仓库出入库流程图

仓库出入库流程图（精选6篇）

仓库出入库流程图 第1篇

仓库出入库单据流程

第一条酒店购入所需物资时，必须本着节约及实用性的原则，除库存必备物品外先由需求部门根据实际需要填制购置申请单，购置申请单上必须详细注明所需物资的品名、规格、数量、单位等要素，经批准后方可购买。

第二条 紧急采购，原则上不予支持，如确需发生，请示领导批准后购买。

第三条 各部门申购单物品到货后，通知申购人领用其所申购物品

第四条酒店购入和取得的各项物资，无论是直拨还是入库都必须办理验收手续。

第五条由仓管员（或验收员）与申购部门有关人员根据经审批完毕的物资申购单按质按量进行验收，共同对所验收物资的数量、质量负责；财务负责人与使用部门负责人应不定期对验收工作进行检查。

第六条物资必须与物资申购单上的名称、规格、型号、数量、质量等要求相符，验收人要做到“三个不收”：对于超量进货、质量低劣、规格不符的不收；未经批准采购的物品不收。

第七条除餐饮原材料外，不允许超申购量收货。酒店应根据实际情况明确规定允许出现收货数量与申购量误差的餐饮原料类别以及误差率。

第八条验收完毕，由仓管员（验收员）办理入库或直拨手续，微机输出入库单直拨单，入库单据上必须写明物品的名称、单价、数量以及保存的仓库名称，并由参与验收的人员、供应商、仓库主管签字确认，会计审核。

第九条凡涉及验收单据的更改，必须由所有参与验收的人员对更改后结果签字确认。

第十条验收后的物资，除直拨的外，一律要收入库房保管，规整物资。

第十一条使用部门在领取库存的物资时，以部门经理签字票据为准，微机输出领料单，再实物经办人和部门负责人签字，各使用部门应明确各类物资的保管责任人。

第十二条入库单据和直拨单据以机打单据为准，出库单据以手写单据为准附机打单据 第十三条各使用部门领货一般要求指定专人负责，凭经部门负责人签字同意的领料单领货，仓管员凭单发货。

第十四条凡涉及领料单据的更改，必须由发货员与领料人对更改结果共同签字确认。

仓库出入库流程图 第2篇

1.1货物进场并经双方检验符合要求后，仓管员填写“货物入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经仓储主管签字批准，双方填写“产品验收标准”签字确认后，仓管员核对实物、合格证验收入库。仓管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

1.2产品图号、格产品名称、规、工时一律按技术部提供的标准填写。1.3入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

1.4验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

2、货物出库

2.1 货物发出时,必须经双方检查部门认定无质量问题后，物流专员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须租赁单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按物流专员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

回答人的补充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

回答人的补充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料()领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。回答人的补充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

仓库管理员岗位职责

时间：2010-04-16 | 来源：世界工厂网 | 责任编辑：anygoal | 阅读：381 仓库管理员岗位职责是很多朋友在关注的资料，今天小编给大家收集了一份完整的仓库管理员岗位职责供大家参考。

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、完成处、科长交办的其它工作。

制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。

如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页。有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了。入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理程序

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。20.完成上级的临时工作安排。

这个是基本的职责，仓库管理员主要是仓库明细帐登记清楚，分类，仓储主管岗位职责

仓库主管工作职责

1、负责仓库整体日常工作的按排。

2、仓库的工作筹划与进度控制,合理调配人力资源,对仓库现场各个工作的监控。

3、与公司其他部门的沟通与协调。

4、参与公司宏观管理和策略制定。

5、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。

8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。

9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10、接受并完成上级交代的其它工作任务。

11、签发仓库各级文件和单据。

仓管员工作职责

1、服从领导,遵守各项规章制度。

2、负责仓库日常管理工作。

3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4、按仓库规定收发料。

5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7、作业单据的正确开制、确认与交接。

7、每日物料明细账目的登记。

8、盘点工作的具体按排执行与监督。

（１９８９年１２月２１日

商业部〔８９〕商副字第１５３号发布）

本规范适用于肉、禽、蛋、水产类冷加工和储藏的各类冷库。

一、总则

１．１．冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分，担负着易腐食品的冷冻加工和储藏任务，起着促进农副渔业生产、调剂市场季节供求、配合完成出口任务的作用。

