采购程序范文

采购程序范文（精选9篇）

采购程序 第1篇

采购合同管理：采购合同签订的程序

2010-12-07

签订采购合同的程序根据不同的采购方式而有所不同，这里主要谈采购合同订立的一般程序。普遍运用的采购合同的签订要经过要约和承诺两个阶段。

1)要约阶段

这是指当事人一方向他方提出订立经济合同的建议。提出建议的一方叫要约人。要约是订立采购合同的第一步，要约应具有如下特征。

①要约是要约人单方的意思表示，它可向特定的对象发出，也可向非特定的对象发出。当向某一特定的对象发出要约，要约人在要约期限内不得再向第三人提出同样的要约，不得与第三人订立同样的采购合同。

②要约内容必须明确、真实、具体、肯定，不能含糊其辞，模棱两可。

③要约是要约人向对方做出的允诺，因此要约人要对要约承担责任，并且要受要约的约束。如果对方在要约一方规定的期限内做出承诺，要约人就有接受承诺并与对方订立采购合同的义务。

④要约人可以在得到对方接受要约表示前撤回自己的要约，但撤回要约的通知必须不迟于要约到达。对已撤回的要约或超过承诺期限的要约，要约人不再承担法律责任。

2)承诺阶段

承诺表示当事人另一方完全接受要约人的订约建议，同意订立采购合同的意思表示。接受要约的一方叫承诺人，承诺是订立合同的第二步。它具有如下特征。

①承诺由接受要约的一方向要约人做出。

②承诺必须是完全接受要约人的要约条款，不能附带任何其他条件。即承诺内容与要约内容必须完全一致，这时协议即成立。如果对要约提出代表性意见或附加条款，则是拒绝原要约，提出新要约，这时要约人与承诺人之间的地位发生了交换。在实践中，很少有对要约人提出的条款一次性完全接受的，往往要经过反复的业务洽谈，经过协商，取得一致的意见后最后达成协议。

供需双方经过反复磋商，经过要约与承诺的反复，形成具有文字的草拟合约，再经过签订合同和合同签证两个环节，一份具有法律效力的采购合同便正式形成了。签订合同是在草拟合约确认的基础上，由双方法定代表签署，确定合同的有效日期。合同签证是合同管理机关根据供需双方当事人的申请，依法证明其真实性与合法性的一项制度。在订立采购合同时，特别是在签订金额数目较大及大宗商品的采购合同时，必须经过工商行政管理部门或立约双方的主管部门签证。

采购程序 第2篇

1、设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。

2、设备最终验收：设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。

系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节，同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统（或系统的部件）。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。

我公司项目进行集成测试和系统测试，如果测试结果与预期结果不一致，则很可能是发现了系统中的错误，测试过程中将产生下述基本文档：

测试计划：确定测试范围、方法等。

测试过程：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据（包括测试数据及预期的结果）。

测试结果：把每次测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，并且必须经过调试解决所发现的问题。

按照测试计划，采用以下三种测试方法：

硬件测试采用加电测试的方法，查看硬件设备是否运行正常。安装系统软件，查看硬件设备是否运行正常。 测试过程中，记录测试日志。

 通过测试日志及时与校方交流，测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。 计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统有任何部分发生故障，测试重新开始。 对照硬件设备的技术指标，逐一对照。

8.5.8.2 测试及验收原则

本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家的作用，依据项目实施方案及考核目标，对项目的完成情况进行总体评价。

1、验收标准

严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。

系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合环境要求的需要，特别是资源与数据的同步。

系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。系统可维护性：含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。

系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：测试报告，集成方案，系统维护方案和操作手册。系统灵活性：系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩展性；

系统可操作性：界面是否友好；是否实现了傻瓜化操作和智能化的功能。系统安全性：是否具有完善的安全机制保证系统的安全性，如：系统恢复功能、防病毒功能。

其他验收标准：参考招标文件中对设备的具体要求。

2、项目验收组人员组成及职责

项目验收组由验收专家小组、项目校验收小组、我方人员组成。我方项目实施人员协助验收并负责答疑。

 业主职责

接受甲方提出的项目验收申请，对申请材料进行初步审查，并下达验收通知； 负责验收的组织工作，包括确定验收方式和验收专家人选； 对项目验收小组的验收结论建议进行审核和确认。 我方职责

按要求准备验收材料，对材料的真实性和完整性负责； 对验收材料进行汇总和整理，并报项目校备案。 项目验收专家小组职责 按要求对验收内容进行客观评价；

提出验收意见，并填写专家综合评审意见表。

3、项目验收的步骤和程序 1）申请

全部完成了计划规定的项目目标和任务；

总系统验收要在全部子系统经过逐一验收后进行总体验收（如包括软件集成部分）；

申请时提供下列材料：  描述以及系统测试报告  系统验收报告

 项目执行情况验收自我评估报告；  项目验收申请表

2）实施 相关部门确定项目验收的时间及方式，并确定验收专家小组组成； 采用会议集中验收的一般程序;专家小组召开项目验收会议，一般步骤是：  会议主持人宣布专家组及组长名单；  由专家组长主持验收工作；

