企业物资采购管理标准范文

企业物资采购管理标准范文第1篇

为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。

二、适用范围

适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。

三、原材料分类

3.1 蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2 冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件

3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4 家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5 米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6 食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。

3.7 调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8 豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9 干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。

四、流程图

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五、过程描述 5.1 编制菜品计划单

厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、 辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处(厨师长备份留档)。请购物资均以最小单位(斤、包、袋、件)填写，保证采购量的精确性。 5.2 菜品供应商开发及合作确定

5.2.1供应商资质要求：企业合法三证;有合法经营资格许可证;食品卫生安全许可证;不同类别食品其他必要许可证等(出具全部资质证明)

5.2.2资格要求：产品质量合格;产品来源正规;满足我公司对于供货时间以及供货量的需求;能按时开具全额发票(出具全部相关证明)

5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。 5.3 采购

5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料(常用)供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》(特殊情况需提交情况说明)，内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。

5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。若出现市场价格临时性变更且幅度达20%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。

5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。

5.3.4采购之前对供应商要经过廉政培训，并签订《防舞弊制度》。

5.3.5采购下单：采购人员根据厨房负责人出具的采购物品清单为准，按照菜品品种、数量以及要求送货时间拟定菜品采购订单经审批后下发至供应商并将订单备份按照日期留档。

5.4 原材料、菜品验收

5.4.1对于菜品原料验收相关规定

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5.4.1.1菜品验收人员应遵循两人验收原则，膳食委员一名，食堂人员一名。 5.4.1.2对于菜品验收工作应按照类别进行每日验收记录，两人签字确认并留档。 5.4.2原材料验收的方法

5.4.2.1嗅觉检验：即用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。 5.4.2.2视觉检验：用肉眼根据经验判断品质的好坏。

5.4.2.3味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况来鉴定品质好坏。

5.4.2.4听觉检验：根据听觉检验的方法鉴定品质的好坏、如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。

5.4.2.5触觉检验：用手检验原料组织的粗细、弹性、硬度等，以确定其品质好坏，本方法是常用的基本方法。

5.5 菜品感官料验收标准

5.5.1蔬菜类：蔬菜鉴别其新鲜度,品种的优越性,一般可从其含水量、形态、色泽等方面来检验。

5.5.2肉类：鲜肉必须有检疫章和检验单，印章清楚;肉质紧密、有弹性、表面湿润、不黏手、无注水。

5.5.3禽类：家畜肉的品质好坏主要是以肉的新鲜度和品牌来评价的,常用感官检验方法来鉴定;感官检验主要是以外观、硬度、气味、脂肪的状况确定肉的新鲜程度。

5.5.4米、面粉类：米、面粉的品质好坏有较明显的区别,主要从含水量、颜色、面筋质和新鲜度等几个方面进行检验。

5.6 原材料数量验收

5.6.1对按重量计算的物资，要过秤复查,登记均以最小单位(斤)填写，按个数计算的要认真点数

5.6.2对大批量瓶装食品、袋装食品等，应抽样检验其质量。对有外包装及商标的货物，在包装上注明重量的，要抽样复秤，核实包装上的重量是否正确;

5.6.3对以箱装或盒装的货物要开箱检查，应特别检查箱的下层是否装满。对供货商超量送货的情况严格制止，所有采购量均按需采购，按量验收

5.7 原材料产品验收不合格处理

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5.7.1对于肉禽类产品无当日机打有效检验检疫合格证明，一律退货，不予验收。 5.7.2对于肉类家禽类产品根据感官判定其不合格，单品一律全部退货，不予验收。 5.7.3对于蔬菜类产品根据感官判定其不合格的，单品不合格比例未达10%，结合厨师意见以及实际情况可进行部分验收;不合格比例达10%及以上，则全部退货，不予验收。

5.7.4对于定型包装类产品未标注生产日期(保质期、保鲜期、保存期)、产品不在安全使用期内或无相关质量检验合格证明，一律退货，不予验收。

5.7.5其他类原材料，未满足验收标准，根据实际情况进行退货处理。 5.8 对于首次验收合格产品处理

5.8.1除直接拨付厨房使用的当日菜品原材料，其余均按规定程序入库(粮油、调味品、干货等)。厨房及仓库管理人员将验收及记录备份给采购人员作为验收依据。

5.8.2食堂厨师需每日对菜品质量反馈至菜品食堂管理员处，以减少验收时可能未发现的问题，作为后期验收以及提高供应商供货能力的依据。

5.9 费用账款结算

5.9.1采购物资按月结算，食堂采购专员需对每日采购的每类商品建立清单，登记名称、供应商、重量/数量、单价、总价，保证清单内登记信息和每日供货清单(供应商送货单)内信息一致，月度汇总。