１．２．冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。

１．３．冷库领导及各级主管部门在抓使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用好、管理好冷库。

１．４．冷库全体职工要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，爱护国家财产。要加强科学研究，充分发挥科技人员的作用，采用先进技术，努力赶超世界先进水平。

二、人员

２．１．企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训，具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员，有一定数量的技师、助理工程师、工程师、高级工程师负责冷库的生产、技术、管理、科研工作。

２．２．冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。

２．３．负责冷库生产和管理的企业领导人，应具有冷库管理的专业知识和实践经验。要定期组织专业技术人员和操作人员进行技术学习和经验交流，要对本规范的实施负全部责任。

三、库房的使用管理

３．１．冷库的使用，应按设计要求，充分发挥冻结、冷藏能力，确保安全生产和产品质量，养护好冷库建筑结构。库房管理要设专门小组，责任落实到人，每一个库门，每一件设备工具，都要有人负责。

３．２．冷库是用隔热材料建成的，具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、门、灯五关。

３．２．１．穿堂和库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，有了要及时清除。

３．２．２．库内排管和冷风机要及时扫霜、冲霜，以提高制冷效能。冲霜时必须按规程操作，冻结间至少要做到出清一次库，冲一次霜。冷风机水盘内和库内不得有积水。

３．２．３．冷库内严禁多水性作业。

３．２．４．没有经过冻结的货物，不准直入冻结物冷藏间，以保证商品质量，防止损坏冷库。

３．２．５．要严格管理冷库门，商品出入库时，要随时关门，库门如有损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、防止跑冷。凡接触外界空气的门，均应设空气幕，减少冷热空气对流。

３．３．防止建筑结构冻融循环、冻酥、冻臌。

３．３．１．各类冷库库房必须按设计规定用途使用，冷却物、结冻物冷藏间不能混淆使用。原设计有冷却工艺的冻结间，如改为一次冻结时，要配备足够的制冷设备。冷却物冷藏间、结冻物冷藏间、原设计的两用间确需改换用途的，由设计部门设计并按程序报批。

３．３．２．空库时，冻结间和冻结物冷藏间应保持在—５℃以下，防止冻融循环。冷却物冷藏间应保持在零点温度以下，避免库内滴水受潮。

３．４．保护地坪（楼板），防止冻臌和损坏。

３．４．１．不得把商品直接散铺在地坪上或垫上席子等冻结；拆肉垛不得采用倒垛的方法；脱钩和脱盘不准在地坪上摔击，以免砸坏地坪，破坏隔热层。

３．４．２．商品堆垛、吊轨悬挂，其重量不得超过设计负荷。

３．４．３．没有地坪防冻措施的冷却物冷藏间，其库温不得低于０℃，以免冻臌。

３．４．４．冷库地下自然通风道应保持畅通，不得积水、有霜，不得堵塞，北方地区要做到冬堵春开。采用机械通风或地下油管加热等设备，要指定专人负责，定期检查，根据要求，及时开启通风机、加热器等装置。

３．５．冷库必须合理利用仓容，不断总结、改进商品堆垛方法，安全、合理安排货位和堆垛高度，提高冷库利用率。堆垛要牢固、整齐，便于盘点、检查、进出库。

３．６．库内货位堆垛要求：

距冻结物冷藏间顶棚０．２米。

距冷却物冷藏间顶棚０．３米。

距顶排管下侧０．３米。

距顶排管横侧０．２米。

距无排管的墙０．２米。

距墙排管外侧０．４米。

距冷风机周围１．５米。

距风道底面０．２米。

３．７．库房要留有合理的走道，便于库内操作、车辆通过、设备检修，保证安全。

３．８．商品进出库及库内操作，要防止运输工具和商品碰撞库门、电梯门、柱子、墙壁和制冷系统管道等工艺设备，在易受碰撞之处，应加防护装置。

３．９．库内电器线路要经常维护，防止漏电，出库房要随手关灯。

３．１０．冻库不宜采用包库制度，防止违章使用。

四、商品保管与卫生

４．１．冷库要加强商品保管和卫生工作，重视商品养护，严格执行《食品卫生法》，保证商品质量，减少干耗损失。冷库要加强卫检工作。库内要求无污垢、无霉菌、无异味、无鼠害、无冰霜等，并有专职卫检人员检查出入库商品。肉及肉制品在进入冷库时，必须有卫检印章或其它检验证件。严禁未经检疫检验的社会零宰畜禽肉及肉制品入库。