 专家组按验收内容和要求进行项目验收工作；

 项目负责人或有关人员介绍项目具体执行情况和任务完成情况；  验收专家对验收项目存在的问题进行提问；  专家组单独进行讨论（可分组或多次讨论）；

 专家小组形成统一的验收意见，并由专家组组长宣布。

3）结果确认和处理

 由甲方审核专家验收小组的验收结论建议，并加以确认；

 对通过验收的项目，由我方将全部验收材料统一装订成册，进行备案。 由甲方以发文的形式将验收结论下达给我方。

8.5.8.3项目验收的结果分类及基本标准

1、结果分类

 通过验收  需要复议  不通过验收

2、基本标准

通过验收的标准：按照计划目标、任务按期保持完成、经费使用合理的； 需要复议的标准：由于提供文件资料不详而难以评判或目标任务完成不足80%等原因导致验收结论争议较大；

不通过验收的标准：

未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；  所提供的验收文件材料不齐全或不真实的；

 项目的内容、目标、技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认可的；

 实施过程中曾出现重大问题，但未作出解决和说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的；  超过原定计划进度，但未做出说明的；

8.5.8.4验收时我方所需提交的文档

1、技术文档

 完整的技术文件，包括：设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、设备总图、基础图、安装图、易损零件图。 系统设计图纸、施工图、原理图、接线图、安装图。 投标货物的操作说明、使用及维护说明书。 投标货物制造、安装、调试、验收规范。

 投标货物和备品管理资料及文件，包括投标货物和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求。

 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能检验等证件。

 可能要求的其他技术资料。

2、软件文档（如包含此部分内容）及技术资料

 使用许可证  序列号  钥匙盘  介质光盘/软盘  管理员手册/安装指南

政府采购:程序公平还是实质正义 第3篇

关键词：政府采购,程序公平,实质正义

随着《政府采购法》的颁布,政府采购规模迅猛增长。1998年至2006年全国政府采购规模年均增长68.1%。从1998年的31亿元飙升到2006年的3681.6亿元。以中央国家机关为例,近两年中央部委集中采购规模明显增长,采购金额由2003年的7.1亿元增长到2006年的85.50亿元,较2005年采购总额50.47亿元增长了69.41%。作为政府采购的“根本大法”,它的到来彻底改变了政府采购无法可依的窘境,政府采购的角角落落都洒满了金色的阳光。

然而,《政府采购法》实施过程中,业界普遍提出一个难以回答的问题:政府采购追求的到底是程序公平呢还是结果正义呢?也就是追求的到底只是一个采购程序还是采购产品的质量?

程序公平和实质正义在法学界早已是司空见惯耳熟能详的词汇,2004年开始笔者有幸接受政府采购中心的委托,为其进行政府采购评审专家的培训,培训中评审专家提出最多的就是此类的问题。鱼和熊掌究竟如何取舍,有时往往难以兼顾。请看下述案例:

细节决定成败,四川“农远”项目招标引发众多质疑。

四川省政府采购中心于2006年9月18日发出公告,对四川省今年的“农远”项目进行邀请招标。有16家企业投标,开标时,公证机构在唱标前对所有投标文件的密封情况进行了检查,所有投标文件均密封完好,符合招标文件规定;但有投标人代表当场对部分投标文件外包装密封袋上的标注提出质疑,经现场监督人员和公证人员核实,确有部分投标文件未按规定标注,TCL、浪潮、海尔等企业因没有在投标文件的封条上按招标文件的规定标注开标地址,B标段投标文件被拒绝,成为无效标,不再进入评审程序。10月20日,中标公告公布,长虹、海尔等供应商中标。

结果一出,TCL、海尔、浪潮、方正、宏力尼科等企业立即书面致函四川省政府采购中心,对招标结果提出质疑。四川省政府采购中心分别书面回复了质疑。它们不满意采购中心的回复,随即向政府采购工作的监管部门四川省财政厅进行投诉。四川省财政厅维持四川省政府采购中心的TCL、浪潮、海尔等企业的B标段投标文件为无效标的决定。

《政府采购法》的立法目的是明确的:“为了规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设。”整个《政府采购法》中根本就没有采购质量方面的规定。从《政府采购法》规定的政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则来看,《政府采购法》其实就是一部体现程序公平的程序法。所以,政府采购又称为“阳光下的采购”。

程序正义是通过法律程序得到实现的价值目标。程序优位的司法价值是以制度上最大程度地维护人的尊严、保障人的人格与自由权利为特征的。所以法律界有人打比方说,实体错误是把一个东西的重量称错了,而程序错误则是秤杆上的定盘星定错了,所以无论怎样称都是必定不准的。故实体不公只是个案正义的泯灭,而程序不公则是制度的正义性的丧失。

程序法制是实体法制实现的基本保障。没有程序规则,实体规则不能自动实现。程序规则可以补充实体规则的不足,还可以纠正实体规则的偏失,因此它是实体规则得以实现的保障。如果存在着一些实体规则,而没有好的程序规则,从实践角度来看,十有八九是执行不好的。

《政府采购法》是规范操作程序公平的“指南针”。第九章第88条的《政府采购法》以公开透明、公平竞争、公正和诚实信用四大原则为红线,精短有力地诠释了政府采购当事人、政府采购方式、政府采购程序、政府采购合同、质疑与投诉、监督检查、法律责任等重要内容,为政府采购的监管和操作制定了“游戏规则”和“行动指南”。《政府采购法》设计的游戏规则无不体现了上述的原则。招标、投标、开标、评标、中标、废标、质疑、投诉、行政复议、行政诉讼都是这些原则的体现。《政府采购法》是依法维权体现程序公平的“铮铮盾牌”。采购工作开展之初,供应商在遭遇不公正待遇时,忍气吞声的有,委曲求全的有,《政府采购法》的颁布让这一切划上了“休止符”,周到的《政府采购法》教会了“委屈”的供应商拿起投诉、诉讼等法律武器来维护合法权益,而《政府采购法》却站在背后为它们“撑腰壮胆”。

