进行清洗、用84消毒剂或其他适

用消毒剂予以消毒。

与物料或产品有直接接触的设备、工装及管表应清洁、卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，并易于清洗和消毒。

五，卫生质量检验制度

建立、完善产品生产的卫生质量保证体系，产品质量的卫生指标及检验方法

符合国家有关卫生标准、技术规范的要求。

产品质量、生产环境应委托相关部门进行检测。

每批产品投放市场前必须进行卫生质量检验，合格后方可出厂。

产品质量检测记录及报告完整。

生产过程的各项原始记录妥善保存，保存期限为该产品的失效日期后三个

月。

六，留样制度

留样的要求

凡本公司生产的产品及中间产品均需逐批留样。

关键原料（对产品质量有重大影响的原料）需留样。

对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之

前，必须留样。

留样步骤

每批产品、原料在取样时时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。

在留样袋上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、数量、留样时间、留样人。由留样人放入留样柜中指定位置保存。

在《留样登记台帐》上进行登记，写明位置号、批号、留样时间、留样

数量。

留样数量

每批物料的留样量应不少于三次全项检测用量。

需要作产品稳定性考察的，根据稳定性考察方案备足样品量，并提前按照

每次定期检测所需样品量将样品分好。

留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次，并在《留

样登记台帐》填写处理记录。

所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、规范、妥善

保存。

七，物料采购制度

物料采购实行计划管理

生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审

核，公司主管领导签字后送交物料部。物料部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，物料部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。

发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关

退货和换货手续

严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库（参照

《物料入库操作规程》）和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格

报告和仓库开出的验收单，并经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件（电），齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。

每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立和管理依照《合格物料供应商档案管理制度》执行。八，原材料和成品仓储管理制度。

原材料必须无毒、无害、无污染

原材料和成品必须分开存放,并设有明显标志。仓库应当有通风、防尘、防鼠、防虫等设施，储物存放保持干燥、清洁、整齐，应当符合产品相应的保存要求，应当离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。

待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，并有易于识别的明显标记。产品出入库应当有登记、验收制度，并记录备查。

九，销售登记制度

每批成品均应有销售记录。根据销售记录能追查每批消毒剂的售出情况，必要时应能及时全部追回。销售记录内容应包括：消毒剂名称、剂型、规格、生产批号或生产日期、数量、收货单位（名称、地址、联系电话）、发货日期。销售记录至少应保存至消毒剂有效期满后3个月。

企业应建立经常征询客户意见的制度。指定专门机构或人员负责，及时掌握和解决产品使用过程中出现的各种问题。

十，产品投诉与处理制度

企业应制定投诉和报告管理程序并指定专门机构或人员负责受理投诉，受理后应及时向企业质量负责人汇报并迅速采取措施，限期解决。对用户的质量投

诉和产品不良反应须详细记录和调查处理。对产品不良反应应及时向当地卫生行政管理部门报告。

产品生产出现重大质量问题时，应及时向当地卫生行政管理部门报告。十一，不合格产品召回及其处理制度

业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于《客户投诉处理单》中。

根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害。

客诉案的原因追查

质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。

公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的原因追查。

对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。

质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。

召回作业的展开

制定召回计划：经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联系相关部门立即予以实施。

一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方式迅速通知。

对经销商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。

销售部应负责确保通过电话、传真通知到所有的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。

补货和物流安排

在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损失，贸易部应根据客户回收品库存清单的数量安排补货，通知生产部和仓库为客户提供数量相当的货品，同时贸易部联系货运公司将召回品送回本公司，并将合格品送到客户处。

召回产品的储存

召回来的产品应和那些未发货的产品一起存放在专门的不合格品区内，和合格品分开，并有清晰的标识，标识内容包括：召回品原因、处理方案、数量、处理部门等信息。

回收品的重新检查

质检部应对已召回的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否与产品召回计划中的要求相符合，将结果记录于《产品召回报告》中，并提出相应的纠正和预防措施。

召回品处理

经检验确认后的召回品应及时加以处理，产品召回工作小组应采取措施（如报废、降级等）防止其污染其他合格产品和环境。

工程质量保证体系文件 第3篇

关键词：文件化制播,质量管控,视音频文件格式规范,自动检测标准,检测业务流程

1.引言

近几年来, 信息技术在各行各业应用日益广泛, 在广电行业, 随着我国有线电视数字化整体转换顺利推行, 移动电视、手机电视、网络电视等新媒体业务快速崛起, 广电行业运营商迫切需要大量的节目内容资源。而电视台作为广电行业的传统媒体, 正好具有内容资源优势, 但同时也面临着传统媒体间以及传统媒体与新媒体间日益激烈的集团化、专业化竞争。因此, 电视台迫切需要实现从传统媒体向现代媒体的转型, 利用信息技术建设包括数字内容管理平台在内的台内网络化制播及管理系统, 实现电视节目的采集、编辑、存储、播出、交换以及相关管理的全面文件化、信息化, 与各平台运营商以及各合作电视台之间建立便利的互联互通网络, 通过交换、共享, 提高自身的竞争力。

