国税税控机操作方法

国税税控机操作方法（精选4篇）

国税税控机操作方法 第1篇

税控机操作须知

（红色字体代表实务中的较易发生错误、各位需重点关注的事宜）

一、票管员须知重点：

（一）、鉴于税控机开票时间是锁定的，票管员必须每月月末最后一天前将本月收入全部开票完毕。若延至次月月初开具，收入将不能被归入正确的归属期。

（二）、每月第一个工作日在税控机上实施“报税”操作

即使这个月没开票，也要进行报税操作，也就是所谓的零申报。不进行报税操作的，IC卡就无法拿去税务局抄税，也无法完税，当月15日机器会自动锁死，不能继续开票。

（三）、上缴IC卡前务必请在税控机上完成报税工作，并将IC卡内的新购发票卷全部分发进机器。IC卡在上缴抄税期间，不能做新购发票卷的分发操作。

（四）、票管员税控机上完成报税后，每月月初第一个工作日上缴收入的同时，缴纳2项资料：

1、当月开票总额统计报表（开票总额统计报表的操作方法，详见《税控机操作手册》—统计）。内控稽核部稽核会计将此表总额与该网点系统上报收入数据进行核对。

2、IC卡给票据会计，由票据会计至税务局抄税。

票管员应进行事前核对：当月开票总额=当月上报收入，不得多或少。

（五）、日常每周交收入时，及时上缴2项资料给票据会计并办理签收：

1、所有发票卷使用完毕后带条形码的汇结联，票据会计凭汇结联至税务局购票

1）、在每卷税控发票的最后，有一张叫做：汇结联。当开完第100张税控发票后，机器会自动打印出汇结联，它是对当前这卷发票的一个汇总。包括：正常开具份数和金额，废票份数，红票份数和负数金额。汇结联打印出来后，请务必保存好，税务局规定要凭此联进行税务核销，购买新卷税控发票。

2）、汇结联代表本卷发票的终止，汇结联后的空白纸张是废纸，不得再作为发票打印。

3）、一卷发票全部打完，自动打出汇结联后，不要立即撕下。将汇结联往外拉一点，也就是将条形码保留在汇结联上，税务局销票时需要条形码进行扫描。

4）、初始化会核发2个月的空白发票量给网点，为避免出现无发票可用的情况，不得全用完后才上缴要求新购，空白库存应保持50%

5）、每次上缴发票前，请至网报---票据---换票，确定该卷发票空白张数为0，再行上缴（网报---票据---上缴）。

2、所有打完发票卷的连号记账联，记账联交给票据会计归档

（六）、票据会计次月15日前完成抄税。票管员在规定时间内来取IC卡

（七）、票管员取回IC卡后，在机器上进行完税处理操作（操作方法，详见《税控机操作手册》—完税）。

1、如果在15日前不进行此操作的话，机器将自动锁死，不能继续开票。所以此操作也较为关键。

2、票管员完税操作完成后，请查看--机器上显示的开票截止日期应自动延后一个月。

3、票管员取回IC卡后，一定不得再次做报税操作，导致票据会计不得不到多去一次税务局做再次抄税，若已超过抄税期间公司将面临税务罚款。

二、关于税控发票的说明

1． 税控发票的单位

卷（财务运营系统里的单位为：本）

2． 税控发票的张数

100张/卷，如果一张都不开错的话，就是可以开给100个学生。

3． 税控发票共有两联

第一联为发票联。第二联为记账联。发票联是给客户的，记账联保存好，等1卷开完，将100张记账联和汇结联一起交给票据会计。

4． 税控发票不用加盖发票专用章，领回即可使用

请将税务局相关“同意税控发票不加盖发票专用章”的文件贴示在营业场所(沪国税征

[2008]32号《国家税务总局关于上海市税控收款机推广应用有关问题的批复》，若个别学员阅读税务文件后仍提出要求要加盖发票专用章，请自行到集团总部票据会计处加盖。

5． 每个月在机器上做完报税后，不是马上去税务局抄税，这个期间可以正常开票。

6． 收入日报表后仍旧是附发票使用清单，不付记账联，退费业务应附资料见7、8

7． 退费业务

1）、红票开具规则，例如：学生学费1000元，上了2节课200元，应该退800元。必须取回原蓝字发票的发票联，开票操作：先开一张红字1000元（输入原蓝字发票号），再开一张蓝字200元。下周一上缴收入凭证后附：原蓝字发票的发票联+本月开出的红字全额发票的发票联，退费业务在收款系统换票时，暂时分别填写2张学员登记表（1张退费学员登记表，全额退掉-1000，1张学员登记表200）。在未来新系统中将优化为-1000与200两张发票能合并填写一张学员登记表