事实上,政府采购中程序公平和实质正义二者是对立统一的辩证关系。

第一,坚持程序正义是实现实体正义的基础。没有程序正义,也就没有实质正义。罗尔斯说:“正义即公平”,公平是正义的基础,正义不外乎公平。在政府采购中,若没有程序上的公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,则政府采购就成为了寻租者的场所,腐败滋生的地方,采购质量也无法保障,实质正义也无法体现。稀缺机会的分配实际上是有弹性的,而若不实行某种平等的分配制度,这种弹性就使人们有可能以低于潜在租金的代价去获得这种稀缺机会。因此,为消除寻租现象,就应允许全体社会成员和生产单位平等地获得由政府干预市场所造成的稀缺价值的平均份额或机会,并使之制度化。而消除寻租的一个主要途径便是实施现代政府采购制度。

第二,起点公平是实质正义的重要手段。没有起点公平,实质正义将成为一句空话。要实行监管部门和采购机构分离的原则。要实行跨国公司和民营企业享受国企待遇,进入政府采购视线,在切分政府采购蛋糕上获得了起点上的公平;《政府采购法》是扶强作大的“发动机”。无私的《政府采购法》给了民族企业一块大大的“蛋糕”,优先购买国货、促进中小企业发展是《政府采购法》题中应有之义,不搞地域封锁和差别待遇给了不同规模、不同类型、不同区域的供应商以相同的公平竞争机会。而采购部门和监管部门的分离加强了有效监督,有利于保障程序上的正义。财政资金花得明明白白,不同主体的企业获得市场公平,这或许是立法的本义,也是人们希望看到的实质正义。政府是市场上最大的买家,政府的财政资金是纳税的钱。政府采购得到有效监管,对企业来说,意味着市场公平和市场机会。所以罗尔斯说:“即使具有不同正义观的人也仍然会一致认为,只要在分配基本权利和义务时不在人们之间任意制造差别,只要这些准则能够对社会生活中相互对抗的利益要求确立恰当的平衡,那么体制就是正义的。”没有起点公平,实质正义将成为一句空话。

第三,实质正义可以在程序设计中加以体现。政府采购中可以通过严密政府采购文件来实现实质正义。对于专用材料、专用设备的采购,可以采用综合评分法或者性价比法评标,视情况可提高技术标的分值占总分值的比重。采购人可以在采购文件中对供应商提供的货物提出品质明示的担保义务。即卖方对其所交的货物的质量、特质、性能和用途方面应与其担保相符。例如:招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;包括对招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。投标人应当具备承担招标项目的能力;投标人应当具备规定的资格条件。投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应,应当废标。《合同法》第155条规定:出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以依照本法第111条的规定要求承担违约责任。

确保政府集中采购业务程序规范化 第4篇

规范是政府采购制度永恒的主题，更是集中采購机构得以健康发展的核心与基石。辽宁省政府采购中心自成立以来，按照“高起点开局，超常规发展”的总体要求，认真贯彻执行《政府采购法》，始终坚持以提升政府集中采购业务程序规范化水平为核心，带动各项工作的开展，取得明显成效。截至2008年年底，中心已累计组织完成采购项目571个，项目预算为35.9亿元，实际支出为31.4亿元，节约资金4.5亿元，节支率为12.53％。采购规模逐年成倍增长，年均递增164.58％，2008年达到23.5亿元。

中心着力加强自身建设，依法规范操作每一个政府采购项目，在逐一推进工作的同时，也根据自身工作需求科学设置集中采购业务流程，运转顺畅的同时还实现了各司其职又相互制衡的公正透明新格局。

按照《政府采购法》关于“集中采购机构应当建立健全内部监督管理制度。采购活动的决策和执行程序应当明确，并相互监督、相互制约。经办采购人员与负责合同审核、验收人员的职责权限应当明确，并相互分离”的规定。中心成立伊始，即打破传统的一个采购项目由一人或一个处室承担“一竿子插到底”的做法，而实行一个采购项目由不同处室按流程操作的“四段式”的方式，进而形成合理分工、流转顺畅、相互制衡，有效监督的运行机制：即综合处负责接受政府采购管理机构下达的采购项目任务单，并按职责分工提出交由承办处的意见，报主任审定后，送达归口采购处承办。同时，承办供应商询问、质疑和投诉受理以及对各业务处室的工作考核。各归口采购处负责承接综合处转来的采购项目承办单，明确项目负责人，与采购单位签订委托代理协议。制订操作方案，编制和发放采购文件，在指定媒体上公开发布采购信息，并将采购项目移交招标处依法组织采购项目开标(谈判、询价)和评审工作。招标处负责承接归口采购处转来的采购项目的采购文件、采购文件发放情况、采购项目评审所需专家情况等文本资料；负责开标(谈判、询价)前的准备工作，组织开标(谈判、询价)和评审工作，组织采购单位与中标(成交)供应商签订采购合同，并将采购合同文本移交归口采购处。归口采购处负责承接招标处转来的采购单位与中标(成交)供应商签订的采购合同文本，负责协调督促采购单位和供应商做好采购合同的履行和验收工作。