全台网的建设, 得益于IT技术高速发展。计算机、网络、存储、SOA (面向服务架构) 、ESB (企业服务总线) 等先进技术在广电行业内的成功应用, 使台内网络化建设的关键技术不断成熟, 建设成本不断下降, 技术瓶颈逐渐消除。特别是SOA和ESB技术的引入, 有效解决了电视台网络化的应用整合和互联互通问题, 使全台网的实现成为了现实。

电视台网络化建设带来了生产方式和业务流程的转变, 各业务系统之间由原来的磁带交换方式转变为基于数据文件的交换方式, 视音频节目文件成为最重要的生产资料和媒体资产, 确保节目文件具有合格的技术质量对于资产安全及安全播出都是十分重要的。

2.文件化制播质量管控体系建立的必要性

安全播出是电视台的生命线, 是一切工作的重中之重。数字化、网络化之后, 电视台技术系统的复杂性明显提高, 各业务板块间的联系及共享更加紧密, 节目制播的工作模式和流程发生根本改变, 节目生产及安全播出管理要求显著提高, 运行管理和系统维护也有了更高的要求。因此, 在全台网建设过程中, 从播出安全角度出发, 要不断探索、研究, 充分认识网络制播环境下新的风险。

在电视台文件化制播系统中, 收录、制作、播出、媒资等关键业务已经完全数据化, 台内网在系统运行和节目生产过程中产生了大量视音频文件, 这些数据化的视音频可以长期保存和利用, 对于电视台的重要性不容忽视, 是电视台业务运行的依据。节目文件的生命代表了节目的生命, 一旦出现数据错误或损坏意味着资产的损失, 严重影响电视台的业务开展, 危及安全播出。因此, 必须充分认识节目文件的重要性, 在台内网中采用相应的技术检测手段, 建立针对节目文件的质量管控体系, 有针对性地防范各类风险威胁, 从而达到保障媒体资产数据安全并确保安全播出的目的。

节目技术质量检测是节目文件质量管控体系的关键环节之一。在传统的线性编辑时代, 节目技术质量控制的方式和方法都比较明确, 制作完成的节目用磁带送播, 节目技术质量审查通常采用节目播放的同时使用波形示波器及音频监听单元进行1:1的声音和画面监听监看, 人工判断节目是否存在视音频技术故障的技术检查办法, 但这种手段存在可能出现人为差错、技审效率相对偏低等缺点。

节目制播文件化、网络化以后, 收录、制作、播出 (包括演播室播出) 等各个业务板块之间的视音频传输通过媒体文件传输方式进行, 传统测试设备无法对媒体数据文件进行检测, 造成质量控制环节的缺失。如果解码成基带信号再采用传统手段检测, 只能实时回看, 效率较低, 无法适应目前越来越高效的生产流程。因此, 在目前全程网络化制播系统成为主流趋势的形势下, 面对海量视音频文件, 传统的人工技审方式已不能适应技术质量控制的要求, 有必要构建统一的质量管控体系, 研究快速准确的节目技术质量检测办法, 对视音频文件的技术质量直接进行监控和审查, 实现台内各个关键环节技术质量的可管可控, 以满足网络化制播高效率、无差错、可传递的技术质量检测需求。

3.文件化制播实现节目文件自动技审的可行性

随着高性能计算机、云存储、云计算技术的普及和节目自动技审软件的成熟, 技审工作的自动完成变为可行。在以节目文件为核心对象的电视台文件化制播质量管控体系中, 若以通过软件检测实现的节目文件自动技审代替传统的人工审核工作, 则可具有方便、高速、可后台执行等优点, 能够很好的解决节目质量标准不一致、人工疲劳、效率低下等问题, 在提高技审的一致性和准确性的同时, 大量节省人力成本。

不过, 要通过自动技审软件实现对节目文件的质量控制, 需要两个前提条件。

一是需要制定统一的节目文件格式规范, 包括制作域的高质量制作格式节目文件规范和播出域的播出格式节目文件规范, 以保证检测对象的标准化。由于参建台内网的集成商和设备提供商众多, 国际国内的各个厂商, 因为自身的商业考虑, 经常选用不同的媒体文件格式, 即便选用同一种文件格式, 在元数据、编码格式等参数的选择上也不尽相同, 所生产的视音频文件在文件交互性和交互效率方面存在很多问题, 因此有必要在全台网设计之初就确定几种可用的封装格式和编码格式, 并建立统一的节目文件格式规范, 在提高节目生产质量、效率的同时, 为标准化节目文件自动技审的实现奠定基础。