5.9.2每天的采购清单按供应商分类存档，按月要求供应商开具总发票。食堂采购员提供相关清单和证明，财务核对后汇款至供应商账户。

企业物资采购管理标准范文第2篇

金鼎设备制度【2014】7号

1.目的

为规范废旧物资回收利用管理工作，及时对报废、积压闲置物资进行处理，明确废旧物资处理程序，结合公司实际情况制定本规定。

2.适用范围

2.1 本规定适用于公司各单位。

2.2 本规定中的报废物资是指报废的机器设备、工器具、备品备件，库存积压物资、长期闲置不用的设备、废旧钢铁，各项工程和生产中发生的有回收价值的余料、边角料，办公用品等，以及经公司批准报废的其他各项物资。

3.职责分工

3.1 各物资使用单位负责相应的废旧物资的初步鉴定、收集、统计、上报、交库、协助处理工作。

3.2 设备部负责欲报废物资的鉴定工作。

3.3设备部仓库负责有色金属、贵重金属、油桶、工具、等以旧换新的报废物资的回收、整理、分类、建档、保管。并建立废旧物资回收、销售帐。

3.4供应部负责定期对报废物资的招标、销售、处理工作。

3.5财务部负责根据废旧物资销售合同及销售计量单收取应交费用，建立废旧物资销售帐。

4.废旧物资处理流程

4.1各使用单位认定报废的物资每月月底向设备部申报一次，经设备部鉴定后，凡属于报废的钢结构、普通铸钢、铸铁件统一由该单位加工成小于500500mm的小块送到炼钢厂渣跨回炉使用。凡需要外销的贵重合金、有色金属、在本单位不易保管并可外销的废旧物品统一送到仓库，由仓库根据存量的情况，向供应部报外销计划，由供应部招标销售。凡是在现场可存放，并需要外销处理的废旧物品，经设备部鉴定确认后由使用单位报供应部招标直接销售。

4.2公司规定以旧换新的物品，仓库按交旧领新制度回收。对外所发生的以旧换新、计量过磅的备件由供应部通过招标或比价形式确定性价比高的单位签订合同，使用单位签订技术协议，由使用单位和保卫部共同监督执行。

4.3外销废旧物资原则上采用集中出售、公开招标的方式，由供应部负责组织，保卫部、发货单位负责人参加，招标结果报总经理批准后方可签订出售合同，保证公司利益不受损失。

4.4报废物资出售的手续由供应部负责办理，凡是可提前计算出售价的，由供应部开具交款单，由购买方携交款单到财务部交款，财务部开收款收据一式两份，购买方一份，收款人自留一份，作为收款凭据。然后由供应部通知保卫部、发货单位负责人安排主管人员监装，并由供应部人员带购买方到发货单位装车，装车完毕由供应部开出门证，供应部主管人员签字、部长签字、发货单位主管人员签字、保卫处监装人员签字，门岗检查出门证、财务部收款收据相符后方可放行，出门证留存到门岗。

销售废旧物资需要过磅才可计价的，购买方车辆到达我公司后，由供应部通知保卫部、发货单位负责人安排主管人员负责监装废旧物资，然后一起到指定磅房过磅，根据磅单计算应交费用，由供应部开具交款单，由购买方携交款单到财务部交款，财务部开收款收据一式两份，购买方一份，收款人自留一份，作为收款凭据。之后由供应部开出门证，供应部主管人员签字、部长签字、发货单位主管人员签字、保卫处监装人员签字，门岗检查出门证、财务部收款收据相符后方可放行，出门证留存到门岗。

5.考核

5.1凡违反本规定的，每次视情节对责任人处罚100-2000元，情节特别严重的加倍处罚，直至移交司法部门处理。

5.2对积极举报废旧物资处理过程中有损公利己的事情，为公司挽回损失的有功人员，视情节按挽回额度的5%-10%进行奖励。

5.3除炼钢外其他各厂需要报废处理的废钢材，按切割好的500500mm的小块实际过磅量，按200元/吨加工运输费返给加工单位，此费用从炼钢厂钢铁料成本中支出。

6.执行时间

企业物资采购管理标准范文第3篇

规范公司废旧物资处理程序，提高资金利用率及现场管理水平。。 2 范围

适用于公司对废旧物资的处理程序的管理。 3 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《中华人民共和国环境保护法》 4 职责与权限

