公司服务联席会议制度

公司服务联席会议制度（精选6篇）

公司服务联席会议制度 第1篇

第一条 服务联席会议是为提高服务水平，加强服务管理工作，研究服务工用中存在的热点和难点问题，及时解决服务工作中存在的问题而召开的会议。

第二条 服务联席会议的指导原则是：认真贯彻党的基本路线、方针、政策，加快移动通信事业发展，从实际出发，切实解决一些应该和可能解决的问题。

第三条 服务联席会议的主要内容：

1、围

绕服务工作，结合公司实际，商议、研究和解决服务工作中遇到的实际问题；

2、通报公司目前存在的服务方面的问题；

3、交流各部门、单位在服务工作开展过程中好的经验；

4、研究重要服务管理制度的出台；

5、解决职工提出的合理化建议及职工在服务工作当中反映比较集中的问题。

第四条 服务联席会议的组织，可根据议题性质由纪检监察部组织。

第五条 服务联席会议组长为主管副总，成员有纪检监察部、服务监督办、市场部、网络部、集团客户部、人力资源部相关县（市）分公司领导、各区营销部领导等相关人员。

第六条 参加联席会议的人员可根据每次会议的具体内容，进行灵活调整。

第七条 联席会议的内容采用会议纪要的形式，下发到相关部门。

第八条 联席会议根据需要，不定期召开，每年不少于两次。

公司服务联席会议制度 第2篇

第一章 岗位职责

销售经理

1.负责执行广汽本田的商务政策，并积极向广汽本田上报材料和信息；

2.负责本部门和其他部门的协调以及本部门员工的管理；

3.根据特约店的总体经营目标，制订销售部相应的销售计划 及销售策略并执行；

4.检查、监督和辅导销售人员完成销售目标计划； 5.检查销售部各项规章和流程的执行情况；

6.分阶段对本部门员工进行政策、市场营销、现场流程和安全教育培训；

7.收集、处理、分析和反馈竞争对手的信息； 8.每天召开晨会、夕会，维持良好的工作气氛与高昂的士气；

9.保证库存的合理情，做好进销存计划。销售主管

1.带领销售顾问完成销售经理下达的任务，做好展厅内 的销售工作；

2.分析销售个案，协助销售顾问成交；

3.汇集销售信息，建立客户档案，并对客户进行分级和分类；

4.市场信息收集、处理、分析和反馈。店内讲师

1.根据销售工作需求制定培训计划（一年）； 2.按计划开展经常性的培训活动（利用朝会和夕会）； 3.承担新车型及其他专项培训的转训工作，并对其效果负责；

4.随时收集、总结同事、团队及个人经验，丰富培训内容，自主开发培训教材；

5.兼任展厅“SSI“职务，协助销售经理做好销售管理工作；

6.定期将培训计划及实施情况报告广汽本田销售部培训科（每半年一次）。销售顾问

1.开发新客户（展厅接待/陌生拜访），完成销售主管下达的任务；

2.对客户进行有效管理，让客户满意，创造忠诚客户； 3.负责向客户介绍车辆主要性能和价格；

4.负责向客户说明购车程序并协助客户办理相关手续； 5.负责干部签定定单，对有望客户和成交客户跟踪回访；

6.负责竞争对手资料信息收集、处理、分析、反馈； 7.做好工作日记和客户档案； 销售信息员

1.完成销售部下达的各项任务，协助销售顾问完成销售目标；

2.负责把订单信息录入DMS系统，及时向广汽本田反馈信息；

3.负责日/月/年销售库存状况的统计、汇总及分析，将信息及时通知销售人员；

4.根据年/月销售计划和实际销售情况，及时调整供需； 5.根据销售部计划和销售情况完成车辆订单计划，填报N+3需要；

6.参与车辆销售工作。

第二章 销售会议管理制度

第一条 目的

1.会议管理规范化。2.提高效率，节约时间。第二条 会议形式

1.例会。

2.临时性会议：如讨论会、专题会、布置任务会、员工大会等。

第三条 会议时间长短控制措施

1.会议时间长短控制1..5h 之内为宜。2.相关人员做好充分的会前准备。

3.会议规定时间，与会人员准时出席，不得请假，特殊情况除外。

4.发言力争做到针对议题，言简意赅。

5.会议主持人控制会议进程和议题，避免离题费时。第四条 注意要点

1.会中有决议：会后有行动，有结果，有考核。2.若是讨论会在讨论后统一认识形成决定。3.避免议而不决、决而不行、行而无果的无效会议。第五条 例会

1.会议议题：周期性的工作总结和计划安排。2.主持人：经理。

3.参加人员：部门相关人员。

4.会前准备：各人按照标准格式填写工作总结报告，并将报告提前1天上交经理。5.会议议程：

5.1主持人作开场白发言（3~5min）。

5.2个人工作汇报与建议（5min之内），包括： 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 工作结果总结；

与计划的偏差及原因阐述； 存在的问题及解决办法阐述； 需要公司协助与解决的事宜； 持续改进的建议； 下一周期工作初步安排。

5.3经理针对各人的实际工作状况作概括性总结。

5.4存在的问题分析，必要时可当场讨论。5.5出解决问题的办法或指导性建议。5.6置下阶段任务。

5.7激励员工、无中鼓舞士气等结束语。第六条 临时性会议

1.会议议题：临时确定。2.时间安排：随时。

3.会议主持人：相关议题负责人。4.参加人员：与议题相关的人员。

5.会前准备：将会议议题提前通知相关人员，必要时可书面通知；相关人员做好会前准备。第七条 会议纪要

除无需公开的会议之外，其他不同类的会议均及时做好会议要点记录，会议主持人指定人员记录，并于会事整理成会议纪要的形式分发给相关人员，同时在部门备案。第八条 落实行动