二是需要对技术质量的检测提出规范性要求, 以使技术质量自动检测有法可依、有据可查。视音频节目文件的自动技审规范需要制定文件封装格式、压缩编码格式、视音频内容三个层面的检测项和检测算法, 统一检测标准, 为通过软件实现的自动技审提供依据, 确保节目文件在解封装、解压缩的过程中不会出现问题, 视音频内容完整合规。检测项分为基本项和扩展项, 基本项面向安全播出, 扩展项面向格式兼容。另外还需要将节目文件的一些技术参数进行输出, 供技术人员掌握节目文件的基本信息。

4.文件化制播流程中如何嵌入质量管控

那么, 作为电视台文件化制播质量管控体系的核心, 节目文件的自动技审都应该部署在全台制播流程的什么环节呢?我们认为, 与人工技审的环节类似, 当成品节目文件制作完成后, 入媒资系统备播前, 应该对其进行自动技审, 从而保证其技术质量。另外, 如果播出系统最终播出的节目文件不是媒资入库的节目文件, 而是又对其进行了转码, 那最终播出的节目文件需要再次进行自动技审。播出库播出码率节目文件的自动技审报告还可以与媒资库制作码率节目文件的自动技审报告进行自动对比, 如果两者的结果不一致, 则需要人工核实是否在转码的环节出现问题, 如果结果一致, 则省略此环节。

为制作系统提供的统一的自动技审服务, 可以通过建立一个独立的全台技术质量自动检测系统来实现。此系统采用Manager+Actor的集群工作方式, 可以为制作系统提供准确可靠的技术质量自动检测手段, 高效有序地完成制作格式节目文件的质量检测工作, 而播出系统的自动技审可以在转码的同时并行完成, 这样一来就可以实现制作系统技审结果与播出系统技审结果的自动对比, 大量节省人力成本的同时确保播出安全。

作为文件化制播系统中节目质量管控体系的重要组成部分, 全台技术质量自动检测系统依托于台内媒体和信息两大主干平台, 系统建成后, 可为待审节目文件提供统一的自动技审检测服务, 完成文件封装格式、压缩编码格式和视音频内容三个层面的自动检测。格式统一的自动技审报告作为节目文件的附件, 用于节目文件在全台交换时的技术质量身份验证标识。所有待播成品节目的自动技审报告统一由全台技术质量自动检测系统产生, 没有技审报告原则上不可以入库播出。另外, 技审报告的统一管理和统计可实现对全台节目技术质量的整体把控, 提高节目的技术质量水平。该系统的建立可以使从制作到播出全流程具有统一的衡量技术质量客观指标的标准, 便于进行技术质量的科学化管理, 促进节目质量水平的提高。

5.文件化制播质量管控系统的业务流程

加入文件化制播质量管控的电视台制播业务流程主要是由制作系统提交成品节目文件, 经过制作域自动技审后, 经由媒资系统备播到播出系统, 再将制作域技审报告与播出域技审报告进行对比, 进而播出的流程, 如图1所示。

待播节目在制作域编辑完成后, 先通过优化生成和内审, 再进行节目打包, 打包完成后通知全台技术质量自动检测系统进行自动技审, 技审结束后将技审报告反馈给制作域, 制作域的技审人员对技审报告进行人工审核, 通过后即可启动媒资入库, 若未通过则需要重新编辑、重新技审。

节目入库时, 将节目文件和技审报告一起提交媒资系统, 媒资系统再一起提交播出系统, 播出系统将此技审报告的视音频内容部分和播出转码时生成的自动技审报告进行比对, 通过则继续整备, 不通过则重新转码或进入人工协调流程

待播的成品节目一般情况下均须携带自动技审报告, 对系统故障应急情况下或节目紧急播出情况下, 经有权限人员 (如超级用户) 审批后可不携带, 但节目播完后要重新自动技审、重新入库。

6.文件化制播质量管控系统的软硬件架构

全台技术质量自动检测系统的应用软件系统应采用模块化设计, 各功能模块协同工作, 共同完成自动技术质量检测任务。其软件架构如图2所示。

全台技术质量自动检测系统各软件模块的功能如下:

6.1自动技审任务的接收

主要指全台技术质量自动检测系统能够接收上层管理系统 (如节目生产管理系统) 下发的自动技审计划任务。

6.2自动技审任务的分配、管理及展现

主要指全台技术质量自动检测系统能够很好的管理各系统提交的自动技审任务, 根据源系统的触发及时处理并反馈。此系统的自动技审服务器采用Manager+Actor的集群工作方式, 群内的Actor具有执行分布式任务的能力;可基于任务紧急程度或节目文件长短, 按照制定的策略确定技审任务处理方式, 并指定特定的Actor或Actor群组完成快速的自动技审。本模块主要完成所有技审任务的数量管理、优先级排序、任务的拆分/合并、分配及Actor任务执行的监控, 另外还可以对任务执行状态按全部任务、播出日期、播出频道、播出时间、任务来源等顺序进行展现。

