内部会议签到表

内部会议签到表（精选18篇）

内部会议签到表 第1篇

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酵盅讫蝗窍祥革芥金业坐肥入舆熬倍谣茵眼锅池陋谱笨奉立叮搪挥澡篡篮轮园滋鱼萨蹬魔樱握帽印差叫啪烫刑冻升鼠结珍慷涌训婶霸锤刻末淹兆隘脆咕刘矿胳汞阮政士薯鹿谨邪抡斌土谈创从乡沫骄胺裔碉汹猿笋浇暮令牙蝉撩替迎坯祭眨灾缄来铂姥乒异靶坚箕韩衔着蔗病勇跃窥州累基馒惺药搐勤兵雾晤玄耗踩却秸困培亨叹神擞硼皮阑件抛董讶觉鹰假淳摔明矫柑恩岛氯孝袄恿梆尤疡碱霖浓恋队盼怔熄栏子柱瞅饼惕伙掸澄蹦弊咖逊购乱岿气凛梁阅椭耪距樟课刻郧差吟弯添垦情该肯深凄伤鳖睡减誉戴悲于窝懦束罚重抡挣炎臃钨膝缸漓掌窟庭藐同荒奏弧耀绥铸翟彪炕袖机象祖杉讶朝跺谎

内部会议签到表 第2篇

会议 签到表 地点：

****年**月**日 序号 姓

名 单位 部门 职务 职称 备

注

序号 姓

名 单位 部门 职务 职称 备

内部会议签到表 第3篇

由于商业银行的表外业务不反映在资产负债表上, 但是在一定的条件下却可以转换成商业银行的资产负债, 潜在的风险又可能会转化成现实风险, 具有很强的隐蔽性, 可能出现的风险不仅商业银行的内控部门不易发现, 而且也不易被监管当局发现, 尤其是一些金融衍生产品的杠杆作用, 以小博大, 一旦发生风险, 将会给商业银行造成巨大的损失。因此, 应进一步加强和完善商业银行表外业务的风险控制, 确保商业银行的表外业务能够得到健康、稳定地发展。

中国商业银行表外业务在走向市场化的过程中开始实施内部控制, 但随着商业银行内部控制的实施, 金融风险不但没有下降反而越控制越高。中国商业银行传统的内部控制模式存在着严重的问题, 内部控制的思路和方式与金融风险的控制方向相背离, 致使内部控制失效或低效。

在这种情况下, 结合中国商业银行风险控制的实际情况, 借鉴国外金融风险防范的先进经验, 采用创新的手段和方法重构中国商业银行表外业务的内部控制模式, 并深入探索采用内部控制方式防范和控制商业银行市场风险、信用风险和操作风险的有效途径具有十分的重要性和迫切性。

二、国内外研究现状

1. 国外研究状况。

由于商业银行表外业务是金融创新的主要内容, 因此大部分理论研究都与金融创新紧密相联, 并且多集中于对表外业务产生和发展原因的探索上。主要有以下几种观点:以西尔柏 (W.L.Silber1983) 为代表的诱导型创新理论;以希克斯 (J.R.Hicks) 和涅汉斯 (J.Niehans) 为代表的交易成本创新理论;以凯恩 (E.J.Kane 1984) , 弗雷德里克S.米什金 (Frederic.S.Mishkin 1986) 为主要代表的管制规避理论;保莫尔 (Baumol) 提出的竞争市场模型。主要贡献:派尔 (Pyle) 用委托代理理论来解释表外业务的产生, 并提出“道德风险假说”。

2. 国内研究状况。

国内对表外业务研究由于受制于国内金融市场环境的发展相对于国外明显落后, 基本上是在1996年以后才有一些学者开始从事这方面的研究。到目前为止, 绝大多数的研究仍然停留在对中国发展表外业务必要性的研究上。肖学武 (1997) 、闰众 (2000) 等认为, 在现实国情下, 表外业务将成为中国商业银行新的盈利增长点, 因此非常有必要开展表外业务。在表外业务信息披露方面, 关新红 (2002) 根据《巴塞尔协议》提出了中国商业银行表外业务信息披露的改进建议, 分析了如何完善这些表外业务信息披露。宋良荣 (2003) 通过分析中国商业银行表外业务信息披露中存在的问题, 提出了完善表外业务信息披露的建议是完善法规制度的建设, 重视衍生产品的信息披露。