会后各相关责任人将需要执行的会议决定、会务和计划层层落实，付诸实施，若临时变动则随时通知。第九条 过程监控

视重要程度主管可对其下属的执行情况进行过程监控，正常情况下做到按时、按质、按量完成。第十条 实施考核对执行的结果实施考核。第十一条 实施奖惩

依考核结果实施奖惩。

第三章

销售展厅管理

一、展厅设置

1.展厅形象

1.1销售服务店入口，要有明显的各功能区指示牌，并且整洁、通畅，路面清洁，无明显污垢； 1.2店前整洁，玻璃整洁、透明，每天专人负责清扫； 1.3销售服务店客户停车区，有明显的标志线，并且有

保安进行指引；

1.4试乘试驾车固定位置摆放，并且有明显的指示牌； 1.5CIS灯箱及塔式招牌完好，颜色清晰，夜晚照明情况良好，并且每月清洗一次； 2.展厅内部

2.1店门口有服务客户用的雨伞存放区；

2.2入口处的地毯要求保持清洁，每晚清洗一次； 2.3展厅内的灯光视天气情况随时调整，保证展厅内明亮，使展车有丰富亮丽的色彩；

2.4销售服务店展厅内地面清洁，专人负责保洁工作； 2.5接待台应保持洁净，没有冗杂物品，只留电话、名片、资料；

2.6客户洽谈室、客户休息区，桌面清洁无杂物，椅子放置整齐，客户离开后，值班销售顾问立即将烟灰缸随时清洗干净，客户留下的残留物请尽快清洗； 2.7根据展厅的大小确定展车数量，一般为3～5台； 2.8展车颜色：面积大的展厅可考虑大部分颜色展车共同摆放，面积小的展厅应以深色展车为主，以配合展厅内较浅的色调，并利用展厅内的灯光打出丰富 的色彩；

2.9重点销售车辆要在明显位置进行突出，并有适当的氛围装饰； 2.10 办公区：办公桌必须保持整齐干净，下班时收拾好办公桌及重要文件、物品等，不要摆放杂物，离开时请检查相关电器、电源是否断开； 2.11 洗手间内设备完好，没有损坏现象，相关物品齐备，并且时刻保持清洁卫生，摆放芳香剂。

二、展厅氛围

1.销售展厅内、外合理发布销售信息，所有物料都必须由广州本田汽车审核通过；

2.展厅内展示车辆的各种标识、参数指示牌，必须按照广州本田汽车的标准制作，并在对应车辆前后放置； 3.为刺激客户的购买热情，展示车辆可进行适当的功能展示或装饰；

4.为创造展厅轻松的销售氛围，要保持有优雅的环绕音乐，同时在展厅内适当布置绿色植物作为装饰； 5.洽谈区、休息区要求：要保持清洁，桌面摆放果盘或

糖果；要求向顾客提供杂志和报纸等以供客户阅读；电视应能够循环播放和广州本田汽车相关的节目（客户休息区可增添其他节目）；要求在休息区周边设置茶水供应点；

6.儿童娱乐区要求安全，富有娱乐性，特别注意不允许有安全隐患。

三、展厅展示车辆管理

1.值班销售人员于每早8：45——9：00负责检查清洁完毕，检查内容包括：展示车状态良好，外表无擦痕，无指纹、油污、脚印，内部脚垫清洁整洁、燃油充足； 2.展车表面应打蜡处理，黑色塑料件、轮胎表面喷光亮剂；

3.发动机箱，门边、轮胎挡泥板、底边等细微处必须清洁到位；

4.展示车内的脚垫即时更换，更新车辆时请立即贴好车头牌，及相同规格的规格牌；

5.销售人员在接待客户时请注意客户的烟头是否熄灭，应礼貌的提醒客户不能在展车内吸烟；

6.展车展示完毕请立刻把车内展示状态复位，同时锁好车门；

7.注意儿童的行踪，不要让小孩单独随便出入商品车内，特别注意安全；（有带小孩的顾客来店，请女性销售员协助接待）

8.下班后请值班销售员每天例行检查车辆，确认一切正常后锁好门窗方可将钥匙交予店长或库管；

9.展厅环绕音乐系统请在下班前关闭电源，同时整理好儿童娱乐区玩具。

四、展厅内人员仪容仪表按公司员工守则相关规定

五、展厅销售人员行为规范 1.2.每天8：30——8：45开晨会;在展厅内工作人员不允许抽烟、吃零食，聊天、上网、看报纸、杂志； 3.4.5.随时保持展厅内环境的整洁和车辆的清洁； 展厅内人员必须姿态良好；

遇有外出推广活动，展厅值班工作人员应帮助外出人

员做以下工作：

5.1各类宣传资料，工作人员之名片，客户登记本，车辆移动证；

5.2外出之车辆的清洁，车内摆设物、脚垫、车辆的钥匙；

5.3车辆规格牌、价目表、公司形象展示牌、便携坐椅等一切车展必须用品。

6.值班销售员必须坚守工作岗位，不得擅离职守，如有需要暂时离开工作岗位时，须告诉上级主管及其他同事；

7.遇有客户致电或亲临展厅而找不 到负责之销售员时，应礼貌地提供协，如有咨询之事宜须由负责之销售员跟进，则替其摘录有关事宜，并尽快通知相关同事跟进；

8.营业时间已过而展厅中仍有顾客时，不应置顾客不理而离开工作岗位，应等顾客全部离开才可离去； 9.值班销售人员下班前负责检查展车门窗是否关闭； 10.办公桌必须保持整齐干净，下班时收拾好办公桌及其重要文件、物件等，不堆放杂物，离开时请检查相关