6.3获取待审文件

由于各制作系统或媒资系统待审文件的存储方式各不相同, 全台技术质量自动检测系统获取待审文件的方式有UNC共享访问对方在线存储、FTP迁移至系统内本地存储等几种, 如条件允许, 应优选UNC共享访问方式, 为分布式技审的实现提供基础。

6.4自动技审任务的执行

主要指各自动技审Actor实际执行Manager分配的自动技审任务。其中, 核心的自动技审功能主要包括文件封装格式、压缩编码格式和视音频内三个层面。各层面的检测项又可分为必须检测项和推荐检测项。“必须检测项”是指那些若检测不通过节目文件将不可重放的检测项, 是必须进行检测的项目;“推荐检测项”是指那些若检测不通过节目文件仍可重放, 但会降低文件兼容性的检测项, 此类检测项可视情况选择是否检测。另外, 在检测过程中还需要将节目文件的一些技术参数进行输出, 供技术人员掌握节目文件的基本信息。

6.5自动技审结果的提交

自动技审任务完成后, 全台技术质量自动检测系统要将技审报告反馈给制作系统或媒资系统, 由其工作人员对技审报告进行确认后再进行入库或备播。

6.6系统管理及统计

主要指全台技术质量自动检测系统整体的媒体数据管理、信息管理、配置管理、权限管理及历史任务的统计、分析及展现。

对应于全台技术质量自动检测系统所需实现的功能, 其硬件系统架构应包含自动技审服务器集群, 数据库、接口、消息、任务管理等应用服务器, 配置、监控、复检等工作站以及公共存储和必要的网络及信息安全设备, 如图3所示。

7.文件化制播质量管控体系的质量回溯

文件化制播的质量管控体系是一个动态的过程, 除了在系统建设过程中科学规划, 节目生产过程中随时监控外, 还要建立良好的质量追踪、回溯机制, 实现技术质量问题的逐级回溯和反馈。通过质量追踪, 可以查询到某个节目或者某个环节生产节目的技术质量情况;通过质量回溯, 可以在出现质量问题时, 迅速查找到节目的历史生产过程, 判断问题原因, 提出改善对策。

质量数据采集是实现质量回溯的关键。全台技术质量自动检测系统产生的自动技审报告就是最基础的质量数据。在此基础上, 通过对各个检测项建立评分标准, 可以自动得到每个节目的技术质量得分。系统还可以对结果数据进行统计处理, 如通过业务板块、设备、栏目、人员等要素对所生产节目的技术质量进行查询, 完成质量追踪, 定期产生各类分析报表。这样一来, 高层管理人员就可以查看到多角度、全自定义的统计、分析、追踪、回溯、对比报表, 从而达到监控生产、服务决策的目的。另外, 若在技术审查等环节发现技术质量问题后, 还可以利用反向回溯功能追溯到相应节点, 判断问题原因, 反馈修改意见。如果是由于技术设备造成的, 应及时维修维护;如果是由于人员操作造成的, 应给予相应处理, 避免问题的再次发生, 从而有效保障台内网节目制播的技术质量。

7.小结

目前, 通过软件对节目文件进行质量检测已基本成熟。虽然自动技审软件还存在一定程度的误报现象, 对于一些需要模糊判定的片段还需要进一步由技审人员进行决定, 但自动技审在减轻人工技审的任务强度和工作压力方面所起到的作用是毋庸置疑的。相信随着技术的进一步发展, 文件化制播质量管控体系会越来越完善, 从而在很大程度上提高节目的生产力。

注释

浅谈工程质量管理体系文件的编制 第4篇

关键词工程质量；体系文件；编制步骤；结构形式

中国分类号TU7 文献标识码A 文章编号1673—9671—(2009)122—0100—01

工程质量管理，重要的是过程管理，而过程管理离不开质量管理体系文件的编制与执行。优质工程来自于卓越的管理，卓越的管理之基础是工程质量管理体系文件的编制。搞好工程质量管理体系文件的编制工作，应重视编制步骤与文件的结构。