４．２．为保证商品质量，冻结、冷藏商品时，必须遵守冷加工工艺要求。商品深层温度必须降低到不高于冷藏间温度３℃时才能转库，如冻结物冷藏间库温为－１８℃，则商品冻结后的深层温度必须达到－１５℃以下。长途运输的冷冻商品，在装车、船时的温度不得高于－１５℃。外地调入的冻结商品，温度高于－８℃时，必须复冻到要求温度后，才能转入冻结物冷藏间。

４．３．根据商品特性，严格掌握库房温度、湿度。在正常情况下，冻结物冷藏间一昼夜温度升降幅度不得超过１℃，冷却物冷藏间不得超过０．５℃。在货物进出库过程中，冻结物冷藏间温升不得超过４℃，冷却物冷藏间不得超过３℃。

４．４．对库存商品，要严格掌握储存保质期限，定期进行质量检查，执行先进先出制度。如发现商品有变质、酸败、脂肪发黄现象时，应迅速处理。商品储藏保质期如下：

品名

库房温度

保质期

带皮冻猪白条肉

－１８℃

１２个月

无皮″ ″

－１８℃

１０个月

冻分割肉

－１８℃

１２个月

冻牛羊肉

－１８℃

１１个月

冻禽、冻兔

－１８℃

８个月

冻畜禽副产品

－１８℃

１０个月

冻鱼

－１８℃

９个月

鲜蛋

－１．５～－２．５℃ ６～８个月

（相对湿度８０％～８５％）冰蛋（听装）

－１８℃

１５个月

（相对湿度８０％～８５％）

超期商品经检验后才能出库。

４．５．鲜蛋入库前必须除草，剔除破损、袭纹、脏污等残次蛋，并在过灯照验后，方可入库储藏，以保证产品质量。

４．６．下列商品要经过挑选、整理或改换包装，否则不准入库：

４．６．１．商品质量不

一、好次混淆者。

４．６．２．商品污染和夹有污物。

４．６．３．肉制品和不能堆垛的零散商品，应加包装或冻结成型后方可入库。

４．７．下列商品严禁入库：

４．７．１．变质腐败、有异味、不符合卫生要求的商品。

４．７．２．患有传染病畜禽的肉类商品。

４．７．３．雨淋或水浸泡过的鲜蛋。

４．７．４．用盐腌或盐水浸泡，没有严密包装的商品，流汁、流水的商品。

４．７．５．易燃、易爆、有毒、有化学腐蚀作用的商品。

４．８．供应少数民族的商品和有强挥发气味的商品应设专库保管，不得混放。

４．９．要认真记载商品的进出库时间、品种、数量、等级、质量、包装和生产日期等。要按垛挂牌，定期核对帐目，出一批清理一批，做到帐、货、卡相符。

４．１０．冷库必须做好下列卫生工作：

４．１０．１．冷库工作人员要注意个人卫生，定期进行身体健康检查，发现有传染病者应及时调换工作。

４．１０．２．库房周围和库内外走廊、汽车和火车月台、电梯等场所，必须设专职人员经常清扫，保持卫生。

４．１０．３．库内使用的易锈金属工具、木质工具和运输工具、垫木、冻盘等设备，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止发霉、生锈。

４．１０．４．库内商品出清后，要进行彻底清扫、消毒、堵塞鼠洞，消灭霉菌。

五、设备管理

５．１．冷库中的制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。

５．２．要加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验，制定本厂切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。

５．３．冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。

５．４．操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”：

５．４．１．“四要”是：要确保安全运行；要保证库房温度；要尽量降低冷凝压力（表压力最高不超过１．５ＭＰａ）；要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。