2）、学生退费，但是之前开给他的发票丢失：学员提供发票遗失说明，业务经理签字审批，票管员查询并输入原兰字发票号（新系统开发完成前，根据学员登记表的登记日期，查询发票记账联，若已归档集团，由票据会计配合查询），开具红票，退费时扣除3.33%或5.55%的税收损失，下周一上缴收入凭证后附：经业务经理签字审批的发票遗失说明+本月开出的红字全额发票的发票联。

3）、强行开退票，适用1.学生拿定额发票来退费；2.税控机变动过，学生带来的税控发票是之前的税控机开出，若在现有机器上输入发票号码，则显示发票号码不存在。

8． 开具的发票内容

开具的发票内容：应为“培训费、学费”，还可再增添课程名。但不得开具包括“合作办学费在内的其他内容”；因为税控机发票税目已设定为“职业技能培训”，且该税目也

打印体现在发票上，故发票不得开具与已定税目及其所属税率（3%）不一致的业务内容

9． 税控机的维修

税控机若损坏不能正常工作，请票管员根据机器粘纸上的供应商电话自行联系上门维修服务。

10．开具废票与红票的区别

发票一旦打印出来，哪怕是票面信息开错，也只能做开全额红票处理，不得作废。只有发票尚未打印出来且票据表面毁损方可做废票处理（操作方法，详见《税控机操作手册》—废票）

11．避免机器打印发票号与发票上原号码发生错号的重要注意事项：

1）新的发票卷放入机器后必须做定位操作（操作方法，详见《税控机操作手册》—发票安装），否则会发生错号（机打号码和发票印刷号码不一致）；

2）发生废票时，及时做作废操作处理（操作方法，详见《税控机操作手册》—废票），否则会发生错号。

12.新发票卷装入机器时，发票实物卷的号码与机器中录入的发票号码核对一致，避免发生整卷发票实物号码与机打号码不一致的错误

网上报名特殊注意事项

1）、当月开票总额与因上门收费造成的收入时间性差异：月末暂估挂应收账款，次月冲回。

2）、应根据学生所付金额开具相应金额昂立税控发票，优惠由昂立与网上报名另行单独开票结算。收入上报内控时，应一并同时上报相应期间结算的优惠。

3）、退费业务-昂立税控发票金额就体现昂立结算的部分退费金额。网站需要另行向学生扣除的快递等费用应由网站另外自行开票给学生

13.培训需求：

整体培训完毕后，个别网点仍有需求的（个别需求培训机会为1次），请事先预约，并到集团来实施。个别需求培训后错误率仍居高不下的将公示。

三、其他：

1、发票预约：请尽量于每月月初交IC卡时，在网报预约当月发票需求量。

2、新增、变更和撤销票管员：须由票管员填写信息变动表，经部门主管、票据会计和会计经理审核确认后，方可办理票据业务。

3、撤销部门之前票管员须将所有票据至上缴财务中心并告知票据会计，在撤销票管员的权限后才可办理撤销部门业务。

4、部门更换票管员：由原票管员移交所有票据资料给新的票管员以及网上票据移交，新票管员核对无误后予以签收，并由部门主管负责监交，并主动通知票据会计。

5、票管员应妥善保管发票，若因管理不善发生发票丢失、毁损的，追究票管员及其上级主管责任。因税务行政处罚给公司带来的经济损失的，主要责任人需承担税务行政处罚金额的50％。

国税税控机操作方法 第2篇

开局增值税发票

（一）：系统设置

#1.初始化禁做，第一次安装时使用。

#2.税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输第二个时需回车。

#3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选入；商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输入；地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入；保存时点左上角退出，不点右上角的差号。

（二）：发票管理

#1.发票领用：购买(带IC卡)――读入开票系统（买错发票需退回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）；读入时若失败，原因：未插IC卡；IC卡中无领购的发票；发票流水号已经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。

#2.发票退回：只有因国税局错买了发票才能使用此项。

#3.开具发票：确认发票代码和号码；金税卡日期如错误，应携带IC卡到国税局授权修改；商品信息中注意含不含税；一张发票只能一种税率，只能开八行商品；开完发票，打印即保存了；销方信息：银行账号可多个。