材料设备采购程序 第5篇

一、供应部门职责

1、方负责全公司的物资采购、供应、仓储、统计、验收、物资调拨，作料回收、工料具维修、养护、呆滞废料处理。

2、材料供应要先入库，再出库，收有凭、支有据，合理使用，缩短库存时间，发挥资金收益。

3、严格材料采购的质量、数量、价格，防止劣质材料进入库房或进入工地。

4、及时准确地保障生产一线的物料供应工作。

5、加强库房的防火、防盗、防潮、防变质、防流失管理。时时保持库房整洁，定期查库。准确及时做好物资统计工作。

6、对呆滞废旧材料及时回收，按报销程序认真处理。

7、掌握各工地的材料使用动态，及时向领导反馈，发现损坏、浪费材料的个人或施工单位报告给项目部给予处罚。

二、物资管理人员行为准则

1、认真履行职责，加强现场材料管理，维护公司利益。

2、尽职守则地为施工现场材料供应服务好。

3、熟悉业务，认真做好材料领用、保管、发放、统

计等工作。

4、遵章守纪，清正廉洁，不贪、不拿、不占公司财物。

5、不以任何方式，伙同供货商、分包工作负责人客户，侵占公司利益。

6、不虚报冒领，不私自将公司材料借给或送给他人，公事公办，任何单位和个人在现场调用材料必须出具领料单和调拨单。

三、采购纪律

1、严禁利用采购员职务之便，伙同供货商提高价格，以劣充优，虚报冒领开具假发票，接受供货商高贿赂、请吃喝等。

2、严禁在采购中为朋友、亲戚、熟人提供各种优惠，损坏公司利益。

3、其他任何人员不得擅自上市购材料，公司中层以上管理人员不能以采购员身份插手采购或以办代管。

4、采购材料时，发现假冒、劣质商品，在验收入库前则由采购员负责退货；验收入库后，由验收人员负责退货。

四、仓库保管及物资验收入库

1、保管好库存物资，做到数量准确，质量完好确保

安全，收发迅速，面向生产，服务周到。

2、库房每周至少应打扫一次，做到无灰尘，无蜘蛛网，保持干净、整齐，做好防火、防潮、防盗工作。

3、每月至少统计一次库存货及现场零散呆滞货物，做到数量准确上报材料部，做到老货先用，不压货、不存货，保证库房无购买重货。

4、物资入库保管员要将亲自同交货人办理交接手续，并核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接单上的要求签字。

5、物资入库，应先入待验区，未经检验合格材料不准进入货位，更不准投入使用；材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，随同验收单交财务室及材料部记账。

五、物品发放

1、按“推陈储新，先进先发”规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大材小用、优材劣用以及差错损失，报关员负经济责任。

2、对于专项申请材料用料，储计划采购员留作备用

的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零材料，都应折零供应，不准一次性发料。

3、发料必须衣领撩人和接料部门、项目部、班组办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。杜绝委托临时工到库房领材料。

酒店采购程序 第6篇

酒店经营成本的控制方法诸多，其中最主要的莫过于控制进货的成本价，怎样才能把好物料的采购关，在采购程序上有许多方面值得研究学习。

一、物料申购单形式与种类：

酒店通常使用的物料申购单中应有详细的物料相关资料，如：序（代）号、物料名称、物料规格、记数单位、目前库存申购数量、要求到货时间、上次进货时间和数量单价及本次申购供应商的报价、供应商资料等并有财务结算方式和仓务或使用部门、采购部门、财务总监和具体分管领导及总经理的签批。

酒店的经营物料可分成四类：

一）补仓室的申购：

当一个酒店通过试运行调整后，各部门的经营状况基本趋于稳定，在各使用部门或酒店财

务总仓，任何一类酒店经营物料都需要有一个存量，存量额怎样制定呢？必须从五个方面考虑：

1、流动资金状况

2、固定资产的配备情况

3、本期预计的客流量

4、物料的采购周期

5、物料的保存期

部门小仓库和财务总仓应根据上述五个方面来制定物料的最低存量数和最高限量数。一旦有了这些规定，财务在会计运作中可合理利用流动资金、减少库存量，并能保证使用部门的正常经营的使用和物料的质量；同样仓管人员在见到库存量以达到物量存量的最低数值 线时，这便是提出该物料申购的最佳时期，由采购部门专职采购。

二）集中式的申购：

一家酒店的办公用品及文化用品涉及到一个酒店对外形象，由于要考虑到下述几个因素，所以可由酒店的行政办公室来进行统一管理，统一提出申购。

1、酒店管理之需的前台见客文具与后台操作作用文具的区分

2、酒店管理人员的级别区分

3、酒店视觉形象设计效果的统一。

行政办公室可以统计各方面的数据每月统一提出文具用品申购单，并由行政办公室、采购部门、财务总监和总经理签批，由采购部门专职进行日常采访

三）紧急需求的采购：

紧急采购一般只限于紧急需求的情况下，价格并不是很大并在事先酒店政策允许的规定范围中进行，如：

1、工程急修门开关零配件等

2、经营中不常备的经营物料或常备物料，但某一时使用量超出常规的库存范围。遇到上述情况可以随时出单而不受常规的限定，单此类情况的采购首先可由采购部进行优先采购或在政策规定的范围中经部门经理同意后由使用部门进行紧急采购。