4.1生产总经理：负责公司一般设备的报废批准。 4.2总经理办：负责公司办公用品的报废验证。 4.3企管部：负责公司废旧物资处理的组织招标工作。 4.4企管部：负责公司废旧物资的联系处理。 4.5保卫处：负责公司废旧物资处理过程中的监督。

4.6技术设备部：负责公司设备备品备件的报废批准及一般设备的报废审核。 4.7机修车间：负责公司废旧铁器的回收把关。 4.8仓储处：负责废旧物品出入库手续的规范管理。 5 内容

5.1废旧物资的存放及处理程序 5.1.1废桶的存放及处理程序

5.1.1.1发酵

一、二车间的废铁桶于每月4日至6日和每月19日至21日定期送至仓储处指定地点并须按要求排放整齐。库存数量在1000只左右时通知企管部处理。

5.1.1.2废旧二氧化氯桶每周六上午11点前集中送到仓储处指定地点入库，由厂家负责以旧换新回收。

5.1.2废旧边角余料的存放制度

共3页

制定/修订日期 2018.03.29 5.1.2.1各车间将维修后的边角余料及更换下的本车间不能重新利用的废旧管道、备品备件等按要求清理，须持有技术设备处负责人、生产总经理或技术副总签字的出门证通知保管员跟车签字方可送至仓储处指定地点，车间人员必须按保管员要求进行分区、分类存放。

5.1.3以旧换新物资的领用制度 5.1.3.1具体以旧换新物资明细如下：

常用件类：轴承类、仪表类、工具类、电料类、三角带类、水处理曝气盘、轴类、皮带类。

空压机类：曲轴、瓦、气门、连杆、活塞、连杆铜套、缸体、缸头。 减速机类：蜗轮、蜗杆。 凉水塔铝制风叶。 板框：滤板、丝杠。 压力曲筛筛面。

以上物资车间领用时必须以旧换新，当时不能拆下的旧品，仓库可以先行发放，但车间必须在24小时内将旧品送至仓库，否则仓库有权拒绝发放物资。

5.1.3.2废旧阀门、法兰、泵、减速机及不锈钢类全部送至机修，如领用新品时，车间须持机修车间主任签字确认的领料单，仓库方可予以发放。

5.1.3.3各车间更换下的废旧电机、电器设备须送电力车间维修，经确认无维修利用价值的须经电力车间主任签字后，送至仓储处指定地点。

5.1.4设备的报废处理

经车间长期使用或突发故障导致无法修复使用的设备，副泵、减速机、阀门、法兰等，经车间设备主任确认后，以书面形式报技术设备处长、设备副总批准后方可按报废设备进行处理。

5.1.5车间废品的存放制度

5.1.5.1损坏的泵、减速机、阀门等物品由车间拆卸，拆下能够使用的螺丝、配件;拆除或更换的管道，能够使用的车间切割好，均规范放置在指定区域，现场设置废旧物品回收标识，回收利用。

5.1.5.2管道上的法兰由车间切割后送至机修，由机修加工、保存，运送南院的管道不允许带法兰。

5.1.6废旧物资的处理程序

5.1.6.1除车间存放的废品和废桶外，所有需外卖的废旧物资，必须由仓储处根据库存情况及时上报申请，由总经理签批后，通知企管部联系客户处理，并将客户名单交由企管部进行招标。

5.1.6.2由中标客户在规定时间内将废旧物资清理完毕，由企管部通知仓储处、保卫处现场监督装车并跟踪装车监磅，办理完手续后必须由保管员签字确认，车辆方可出公司。 5.1.7相关处罚规定

5.1.7.1运送南院或仓库的废旧物品中如发现有可利用物品,视情况对相关单位责任人每次罚款50-200元,并按仓库同种物品价格在车间当月资金中扣除。

5.1.7.2运送南院或仓库的废旧物品如随意丢弃、乱摆乱放,对相关责任人罚款20-50元。 5.2原材料包装物的处理程序

5.2.1各车间须设专人管理原材料的包装物，对废弃包装物进行统一管理，根据库存由车间通知企管部处理。车辆到公司后由企管部通知仓储处、保卫人员监督装车。

5.2.2企管部根据车间通知库存量大小，联系买家，并申请招标(一般一万元以下)，不进行招标的要到企管部备案

5.3废旧办公家具的处理程序及其下属的规定

5.3.1各部门、车间的办公家具损坏严重，经总经理办公室验证后，可以报后勤处申请以旧换新(使用部门、车间报计划)。

5.3.2新办公家具到货后，列入固定资产，由总经理办公室、使用部门共同验货，验货合格后，办理入库手续，使用部门开具领料单领用，旧办公家具退回总经理办公室仓库待处理。