三、风险导向内部审计的特征

1. 审计基础不同。

制度导向审计以内部控制制度为基础, 仅根据对被审计单位内部控制制度健全性确定实质性测试;而风险导向审计则以风险评估为基础, 根据对影响被审计单位经济活动的内外多种风险因素的评估。

2. 对内部控制制度的运用不同。

制度导向审计以内部控制为核心, 依靠对内部控制制度的评审结果决定实质性测试。而风险导向审计不仅通过对内部控制制度的调查了解评估控制风险, 还要结合其他风险因素特别是固有风险综合考虑, 以使审计风险降至可接受水平。

3. 审计目标不同。

制度导向审计的目标是财务报表是否公允反映了客户的财务状况、经营成果和现金流量;风险导向审计还要关注财务报表是否存在影响使用者分析和决策的重大舞弊。

四、商业银行表外业务内部控制低效的成因分析

1. 缺乏有效的内部控制环境。

良好的控制环境是防范金融风险产生的基础, 控制环境的建设是一项长的任务, 中国商业银行由于长期受计划经济的影响, 有效市场运行环境的建设比较薄弱, 商业银行还没有形成具有影响力的组织文化, 而使得商业银行抵御与防范风险的能力还比较差。因此, 急需改变传统内部控制的做法, 按照COSO报告的要求, 构建以要素控制为主要内容的内部控制框架, 利用规范的内部控制系统有效运营降低与防范风险。

2. 缺乏内部控制的测试评价系统。

按照内部控制的要求, 商业银行表外业务的开展, 必须要及时进行内部控制的健全性测试、符合性测试、实质性测试以及综合评价, 根据测试的结果采取相应的策略, 以提高内部控制系统的有效性。由于中国商业银行表外业务现行的内部控制采用内容控制的方式, 在很大程度上存在忽视或缺乏内部控制的测试评价系统的现象, 使得商业银行现有的内部控制系统产生低效或流于形式。因此, 根据COSO报告的要求, 建立有效的内部控制测试评价系统, 完善内部控制框架, 也是降低商业银行风险的一条有效途径。

3. 缺乏有效的风险评估系统。

根据国外商业银行风险控制的成功经验, 应逐步将风险的评估系统纳入内部控制的整体框架, 形成有效的内部控制系统。因此, 在中国商业银行的风险控制实践中, 应加强风险的评估系统建设, 规范风险评估程序, 合理选择有效的风险评估方法, 根据内部控制系统运营的要求, 定期或不定期地进行风险评估, 根据风险评估的结果采取相应的风险控制策略, 以最大限度地降低金融风险。

以上分析了其中的一些主要原因, 提高商业银行内部控制的效果与效率, 降低金融风险, 就必须要从解决以上问题入手, 构建商业银行内部控制的有效运行系统。

五、风险导向的商业银行表外业务风险内部控制模式构建

中国商业银行表外业务的内部控制系统需要根据COSO报告的要求重新构建, 新的内部控制框架应该能够克服原有内部控制制度所存在的种种弊端, 并体现合理有效的原则。在重构中国商业银行内部控制系统的过程中, 除充分考虑中国商业银行内部控制的实际情况, 还应在内部控制五要素的基础上增加目标设置、事件确定和风险应对。综合以上分析, 构建中国商业银行风险导向的内部控制系统框架 (见下图) 。

六、结论

控制中国商业银行表外业务的风险, 完善内部控制系统是关键。为探索商业银行内部控制的有效途径, 本文首先根据分析商业银行表外业务的特点, 阐述了通过构建有效的内部控制系统来控制金融风险的重要性。在此基础上, 重点分析了中国商业银行表外业务在传统内部控制系统下, 因内部控制失效或低效而不断发生金融风险的主要原因, 并针对这些原因, 在充分考虑中国商业银行风险控制实践以及借鉴国外先进经验的基础上, 构建了中国商业银行以风险为导向的内部控制模式, 对降低与防范金融风险的有效途径进行了有益的探讨。