四）部门所需物料的日常申购：

酒店各部门在日常的经营管理中，需要大量物料，为了不占仓位，通常进货是直接存放在使用部门中的，所以这批物料的短缺，均由使用部门直接提出物料的申购单，这些物料申 购单的数量较大，涉及面较广，几乎所有酒店部门都有，因此在申购与审批过程中均需严格 控制，考虑因素有下面两个方面：

1、部门在提出物料申购单的时候，应详细了解该物料的现存数、每日用量、采购和审批期、目前物料的价格和涉及的成本因素、物料的质量情况有无需请采购部门寻找新的替代品种的建议等等。

2、采购部门在接到使用部门的《物料申购单》后，应充分审阅并明确其内容，根据 内容来寻找物料的供应商，并且在多家供应商之间进行寻价和询价工作。要了解物料的性能、用途、价格等等，使采购人员完全将使用部门物料采购意图落实在供应商的物料之中,使供应商了解酒店使用部门的物料的真正用途,同时采购部门也将与供应商的谈判中,得到价格、质 量等方面的信息，以便与其他供应商比较。

二、物料采购程序

1、使用部门经理签发的《物料申购单》

2、采购部门根据《物料申购单》内容寻找供应商和报

3、财务总监根据酒店的实际情况审核申购数量和供应商情况

4、饭店分管领导审定圈价并经总经理签署

5、供应商根据酒店采购部门的书面通知或合同向酒店供货

6、酒店验收部门根据审定情况验收并处书面凭据给供应商

7、供应商根据酒店物料验收情况向酒店财务部门索取物料货

三、物料的采购

物料的采购并非单是物料的购置，所以物料的采购过程中须考虑更多方面的情况，除名称外产地、规格、报价、批号、生产日期、有效期限、运输、包装和装运规格、存放、冰冻 品含冰率、物料的净重、物料的生产季节、合同的签订方式、付款内容等等、这些因素在 物料的采购中应随时考虑到，要由2-3家同类供应商的选择并寻价，在供应商背靠背的寻价 中得到启发并如实向上级报考。有些重要的物料货长期供应的物料，还需签订供货合同，合 同的条款须请专家和上级主管的确认方可。

在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经使用部门认可的物料样品

和支付供应商最少量订金，待符合样品物料的全部到货后，再支付一定比例的货款，并 有一定数额的尾款，以防物料中有不符合样品的物料夹带。

采购部门在落实使用部门的申购任务时，应严格遵守申购单上的规定，在采购中由于时间、价格、质量、等因素的变化而定购不到某一物料时，应急时通知申购部门。如果需要进 行物料调整或寻找代用品时，需由申购使用部门主管、财务总监和高级管理人员签署的《物 料样品确认书》同意后方可。

采购部门若发现申购单上的物料，属于新近增加而以往是未曾采购过的物料，采购部门应将新采购《物料样品确认书》一起保送财务总监，物料申购部门主管及有关专业人员验证 签署后方可履行下一步的采购程。

四、通过物料的验收给申购部门把关

物料验收部门是代表酒店监督采购程序时是正确与否的一个重要部门，常用物料是由验收部直接验收，而有些专业性较强的物料，通常须请使用部门的专业人员共同参与验收。在验收工作中可能会发现许多采购中存在的问题并可以在验收现场予以及时制止，从而减少酒店的损失。若发现有不符合酒店政策与程序，甚至有违法交易的行为，即可指出，同时及时 上报有关领导请求给与帮助。

验收人员需有较高的物料识别能力和质量确定能力，同时应具备公正、公平、公开、的工作态度，在验收过程中，采购人员应积极配合验收部门对物料的验收，在验收中须详细核 对物料申购单，对照申购单中每一项内容是否与物料相符合，其中包括物料名称、规格、审 定价格、审定数量、物料质量等等。

常用药品采购程序 第7篇

为确保临床预防、诊断、治疗疾病、缓解病人症状所需药品的供应，根据《药品管理规程》的有关规定，制定本程序。本程序适用于《医院药品目录》规定的“常用药品”采购的全过程。

2.目的加强医院药品管理，保证药品质量符合国家法律法规要求，规范采购程序，有计划地采购药品，使常用药品维待一定数量的库存，满足医疗工作的需要。

3.标准

3.1医院从具有药品生产、经营资格的企业购进获得批准文号的合格药品；购进没有实施批准文号管理的中药材除外。药品采购实行银行转账采买制度（经批准的特殊情况例外）。

3.2严禁采购假药、劣药，未经省药品食品监督管理局批准，严禁采购其他医院的自制制剂。

3.3医院以招标的形式选择药品经营企业，对经营企业资格和质量保证能力进行审核，并做好记录。

3.3.1药品供货商招标的原则：公正、公开、公平竟争，严禁暗箱操作。

3.3.2供货商资格要求：医院选择的供货商应取得《药品经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》，取得《药品经营质量管理规范》(GSP)认证证书。需要卫生许可的，应取得《卫生许可证》。以上证件必须在有效期内。经营期间，供货商信誉良好，能保证24小时内供货，无其他违法、违纪行为记录。

3.3.3招标前准备：公司采购部将拟招标的药品品种(限定到每种药品的生产商和剂型及规格)分发给供应商，供应商做招标前准备，提供各自的招标所需的证件及必要的验证证明、拟招标药品的价格。公司采购部收集全部资料，对供货商资格进行初步审核后，组织医院的医学和药学专家，通知各供货商，择期召开招标会。