5.3.3因组织机构变更，办公家具不适应，由公司统一配置新办公家具，旧办公家具退回总经理办公室仓库待处理。

5.3.4旧办公家具由总经理办公室根据各部门办公家具的实际情况，可以从旧办公家具中更换使用配件，也可根据新旧程度申请更换。总经理办公室根据库存情况申请外卖，由企管部负责联系销售，企管部监督价格。

5.4废旧印刷品的处理程序

各车间申报印刷表格不得超过一年的用量，对于使用后的表格，依据公司各体系要求进行评审，对与质量、安全等无直接关系的超过一年的表格、各种无保存价值的报刊及已过保存期限的档案，不涉及公司秘密的等，由各车间送企管部审核，报总经理批准后由企管部联系销售或内部销毁，企管部监督价格。

5.5废活性炭、煤渣每天按协议清理处理。

5.6公司内废旧物资或垃圾出厂，须接公司领导通知，在企管部、保卫处的监控下办理相关放行手续。

6 相关记录

企业物资采购管理标准范文第4篇

一、总则

为满足公司日常运营办公用品、招待用品及专项礼品、劳保用品等综合部管理物资的需求，本着节约、适用的原则合理控制管理费用开支，保证仓库物资的安全、完整，达到帐实一致，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于综合部办公用品库、礼品库的物品管理，包括消耗类日常办公用品、招待烟酒、员工工装、劳保用品、采购及定制礼品等通用物品。

三、仓库管理职责与工作流程

1、根据办公用品和礼品的种类，对物品制定采购申请和审批权限如下：

序号123456789种类办公用品常规招待酒招待用烟高档酒展示会礼品工作服劳保用品礼品会议用品采购计划/采购申请综合部制定计划综合部制定计划使用部门提交申请使用部门提交申请各营销本部计划根据人员情况综合部按提交计划使用部门提交申请会议部门提交申请审批综合部部长分管领导湘松总经理湘松总经理湘松总经理批准综合部部长综合部部长湘松总经理分管领导采购部门综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部发放原则监管人员定额定量定额定量培训专员根据申请根据申请定额定量按相关规定招聘专员按相关规定根据申请根据申请IT专员

2、对通用物品的领用规定：

各部门指定专人负责通用物品的领用，并负责提报专项物品的采购、定制计划。 (1)、常规办公用品的领用规定：

1)、各部门办公用品领用人每月填写(限额以内)日常办公用品《领用申请单》(见附件二：常规办公用品领用申请单)，到综合部仓库保管员处直接领取。原则上要求每月5号(如遇休息日，顺延一个工作日)集中一次性(整个本部)领用(分公司、SOK小组需领用的办公用品由对应的营业管理部、PS管理部代为领取)。超过限额部分，须经上级领导批准方可领用(见附件四：超限额办公用品领用申请表)，限额(见附件三：各部门常规办公用品月度领用限额表)过期不再累加，不可进入下月累计。

2)、对于非易消耗类办公用品原则上新品应根据业务需要领取，对于已有物件折损可以旧换新，该部分不计入部门领用限额，具体参看下表：

种类具体品种打孔机白板剪刀文件筐垃圾篓插线板暖瓶配置标准1个/办公室根据业务需要1个/办公室根据业务需要2个/办公室根据业务需要2个/办公室领用方式以旧换新专项申请以旧换新根据业务需要以旧换新IT专员申请/以旧换新以旧换新非易消耗性办公用品2)、对于易消耗的办公用品，均进入部门限额，具体请参看下表：

种类具体品种抽杆夹资料册档案盒(A4-55MM)文件管理档案袋风琴包透明按扣文件袋透明拉链文件袋文件夹A4木板夹记号笔修正液直尺铅笔书写工具橡皮台笔圆珠笔黑色中性笔中性笔芯圆珠笔芯订书机订书针起钉器美工刀办公文具计算器胶棒橡皮筋长尾夹回形针双面胶透明胶A4复印纸笔记本办公纸品便利贴标签纸蓝色复写纸纸杯领用方式/配置标准(均进入部门月度限额)部门上报、领用根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限财务部根据业务需要根据业务需要根据业务需要仅限PS本部根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要根据业务需要每3月领取一次建议领用替芯建议领用替芯办公室公用根据实际需要办公室共用仅限配件部、仓储科、内勤建议领用电池根据实际需要建议循环利用根据实际需要根据实际需要根据实际需要仅限仓储、配件、内勤建议双面打印、使用根据实际需要根据实际需要根据实际需要根据实际需要建议公司人员自备水杯E>500湘松总经理200