电器电源是否断开；

11.使用日常礼貌用语，如“请问，有什么可以帮助您？”、“您好！”、“谢谢”、“很抱歉”；

12.如果客投诉，要先耐心倾听，表示同情和理解，然后再进行耐心解释，尽最大努力缓解客户不满进而转化为满意;如遇车辆有任何质量问题的投诉，请一概不要对质量问题做任何评价，请协助客户立即到售后服务进行检查；

13.电话接听时间不要超过铃响2次，（建议响铃2次后接听为标准，铃声超过2次接听电话需要先向客户致歉“很抱歉，让您久等了。”）接听时要先说“您好！广汽本田广物梧州店”,应先将自己姓名及电话告诉客户，然后再索取客户的电话。如遇找其他同事，该同事不在，则应说：“对不起，##先生或女士临时走开，请问有什么可以帮助您？可以留言或留下电话吗？我会让他尽快给您办理或回电”；

14.不可以将生活中的不良心情绪带到工作中，倡导快乐销售；

15.有客户来访，须立即主动迎上客户并礼貌的招呼，对

于驾车来店的顾客出店迎接，并指引停车位，客户离去，须送至公司门口并致谢，目送客户到顾客完全消失再回店；

16.与客户在接待台前交谈时，如客户站立，销售员须站立应答；

17.主动与客户交换名片，详细记录下客户的联系电话，热情地提供客户所需的详细资料；

18.每位销售员每天工作流程请按《销售流程》； 19.销售员必须即时补充相关的知识，并了解竞争产品的知识，公司将进行适时考核；

20.按规定的工作时间上下班，若遇有特殊推广活动而营业时间需提早或延长时，销售员必须遵守特别规定之时间上下班；

21.一份完整的客户档案应包括以下内容：售前客户跟踪档案、销售合同、代客服务协议、收车收据、放行申请、交车检验表、顾客信息登记表、身份证或企业代码证复印件、注册登记联、存根联发票复印件（请交相关人员存档）；

22.每天下班前需向销售主管提交《日工作纪要》、《客户

意向跟进表》；

23.每周一10：00前需提交市场开拓周计划；

24.销售人员到仓库提车，请销售人员维护好停放车辆的秩序，不得乱停乱放，注意安全。

以上为试行，一段时间后进行更改补充。以上工作守则，请各位销售人同严格执行，若违规处罚如下：

1）第一次进行公司部门内部通报批评，并同时罚款50元用作部门经费；

2）第二次报交行部按公司相关规定处理； 25.每天晨会销售部做礼貌用语训练 如：您好！广汽本田广梧店！

很高兴为您服务！我为您传达！请跟我来！您请坐！对不起！请稍候！对不起！让您久等了！谢谢光临！再见！

第四章 客户管理

一、总则

第一条 本制度所指客户为公司产品所针对的消费群体，即有意向购买公司产品的消费者。

二、客户接待顺序

第二条 销售主管要合理安排销售人员的客户接待顺序，保证销售过程中销售人员接待顺序的公平、公正、合理。

第三条 接待客户是销售人员的责任和义务，同时也是销售人员的权利，但销售人员有下列情况时，暂不适宜接待客户：

1.销售人员处于培训期，尚未达到上岗要求。2.暂时身体不适或精神状态不好，销售主管建议暂不接

待客户。

3.公司暂时有其它工作安排，工作尚未完成。4.正在办理离职手续期间。

第四条 客户情况较特殊，销售主管认为其暂不能应付时，为保证销售有效进行，销售主管可对接待顺序及时做出调整。

第五条 销售人员日常客户接待参考顺序及特殊情况下处理方式。

1.日常客户接待参考顺序（1）（2）按照当日签到时间先后安排本日接待顺序。销售人员按顺序编号，轮流接待并且每日循环接待。（3）依据上月销售业绩排名，固定本月每日接待顺序。（4）依据当日销售业绩安排次日接待顺序。

2.特殊情况处理（1）轮到本人接待客户因有事离开时，如有客户来访由下一名销售代表接待，本人回来直接进入下一轮接待顺序。如回来时本轮接待尚未跳过，仍继续参

加本轮接待顺序。（2）如果老客户来访，尚未轮到本人接待时，可跳过本轮接待顺序。（3）客户较多销售人员不足以应付时可不按接待顺序，应兼顾大多数客户和重点客户,同时可安排试用销售人员协助接待客户。（4）同一组客户人数较多时，应遵循接待顺序安排其它销售人员协助。（5）销售人员自身难以应付客户时，销售主管应及时提供援助或安排其它销 售人员协助接待。

三、客户登记

第六条 客户登记分为公共登记和个人登记，销售人员必须保证客户登记内容的一致性、连贯性、次序性。

第七条 销售部为销售人员统一配置销售时所用的公共登记本和个人登记本。登记本包括：来店登记本、来电登记本、客户信息记录本等。

第八条 销售人员必须将客户的来电、来访日期、姓名、联系方式、客户需求等信息做详细记录。

第九条 公共登记本的客户信息必须按客户来访、来电的先后顺序依次登记编号。个人登记本的客户编号要与公共登记本客户编号相一致。

第十条 客户登记的有效期为30天，如此期间内销售人员无对客户跟踪记录，客户再次来访时作为新客户登记。

第十一条 客户来访时应先询问客户是否初次到访、是否有预约，然后视客户情况做出处理。

第十二条 对于搞市场调查、考察、参观车展的人员可不做客户登记。

第十三条 公司采用网络销售时，销售主管应安排专人负责网络上客户信息的收集整理，负责人每日查看网络上的客户信息并对客户信息做详细登记。

第十四条 对网络上搜集到的客户信息销售主管统一分配给销售代表。

四、客户归属确认

第十五条 客户划分遵循以下原则：

（1）家庭购车时，夫妇、父母、子女视为同一客户，其它亲戚不作同一客户处理（视情况而定）。

（2）企业购车时，股东视为同一客户，其它不作为同一客户处理。（3）初次来访客户在30天内有跟踪记录的有效期从跟踪之日起相应顺延，如无跟踪记录时再次来访算作新客户。