５．４．２．“四勤”是：勤看仪表；勤查机器温度；勤听机器运转有无杂音；勤了解进出货情况。

５．４．３．“四及时”是：及时放油；及时除霜；及时放空气；及时清除冷凝器水垢。

５．５．操作人员要严格遵守交接班制度，要加强工作责任心，互相协作。

５．５．１．交接班时，要做到：

５．５．１．１．当班生产任务及机器运转、供液、库温等情况清楚。

５．５．１．２．机器设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项明确。

５．５．１．３．车间记录完整、准确。

５．５．１．４．生产工具、用品齐全。

５．５．１．５．机器设备和工作场所清洁无污，周围没有杂物。

５．５．２．交接中发现问题，如能在当班处理时，交班人应在接班人协同下负责处理完毕再离开。

５．６．氨瓶的使用管理，必须严格遵守《气瓶安全监察规程》中的有关事项，特别注意：

５．６．１．不得使用已超过检验期的氨瓶。

５．６．２．充装量不得超过规定。

５．６．３．不得放在热源附近。

５．６．４．不得强烈震动。

５．６．５．不得在太阳下曝晒。

５．６．６．氨瓶必须按期鉴定。

５．７．大、中型冷库必须装设库温遥测装置，以保证冷库温度的稳定和设备的正常运转，降低能源消耗。

六、冷库维护检修

６．１．冷库要按有关规定提取大修理基金，做到专款专用。

６．２．冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程，配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合，以日常维护为主，切实把建筑结构、机器设备等维护好，使其经常处于良好的工作状态。

６．３．为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况，便于管理和维修，要按标准建立完善的技术档案。

６．４．要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查。

６．４．１．屋面漏水，油毡层臌起、裂缝，保护层损坏，屋面排水不畅，落水管损坏或堵塞，库内外排水管道渗水，墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落，冷库门损坏等，应及时修复。

６．４．２．地坪冻臌，墙壁和柱子裂缝时，应查明原因，采取措施，不使其继续发展。

６．４．３．松散隔热层有下沉，应以同样材料填满压实，发现受潮要及时翻晒或更换。

６．４．４．冷库平顶和月台罩棚顶，不得做其他用途，有积雪、长草时应及时清除。

６．５．冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术，力求维修后的使用效果达到或超过原设计要求。要认真做好维修的质量检查，竣工后要组织验收。

６．６．冷库的机器设备发生故障和建筑结构损坏后，应立即检查，分析原因，制定解决办法和措施，并认真总结经验教训。对于那些玩忽职守、违章操作造成事故的人员，要追究责任，依章处理。

６．７．冷库发生重大事故要立即逐级向主管部门报告。一般事故亦要建立登记制度，报厂级劳动安全部门备案。各冷库每年要将各种事故书面报告主管部门，省级汇总后报商业部。

七、附则

７．１．本规范是根据１９７８年商业部颁发的《商业部门冷库管理办法》修改的，自１９９０年１月１日起执行，《商业部门冷库管理办法》相应废止。

７．２．本规范修改、解释权属于中华人民共和国商业部。

注：１、冷库重大事故是指各种机器设备遭受严重破坏，以致报废或大修理后才能使用；由于爆炸、跑氨等事故造成严重的人身伤亡；商品变质损失达十万元以上；冷库建筑坍塌，地坪严重冻臌、沉陷，造成主要结构损坏，需要停产进行大修等。

仓库出入库流程图 第3篇

本文就快递行业仓库出入库作业中存在的一些问题进行浅析, 并针对这些问题提出相应的优化建议。

一、出入库管理流程

入库:验货—接货—卸货—商品点验—分类—签发入库凭证—商品入库—入账—建档。

出库:订单审核—出库信息处理—拣货—出库—打包—贴单—装车—发货。

(一) 商品的一般出入库流程

一般的出入库流程:送货员送货过来, 仓管员查验货物, 凡外包装破损的一定要拆包检查, 确认商品无破损再重新封包, 在入库单上注明“外包装破损商品完好字样”。再进行盘点工作, 看数量、质量以及型号、包装是否和商品入库单上一致, 如一致双方进行签字盖章签收。保管人员将其放到相应库位。我们快递行业, 一般都是根据业务人员制好的快递单, 将其分类统计, 在从库房按照需发出的数量将货物拉出, 按照快递单上的数量一一分类、打包, 在预定的时间内发出。