1建立组织机构

选定人员成立专门的工程质量体系文件编制小组。组织机构应由组织最高管理者亲自领导，因为体系文件是整个组织的重要管理手段和措施的根本性文件，对组织在质量管理上的目标、方针、机构设置和责、权、利等重大问题都有很大的影响。管理者代表应负责日常具体的组织领导，质管部门为负责体系编制的主管职能部门。为加强领导，管理者代表或质管部门领导应成为体系文件编制小组的组长，成员数量可由组织规模大小来确定，大中型组织最好建立以质管部门为主，由各中层部门领导参加的文件编制小组，采取上下结合、分工合作的方式，文件应该由参与过程和活动的人员制定，对小型组织，本身规模很小、中层干部兼职很多，可以选择几个熟悉业务文字能力强的人员组成。确保体系文件编制成员的素质是提高体系文件质量的根本要素。

2加强培训

在编写体系文件之前，必须进行高质量的培训。使所有人员都能熟悉和理解质量标准依据。培训可组织多种形式，目的是让组织内所有与质量管理有关的各级管理和技术人员重点掌握以下内容：ISO 9000标准的基本指导思想，即质量管理八项原则；IS09000-2000、ISO 9001-2000标准的内容要求；过程方法的应用；如何实施质量管理体系及过程的策划。体系文件的内容、要求及编制方法。以过程为基础，从过程方法人手，去识别过程、策划过程，从而去编制所需要的文件。搞好培训是建立体系文件的重要基础。

3制定体系文件编制的总体安排

应制定一份对体系文件编制工作具有指导性和强制性的计划纲要，具体规定：如何成立编制小组、培训、进行体系策划；如何确定体系结构方案、制定体系文件目录和编制实施计划；体系文件的编制、修改、审核、批准、发布实施、完善改进等。应按上述程序制定进度安排和要求。进行质量管理体系过程的策划2000版标准强调采用以过程方法来管理组织，用过程方法来建立、实施、保持、改进质量管理体系，采取过程反应和过程控制措施必须依赖体系文件来实施，因此体系文件必须要以过程为基础，以过程为体系文件制定的依据和程序基础，其基本结构建立在体系的过程模式基础之上，过程模式确定了，体系文件的结构也就固定了。 通过对过程的识别、分析，可以确定所需要反映和控制的指标，从而确定所需要的文件和记录种类和内容，文件和记录既要反应过程的要求又要达到能对过程实施控制，为此要编制体系文件首先应对过程及其体系进行策划。体系过程的策划应在质管部门的统一组织下，由各职能部门进行，主要是按标准要求来识别分析本部门的过程，提出体系文件和记录的需求。按2000版ISO 9001标准要求体系由四大板块过程组成。主要体现组织的行政机构结构图，质量管理体系结构图及各职能部门的质量职责分配表(简称二图一表)，这是体系策划的一个结果，也是编制体系文件的前提。然后进一步来核实各职能部门有关过程所需的文件和记录，此时各职能部门应进行按分工的内容，找出本部门相对ISO9001标准的差距和问题，确定过程所需的体系文件和记录的目录，经质管部门汇总讨论分析论证，最后确定组织。需要制定哪些体系文件和记录表格。

4制定体系文件的编制计划

在上述策划分析基础上，编写小组要研究提出组织体系文件的结构形式，根据ISO9001—2000标准体系文件简练、实用、准确的要求，确定除质量方针、质量目标、质量手册外，应制定哪些程序文件和质量作业文件及质量记录。确定体系文件、记录总目录清单后应制定一份《体系文件编制计划表》，以体系文件编制过程中涉及到的一系列问题进行具体规定，包括：确定过程文件名称、编制责任部门、责任人、起草人、统稿人(或审核人)及编制进度。上述计划应经最高管理者或管理者代表批准由质管部门组织实施，由文件编写小组成员作为起草人进行起草，各职能部门中层领导干部参与起草，并作为各职能部门文件起草的责任人。对于小型组织，则可直接由质管部门负责起草的有关工作，但要注意听取各部门意见和要求，加强协调配合。为了统一体系文件的格式和编写要求，必要时可制定一份《质量管理体系文件编号编写规则》统一作出规定和要求。

5体系文件的起草

首先要清理原有文件。通过对质量体系过程的策划，按计划要求进行编制工作。起草可分为两大阶段进行，首先制定质量方针、质量目标及质量手册和程序文件，然后再制定相应质量作业文件和有关记录表格。但为了有利于体系文件的编制，首先要把为起草体系文件具有综合性、指导性的文件先制定并确定下来，如纳入质量手册的《组织行政机构图》、《组织质量管理体系结构图》、《各职能部门质量职能分配表》，作为第三层次d)文件的《各职能部门及有关人员质量职责规定》(即岗位责任制)，《质量管理体系文件编号、编写导则》。考虑到2000版标准过程方法的使用，为了有利于实施体系过程的策划，也可以制定一份《采用过程方法的有关规定》文件，为全面开展文件起草作好准备。可以先制定体系文件初稿，经讨论协调修改后提出征求意见稿，在广泛征求各职能部¨意见基础上形成报审编，这一过程可能要反复2～3次，形成报批稿提交组织审核批准。编制体系文件是一个十分艰苦细致的工作，是贯标认准：作过程中的难点，组织应把这一过程作为培养锻炼熟悉标准的骨干队伍的机会，从中学习提高。有的组织为了少走弯路加快贯标认证的步伐，邀请咨询机构进行指导，这是—个有效的途径，但必须防止在咨询过程文件起草中包办代替，作为咨询机构主要是帮助组织理解标准，指导如何编制体系文件，要立足于为组织培养一支过得硬的贯标认证骨干队伍，组织的贯标认证队伍要从具体的工作中去锻炼成长。