第十六条 为明确客户归属，避免因客户区分不明确引起的员工内部纠纷，客户归属划分原则如下：（1）（2）客户首次来访，第一接待人为客户所有人。接待客户后在30天内未能成交，并无连续的跟踪记录，客户再次来访时算作新客户，客户归新接待人。（3）老客户带新客户来访，原则上归原有销售人员，如当时未指明接待人员，归当时接待人。（4）销售人员亲友来访时，未指明接待人时，归第一接待人。（5）客户首次电话来访，接电话销售人员为客户所有人。

第十七条 客户归属有争议时，以公共登记本的客户来访记录为依据。

五、客户关系维护

第十八条 客户是公司的重要资源，客户资源的维护是促进销售的有效手段，也是公司持续发展的基础，销售人员必须做好客户维护工作。

第十九条 客户资源维护的方式有：电话沟通、登门拜访、节日祝福、赠送礼品或纪念品、召开联谊会等。

第二十条 客户维护要求：

（1）当日来访客户，在下班前要打电话进行跟踪其购车意向。（2）（3）工作闲暇时间尽量用来约客户、分析客户。客户跟踪尽量保持连续性，对新客户跟踪至少保持2次以上。（4）重要节日要对重点客户进行慰问。

第二十一条 客户维护的原则：

（1）（2）把有限工作精力放在重点客户上。对未成交客户要认真分析原因，积极采取有效措施，吸取经验教训。

（3）

访。（4）首次来访客户未达成意向，主动劝其再次来对待社会资源广泛、家庭背景较好的老客户尽量劝其多带新客户。（5）不随便放弃每一个客户，客户没明确意向说不买时，尽量保持对客户的追踪。（6）对客户购房存在的顾虑积极提供解决方案，让客户感觉站在他的立场考虑问题。

第二十二条 销售主管要利用每日晚会时间对当日来访客户情况进行汇总、分析，对当日销售人员接待客户过程中存在的问题、困难做出指导、解决。

六、大客户管理

第二十三条 大客户销售过程中，销售人员应广泛收集项目所在区域的政府部门、企业、事业单位等集体的购车信息，为销售积极寻求购车大客户。

第二十四条 在与大客户谈判前销售主管应先结合项目定价方案确定针对大客户 的销售方案，方案完成后需报公司经理批示后实施。

第二十五条 大客户的成立条件为：单位或散客户集体购车单次超过10辆。个人单次购车超过5辆时也可作为大客户对待。

第二十六条 大客户购车时谈判过程中要以项目价格方案为依据，针对大客户的销售方案为基础。谈判过程中要及时向公司领导汇报谈判进展情况。

第二十七条 针对大客户销售的优惠幅度超过公司的审批权限时要以报告形式向总经理请示，直至报至董事长批示。

第二十八条 与大客户签定的购车合同要求包含以下内容：

（1）（2）（3）（4）（5）购车客户名单。

所购车辆型号、颜色、台数。付款方式及时间。优惠幅度及价格。特殊约定事项。

第二十九条 大客户购车合同签定后，所签购车合同要附上公司批示的优惠政策文件送公司财务部门保存一份。

第三十条 销售经理应监督大客户购车合同的执行情况，发

现大客户购车数量有变动时及时向总经理汇报情况。

第三十一条 大客户购车合同签定后购车人员名单变动时需出示相关证明，并经销售部经理核实，报总经理批示。

第三十二条 销售人员应严格按照大客户购车合同约定内容办理购车手续，对利用大客户购车行为倒车的客户，销售人员严禁办理其购车相关手续。

第三十三条 销售人员在销售宣传中应对大客户销售价格严格保密。

七、客户资料管理

第三十四条 客户资料是公司的重要资料，对客户资料保存要完整，对外界人士客户资料要严格保密。

第三十五条 公共客户资料要有专人负责保管，销售人员需保存好个人的客户资料。

第三十六条 客户资料内容：

（1）客户基本资料：姓名、年龄、性别、联系方式、住所、收入状况、学历等。

（2）客户特征资料：职业、爱好、需求、家庭状况、信息来源途径、消费习惯等。（3）（4）（5）客户来电、来访记录。对客户信息汇总、分析报表。客户反馈意见汇总。

第三十七条 销售人员要认真记录客户资料，并及时填写公司所制定的各种表格。具体要求为：

（1）客户来访时尽量先做登记，未能登记时送走客户后要及时补 上。（2）（3）（4）（5）接待完客户后及时填写接待记录。所记录的客户资料要真实、准确。记录客户资料要尽量完整。来电客户信息记录尽量完整。

第三十八条 销售人员每日要对客户资料进行汇总分析，销售主管在每月底对本月来访客户、已购车客户进行汇总分析，并制作相应表格、图形。汇总资料作为销售部重要资料要归档保存。