3.3.4招标时，应通知有关领导及专家到场，对供货商进行资格审核及所提供的药品质里和价格(必要时应提供有关药品的样品)进行验证。

3.3.5招标会结束后，采购部对符合供货要求的供货商所提供的可供药品的品种及价格用计算机进行处理。处理原则是同一药品生产厂商生产的药品，首选通过国家《药品经营质量管理规范》认证的供货商经营的药品，供货商条件相同时，选择价廉的药品。经计算机处理后，将处理结果整理成文，制成《医院常用药品供货商登记表》。表中每种药品只能有一个主供货商，1~2个备选供货商。组织有关医药学专家对处理结果和表中内容进行复核，报药事管理委员会批准，确定供货商及其提供给医院的药品品种范围。

3.3.6招标工作中所制定的《医院常用药品供货商登记表》的内容包括药品名称、生产商(指详细的生产商，而非“国产”、“进口”字样)或产地、剂型、规格、计价单位、供货价，首选供货商，备选供货商

一、备选供货商二。药品编排顺序按《医院药品目录》编排的顺序编排。药品供货价如属于政府定价或政府指导价且价格发生调整的，可适当调整，属于市场调节价的，原则上在供应合同期内，不可提高价格供货(可以降低价格供货)。

3.4常用药品采购过程中应首选《医院常用药品供货商登记表》收载的首选供货商。首选供货商有药品供应且价格未调高的药品品种，不得采购备选供货商的药品。当首选供货商暂时缺货时，可依次选择备选供货商

1、备选供货商2的药品。当首选供货商或其他备选供

货商缺药超过一个月时，采购部应报药事管理委员会批准，更换首选供货商或备选供货商。当三种供货商均无货供应而其他供货商有货供应时，报药事管理委员会批准，可以采购其他供货商提供的药品。因政府价格调整或其他原因，生产厂停止生产且市面上无其他厂的同类药品供应的，报药事管理委员会批准，可以停止该药品采购，药事管理委员会推荐或由医务人员改用其他同类药品。

3.5有下列情形之一的，报医院药事管理委员会批准，应当撤消首选或备选药品供应商所有药品的供应。被取消药品供应资格的经销商所供应的药品，依次由备选供货商替补，并根据招标结果，补充相应的备选供货商。

3.5.1属于政府定价或政府指导价的药品，政府定价或政府指导价未发生变化，供货商随意提高所提供的药品价格，或属于市场调节价的药品，供货合同期内，供货商随意提高药品价格，提价药品品种达该供货商提供的药品品种总数的1/5的。

3.5.2所提供的药品经验收连续三批不符合质量要求、累计十批不符合质量要求，根据《药品入库验收细则》验收后予以退货处理的。

3.5.3连续三次或累计十次（无特殊原因）不能及时供货的。

3.5.4抢救病人急需急救药品时，供应急救药品的供货商无特殊原因，所供应的急救药品在2小时内不能供货的。

3.5.5供货商其他信誉不良的，或违反国家有关政策法规及其他原因被吊销(缴销)营业执照的。

3.6采购程序

3.6.1药库根据药品实际消耗情况，结合现有库存，用计算机或手工，每周制定采购计划，报上级领导批准后送公司采购部。

3.6.2公司采购部接到药库的采购计划后，根据《医院常用药品供货商登记表》的要求及现有供货商实际供货能力及价格情况，通知供货商。

3.6.3供货商接到计划后24小时内组织药品并送达药品仓库。

3.6.4药品到药库后，首先存放于待验区。药库迅速组织验收员(有资格的人员)，按《药品入库验收细则》的要求对药品进行验收，填写入库验收记录，质量管理员复核并签字。验收合格的，批准入库，验收不合格的，按《药品进货退出程序》退货处理。

3.6.5公司采购部接到药品验收合格通知后，在约定的时间内按规定形式付款。

4.定义（无）

5.指南

本程序规范了医院常用药品采购的全过程，公司采购部、药库及药学部的相关人员在药品采购的全过程中必须遵照执行。

6.流程（见附件）

7.职责（无）

8.相关文件

8.1《药品管理规程》

采购程序 第8篇

本系统是根据河南安阳钢铁公司 (以下简称安钢) 煤炭处结算的实际需求而进行的。煤结算管理系统的实现核心包括三个方面:一是结合安钢实际结算情况和SAP系统匹配;二是自动结算功能的实现;三是系统与SAP (ERP) 系统的高度集成。系统的本质就是利用三级计量、检化验系统通过SAP XI接口来传结算所需的计量与质检数据, 所以系统功能实现的一个关键问题是计量、质检系统上传的数据符合结算的要求。在计量和质检数据符合要求并通过三级MES上传四级 (SAP) 系统之后, 在SAP系统中由结算管理系统进行结算处理。系统主要解决以下问题。

(一) 实时性问题

实时性是系统的一个重要性能指标。而计算机网络的建立目的是信息共享, 主要考虑准确性, 速度则几乎完全依赖于SAP系统本身, 由于SAP系统是高度集成的, 其理念就是三流同步, 这样实时性问题得到很好的保证。