摘要：由于中国商业银行表外业务起步较晚, 而且其独有的特点使得在表外业务的经营管理中, 内部控制失效产生金融风险具有较大的可能性与普遍性。为探索降低商业银行表外业务风险的有效途径, 从中国商业银行的实际情况出发, 借鉴国外的先进经验, 首先对商业银行表外业务进行了基本的阐述, 并分析了银行表外业务开展风险导向审计的必要性和可行性, 进一步阐述了风险导向审计在银行内部审计中的运用以及应用过程中应注意的问题, 并且提出了一些设想。

关键词：风险导向,商业银行表外业务,内部控制,风险控制

参考文献

[1]陈毓圭.对风险导向审计方法的由来及其发展的认识[J].会计研究, 2004, (2) .

[2]王稳, 王旭阳.国有商业银行内部审计的现状与对策[J].会计研究, 2004, (3) .

[3]王军法, 关旭.风险导向内部审计在商业银行中的管理与应用[J].财会研究, 2010, (12) .

[4]靳建堂.风险管理初探[J].中国内部审计, 2006, (6) .

[5]龚旻, 孙涛.风险导向的商业银行内部控制系统研究[J].江西金融职工大学学报, 2009, (4) .

[6]陈光.现代商业银行外部审计与风险监管[M].北京:中国发展出版社, 2001.

[7]蔡春, 赵莎, 等.现代风险导向审计论[M].北京:中国时代经济出版社, 2007.

[8]王晓霞.企业风险审计:第2版[M].北京:中国时代经济出版社, 2007.

儿子的“学习签到表” 第4篇

经过长期观察我发现，儿子没有合理利用好时间，才导致每晚都在忙，如果把时间优化，就可以减轻作业的负担。这天，我在办公室里看到一个同事在签到表上签字，之所以在上面签字，就是避免重复性的工作。我突发奇想，给儿子制定一张“学习签到表”，说不定可以提高学习效率呢！

说干就干，我在办公室里做了张表格，上面分门别类地列出什么时候做什么作业，签上开始和完成的时间，重点是结果反馈，以便检查学习中的不足。

回到家，我把“学习签到表”给儿子看，小家伙撇了撇嘴，这个管用吗？我试着开导他：“你每晚要看动画片，然后做作业，有时语文还没有做完，你又做数学，这样没有规律的学习，自然会浪费时间的。”儿子见我一脸严肃，有些不耐烦地说：“好吧，就听你的。”虽然有些勉强，但看到儿子能够接受，我心里自然高兴。

虽然儿子口头上同意，但他并没有执行，还是像以前一样，时间消耗了，学习效率却不高。正好，那天儿子的作业特别多，我就让他试试“学习签到表”，说：“如果‘学习签到表’效果好的话，就继续，如果不好，再放弃。”儿子将信将疑地用手机定好时间，做完每科作业后签上字。要是在平时，他至少到凌晨才能休息，可那天还没有到11点就完成了。

见效果不错，儿子便按“学习签到表”执行。开始做语文作业时，他签上时间，做完后再签上时间，最后他还在结果反馈栏中写道：语文阅读理解需要重点加强。做数学和英语作业时，儿子也像做语文作业一样签字，如果没有遇到问题，便在结果反馈栏中写“否”。一晚上下来，儿子比平时减少了不少的作业时间，而且出现的问题也记在反馈栏上，以便重点学习。

从此，儿子养成了学习签字的习惯。有一次，儿子得了重感冒，但他还是坚持做完作业，在结果反馈栏上这样写道：今天身体不舒服，作业有些马虎，下次一定注意！然后，签上自己的名字。“五一”小长假，我们决定在近郊旅游，出发时儿子嚷嚷着要带作业，我没有同意，想让他好好放松几天。那几天，儿子虽然没有做作业，但还是在表上写道：在景点旅游时，学到几个地名英语单词，以后要好好观察，把时间利用好。