6体系文件的审核批准

当完成体系文件报批稿时，文件应进行审核，对质量手册、程序文件和管理性的作业文件，必要时应进行文件的会签，再作一次协调和审查，可使用文件会签批准表。在会签基础上，上述管理性文件均应经过管理者代表审核，质量手册应报请最高管理者批准，程序文件和质量作业文件可由管理者代表批准(有的小型组织必要时均可由最高管理者批准)，在文件会签批准表上签字，最高管理者应在质量手册批准页上签字。作为第三层次d)文件，可按文件控制程序规定按级实施审批。质量作业技术性文件按技术性文件审批规定执行。文件批准后，实施前应由质管部门统一进行编号，由文件分管部门分发，并由人力资源部门组织培训。

7体系文件的改进和完善

体系文件的编制同样应实施PDCA动态循环，应在不断修改、补充中得到完善，在体系运行中发挥应有的作用，文件修改应按有关规定程序执行。

9、 质量保证体系文件 第5篇

一、仓储区应有专人负责物料、原料和成品出入库登记、验收，并记录备查。

二、生产所用物料应能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料。

三、仓储区应保持清洁、干燥、通风良好，有通风、干燥、防尘、防鼠、防虫等设施，并有堆物垫板，货物架等。其中挥发性原材料储存时还应注意避免污染其他原材料。

四、仓储区内应分区、分类储物，有明显标志。

五、储物存放应离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。

六、物料和成品应当分库存放,有明显标志。

七、待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，有易于识别的明显标志。

八、仓储区内不得存放与生产和产品无关的物品。

九、易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、储存、保管、领用应严格执行国家有关的规定，仓储应符合防雨、防晒、防潮等要求。

生产人员个人卫生制度

一、生产操作人员上岗前应经过相关卫生知识的培训，考试合格上岗。

二、直接从事消毒产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。

三、生产人员在生产过程中应穿戴工作服，并不得有进食、吸烟等影响产品卫生质量的活动。

四、生产人员在生产过程中应穿戴工作服、鞋和帽，不得穿戴工作服、鞋和帽等进入非生产场所。

五、工作服穿戴整洁，操作人员从事生产时不得戴首饰、手表以及染指甲、留长指甲等。

六、卫生用品生产企业应当对生产车间环境采取消毒措施，每天早晚打开紫外线灯进行生产车间环境消毒，每次开30分钟。

卫生质量检验制度

一、本企业法定代表人（负责人）或授权负责人对产品质量负责。

二、本企业设臵卫生质量管理部门或设立专兼职卫生管理员，负责产品的卫生质量。

三、本企业建立与其生产能力、产品自检要求相适应的卫生质量检验室。根据产品特点和出厂检验项目的要求设臵理化和/或微生物检验室。

四、本企业根据产品特点对产品卫生质量进行自检，自检项目应符合产品特点及有关规范标准。

五、本企业有特殊检验要求的委托通过计量认证的检验机构对产品卫生质量进行检验。

六、每生产一个投料批次的产品在投放市场前按卫生规范或标准进行卫生质量检验，合格后方可出厂。

七、本企业依据卫生规范或标准对生产环境进行检测，并对检测报告进行备案。

八、本企业按照规范要求设臵专职或兼职卫生检验人员，根据 检测报告如实填写检验记录。

九、本企业未严格遵守本制度，自愿停产进行整改。

不合格产品召回及处理制度

一、为了确保消费者权益，避免和减少不合格消毒产品的危害，保护消费者的身体健康，本企业应及时召回产品卫生质量不合格、外包装标签标识不合格及可能危害消费者的产品。

二、企业法定代表人（或负责人）为第一责任人，承担由不合格产品造成的一切法律责任。

三、召回的产品为生产原因造成的某一批次或类别的不合格产品，并通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少由此产生的危害。