(二) 安全性问题

计算机网络是一个公用信息通道, 所以基于网络的远程控制系统必须考虑系统的安全性。要对登陆者和系统管理者的身份进行确认, 并通过有效的防护措施来保证系统的安全性。

(三) 可操作性问题

为了方便具有不同技术基础的业务人员使用, 结算管理系统的操作界面应该简洁明了, 易于理解和操作;同时应该能够支持不同层次用户的使用要求, 如一些高级用户能够实现较高级或较底层的操作;另外操作界面还应该具有一定的兼容性和平台独立性。

(四) 安钢合同维护问题

由于此结算系统是需要和SAP系统无缝衔接的, 安钢采购的煤种复杂, 价格条款繁多需要把这些合同规则镶嵌到结算系统中让系统自动完成, 要有很好的人际交互界面, 让用户能直接维护合同条款规则细则。

二、系统分析和设计

主要针对安钢煤炭处的实际需求, 进行系统需求分析, 同时在该需求分析的基础之上, 结合ERP的基本原理和设计思路, 联系FI/CO、MM模块和三级的计量、质检系统, 对系统进行总体设计。具体包括企业业务需求分析、业务流程分析、系统功能需求分析、系统功能设计、系统结构设计等。

(一) 系统需求分析

1. 煤炭处现行系统的使用状况。

在上ERP之前, 安钢煤炭处使用的软件是独立的结算程序, 各个部门的软件没有一个统一的平台, 各个部门都有自己的数据库, 部门之间都是相对独立的系统, 部门之间数据并没有实现链接, 这样各部门之间的信息都是一个相对独立的信息孤岛, 信息不能共享, 信息更新不统一、不及时。结算员在结算时需先反复核对计量和质量数据, 手工录入结算的计质量数据才能结算。

2. 用户需求调查分析。

安钢煤炭处存在信息共享和管理统一性方面的弊端。经过实际的调查和分析, 确定的主要问题有以下几个方面:结算人员对计量数据和质检数据要进行二次录入;价格和结算数量的计算上, 还是采用手工计算的方法;由于内部业务流程连接以及管理上缺乏比较统一的机制, 影响了结算人员对结算业务的管理工作。

综合以上几点, 煤炭处有必要采取一定的方法和措施来改善工作效率, 而最为有效和直接的方法便是通过ERP统一的平台开发结算管理系统来改善对结算业务管理。

(二) 业务分析

结算员的结算业务, 由磅房和质检站提供磅单和质检单的数据给煤炭处采购科。通过XI接口实现数据的传输, 将计量三级和质检三级的数据传到ERP系统中, 一方面, 上传进入ERP (SAP) 系统的MM模块的相应的表里, 进行入库处理, 另一方面, 把数据传到ERP平台中的结算管理的数据表中, 然后自动计算货款, 结算完之后, 作发票预校验即可。煤炭处的结算有:

结算数量计算:S= (M-K) * (1-H) / (1-J)

(S:结算数量;M:计量净重;K:收货时的扣吨;H:质检水的百分含量;J:计价水的百分含量;)

根据安钢实际结算需求我们把结算金额计算逻辑分四大类。

1. 地方户炼焦煤结算, 结算逻辑如下:

根据检验项目中G值确定跳转规则, 可以跳转到其他合同模板中, 如果不跳转, 根据结算模板号中灰分、硫分、B值、G值、挥发份等检验项目在合同规定的条件进行计算奖扣金额和合同单价汇总后, 得出实际结算金额。

2. 国有炼焦煤结算, 结算逻辑如下:

一个结算对应一个合同模板, 没有合同模板跳转, 主要根据灰分、硫分、B值、G值、挥发份等检验项目在合同规定的条件进行奖扣金额计算并和合同单价汇总后, 得出实际结算金额。

3. 喷煤结算, 结算逻辑如下:

喷煤是按批次奖扣不对应合同单价, 主要和灰分、硫份、挥发份等检验项目有关, 因此我们根据检验项目合同规则计算出批次扣款金额后, 总金额扣除, 不直接计算结算单价。

4. 烧结煤结算, 结算逻辑如下:

烧结煤主要跟灰分检验结果有关, 奖励有底线控制。

三、功能结构设计

对自动结算管理系统总功能进行功能分解, 还包括诸多的子功能。主要有以下子功能:选定结算对象、发票预校验、结算扣罚条款维护、结算单查询、合同价格维护、结算单据打印。

四、数据库设计

在实际业务中, 根据需求, 本数据库包括:采购订单、质检单、计量单、扣罚条款表、结算单 (包括货款、供方发票托收单) 、结算明细表、结算加减扣罚明细清单。

各个主要实体之间的关系是结算单与质检单、计量单是一对多的关系, 结算单与采购订单、扣罚条款表、结算明细表、结算加减扣罚明细清单是多对一的关系。

五、开发与运行环境规定

(一) 开发环境

本软件开发环境规定如下:

最小硬件配置与推荐硬件配置:

最小配置:客户端:P3128 RAMand 8 Gavailable Disk

推荐配置:客户端:P4512 RAMand 80 Gavailable Disk

兼容软件环境与推荐环境:

推荐环境:客户端:Win2000/Windows XP

服务器端:OS:Windows Server 2003

DBMS:DB2

软件开发工具:BC400 (ABAP) DB2

(二) 运行环境

服务器端:运行于微软Windows 2000、Windows XP、Windows server 2003, 需配置ⅡS5.0服务器, 设置网址和域名, 并装有DB2。

客户端:运行于微软Windows 2000、Windows XP、Windows server 2000、Windows server 2003。

六、系统的功能实效

本系统是针对安钢煤炭处结算设计的, 是对其目前结算业务实际和结算流程需求的基础上, 分析结算操作过程中弊端, 再结合ERP结算管理理念, 提出较为系统的设计方案, 进而设计出来的。

(一) 本系统所实现的功能

1. 实现了对大宗原燃料具有加减扣罚、不同合同价格

类型、不同计量质量依据、不同结算日期依据等的自动结算功能。

2.