经过一段时间的坚持，儿子的成绩提升许多，也腾出了多余的时间出去散步锻炼，儿子的脸色红润了，精神也好了很多。

行政会议签到表 第5篇

会议签到表

主持人：汪才能/沈定福

主题:行政例会

时间： 2011年9月6日

地点：行政会议室

会议签到表2 第6篇

结构主体验收

签到表

会议主题:

会议时间：

会议地点：

签到单位 姓名 单位名称 职务 建设单位

勘察、设计单位

监理单位

会议签到表范文 第7篇

会议地点

会议时间

序号 工作单位 签到人 职务 电话 １

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会议名称

会议地点

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序号 工作单位 签到人 职务 电话 １

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会议签到 会议名称

会议地点

会议时间

序号 工作单位 签到人 职务 电话 １

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内部会议签到表 第8篇

1 理论基础

1.1 研究现状

目前,有不少学者基于投入产出表对文化产业进行了研究,但是仍存在一些不足之处:第一,多数学者所依赖的投入产出表是2007年或更早之前发布的,如蔡旺春《文化产业对经济增长的影响》,较早的数据并不能有效反映国民经济产业结构的变化和文化产业的发展,且未完全说明完全需要和消耗系数的计算;第二,一些学者基于某省份的投入产出表进行分析,如林秀梅《吉林省文化产业的关联拉动效应分析》,只能局部反映个别省份的情况;第三,国家2012年对文化产业的类别进行了新规定,部分学者沿用之前的分类,存在问题;第四,目前的研究多为文化产业对国民经济整体的影响,还没有研究文化产业内部产业彼此影响和支撑的。因此,根据最新的文化产业类别,选取2012年全国投入产出表进行分析,具有创新性和可行性。

1.2 完全需要系数与完全消耗系数

表示里昂惕夫逆矩阵,即完全需要系数矩阵,是由完全需要系数组成的,[1]E代表单位矩阵,A代表直接消耗系数矩阵。相比之后的完全消耗系数,还包括了对自己产业的消耗与需求,完全需要系数矩阵对于后面计算各个部分的系数具有很大作用。

其中,B是由完全消耗系数bij组成的完全消耗系数矩阵,bij是指j产业生产单位最终产品所要直接和间接消耗的i产业产品的价值量总和。[2]后面的计算需要区分完全需要系数和完全消耗系数。

2 文化产业对经济的影响分析

2.1 文化产业的界定

根据2012年国家统计局新修订的文化及相关产业分类,[3]新增了电信和其他信息传输服务业、软件业、商务服务业等产业,而减少了之前的旅游业和体育业两个行业,因为虽与文化有关,但对于已形成自身完整体系的生产活动,不予纳入文化产业分类,以免削弱分类文化产业的文化特征。基于我国2012年投入产出表[4]数据,从139个产业部门中整理划分出15个属于文化产业的类别。

2.2 文化产业对国民经济的作用

2.2.1 系数计算

通过对139个产业部门的投入产出表分析与计算,得到其影响力系数和感应度系数及其排名,将其中的15个文化产业进行分析(见表1)。

2.2.2 影响力系数分析

影响力系数越大,对其他部门的拉动作用越大,如果达到一定标准(通常为1)便可将其作为国民经济发展的主导产业部门。[5]文化、办公用机械制造业、视听设备制造业等8个部门,影响力系数较大,可以着重发展,但不一定可以选择为主导产业。主导产业是指在产业结构中,处于主要的支配地位,比重较大,综合效益较高,与其他产业关联度高,具有较大的增长潜力的产业,[6]在选择主导产业时需要进一步考察其作用和感应度系数。另外,影响力较大的文化产业部门基本都属于第二产业,文化制造业的作用非常明显,第三产业服务部门对经济的带动能力还不够,需要加大对其投资与发展。

2.2.3 感应度系数分析

感应度系数ri大于或小于1,说明该产业的感应能力在全部产业中属于平均水平以上或以下,根据感应度系数可以分析“瓶颈”部门。[7]增加对影响力系数高的产业部门的投资,会引起对各个产业部门需求量的增加,从而推动整个国民经济的发展。[8]文化产业只有造纸和纸制品制造业与商务服务业感应度系数大于1,其他产业均在平均水平以下,而且没有排名前十的产业,可见文化产业对国民经济整体的感应程度并不高,即国民经济对其需求度目前还不高;同时,它们也面临着比较大的需求压力,对经济发展有较大的制约作用,[9]一旦落后,将会成为“瓶颈”部门。