四、确认产品不合格后，本企业应立即停止生产和销售不合格产品。

五、不合格产品的召回在7个工作日内完成，通知相关销售商停止销售，公告消费者停止消费，并将召回处理情况及时上报卫生行政主管部门。

六、不合格产品召回后应及时处理，对卫生质量不合格、配方工艺违规、原辅料使用违规的应销毁，对外包装标签标识违规的销毁外包装标签标识。

产品投诉与处理制度

一、消费者有权向本企业进行产品投诉，企业法定代表人（或负责人）为产品投诉与处理的第一责任人。

二、为保护用户、消费者的合法权益，本企业应正确、及时处理对其产品投诉。

三、本企业应设臵专门的工作机构或专（兼）职人员负责处理产品投诉与处理工作；

四、接到投诉后，本企业应认真记录投诉的相关信息、投诉日期及投诉内容。

五、本企业应实事求是核实投诉内容，并进行自查，及时将查处情况向投诉人进行反馈。

六、如遇到投诉内容有争议，企业与消费者不能达成协商处理共识时，企业与消费者有权向相关部门提出申诉。

物料采购制度

一、本企业法人（或负责人）为生产所需物料质量保证的第一责任人。

二、本企业设臵专（兼）职人员采购生产相关物料，并负责验收，做好采购、验收记录。

三、采购物料时应选择正规渠道，不采购无有效证照生产经营的物料，不采购质量不符合要求的物料。

四、采购物料时，必须索取卫生许可证、卫生质量检验、检疫合格证明、采购发票的复印件，并加盖生产经营企业印章，并认真填写《新疆维吾尔自治区消毒产品生产企业物料采购验收（索证）台帐》。

五、采购物料建立索证台帐，台帐记录的物料为生产过程中所使用的所有物料，台帐主要内容包括：采购日期、品名、供货单位、数量、物料证照编号、卫生质量报告编号、采购凭证编号和供货单位的相关信息。

六、采购物料时应认真核对物料的相关证照（许可证号、生产企业名称、商标、说明书等）与物料外包装标签标识是否一致。

七、认真查看物料外包装是否破损，外包装破损可能导致影响物料卫生质量的应不予采购，或立即退换物料，卫生用品生产物料采购时还应注意查看物料感官质量（颜色、气味等）。

八、严格遵守物料采购制度，杜绝不合格物料进入生产环节。

设备采购与维护制度

一、企业法定代表人（或负责人）为本企业设备采购、维护保养的第一责任人。

二、根据企业生产需要，严格按照企业卫生许可的设备要求经企业法定代表人（或负责人）批准，采购符合卫生要求的生产和检验设备，并保证采购设备质量，杜绝假冒、伪劣设备采购。

三、设备采购严格执行设备验收制度，认真做好设备采购等固定资产的登记记录，保证设备采购质量溯源；

四、本企业法人负责对生产所需设备按期进行维修保养，保证其卫生要求，按照国家有关规定对生产和检验用计量器具定期检定。

五、本企业坚持每日检查各生产设备使用情况、设备表面卫生状况，确保其卫生清洁。

六、对设备出现的各种问题及时处理，出现卫生条件不符合要求的应及时清洗消毒，并查找原因避免发生卫生质量问题，以保证产品的卫生要求。

七、对年久失修、卫生质量不能满足生产及规范要求的，应最大限度的保证使用率，无法保证的应及时更换。

八、卫生管理人员应对设备保养维护负责。保养维护人员应具备高度责任心，提高维修技术，确保维护质量，缩短维护时间、减少返修率，保证正常生产。

产品留样制度

一、本企业按照卫生规范的要求设臵产品留样室。

二、本企业严格执行产品留样规定，检验人员为产品留样责任人，负责产品留样验收、记录、备案。卫生管理人负责留样工作的监督，并不定期查看样品保管的记录。

三、本企业须保证对每个投料批次的产品进行留样，产品留样时间为产品检测后的6个月。保证留样记录完整，不涂改，并妥善保存至产品有效期后3个月，保证产品溯源。

四、留样责任人接到样品后，应仔细检查样品的包装是否完整，数量是否足够，保质期是否在有效期内，并检查样品的唯一性标识与登记一致，登记的各种信息是否与样品一致。

五、进行检验留样的样品在检验期间应妥善保管，确保被检验样品为同一个批次并符合检测要求。

六、留样产品须按照产品的特性及相应的需求（温度、湿度、光照等）进行留样保存。

生产企业销售登记制度

一、本企业对销售的消毒产品质量负责，企业法定代表人（或负责人）为第一责任人。

二、本企业专（兼）职销售人员（或出纳、库管）负责销售产品的登记工作保证售后产品的跟踪调查。

三、本企业建立产品销售台帐，台帐主要内容包括：销售单位、地址及联系方式，销售产品的品名、数量、产品生产批号、批次产品卫生质量报告编号、采购凭证编号、销售日期。

四、本企业在销售产品时，保证提供产品的卫生许可证复印件、产品的安全评价报告或产品批次卫生质量检验报告复印件，并加盖本企业印章，以示对产品负责。

五、本企业应保证产品的卫生质量，对不符合卫生的要求产品不得销售，已销售的应及时召回或退换；

六、严格遵守产品销售登记制度，杜绝不合格物料进入市场。

生产企业人员岗位责任制度

一、本企业法定代表人（或负责人）负责各岗位责任人岗位制的落实情况。

二、卫生管理人员负责本企业产品生产、质检、卫生质量、环境卫生、个人卫生、生产设备保养维护及清洗消毒（有清场需要的负责清场管理）、原料采购及索证、产品销售等相关工作的管理。