实现了多用户, 多级用户管理功能。

3.

结算完后, 用户可以通过ERP平台查阅, 进行远程确认或审核。

4.

应用ERP (SAP) 平台将原燃料采购结算管理系统与ERP中的财务管理连成一体。

(二) 企业应用此系统带来的效益

1. 直接效益:

减少了手工录入、手工计算的错误率, 结算工作省时省力;提供方便、快捷的信息支持, 加快结算工作的进程。

2. 规范了业务流程, 堵塞管理漏洞。

系统自动对已结算过的数据进行过滤, 杜绝了人为作弊, 重复结算的可能性。

3. 提高企业响应能力, 对与企业参与市场竞争大为有利。

将结算人员从繁重的手工操作和手工计算中解放出来, 使得他们能够有更多的精力搞好结算管理, 了解市场信息, 为采购工作提供科学的采购信息。

七、结语

高校物资采购全过程的审计程序 第9篇

关键词：高校 物资采购 审计程序

高校物资采购对高校的发展具有重要作用。仪器设备主要用于学校教学及教研工作中，如果学校具有完善的设备设施，就可以促进教学及教研工作发展，提高教学及科研水平，为学生提供更好的教育。但高校物资采购过程中常出现不法行为，增加了采购风险。这就需要高校对物资采购进行审计。高校审计部门要严格做好自身工作，严格监督采购环节，保证物资采购工作有效开展。

一、高校物资采购中的事前审计

事前审计过程分为立项审计和预算审计。立项审计主要指检查工作人员是否从本校教学、科研要求出发，购买符合实际需求的仪器及设备，是否了解设备信息；预算审计是指在购买仪器设备前，检查工作人员是否对市场情况进行了充分调研，是否对市场价与预算进行审计。如果发现问题，检查工作人员应重新编制预算，了解预算编制是否包含了全部信息；了解预算有无变化，如果有变化，能否按程序进行调整；了解预算资金是否及时到位。通过事前审计，可以最大限度地提高采购工作效率，节省资金投入。

二、高校物资采购中的事中审计

事中审计可分为审查招标方式、审查专家资质、审查招标文件、审查公告和开标评标的监督。

在审查招标方式过程中，需要审核以下内容：如果采用邀请招标方式，是否邀请五个以上的供应商前来招标；如果选择竞争性谈判方式或询价采购方式，是否比较三个以上的供应商报价；如果选择单一来源采购方式，是否从正规渠道购买。

在审核专家过程中，需要审核专家人数是否达到标准要求、专家知识与技术水平是否过关。

在审查招标文件的过程中，需要审核招标文件内容中是否对购买仪器设备提出了详细要求，文件是否符合法律要求。

在审查招标公告的过程中，需要审核招标相关信息是否正确，有没有发布出来。

在开标、评标监督过程中，首先，检查工作人员要对招标人进行有效监督，监督招标人是否将招标文件相关内容泄漏给他人，与他人恶意串通，进行虚假招标；其次，需要进行开标审计。

在开标审计过程中，需要审核以下内容：招标会议是否如期严格按照既定的程度举行，是否选择了合同规定的招标方式。开标后，招、投标人双方是否不考虑采购方法意愿，随意更改既定内容；招标会议中是否公布预算价，中标价是否合理；投标单位相关资料是否真实。最后，进行评标审计，同时监督评标委员会是否倾向于某方，是否始终严格遵守公开、公平、公正原则。通过实施事中审计，能有效避免不法行为。

三、高校物资采购中的事后审计

事后审计可以分为合同审计和验收审计。对采购合同进行审计，能最大限度地保障双方当事人的合法权益，防止经济纠纷。在审计合同的过程中，审核内容包括：检查采购合同签订是否符合法律要求；检查采购合同条款是否详细，合同文本是否存在偏差；检查采购合同中仪器设备的相关信息，是否与描述一致；检查采购合同中是否提出售后服务等内容；检查采购合同要求的具体时间、地点及价格等是否明确。

验收审计可督促采购人员认真做好自身工作，节省资金，节约资源。验收审计过程中，审核内容包括：检查购买仪器性能、型号等相关信息是否与合同规定一致；检查中标人是否将仪器设备配套送达；检查仪器设备能否正常运行；检查验收单上采购三方是否全部签字盖章。

四、结语

高校物资采购经过严格审计程序，能有效降低采购风险。在事前审计过程中，审计人员要做好立项及预算审计，审核采购人员选择购买仪器设备的审核预算是否合理等；在事中审计过程中，需要审查好专家资质、公告、招标文件内容及方式等信息，并对开标、评标全过程进行全面监督；在事后审计过程中，审计人员要做好合同及验收审计，审查合同上相关信息是否存在偏差，验收仪器设备是否存在问题。

参考文献：

[1]陆静.新形势下高校内部控制审计的几点思考[J].江苏科技信息，2014，（10）.