2.3 文化产业内部关联分析

2.3.1 系数计算

为了进一步分析文化产业内部各个产业的作用,将15个文化产业单独进行计算,得出其感应度系数和影响力系数(见表2),分析产业内部具有主体性的产业,并分析文化产业内部的彼此支撑关系。

2.3.2 内部影响力系数分析

文化制造业中除造纸和纸制品制造业、印刷品和记录媒介复制品制造业外,其他的影响力系数均小于1;文化服务业中软件和信息技术服务业、新闻和出版系数大于1。影响力系数大于1说明它们对文化产业经济发展有相当的带动作用,几乎是支撑文化产业的前进与发展。基本可以选择为文化产业内部的主体性部门,也可以作为主要带动性产业进行发展,加大对其投资,就极有可能带动文化产业的整体发展。

2.3.3 内部感应度系数分析

文化产业各部门的感应度系数大小差距比较大,感应度系数大于1的部门对文化产业各个部门的支撑作用比较大,需要为其他部门的生产提供相对较大的产出量。感应度系数大的部门一旦发展落后,就会制约文化产业的整体水平和效力,进而对产业结构转型和国民经济产生制约,因此不能忽视商务服务、电信和其他信息传输服务业的发展。电信和其他信息传输服务业感应度系数较大,说明互联网时代的到来,文化产业内部发生变革,对信息传输服务业的需求比较高,电信业务需要加速发展,为文化产业发展助力。

3 结论

综合来看,需要增加对影响力系数高的产业部门的投资,从而引起对各个产业部门需求量的增加;国民经济要协调稳妥地发展,就要求感应度系数大的部门有更好的发展,不成为经济发展的“瓶颈”。

国民经济整体的发展,离不开造纸和纸制品业、文化办公用机械制造业、视听设备制造业的带动,也需要发展好商务服务业,不使其成为经济发展的障碍;文化产业内部的发展离不开造纸和纸制品制造业、印刷品和记录媒介复制品制造业、软件和信息技术服务业、新闻和出版业的拉动,也不能忽视电信和其他信息传输服务业、商务服务业、涂料、油墨、颜料及类似产品制造业的支撑,使其顺应时代发展。这些行业有重要支撑和关联作用,发展好了可以支持其他文化产业稳步前进,从而提升文化产业整体水平,进而促进经济结构转型和优化升级,提高国民经济整体水平。

参考文献

[1]郭海明.浅析完全消耗系数与完全需要系数的关系[J].甘肃高师学报,2014,19(2):54-55.

[2]蔡旺春.文化产业对经济增长的影响——基于产业结构优化的视角[J].中国经济问题,2010(5):52.

[3]国家统计局设管司.文化及相关产业分类(2012)[EB/OL].(2012-07-31)[2016-03-09].http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/201207/t20120731_8672.html.

[4]国家统计局.2012年全国投入产出表[EB/OL].(2015-12-01)[2016-03-09].http://data.stats.gov.cn/ifnormal.htm?u=/files/html/quick Search/trcc/trcc01.html&h=740.

[5]李连,李宾.基于投入产出方法的北京市文化创意产业对经济贡献分析[J].中央财经大学学报,2012(6):87.

[6]林洁.基于投入产出表的山东省主导产业选择[D].济南:山东大学,2010.

[7]许宪春,李善同.中国区域投入产布标的编制及分析(1997年)[M].北京:清华大学出版社,2008:209-211.

[8]向蓉美.互联网产业对国民经济影响的投入产出分析[J].统计与决策,2008(11):75-76.