1)、综合部根据公司劳保用品配置的标准及期限的规定，统计各部门员工入职转正的时间及员工劳保用品领用记录，按月编制《劳保用品发放清单》，通知相关部门员工领用。

2)、公司劳保服、工装改型，成批定制的，按公司领导确定的发放范围配发，综合部编表并通知部门领用，领用时间按公司规定记录。

(3)礼品的领用规定：

礼品使用类别审批权限专项礼品(会议，节日，走访)分管副总1000元，分管副总;零星使用礼品>1000元，湘松总经理其他填写领料单领用，余货退还(会议结束一周内)填写领料单领用，余货退还(预定使用时间一周内)(4)招待烟酒的零用规定： 1)、招待用烟，必须经隋总审批。

2)、招待用酒由各分管副总根据来客人数及招待标准来控制审批用酒品种及数量，原则上不超过2瓶/10人，领用单位应为“瓶”，餐后整瓶未用的应退库。一次用酒超过12瓶的由湘松总经理审批。

3)、特定的高档酒必须湘松总经理签字审批方可领用。

四、综合部仓库保管员职责：

1、负责仓库物品的收发存管理。

2、及时登录仓库保管账。

3、每月盘点仓库物品，编制盘点报告。

4、做好仓库环境的日常维护，做到库容整洁、摆放有序。

5、做好仓库物品的防潮、防火、防盗工作，保证仓库物资的安全。

五、附则

本办法自年2012年3月21日起执行。

六、附件：

1、办公用品储备定额及价目表

2、常规办公用品领用清单

3、常规办公用品领用限额

企业物资采购管理标准范文第5篇

1 范围

本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。

本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责

2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责

2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。

2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则

3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。

3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。

3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。

3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。

3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。

3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵， 做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收

3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。

3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。

3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。

3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。

3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或

1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。

3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。

3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。

3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡

3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养

3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。

3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。

3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放

3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。

3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。

3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。

3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。

2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。

3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。

3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。

3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6

材料的退库

3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。

3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理

3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重

物料的回收要专门管理。

4.8 工作交接

4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。

4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9

仓库整洁化

4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。

4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。

4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作

4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。

4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。

4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。

4.10.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.11 计量盘点工作

4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。

4.11.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。

4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点，资材部及财务部每月未应定期进行盘点，同时月中进行抽盘。

4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查

4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核，考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符

企业物资采购管理标准范文第6篇

物资消耗定额制定的最终目的是为物资管理服务，实现安全生产技术与经济管理一体化。材料消耗定额是正确地核算各类材料需用量，编制物资供应计划的重要依据，消耗定额是确定材料需用量的依据，如果没有定额，计划指标就失去依据，也就不可能编制正确的材料物资供应计划。材料消耗定额是有效地组织限额付料，监督物资有效使用的工作标准。有了先进合理的材料消耗定额，才能使物资管理按照生产进度、定时、定量地组织材料供应，实行严格的限额付料制度。并在生产过程中，对消耗情况进行有效地控制，监督材料消耗定额的贯彻执行，千方百计地节约使用材料。

一、目前煤矿定额定量管理的现状

历年煤矿定额定量指标均本着“保证安全生产、降低材料成本、科学合理”的原则制定。在上千个物资品种中认真筛选，把占资金比重大，各单位通用的大宗材料作为定额定量物资品种，鹤岗分公司的定额定量物资从25种、37种、45种到目前的53种，这是在多年的物资消耗管理实践中，分公司和煤矿两级供应部门及相关生产技术部门总结和探索出来的，对指导煤矿材料消耗，确定物资计划，加强经营管理，降低原煤计划成本起到了积极的作用。在今年核定的53种定额定量物资中：定额物资21种：(坑木、火药、雷管、金属网、导风筒、锚杆、风钻、风煤钻、煤钻头、煤钻杆、风钻头、综采截齿、普采截齿、笨溜子、速凝剂、中部槽、元环链、刮板、连接环、头链轮、轴元弧伞齿轮)定量物资32种：(钢管、轻轨、钢丝绳、运输皮带、电力电缆、铰接顶梁、矿工钢、拱型支架、成品钎、高压胶管、轮胎、润滑油、乳化液、电磁线、蓄电池、防爆开关、矿灯、潜水泵、轴承、电焊条、对旋风机、矿车、风压管、水泥、锚索钻机、矿用气扳机、锚网铰线、树脂药卷、托滚、液力偶合器、矿车三环链、矿车轮)。