(二) 特殊商品出入库流程

1. 化妆用品。

送货员每天根据所发的量打印单子, 然后去库房取货, 仓库保管人员根据下达的拣货单从货架上将商品取出, 核对数量正确无误后再进行包装, 发货人员用扫描仪扫描, 统计数量。最后将托盘上包装好的产品再清点一次, 看是否和扫描仪上的数量一致以及和出库单上数量是否一致, 如送货代号、品名、规格、数量、包装一致时, 将商品出库装车, 签出库单, 最后拉走发货。

2. 生活用品。

生活用品往往涉及的物品种类比较多, 例如:卫生纸、粮油、米、牛奶、各种小吃等, 和我们平时见到的超市大同小异。对于这类用品就是根据客户下达的订单, 首先将数量进行统计, 然后制拣货单即快递单, 接着仓储专员接到拣货单后, 按拣货信息进行拣货。拣货数量与拣货单上数量相符时, 签出库单, 包装发运。一般这种客户商品当天入库当天发货。

3. 服装用品。

对于服装鞋帽来说, 这是快递行业发货最多的货物。例如就棉服来说, 一般来说就有好几种牌子, 每种牌子有好多种颜色, 每种颜色有 (M、L、XL、XXL、XXXL、XXXXL) 不同型号。一般当货物运送过来, 首先盘点数量, 盘点时将每个大包拆开, 将中包取出, 分牌子分颜色;其次要把所有到的货物一一分类摆放;第三要查验盘点数量和对方送来的货物单据是否相符;最后商品无差错签入库单。

二、出入库时存在的问题

(一) 出库货物与出库单据不符

造成原因主要是忽略商品编码批号导致货物发送出错。目前大部分商品同一种品牌都会有不同的型号, 不同的型号由不同的编码标记, 如果在发货时没有仔细核对所发物品的规格、型号、编码等, 就很容易导致货物发送出错, 出错率高多发生在业务量大时, 如“双十一”。

(二) 发货数量混淆、串货

造成原因一般是未能准确记清物品具体内容, 而仅从外观上判断所致。例如广告纸, 这些纸张大小是相同的, 送货时都是用牛皮纸包裹着的, 外观都是一样的, 但里面的标语内容不同, 有水房用的:请用完关好水龙头, 小心地滑;有厕所贴的:来也匆匆, 去也冲冲等。如果出货时不仔细核对里面的内容, 就很容易导致数量混淆、串货。

(三) 数量点错, 库容不足

造成原因大都是货物太多, 堆放距离太近, 视线被掩盖不易清点。例如服装类的货一般都是大箱子封装, 但包装箱的尺寸各不相同, 一般货物量小时, 可以按尺寸分成相应的几摞或排成几排, 这样很容易清点, 不会出错。但遇到到货数量大时, 卸货的时候来不及分类, 大都堆到了一块, 这时清点货物就比较麻烦, 如果不注意把尺寸小的箱子夹在大箱子中间, 这样清点时很难从外边发现它, 清点时就会出错。因此, 货物摆列整齐对于清点数量来说很重要。

三、优化建议

(一) 出库货物与出库单据不符优化建议

强化责任心, 双人负责制。即出库时, 由库管员和发货员两人一同监管, 共同发货。

出库时根据出库订单号, 准备出库产品, 点清出库商品数量, 出货报告, 再包装点清, 确认无误后发货。这样两个人监管就会减少出错率。

发货程序可概括为:订单审核—出库信息处理—拣货—出库—打包—贴单—发货检查—装车—发货。

(二) 货物数量混淆、串货优化建议

强化责任心, 及时反馈确认。即在碰到尺寸规格大小差不多的货物时, 收货一定要依据送货单, 仔细检查与核对每种数量商品名、数量、单位、价格等, 核对正确后方可收货;收完货时及时与对方进行确认。