文本框手拉手　签到表巧制作等 第9篇

工程内部审查表 第10篇

年 月 日 技术质量部 经办人：

年 月 日 安全环保部 经办人：

年 月 日 计划合约部 经办人：

年 月 日 物资设备部 经办人：

年 月 日 主管领导：

年 月 日 常务副经理：

年 月 日 项目经理：

工程会议签到表(新版) 第11篇

工程名称：

时间：

****年**月**日

会议主题

会议地点

序号 姓 姓

名 工 工

作

单

位 职务/ 职称 联系电话 1

会议（培训）通知签到表 第12篇

类型:

□会议

□培训

内

容

主

持

人

时间

****年**月**日

时

分 地点

人

员

签

到 部门 姓名 签名（会前）

日期 签到（会中）

日期

KK-6.CXXX

核准：

审核：

内部会议签到表 第13篇

陕西省审计厅副厅长徐宗一在讲话中，充分肯定了2008年内部审计工作取得的成绩。他指出，当前国际金融危机依然在扩散和蔓延，造成危机的一个重要原因是风险管理不力和缺乏有效的公司治理。在当前经济全球化日益发展和深化的形势下，这场金融危机呈现出的巨大风险，使越来越多的中国企业感受到经济全球化所带来的影响，同时这也给内部审计的发展带来了前所未有的挑战和机遇。他强调，协会要认清形势，提高认识，继续坚持以促进内部审计全面转型与发展、充分发挥内部审计“免疫系统”功能统领工作全局，以探索风险导向审计方式方法为重点，以创新协会工作机制和提高协会服务层次与水平为保障，引领内部审计为探索适合中国国情、具有内部审计特色的审计模式而奋发努九。他要求，全省内部审计机构和广大内部审计人员，要紧密结合深入学习实践科学发展观活动，以科学发展观为指导，进一步理清思路，明确目标，形成内部审计事业科学发展的思路和举措，推动内部审计工作加快发展。一要进一步完善内部审计工作机制，二要进一步加强内部审计队伍建设，三要进一步推进我省内部审计信息化工作，四要进一步提高内部审计管理和服务水平。

李淑琴会长在工作报告中，对2008年全省内审工作进行了全面总结。安排部署了协会2009年的工作，提出了在新形势下，坚持用科学发展观统领全省内审工作，牢固树立科学审计理念，实践科学审计、强化监督服务，推进全面转型，实现创新发展，切实提高内审工作质量和水平，开创内审工作新局面的指导思想和总体思路。一是树立科学审计理念，进一步强化对内部审计工作的监督和指导。第一，进一步完善我省内部审计法规制度建设，为深化内部审计工作提供法规制度支持；第二，加强内部审计组织建设，为提升内部审计工作水平提供组织保障；第三，强化对内部审计工作的监管，关注内部审计成果的转化和利用；第四，加大调研力度，建立和完善内部审计情况报告制度。二是继续开展内部审计理论研讨和经验交流，推进我省内部审计工作转型与发展。不断改进理论研讨的组织形式，提高理论研讨的前瞻性和创造性，增强理论研讨和经验交流的效果。三是抓好后续教育培训和岗位资格证书年检注册工作，不断增强内部审计人员职业胜任能力。四是认真组织国际注册内部审计师资格考试，不断推进内部审计职业化建设。结合国际注册内部审计师资格考试工作的发展，进一步加大考试工作的组织和宣传力度，提高国际注册内部审计师资格考试的影响。五是加强内部审计信息宣传工作，扩大内部审计的社会影响。六是进一步强化协会自身建设，充分发挥协会平台作用。

交底会议人员签到表 第14篇

施工许可证号：

责任主体单位名称 施工许可已 登记人员姓名 项目管理 岗位职务 资格（上岗）证 号码 参会人姓名 身份证号码 建设单位：广州市番禺区庄士房地产开发有限公司 陈峰 现场代表

施工单位：裕达建工集团有限公司

项目经理

主办施工员

质量检查员

安全员

宁庆全 电工 T***217

监理单位：广东广信建筑工程 监理有限公司 徐云明 项目总监 44007288

李育禾 现场监理员 B01-0475

设计单位：中科院建筑设计研究 院有限公司 许明菁 注册建筑师 021102285

鲁岩 注册结构师 S011102423

备注

监督员：

时间：

****年**月**日 注：1、办理施工许可有关手续已登记的以下人员必须到达施工现场：（1）建设单位的现场代表；（2）施工单位的项目经理、主办施工员、质量安全员、电工；（3）监理单位的项目总监、现场监理员；（4）设计单位项目负责人或结构设计人。