二、定额定量管理中存在的问题

由于九矿地质条件、采掘方式、生产格局、支护形式等诸多因素的影响，使物资在使用管理、消耗管理上存在着不确定性和临时性等原因。使得煤矿定额定量物资在制定标准上存在着一些问题：

1、制定的标准的方式不先进

目前制定物资定额定量标准的方法有三种：技术计算法、经验统计法、写实查定法。由于时间紧等因素，一般多采用经验统计法。这种方法制定的定额定量消耗标准虽然比较快捷，但只凭经验统计而不加分析，或分析的不够透彻，没有把一些不合理的消耗剔除出去，也没有考虑到下一生产中可能遇到的新情况，致使制定的消耗定额不够先进。

2、测算的数据不准确

物资消耗定额的测定本应按照龙煤公司核定的材料成本计划，结合本分公司产量(进尺)计划、生产布局、支护方式等要素，逐矿测算核定年定额定量物资指标。坚持实物量与资金量相结合的原则，将定额定量物资消耗控制在原煤成本材料费合理比例以内，本着200万吨以上产量的煤矿，定额定量物资控制在材料费总额的75%以内，200万吨以下的煤矿控制在80%以内。但确定测算定额定量时，往往各单位的年材料成本计划、产量(进尺)计划、生产布局、支护方式还没有确定，往往测定的定额、定量标准不够准确，普遍偏高，从今年1-10月份定额、定量消耗上可以看出。

3、管理意识有待提高

各矿经营管理部门对定额定量物资的使用去向、消耗情况进行跟踪检查，准确掌握投入及消耗情况不够，对能周转使用的物资，没有做到数量清、状态明。同时，在安排月份物资计划时，没有充分挖掘内部潜力，平衡调剂可利用资源，减少新品投入。恰恰相反，只是追求新品投入，造成材料成本过高。

4、标准过低，奖惩力度不够

虽然分公司在定额定量物资的考核上制定了奖罚标准，规定“定额定量物资实行月份考核，累计计算，对各矿考核品种综合完成率。

定额定量物资完成与经营成果评价指标挂钩，实行考分制。定额定量物资综合完成率80%以上(含80%)得10分;每降1个百分点扣1分，70%以下(不含70%)不得分”从标准来看，有点过低。80%比例九矿基本都能完成，既使完不成也只是超的不多。从处罚来看，力度还不够。在整个经营考评中10分虽然占了10%的比例，看视比重较大，但真正能被罚到的很少，这方面有待加强。

三、定额定量管理方面建议

1、在制定的定额定量标准上，要科学地体现完整性、合理性和先进性。按照煤矿生产的特点，由分公司各职能部门，按照物资的不同使用地点，充分考虑工艺改革、节约代用等因素，从现实的工艺技术，管理水平出发，确定科学合理的定额定量标准。

2、在测算的程序上应坚持资金量与实物量相结合的原则。应在计划各项指标明确后，先测材料费，而后再测定额定量物资，最后结合上述情况编制年计划物资需用量。定额定量物资消耗应控制在原煤成本材料费合理比例之内，本着200万吨以上产量的煤矿，定额定量物资金额控制在材料费总额的70%-75%，200万吨以下的煤矿定额定量物资金额控制在80%以内。

3、在投入使用管理上要坚持供管结合、用管结合、谁用谁管、谁供谁管的原则。定额定量物资的投入，各矿要按照月份产量、进尺计划、条件变化等生产要素提报定额定量物资计划，其中定量物资无特殊情况按月份平均数量投入，属集中投入的各矿经营管理部门要单独提出增投计划并附详细说明。

4、完成率标准要高处罚要严

定额定量标准确定后，要按类别下发到供应部门，进行控制。消耗单位要搞好定额定量物资完成情况分析，通过分析可以查找定额定量超降的原因，为今后不断降低成本奠定基础。

管理部门在制定完成率标准时，要切合实际，要科学合理，既标准要高，又让使用单位能够摸得到、够得着。在处罚上，对那些完不成标准的单位处罚要严，甚至直接与主管生产、经营的领导和部门挂钩，通过处罚真正让其感觉到痛，只有这样才能从源头上控制定额定量物资的投入，降低材料成本，达到节支降成的目的。