收货程序可概括为:验货—接货—卸货—分类—商品点验—签发入库凭证—商品入库—入账—建档—双方数量核对。

(三) 数量点错, 库容不足优化建议

强化责任心, 提前做好准备。即当货物量大时, 在货物到达之前应做好入库准备, 一旦货物到达, 库管员应指挥装卸工按照布置图商户专用库位依大小件、畅销件、轻重件合理堆码, 向装卸工说明如何堆码、如何摆放整齐等, 这样既方便以后出货又容易清点货物数量, 而且在卸载分类好之后再进行商品检验就变得一目了然, 这样一方面提高了工作效率, 另一方面又减少了出错率, 一举数得, 效果应该比较理想。

入库程序可概括为:入库准备—验货—接货—卸货—分类—商品点验—签发入库凭证—商品入库—入账—建档。

综上所述, 作为一名库管员, 商品出入库环节, 出入库的正确率是其工作效率以及工作能力的体现。要想做到少出错、不出错, 就要求其一定要有责任心, 爱岗敬业, 忠于职守。认真对待每一天的工作, 用心完成每一次出入库作业。追求一种“细致入微, 精益求精”的境界。

探讨测绘数据入库流程的质量控制 第4篇

关键词数字化地形图;质量控制

中图分类号P208文献标识码A文章编号1673-9671-(2010)081-0152-02

1数字化地形图的特点

数字化地形图数据采集的手段多样,可为人工手扶数字化、扫描矢量化、航空遥感影像的数字化或野外数字化实测,在这些应用中,十分注重数据采集的精度,图形元素的分类、颜色、线型的设置以及最后绘图的成图质量。其特点表现为:

1)地物点、地貌点的空间位置表示精确;2)成图计算机作业,色彩丰富,功能齐全,使地形图极具可视性,符号统一,线划均匀;3)成果便于保存、查阅和今后更新,可对数据进行深层次开发和利用,特别是可以方便快速地为城市建设提供各种用途的专题图;4)数据检查修改具有隐蔽性。

2测绘数字化地形图入库前的质量检查

由于数据采集的过程不规范或成图过程中的误操作,以及GIS数据的特殊要求,测量成果往往存在很多数据质量问题,如房屋没有封闭、线不连续、实体没有属性或者属性错误等等,因此在入库前必须进行严格的质量检查。

图1数字化地形图入库流程图

2.1图形实体检查

检查的内容主要有地物编码是否正确,实体属性是否完整,地物是否放错图层,符号、线型、线宽是否规范,线自相交检查,是否存在伪节点、悬挂点,高程注记检查,建筑物注记检查,面状地物封闭检查,重复实体检查,复合线重复点检查等。

2.2属性数据检查

主要检查房屋楼层、结构等数据是否录入,高程点属性值与高程注记是否匹配,等高线高程注记是否正确。

2.3复合线减肥检查

凡是用复合线绘制的实体,主要是等高线,如果复合线结点过密,必然造成数据臃肿,数据量加大,有必要对密集结点的复合线进行滤波处理。

3两种地形图入库流程

根据不同成图方法的基础资料,采用不同的作业方法。对于数字化测图的成果资料,已有一套DWG格式数据,需整理加工出一套Mapinfo数据即可。具体方法是:利用CASS7.1软件,对数据进行编辑和检查错漏,然后输出Mapinfo6.0。

作业流程如图1所示。

对于平板仪测图的成果资料,先采用扫描矢量化方法获取数据,再进行数据加工处理。具体方法是:测绘原图经扫描后,利用Geoway3.0软件进行数字化采集,检查修改后输出Mapinfo数据一套。经二级检查后输出AutoCADMap2000数据一套。作业流程如图2所示。

图2平板薄膜地形图入库流程图

4入库数据的质量检查矢量

数字化测图的最终目的是将地形图转入GIS系统的数据库,入库的数据必须根据GIS系统的要求进行检查,要确保数据的质量。数据质量主要包括:位置精度、属性精度、逻辑一致性、完整性、现势性。