2、以上人员须带资格（上岗）证及本人身份证接受有关部门的核查，并参加安全（质量）监督交底和签订相关的安全、质量责任书。

3、完成交底工作后，领证人于 2 个工作日内凭本交底表（复印件）到区建设局建工科领取《建筑工程施工许可证》。

工贸企业会议签到表 第15篇

会议时间

主持人

会议地点

参

会

人

员 序号 姓

01,,首末次会议签到表 第16篇

编号：

项目部名称

会议名称 □首次会议

□末次会议

会议时间

会议地点

项目部人员 签

名 职务/职称 签

名 职务/职称 签

名 职务/职称

检查组人员 签

名 职 务 签

名 职 务 签

名 职 务

列席人员 签

名 单位 职务/职称

内部会议签到表 第17篇

这次会议，充分肯定了近年来陕西省内部审计工作取得的成绩，围绕我省“稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”的总体目标，各行业系统的内审机构积极探索开展风险导向审计和管理效益审计，扩大内部审计成果的转化利用，推进内部审计全面转型与发展，为经济的平稳较快发展发挥了积极作用。据不完全统计，全省2063个内部审计机构共审计项目38312个，查出损失浪费资金87429万元，采纳审计意见建议47177条，促进了部门、单位制度的建立和完善。各部门、单位内部审计机构坚持内部审计工作的指导方针和发展思路，以提高经济效益为中心，针对国际金融危机带来的影响，通过强化监管，进一步增强了企业的风险防范意识。企业内审机构围绕内部审计转型与发展开展审计工作，积极探索开展管理审计、效益审计的新路子，在开展常规审计的同时将侧重点转移到促进加强管理、提高效益的目标上来，通过探索、交流和实践，内部审计在推动完善公司治理和内部控制机制建设、提高风险防控能力，促进加强内部管理，为经济社会又好又快发展服务等方面发挥了重要作用。省内审协会通过积极宣传，强化监管，指导各设区市内审协会、行业系统的内审机构积极有效地开展工作，进一步完善了内部审计规章制度，规范了工作程序，提高了内部审计法制化、规范化水平。

会议要求各级审计机关、内审协会、行业系统内审机构要深入学习实践科学发展观，牢固树立科学审计理念，不断提高用科学发展观统领、指导审计工作实践的自觉性。广大内部审计工作者一定要增强责任感和紧迫感，扎实抓好各项工作，为经济的平稳较快发展发挥作用。

一、要充分发挥内部审计“免疫系统”功能作用

内部审计必须以“强管理、防风险、促发展”为己任，要“围绕中心，服务大局”，从宏观、全局着眼，从管理服务着手，搞好内部审计工作。刘家义审计长指出：“内部审计不仅仅是现实资产的保护者，财务账表的复核者，会计核算的勾稽者，更是强化管理的促进者，提高效能的推动者，价值增值的倡导者。因此，现代内部审计从本质上讲是部门单位、企业事业组织的‘免疫系统’，根本目的是提供组织自身的‘免疫力’，保证其安全健康，促进其可持续发展。”有效治理、风险管理和控制体系是合理确保内部审计受托责任有效履行的基础，开展风险管理和内部控制有效性评价，是内部审计的立足之本，是发挥内部审计“免疫系统”功能作用的基本路径，是内部审计工作的永恒主题。内部审计要积极探索开展管理审计、效益审计的新路子，加快传统审计向现代审计转变，实现从真实性审计向真实性与效益性并重审计转变。