第三十九条 销售人员离职前应在销售主管的安排下对个人保存的客户资料进行移交，对其未办理完毕的客

户销售主管要对其它销售人员进行分配。

第四十条 客户资料的交接

每月底销售主管对销售代表的客户资料进行整理、汇总、分析，并将整理完毕的客户资料移交销售经理一份。

八、奖惩规定

第四十一条 处罚：违反本制度的处罚方式有：口头警告、罚款

1.口头警告（1）（2）（3）（4）2.罚款（1）（2）本月被累计口头警告超过三次罚款30元。不遵守本制度与同事引发纠纷并造成一定影违反接待顺序。

不认真、及时填写客户资料。客户归属引发争议。客户资料记录不真实。

响者，罚款30元。（3）客户资料保存不完整或客户资料丢失，罚款

30元。（4）提供虚假客户资料，罚款30元。

第四十二条 奖励销售主管负责贯彻、执行本制度，并定期对销售人员的客户资料内容、保存情况等事项进行检查、评比，对表现优秀者可适当给予精神或物质奖励。销售部经理要监督本制度的执行情况。

九、附则

第四十三条 本制度解释权归销售部。

第五章 客户投诉处理制度

一、投诉登记

1.客户服务中心接到客户投诉后，应首先向客户表示歉意，并在 《客户投诉登记表》上做好登记。

2.客户服中心根据投诉内容进行核实之后通知相关权属部门并造 表登记，特殊情况可向副总经理/总经理汇报。

3.针对客户较严重的投诉，客户服务中心应及时向部门经理汇报，由部门经理组织相关人员进行协调，落实解决措施及责任人。

4.各部门在处理完投诉后，将处理结果报客户服务中心，登记好《客户投诉跟踪记录表》，部门经理确认签字，并由客户服务中心安排回访。

5.客户服务部负责将投诉处理结果填写在《客户投诉登记表》和《客户投诉跟踪记录表》中，并由具体解决部门的负责人签字认 可。

6.对客户的恶意投诉，做到坚持原则并耐心解释。

二、首问责任

1.车主及其他来访来函来电者，首先询问到公司任何一名员工，该员工都有责任义务受理并告知客服中心或解决问题的责任人。

2.首位接待或受理来访投诉的员工要热情主动听取来访

意见，不得敷衍了事地打发来访者。

3.如果不在职责能力范围内可以解决，应把车主领到客户服务中心。

4.如果客服中心没人，又找不到相应负责人，应详细记录，事后告知相关负责人员，交接清楚，不可怕麻烦而不转告。

5.如果不知情，无法向车主解释清楚，千万不要蒙骗车主，不得轻易承诺，给公司造成麻烦或损失。

三、投诉受理

1.开通客户服务中心投诉热线，任何人不得随便占用，外来询问找人电话一般不超过5分钟。

2.详尽记录投诉人姓名、车型车牌、投诉内容及联系电话。

3.耐心听取客人投诉，禁止以任何理由或借口推卸责任。即使错误 在本身，亦不可当面指出，顾客态度即使很坏，亦不可顶撞顾客，并记下投诉内容。4.对于客户的设诉，能当场做出解释应当场给客户解决，若不能马上处理的应记下投诉人的姓名、事件的经

过、投诉对象以及投诉人的联系方法，以便及时告诉结果。

5.应感谢客人指出的不是之处，对客人提出的建议表示感谢，并把事件提交到相关部门进行处理或报上级主管审批。

6.对于某个人违纪的投诉，应详细登记投诉的事件经过、证明人以及证物、投诉人及联系电话、签字。及时派有关人员的检查，确保事实的准确性，在依照事件的大小提请有关部门给予处理。

7.投诉处理完毕至电或走访客户，询问其对处理结果是否满意，是否有别的建议，并再次感谢其对我们工作所做出的帮助。8.规范用语：（1）（2）（3）（4）（5）您好！广汽本田广梧店。有什么可以帮到您? 非常感谢您对我们提出宝贵的建议/意见！我们会及时把处理结果通知您 您是否对处理结果感到满意 还有什么能帮助您吗？

四、值班制度

1.客户服务中心正常上班时间为上午8：00—12：00，下午1：30—6：00。

2.上班时间内客户服务中心至少一个人以上在办公室，员工不得擅自离岗，有事外出时必须交接清楚。3.客户服务中心员工休假要协调好，不得同时休假。4.特殊情况同时休假的，应经过协调后报经理审批，如不能协调，要服从安排。

5.客户服务中心要准时上班，如果下班时仍在处理业主投诉当中，不得敷衍了事地打发来访者，必须耐心、热情服务。

6.如公司安排加班，客服服务中心要落实协调好，员工要积极配合。

五、岗位竞争

1.公司实行“能者上岗”，提高员工敬业意识和服务积极性。

2.公司对员工进行定期考核和平时考核，对服务态度差、纪律松懈的员工进行处罚，对表现优秀的员工进行

奖励和提升职位。

3.公司实行“末位淘汰制”，对不合格员工和屡教不改的员工予以解除劳动合同。

六、考核办法（附考核评分表）

1.公司对员工的考核分为平时考核和定期考核。2.考核由行政部会同各部门主管进行评分。3.行政部和各部门主管由经理直接考核。4.行政部将评分结果和奖惩处理意见上报经理。5.按经理批示作出奖惩处理，宣布处理结果通报各部门。

广汽本田汽车广梧特约销售服务店 梧州市广物汽车销售服务有限公司

销售部

公司服务联席会议制度 第3篇

关键词：财务咨询服务公司,财务管理制度,建设

教育部等六部门制定的《现代职业教育体 系建设规 划 (2014—2020年 )》提出 :“探索引校进厂、引厂进校、前店后校等校企一体化的合作形式。”在民办应用型本科院校,我们在进行会计专业校内生产性实践教学基地建设过程中,以会计专业为依托,创立了校企合 作的财务咨 询服务公司,由于公司正处于起步阶段,为了规范公司财务管理工作流程, 保证财务管理工作质量, 提高财务管理工作水平,推进公司稳步发展,根据《高等教育法》、《公司法》、《会计法》等有关规定, 制定公司财务管理制度显得非常必要。以下就我院财务咨询服务公司财务管理制度的原则、要求及主要内容进行一些基本的思考。