#4.发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬盘）。发票查询：发票开具管理 a.查询打印时，点第一窗口的打印。

b.山东省清单打印选套打。

c.发票复制：选中行——选项。注意：复制过来的商品可修改。

#5.a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单;先确认含不含税；只能在清单上写商品，发票上不写商品；清单一张可打十二行。

b.开局带折扣的专用发票 ：01.带清单：清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣；但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折扣）。02.不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及上面几行；折扣行只能删除不能修改；商品行与折扣行之间不许加入信息，折扣行算一行；每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。

c.开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票；隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打印按钮。

d.作废专用发票： 01.当月发票可以作废，隔月的需冲红。02.谁开谁作废。03.点击作废按钮。04.已报税的发票不能作废只能冲红。

（三）.抄税报税：

每月1号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。

#1.抄税流程: 01.抄税写IC卡（大约一分钟，每月一号不能开票需抄税。）02.销项报表打印。03.持IC卡和报表到大厅报税。注意：IC卡内必须无报税信息，若有先报税，后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票，可同时读入发票。

#2.打报表（每月一次）.即第三模块/标题栏（第三条）－发票资料查询打印－或－发票资料。

#3.报表类：发票资料统计；月度统计即月汇总表（增值税销售情况）；工具栏发票资料统计统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。

#4.金税卡管理---状态查询：最大限额十万；抄税起始日变下一个月的…..。

（四）.注意事项：

#1.若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡；修改其余的时钟、开分机等，只带IC卡。

江苏大唐税控开票子系统操作方法 第3篇

分发发票：以收款员身份登录机器。直接按“分发发票”键（只要在收款员模式下即可）或进入“发票管理”输入“1”，选择分发发票，显示“请插入用户卡 按任意键退出”插入用户卡后退出开始分发发票。

录入发票：以收款员身份登陆机器，直接按“录入发票”（只要在收款员模式下即可）或进入“发票管理”主菜单后，输入“2”选择录入发票，按“现金”键，显示已分发记录的发票信息，选择一卷发票，输入“1”或“现金”键，录入当前发票。

开具发票：进入“开票业务”主菜单，直接按“现金”或输入数字“1”，选择开正常票。先按“项目”键—输入金额—如有多个经营项目可再输入项目和金额—按“小计”—输入实收金额—按“现金”键（若实收金额等于应收金额，可不输入实收金额，直接按“现金”）—按任意键—输入付款单位（可不输入直接按“现金”）—按“现金”开始打印。

退票：进入“开票业务”主菜单，直接按“退票”键（只要在收款员模式下即可）或进入收款员模式，输入数字“2”，选择“退票”，输入退票号码（输入发票号码为：发票代码12位+发票号码8位），按“现金”，屏幕显示当前要退票的发票信息，按方向键进入下一屏，输入数字“1”或按“退票”键，打印退票。

废票：进入“开票业务”主菜单，直接按“废票”键（只要在收款员模式下即可）或进入“发票管理”菜单后，输入数字“3”，选择废票，输入发票截止号码（输入发票截止号码应大于等于当前发票号，若发票截止号前面数字为0，可直接输入后面数字），按“现金”键，则发票截止号到当前发票号之间的发票号码作废票处理。

报税流程：申报数据—税务局报税—监控回传

申报数据：以系统管理员身份进入，直接按“申报数据”键（只要在系统管理员模式下即可）或进入“申报”主菜单，输入数字“1”，选择申报数据，按“现金”键，输入申报截止日期（机器默认为上个月月底时间，一般输入月底日期，若需修改截止日期，按“退格”键，先删除当前默认日期，再输入报税截止日期），按“现金”键，插入用户卡，按“现金”键，用户卡写成功后，提示更换明细卡，按“现金”键，写明细卡成功后，持卡去税务局报税。

国税税控机操作方法 第4篇

U盘申报明细是通过用户卡申报界面来完成的，由用户卡和U盘配合一起来完成申报。汇总数据写入用户卡，发票明细数据写入U盘，用户拿着用户卡和U盘到税局报税。

操作方法：打开桌面的“桑达税控器管理系统”，打开软件后

用户代码

输入 “ 000 ”

敲3下回车键。进入软件后点“税务管理”里面的“正常申报”如图9所示：

图9：卡申报界面

由于北京地税现在要求报送发票明细，所以建议用户直接选择明细申报方式为“U盘”，并勾选

选项，操作如图10和图11所示，先选择U盘目录，然后点击“申报”按钮，直至提示申报完成即可。

图10：卡申报-选择U盘目录

图11：卡申报-写入数据

特别提醒1：卡申报的数据不包括界面中的所输入日期当天的数据（如图11中只申报到2013-07-12，不包括2013-07-13）。特别提醒2：卡申报未完成或是取消此操作之前不要拔出用户卡和U盘。

操作如遇到问题可咨询我公司服务电话：