4.1地理精度检查

地理精度检查主要包括:各种地图要素的正确性,各种地理要素的表示是否协调一致,注记和符号的表示是否符合图式要求,综合取舍是否恰当,图面是否清晰、美观,图廓整饰是否正确、完整等。其主要通过内业图面检查和外业巡视对照检查完成。

4.2位置精度检查

位置精度即坐标精度,在一定的坐标系统下,以坐标方式反映各种要素关系与地面实际情况相吻合的程度,包括位置描述的数学基础,图廓点、格网点、控制点的精度以及平面位置精度,高程精度和图幅边界的接边精度等。

1)数学基础主要检查所用坐标系统的正确性、图廓线坐标及控制点的正确性检验等。

2)平面精度和高程精度检查通过重复设站,测定各地物点的坐标和高程,与图上相同的地物点进行比较,确定地物点的平面位置及高程误差。

3)整饰质量检查。整饰质量检查包括:各种符号注记是否符合图式规范要求;线划是否光滑、清晰,线形是否符合规定;名称、性质、高程等注记是否正确,位置是否合理,字体、字号及方向是否符合规定,是否压盖地物及点状符号;各种地理要素关系是否正确,是否有压盖、重叠等现象。

4.3属性精度检查

属性精度主要反映属性数据的正确性,它涉及分类、代码、属性值以及注记名称的正确性。属性精度主要检查点、线、面的属性代码及属性值的正确性、唯一性,注记的正确性,数据分层的正确性。要逐层检查是否有多余的属性,逐层检查各属性表中的属性项项名、类型、长度、顺序等是否正确,有无遗漏或多项;检查各要素分层、代码、属性值是否正确或遗漏。

4.4逻辑一致性的检查

逻辑一致性指数据定义统一性与描述数据集之间固有的逻辑关系正确性。逻辑一致性检查包括:属性一致性、格式一致性、分层一致性、拓扑关系的正确性和多边形闭合等。要检查各层是否有重复的要素,检查有向符号、有向线状要素的方向是否正确;检查多边形的闭合情况,标识码是否正确;检查各要素的关系是否合理,有无地理适应性矛盾,是否能正确反映各要素的分布特点和密度特征。

4.5完整性的检查

完整性是指符合选取标准的数据是否全部选取,即该表示的是否都完整表示。完整性检查包括:数据分层的完整性、数据层内部文件的完整性、要素的完整性、属性的完整性等。

4.6现势性的检查

现势性是指数据库中数据与当前实际情况的符合程度。

4.7附件质量检查

包括控制资料、底图、检查资料、文档资料及其他附属资料的正确性、完整性检查。

5数据格式转换

5.1定制CASS7.0的图元索引文件INDEX.INT

所谓图元就是图形的最小单位,一个复杂的符号可以含有多个图元,图元索引文件记录了每个图元的信息,该文件格式如下:CASS7.0编码,主参数,附参数,图元说明,用户编码,GIS表名。

修改“用户编码”、“GIS表名”两项,把它对应到MapInfo数据相应的内容,就可以用软件“输出到MapInfoMif/Mid”的功能,实现数据转出。

5.2在SurpMap软件中修改和编辑数据

在SurpMap 软件中读入Mif/Mid数据,并挂接SurpMap符号库,检查图形属性数据是否完整和遗漏。如发现问题,利用相关的工具进行修改,修改好后,打印出图,套合原始CAD图纸做比较,如有问题再次修改,直到与原始数据套合准确无误。

6结语

地理信息系统以其形象直观、操作灵活、功能强大等特点,在许多领域得到广泛应用。它将几何数据与属性数据完美地结合起来,将传统的数据库带入可视化空间,为用户提供了清晰而形象的图形界面。而数字化地形图是GIS的基础数据库,为了使GIS在我国经济建设中更有效地发挥作用,必须使数字化地形图适应GIS的发展。

参考文献

[1]郝力.等.城市地理信息系统及应用[M].北京:电子工业出版社,2002.

[2]黄金锋,方锋,李长辉.城市基础地理信息系统数据集成应用问题[J].工程勘察,2003,2.