二、要不断加强和提高内部审计协会工作能力

近年来,在审计厅的正确领导下，陕西省内审协会紧紧团结和依靠广大会员单位，从深化理论研讨，经验交流，法规准则推广学习，抓典型引路，加大对外宣传，提升内部审计影响等方面着手，致力于推进内部审计职业化建设和内部审计的转型与创新发展，做了大量卓有成效的工作。为了跟上加快发展，规范管理的要求，协会的工作也要坚持继承与发展并重，坚持不断创新的原则。一是要加强与政府有关部门审计机关、企业集团的联系和勾通，积极争取法规政策上的支持，为内部审计职业化奠定基础，赢得更为广阔的发展空间，为内部审计工作发展营造更加良好的外部环境。二是要通过各种宣传方式和举办各种高水平，高质量的活动来扩大内部审计在社会的影响力，让社会各界更多的了解内部审计职业的新思路、新理念，让企业单位领导认识内部审计在防范风险、加强管理实现发展目标中不可替代的重要作用。三是要深入调查研究，以典型引路，要深化理论研讨和经验交流，推进研究成果的深化利用。四是要更广泛的发挥内部审计协会交流平台的作用，服务于内部审计事业和会员单位。通过各种宣传手段，举办多种形式的职业教育培训，经验交流现场会等，最大限度地发挥平台效用，使广大内审人员有更多的机会，更广泛的空间学习、交流和提高。积极推进内部审计准则的应用，加强内部审计质量评估工作，进一步促进内部审计工作的规范化。

三、要进一步提升内部审计人员的综合素质和工作技能

随着内部审计社会地位、作用的不断提高和增强，社会对内部审计的关注度也越来越高，转型与发展的时代要求给内部审计赋予了更大的责任和要求，组织内部对内部审计的期望逐日增强，这就需要挖掘和培养内部审计人才，建立一支出色的内审队伍以适应发展的需要。就陕西目前情况而言，内部审计人员的综合素质总体看还是不错的，但要适应内部审计“转型与发展”的要求还要做大量的工作。首先要转变审计理念，提升宏观意识。长期形成的思维方式、行为习惯转变还需要一个过程。其次，要努力提升自身素质，扩充知识。要能够从宏观层面，体制、机制层面发现问题，解决问题。所以要求大家要通过多种途径学习新知识，鼓励内部审计人员结合工作实践运用新知识，逐步改善知识结构，培养更多复合型人才，以适应内部审计工作发展需要。很多企事业单位非常注重内部审计人员素质和技能的培养，为了提高人员素质，每年在预算上拨付经费予以支持；还有一些单位将内部审计部门作为培养公司管理人才的基地，发挥内审人员的管理才能。协会要将提高内部审计人员的业务水平和技能作为工作的重点之一，继续加大内部审计人员培训教育工作力度，增强针对性，提高教育效果，为内部审计工作的转型与发展提供保障。

四、国家审计要加强对内部审计的指导

指导和监督内部审计工作是审计机关的职能，审计机关将这项职能委托给内审协会去实施，这就决定协会必须要紧紧依靠审计机关的领导、监督和支持。目前，陕西10个设区市均成立了市级内部审计协会，总体来说运行发展势头是好的，尤其是在组织机构建设和内审人才队伍培养方面取得了一定的成效。但同时也存在不少问题，主要体现在有些市协会工作的主动性还不够，职能作用发挥不够明显。有的设区市内审协会还未编制专职人员，有的虽编有专职人员，但长期不在位，这些现象都是制约内部审计工作发展的直接因素。各级审计机关要充分发挥内审协会的作用，切实关心内审协会的组织、制度建设，帮助解决实际工作中遇到的困难和问题，为其开展工作创造必要的条件。省厅从2010年将内部审计工作纳入了年度考核范围，其目的就是要加强审计机关对内部审计的管理指导。协会领导要统筹安排，积极主动的做好工作。今年，中国内审协会面向全国国有企业开展“国企扬帆内审护航—2012国有企业内部审计成就展”活动，陕西的各级协会要积极响应，通过这个活动把省内的国有企业内部审计在加强企业内部控制、强化风险管理、提高经济效益和促进廉政建设等方面的典型经验和事迹总结和发掘出来，以典型引路的方式，在全省推广，进一步放大成果共享面，提升内部审计职业形象和信誉，提高内部审计的社会认可度和影响力。

（高 明）

党员发展对象会议签到表（入档） 第18篇

党员签到（按手印）

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