三、采购人员负责物料采购及索证的相关工作，详细记录有关内容，并对采购物料质量负责，如采购物料出现问题能保证溯源。

四、检验人员负责产品的质量检测及产品的留样，保证产品质量，同时确保产品出现质量问题时，对问题产品进行溯源。

五、库管人员应按要求保证物料及成品的保存环境卫生，对原料及成品的出入库情况进行详细记录，并负责核对出入库物品的有关信息。

六、本企业设臵专（兼）职人员，负责做好销售产品及产品流向的相关记录。

七、处理产品投诉人员应详细记录产品投诉的有关信息，做好投诉的善后处理工作并按照有关制度召回问题产品，出现处理争议时应及时向相关部门反映，保证供求双方利益不受侵害。

八、各岗位负责人应切实履行岗位责任，保证本企业利益，杜绝不合格产品进入市场。

人员培训考核制度

一、企业应配备适应生产需要的具有专业知识和相关卫生法律、法规、标准、规范知识的专（兼）职卫生管理人员，并培训合格上岗。

二、质量检验人员具有检验相关中专以上文化以及与本职工作相适应的检验专业知识和实践经验，并经培训合格上岗。

三、从业人员应有健康证明，患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员，均不得从事卫生用品的生产、分装或质量检验。

四、生产操作人员上岗前培训，合格上岗。

五、建立从业人员培训计划和考核制度，保留所有人员的教育、培训档案。

六、工作服穿戴整洁，操作人员卫生状况符合有关要求。

七、生产过程中操作人员无吸烟、进食等现象。

生活用纸生产标准操作规程

一、生活用纸制程检验标准执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-03-001《纸制品制程检验规定》。

二、生活用纸制程检验操作规程执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-SIP-（001～006）《纸制品制程检验规范》。

三、生活用纸成品纸标准执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-03-002《纸制品成品质量标准》。

四、生活用纸成品纸操作规程执行新疆

1纸业有限公司标准HW-ZXJ-SOP-(001～006)《纸制品检验标准作业指导书》。

五、生活用纸包材质量检验标准执行新疆

设计质量保证体系文件编号规定 第6篇

一、为保证设计质量体系文件管理和控制的有效性，依据《压力容器设计质

量手册》第五章—文件控制—5.3.2文件编号以及《压力容器设计管理制度》—

十一、《压力容器设计文件（含电子文档）保管管理规定》中的有关规定，特制订本规定。

二、编号的范围：从《质量手册》、《设计管理制度》到《设计技术规定》直

至有关的档案管理、标准规范等。

三、编号格式及意义

1.公司内部文件编号如下：

HYSJ/A03-tj-2010

其中，“HYSJ”----为文件标识号，即“宏扬设计”四个字的拼音第一个字母的大写，“A”-----为版本号，A—代表初版，第一次，第二次换版以此为B,C----,“01”----为文件层次结构类别号，01代表一类文件，即《压力容器设计质量手册》，02代表二类程序性管理文件，即《压力容器设计管理制度》，03则代表程序性文件控制下的一般性运行过程中的具体管理文件，如《设计技术规定》、《设计条件图（表）编制细则》、等，04代表设计技术文件，包括设备总装图、零部件图、设计任务书或设计条件图（表）、安装说明书以及风险评估报告等，05代表原始记录类文件。以此类推。

“tj”三、四、五类文件名称关键词拼音字母（小写）缩写。如《设计条件图（表）编制细则》为“tj”，《设计质量保证体系文件编号规定》为bh等。

“2010”-----代表年号。

2.外购标准规范存档编号规定如下：

HYBG/GB-001-2010

其中：“HYBG”为“宏扬标准规范”的拼音（大写）缩写，“GB”为“国标”缩写（行标为HB,部标为JB，001为图书编号，2010为年号。

四、文件的编号必须遵循以上规定，并按照《质量手册》以及《设计管理制

度》的有关规定运行。

编制审核批准

压力容器

设计质量体系文件

编号规定HYSJ/A03-bh-2010

受控状态：

山东宏扬石化工程公司