仓库入库出库流程规定 第5篇

各单位：

为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。

一、采购流程：

采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后（简称四级批示），交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。

遇到以下情况时，可以按以下流程办理：

1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》；

2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销；

简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》（需要时）→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购

二、入库及报销流程

采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题（质量或规格差异），由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件（财务软件中包含此供应链模块），给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可（因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了）需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。

简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联（同时保管员把另一联转交统计员录入软件）→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单（采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据）→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。

三、销售及出库流程

货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。

销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体（有销售单代表有销售业务发生了），有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销（赊销必须经主管副经理签字方可赊销）、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表（也称销售周报表），销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。

生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。

需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。

简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。

四、盘点流程

原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议；财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认；主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。

简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。

五、名词解释

（一）职位解释：

1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。

2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富；工贸公司为岳国富；好力工程公司为温怀昌；劳务派遣公司目前为朱力。

3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国；公司机械化主管副经理目前为于砚斌。

4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌；机械化仓库为周兆迎。

5、采购员：目前为温在眼。

（二）、签字层级解释：

入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。

出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。

此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。

仓库出入库方式说明 第6篇

出库方式有以下几种，在此说明

盘点出库：用于调账，限制帐管员使用

生产用出库：指用于车间生产的物料出库方式，如硅橡胶，嵌件类 产品用辅助材料：指车间生产所需辅材材料的出库，比如纱布类 报损出库：用于仓库存放时出现问题造成的报废所使用的出库方式 移库出库：是做移库的时候自动生成的出库方式

三包件领用出库：是根据三包件发出申请单出库使用的出库方式 盘亏出库指仓库盘点，盈亏处理时所用的出库方式（限制自行使用）费用出库：目前限制使用是指物料的加工费用入库，即物料实物正常入库后分摊到物料入库单上的加工费用，比如镀银费用，蓄电瓶出库用的也是费用出库

客户来料出库：是从客户来料仓出库时使用 工艺性外协出库：是外协户加工物料的出库方式

设备维修出库:是设备科根据需要为车间维修机器领去所需物料的出库方式

非生产——办公用品出库：这个一般用做办公用品的领用，领料仓库是办公用品库，还有车间工具的领用，这个领料仓库是材料库 劳保类出库：是材料库根据公司劳保发放制度发放并在ERP中做出库 三包回收件处理出库：即三包件回收后入返修仓库，由返修仓库出库使用的出库方式

试制出库：是专指技术部、研发部试制用的出库

退料出库：是指车间月底退料专用的出库方式，是根据负限额领料计划做出库单所用的出库方式

对外销售产品出库：是指成品库根据发货通知单给客户发货的出库方式

销售合同的备附件出库：也是根据发货通知单自动生成的备附件的出库方式（目前不用）

不计单位费用出库：是指各单位申请的由企管部主管批准的不计单位费用的专用出库方式，这种出库方式仓库必须注意不见签字不能办理出库手续

编码调整出库：一般用在给客户发货之前发现订单产品跟仓库所储备的产品是同类但不同型号的产品，订单产品代号是A产品，仓库储备的B产品，经公司和客户同意，需要人为的调帐，把B产品的账面库存转化成A产品的账面库存，也就是把B产品做个编码调整出库，再做个A产品的入库（与出库对应的有个编码调整入库），这样就把B的账面库存转化为A的账面库存，满足给客户做发货的要求。车间暂存出库：指不可分割物料出库的专用出库方式

以下是入库方式说明

采购（质检）入库：是指采购类物料需要质检科检验的入库方式 采购（免检）入库：是指采购类物料不需要质检科检验的入库方式 采购费用入库：是采购期间发生的费用，现一般指外协户的加工费用 采购调整入库：用于调账，目前不用

客户来料入库：是指客户提供物料（厂内仓库只是保管）的一种入库方式

三包件回收入库：是客户退货回收入库的入库方式，入库仓库首先为返修仓库

移库入库：指由一个仓库移至另一个仓库专用的入库方式

盘赢入库：是盘点时盈亏处理用的入库方式，限制使用

旧单入库：是指没上ERP前的入库，这个现在一般不用（限制使用），用于调账，严格限制使用

编码调整入库：由于编码调整原因生成的物料入库单（限制使用），与“编码调整出库”同时使用。