一、公司财务管理制度总则

公司财务管理制度总则包括:(1)为了加强公司财务管理,根据《高等教育法》、《公司法》、《会计法》等有关法律、法规,结合公司具体情况,制定本制度。(2)公司财务管理工作必须以校企合作、工学结合、提高教学效益和经济效益、壮大教学实力和经济实力为宗旨。(3)公司财务管理工作要勤俭节约,精打细算,在经营中制止一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。(4)公司的财务管理工作,必须执行本制度。

二、公司财务机构与财务人员

( 一 ) 公 司 设 置 独 立 的 财 务 机构———财务科

财务科的职责范围包括:(1)认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。 (2)建立健全公司财务管理制度, 严格按照财务管理制度执行。(3)采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。(4)编制和执行财务预算、财务收支计划,确保资金正常周转。 (5)进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 (6)建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进行分析, 为公司领导决策提供有效依据。(7)负责公司办公用品库的管理。(8)及时核算和上缴各种税金。(9)参与公司项目合同的评审工作。(10)参与项目结算;会计档案资料的收集、整理、归档,确保档案资料的完整、安全;加强财务部门管理,进行内部培训,提高财务部门员工素质;完成公司布置的其他工作。

(二)财务人员的职责

财务科设科长, 根据业务工作的需要设副科长或配备必要的财务人员(会计员、出纳员等)。

1.财务科长主要职责如下 :(1)执行公司章程和股东大会(董事会)的决议,主持编制公司的财务计划,指导各项财务活动,考核经营成果,对总经理负责并报告工作。(2)主持财务科的工作,制定财务人员岗位责任制,领导财务人员完成各项财务工作。(3)控制和降低公司的经营成本, 审核监督资金的使用,按月、季、年度向总经理提交财务分析报告。(4)负责公司资金使用计划的审批。(5)定期或不定期地组织财务检查, 监督执行财经纪律和规章制度。 (6)主持会计核算,及时、准确、完整地核算经营成果,编制会计报表。(7)参与重要经济合同的可行性研究。(8)严格审核原始凭证及账表、单证 ,杜绝贪污、浪费。 (9)负责搞好公司财务人员的培训工作, 不断提高财务人员的素质和水平; 负责对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议,经总经理批准后执行。 (10)负责完成总经理交办的其他工作。

2.财务科副科长协助科长工作,负责分管的财务工作。

3.财务 科 会计 员 主要 职 责如 下 :(1) 根据会计准则 , 设置总账和明细账。各类账户应按科目分别设置,做到齐全、明晰。 (2)登记总账和明细账。(3)编制总账科目余额表 ,并与有关明细账进行核对,保证账账相符;会同其他部门定期进行财产清查, 负责设计下发财产清查明细表,对固定资产、低值易耗品、库存物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查。对盘盈和盘亏的财产,应查明原因,分清责任,专项报告, 按规定的审批权限经批准后方可进行会计处理。(4)负责编制公司的记账凭证并分月编号。编制会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,及时报送有关部门。每月终了,要整理当月 的会计凭证和 报表等资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全, 整理清楚,分类排列, 及时归档,以便查阅。(5) 负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。 (6)会同有关部门拟定固定资产管理、物资管理、资金管理与核算具体实施办法。 (7) 参与拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用,编制成本、费用报表;参与编制利润计划,负责利润的核算。(8)完成财务科长交办的其他工作。

4. 财务科出纳员主要职责如下 :(1) 办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付;对于重要的开支项目,必须经过财务科长、公司总经理审核签章,方可办理; 收付款后要在收付款凭证上签章。(2) 库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行;不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(3)严格控制签发空白支票。不得将空白支票交给其他单位或个人签发;对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。 (4)登记现金和银行存款日记账。根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清月结;月末要编制“银行存款余额调节表”, 使账面余额与对账单上余额调节相符,对于未达账项要及时查询,随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。 (5)保管库存现金和有价证券。对于现金和有价证券,要确保其安全和完整无缺, 保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。(6)出纳员保管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。(7)出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记以及稽核和会计档案保管工作。 (8)完成财务科长交办的其他工作。

三、公司会计核算

公司的会计核算, 应坚持以下原则:(1)公司执行《会计法》等法律法规中关于会计核算的原则。 (2)公司采用《企业会计准则》的会计科目和会计报表。(3)记账方法采用借贷记账法。记账基础采用权责发生制。以人民币为记账本位币。 (4)一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔。 (5)公司收益与费用的计算,实行统一核算的原则。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付职工薪酬、应提折旧等均按规定时间进行计提, 不应提前或延后。(6)公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致。 (7)公司对资本坚持资本确定、资本充实的原则。(8)凡与公司合作经营的投资方,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:1以现金投资的,应以收到或存入开户银行的日期和金额作为记账依据;2以房屋、设备等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记账依据。(9)借款的利息支出,应根据制度规定计算利息。(10)公司以单价2 000元以上、使用年限1年以上的实物资产为固定资产, 分为4大类:房屋及其他建筑物;电子设备(如电脑、复印机等);运输工具;其他设备。 (11)购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。 (12)各类固定资产折旧年限为:1房屋及建筑物20年 ;2电子设备、运输工具5年 ;3其他设备5年。固定资产以计留10%残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产也不再补提折旧。(13)固定资产必须每年盘点一次, 对盘盈、盘亏、报废的固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算前处理完毕。1盘盈的固定资产,以重置成本作为入账价值,记入“以前年度损益调整”;2盘亏的固定资产,应冲减原价、累计折旧和固定资产减值准备,差额作营业外支出处理;3报废的固定资产的变价收入 (减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入营业外收入, 其损失作营业外支出。(14) 凡单项债权账龄超过1年仍未回收时, 应按年度提取10%的坏账准备金。(15)公司主要的会计报表有如下几种:1资产负债表(年、季、月);2利润表(年、季、月);3现金流量表(年);4所有者权益变动表(年)。

四、 公司资金、现金、费用管理

公司资金、现金、费用管理,应结合单位财务工作实际, 做到合规、合理、安全。

财务科要加强对资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,提高效益。

银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用, 严禁出借账户供外单位或个人使用, 严禁为外单位或个人代收代支、转账套现;银行账户的账号必须保密, 非因业务需要不准外泄; 银行账户印鉴的使用实行3章分管制。即:财务章由出纳保管,总经理私章和会计私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管; 银行账户往来应逐笔登记入账, 不准多笔汇总记账,也不准以收顶支记账;银行存款应按月与银行对账单核对, 未达收支, 应编制银行存款余额调节表调节平衡。

财务人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转账支付等付出款项 ,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。付款审批单由项目经办人负责办理填制报批。付款审批权限如下:1万元以下的(含1万元) 由公司财务科长审批;1万元以上至10万元的(含10万元)由公司总经理审批;10万元以上的由董事长审批。同一项目(含同一笔交易)应按合计总额报批, 不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款,财务人员有权且必须拒绝支付,并及时向上级请求处理。

建立资金回笼情况的跟踪制度。对到期的应收资金, 应督促经办人员及时催收;发现问题的,应及时上报请示处理。

库存现金不得超过3 000元,超过部分当天下午存入银行, 禁止坐支现金;一切现金往来,必须收付有合法有效凭据,手续完整齐备,严禁口说为凭;严禁各部门私设小钱柜;严禁将公款存入私人账户,违者按贪污论处;现金日记账必须用固定格式的合订式一本账,严禁使用两本账或账外有账;会计科长每月至少要会同出纳员盘点现金库存一次,保证账实相符,盘点表应随同会计报表一起上报。

领用空白支票, 必须在支票签领簿上注明限额、日期、用途及使用期限, 并视金额大小按上述第3点审批规定报批,同时领用人签字证实;所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内; 严禁空白支票在使用前先盖上印章。

正常的办公费用开支, 必须有正式发票,印章齐全,除经手人、验收人签字外, 经总经理或其授权人批准后方能报销付款。1 000元以下的由公司财务科长审批,1 000元以上的由总经理审批;业务费实行包干制,按实现利润的比例提取, 提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用,不得私分、贪污。公司员工的差旅费,由各科长审核, 由财务科长签署意见后报总经理审批报销;探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销;非经营性的特殊开支,如赞助金等由总经理(董事长)审批。

购置固定资产(包括维修、租用),必须先立项,作出预算,并按上述第3点审批权限进行审批。

公司经营所需资金原则上自筹解决。如须贷款,由财务科提前做出书面计划,由总经理或董事长审批;严禁未经公司董事会批准, 公司为外单位或个人担保贷款; 严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项, 都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

五、公司工资及奖金

公司实行“按劳取酬、多劳多得”的分配制度。公司员工实行年度工资总额与经济效益挂钩的工资制度。公司员工的工资标准和奖励方法, 由财务科汇同各部门拟订,报总经理审定,董事会批准,以起到鼓励先进、鞭策后进的作用。

六、公司税收及利润分配

公司的税收及利润分配,要合法、合规。公司应依法向国家缴纳税金,不准偷税漏税。税后利润的分配按公司章程的规定执行。应付股东的利润,必须在次年6月底前支 付70%, 余下30%在次年9月底前交清。具体支付比例由财务科拟订,报总经理审定,董事会批准。

七、公司会计凭证和档案保管

公司服务联席会议制度 第4篇

公司稳定工作联席会议制度 第5篇

总则针对当前稳定工作中出现的新情况、新问题、新特点和群体性事件不断增多的趋势，为切实维护公司改革发展稳定大局，在原稳定工作联席会的基础上，特制定本制度，公司稳定工作联席会议制度。

第二条

会议原则

1、“分级负责、归口办理”和“谁主管、谁负责”的原则，公司各单位、各部门严格落实稳定工作责任制。

2、“标本兼治、综合治理、重在预防”的原则，公司领导和机关科室加强对基层工作的指导，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

3、“依法办事、按章处理”的原则，严格依照法律和政策、制度办事，把稳定工作纳入制度化轨道。

4、“做好一人一事思想工作”的原则，深入细致开展思想政治工作，在解决实际问题的同时解决好思想问题。

5、“齐抓共管、形成合力”的原则，搞好各有关单位和部门的协调配合，形成做好稳定工作的整体合力。第三条

会议主要内容

1、传达、贯彻中央、山东省和管理局维护稳定工作的指示精神。

2、了解、掌握稳定工作突出问题及群体性事件的情况和动态；分析、研究社会稳定形势，针对突出问题及群体性事件提出对策建议。

3、组织有关单位部门防范和处理稳定工作突出问题及群体性事件，明确分工、措施、责任和追究机制。

4、总结交流稳定工作成功经验，推动工作的有效开展，管理制度《公司稳定工作联席会议制度》。

5、通报各单位各部门做稳定工作的基本情况，研究通过有关奖罚措施。第四条

会议组织和时间

1、稳定工作联席会由公司党委主要负责人召集和主持，公司党政领导班子全体成员、机关科室长、三科级单位党政负责人参加。

2、根据形势和任务的需要，在上级下达稳定工作任务后，2个小时之内召开稳定工作联席会。在特殊时期，每周召开1次稳定工作联席会。

3、党委办公室将开会时间、地点、议程书面送达应到会人员。遇紧急会议时，可采取电话通知、口头通知等方式。第五条会议程序

1、传达上级会议精神。参加上级会议的领导成员，负责传达上级会议精神。

2、通报稳定工作态势。由公司有关领导通报近期全油田稳定工作的基本形势和环境，分析公司稳定工作的状况；公司各单位各部门主要负责人汇报本单位本部门稳定工作基本情况；列出重点对象，分析具体问题，共同讨论稳定工作具体事宜等。

3、研究制订措施。根据稳定工作的实际，与会人员共同研究、讨论、制订做好稳定工作的具体措施、相关制度、考核办法等，并形成会议决定。

4、部署工作要求。由公司主要领导对近期稳定工作进行安排和部署。

5、会议记录。由党委办公室负责做好会议记录。第六条

会议要求

1、领导干部要牢固树立“稳定压倒一切”的观念，按照《稳定工作预防预警机制》和承包单位的划分，深入基层和群众，带头抓好稳定工作联席会议精神的落实，做好职工群众的安定工作。

2、领导干部要积极采取领导职责到位、责任承包到位、宣传教育到位、信息联络到位、关心帮助到位、排查落实到位的“六个到位”措施，确保各项稳定工作任务落实到位。

3、在民主生活会上和年终述职中，每个领导干部要汇报和检查自己做好稳定工作的情况。把做好稳定工作和其承包单位（部门）是否稳定平安的基本情况，作为干部考核的依据之一。

4、为保持稳定工作联席会的严肃性、实效性，由党委办公室负责会议所决定事项的督查工作。会议结束后，各单位（部门）要认真贯彻会议精神，按时完成会议安排的工作任务，并按时将督查情况以书面形式反馈给党委办公室。党委办公室对督查情况进行汇总、整理，并上报公司党委和管理局党委。第七条

附则

1、本制度由公司党委办公室负责解释。

2、本制度自2005年

月

公司稳定工作联席会议制度 第6篇

。 第二条 会议原则1、“分级负责、归口办理”和“谁主管、谁负责”的原则，公司各单位、各部门严格落实稳定工作责任制。2、“标本兼治、综合治理、重在预防”的原则，公司领导和机关科室加强对基层工作的指导，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。3、“依法办事、按章处理”的原则，严格依照法律和政策、制度办事，把稳定工作纳入制度化轨道。4、“做好一人一事思想工作”的原则，深入细致开展思想政治工作，在解决实际问题的同时解决好思想问题。5、“齐抓共管、形成合力”的.原则，搞好各有关单位和部门的协调配合，形成做好稳定工作的整体合力。第三条 会议主要内容1、传达、贯彻中央、山东省和管理局维护稳定工作的指示精神。2、了解、掌握稳定工作突出问题及 件的情况和动态;分析、研究社会稳定形势，针对突出问题及 件提出对策建议。3、组织有关单位部门防范和处理稳定工作突出问题及 件，明确分工、措施、责任和追究机制。4、总结交流稳定工作成功经验，推动工作的有效开展。5、通报各单位各部门做稳定工作的基本情况，研究通过有关奖罚措施。第四条 会议组织和时间1、稳定工作联席会由公司党委主要负责人召集和主持，公司党政领导班子全体成员、机关科室长、三科级单位党政负责人参加。2、根据形势和任务的需要，在上级下达稳定工作任务后，2个小时之内召开稳定工作联席会，

制度

在特殊时期，每周召开1次稳定工作联席会。3、党委办公室将开会时间、地点、议程书面送达应到会人员。遇紧急会议时，可采取电话通知、口头通知等方式。第五条会议程序1、传达上级会议精神。参加上级会议的领导成员，负责传达上级会议精神。2、通报稳定工作态势。由公司有关领导通报近期全油田稳定工作的基本形势和环境，分析公司稳定工作的状况;公司各单位各部门主要负责人汇报本单位本部门稳定工作基本情况;列出重点对象，分析具体问题，共同讨论稳定工作具体事宜等。3、研究制订措施。根据稳定工作的实际，与会人员共同研究、讨论、制订做好稳定工作的具体措施、相关制度、考核办法等，并形成会议决定。4、部署工作要求。由公司主要领导对近期稳定工作进行安排和部署。5、会议记录。由党委办公室负责做好会议记录。第六条 会议要求1、领导干部要牢固树立“稳定压倒一切”的观念，按照《稳定工作预防预警机制》和承包单位的划分，深入基层和群众，带头抓好稳定工作联席会议精神的落实，做好职工群众的安定工作。2、领导干部要积极采取领导职责到位、责任承包到位、宣传教育到位、信息联络到位、关心帮助到位、排查落实到位的“六个到位”措施，确保各项稳定工作任务落实到位。3、在民主生活会上和年终述职中，每个领导干部要汇报和检查自己做好稳定工作的情况。把做好稳定工作和其承包单位(部门)是否稳定平安的基本情况，作为干部考核的依据之一。4、为保持稳定工作联席会的严肃性、实效性，由党委办公室负责会议所决定事项的督查工作。会议结束后，各单位(部门)要认真贯彻会议精神，按时完成会议安排的工作任务，并按时将督查情况以书面形式反馈给党委办公室。党委办公室对督查情况进行汇总、整理，并上报公司党委和管理局党委。第七条 附则1、本制度由公司党委办公室负责解释。2、本制度自 月 日起施行。