物资采购管理方案

物资采购管理方案（精选6篇）

物资采购管理方案 第1篇

物资管理构想方案

序言

面对激烈的市场竞争，集团公司要实现物资管理改造的全面改革、创新、提升的局面，必须从基础的工作开始，以集团公司质量、成本、交期、服务“八字方针”的指导，制定出一套科学、符合于集团公司实际的管理方法，从采购过程、库房管理作业方法，总结经验，找出差距，习精华、去糟糠，成立新的机构，制定出改进的方案及措施，加强与公司内部各部门的团结、协作。认真做好整个集团的物资管理过程控制，争取做到每一件物资（原材料、辅料、工具、配件等）进厂有验收，进库有账目，摆放有标识，领用有签字，出库有单据。并做到账、物、卡保持一致，避免盈亏出现。实现降本增效，使公司获得更好的经济效益为目标努力工作，由于本人到公司工作的时间较短，具体的情况掌握的还不是十分准确，所以在编写和制定措施方面，不足之处在所难免，还请董事长和具体实施的同志提出宝贵意见和建议，以促使本人提高。

集团公司新成立机构设想

物资管理部门的成立，它担负着企业生产经营运作物资管理的组织、协调。使经营目标实现，生产任务完成，产品品质提升都离不开物资管理部门的具体管理和操作。除本部员工团结、协作外，更重要的是对本公司物资供应的现状、问题和前景做出分析、判断、预测、规划，为公司的高层领导决策提供相关依据、报告和建议。

一、部门名称：物资管理部（或物资供销部）

设 置：部门领导一名

人 员：采购员、库房保管员，如配送物料需搬运（管理范围人员数量配备公司定）

职责如下：

（一）部长：

1.领导本部门人员完成各项本部门应该完成的任务。

2、制定采购、保管岗位制度，实施采购计划的审核，过程监控，各类表单设计、改善。

3、供应商的管理。

4、对采购功能，包括询价、比价、议价及订购进行监控。

5、交货的跟催与协调。6.物料的退货，索赔。7.物料来源的开发与价格调查。8.公司各部门间有关物料问题的协调。

9.具备过硬的业务指挥处理能力，有较强的工作责任心。

10.出入光明磊落，工作作风正派，维护公司利益高于一切。

（二）采购员：按部门采购员岗位职责要求的工作指导进行工作。

（三）保管员：按部门保管员岗位职责要求的工作指导进行工作。

二.成立物资管理部的好处：

1.可以让整个公司的物资管理工作标准化，规范化，让物管工作迈上新台阶。

2.用完整的管理制度，提高公司管物人员的素质，从而以点带面促使各部门对管理物料的意识，带动其他方的工作意识。3.可以集中商家吸引力，造成集团购买的优势，从而降低采购，生产成本。

4.以利资源共享，业务互通，节约管理成本。

5.时机成熟时，开展“以供保产，以销促利”和供应商横向联系，做到原材料互通有无，机会适当，可以把公司的自制膜走向市场，以提高经济效益。

6.以利责权，分明，遇事有人管，责任人有人当。

附言

物资管理部门的成立，意示着公司的管理层次上一个台阶，标志公司物资管理工作别无选择，必须踏踏实实的一步一个脚印走下去。人际关系，工作作风，规章制度都需要总结完善，作为一个管物，管财的部门，它的所作所为不但为董事长负责，而且需要为整个公司的

利益和公司的员工负责，所以在管理层次上请董事长明鉴。管理层次太多，由于各层次业务水平和个人思维上会产生差异，贯彻，执行董事长命令，对管理模式的理解是否能达到共鸣等。我工作的原则是“求大同存小异”如有不妥之言，还请董事长批评指正，本人虚心接受。

集团公司的物资管理工作构想

统称的物资管理工作，由采购管理和仓库管理两大重要部分组成，面对激烈的市场竞争，集团公司要获得良好的社会声誉和更大的经济效益，物资管理工作可以说是重中之重，它直接关系到企业的生存发展。因为，公司的每一项产品从计划投入到产品产出，原材料的投入比例大约占到产品总成本的60%或更多，物资管理工作质量的好坏直接影响到公司经济效益的提升。所以，认真做好物资管理工作就是为公司取得良好的经济效益提供了有力的保证。

以下就物资管理工作的开展，从基础的工作开始，接到产品原材料供货订单抓起，怎样制定与公司生产相适应的采购计划，供应商的选择，控制采购的过程，保证购料质量，降低采购成本的同时，如何做好到货物资的库房管理，严控物资的出入库手续，确保库管物资从时间、质量、数量的准确完好，以有力支持生产一线产出更多、更好的产品从而使集团公司产生更好的经济效益，谈谈我本人的构想。

一、采购管理

当今的采购管理理念已从最简单的“购买”方式提高了战略性的高度，主要目的是如何实现“最佳采购”即如何使总采购成本降低,怎样把更多的经历放到对供应商的沟通上，力求供应商成为公司长期的合作伙伴，以获得来自他们更低的价格和更优惠的服务。1.采购需要掌握的五项原则：

（1）适当的价格——了解市场行情，把握市场脉搏，按公司生产需用的名称、规格、数量。以不同的数量、不同的价格逐一谈价，以避免供应商报价时“蒙人”。

（2）合适的品质——不注重物料品质的公司在市场竞争中是无法立足的。采购过程中采购员不仅是商人，而且还得扮演质量管理人员的角色，物料达不到公司生产要求的严重后果是显而易见的：A、物料质量不良，导致企业内部相关人员花费大量的时间和精力去处理，会增加大量的管理费用。B、物料品质不良，导致生产线返工，降低生产效率，推迟交货期，降低公司信誉度，更严重的是产生退货，增加库房管理费用，还会丢失客户。

（3）恰当的时机——如物料未能如期到达，会产生“停工待料”产品不能按计划完成，引起客户不满。如物料提前买回，不但增加仓库负担，还会造成资金积压，增加企业经营成本。

（4）合适的数量——批量采购虽能获得价格的优惠，但会积压采购资金，太少又不能满足生产需要，合理采购数量相当关键，最恰当的是既能和供应商沟通得到我公司最合适的数量，同时监督供应商准时

交货。

（5）恰当的地点——天时不如地利，公司可选择距离较近的供应商合作中取得主动权，公司应采用JIT（及时送货生产制）不仅沟通方便，处理事务快捷，从而降低采购成本。（具体实施方案，待评定供应商后考虑）

以上五点为集团公司今后做好物资管理工作的奋进目标，在树立目标的前提下，要求部门人员不断提高自己的业务素质，做好工作中的五勤“勤说、勤算、勤看、勤学、勤跑”团结协作，只有这样才能保证目标的实现。

2.采购阳光公开化：采购的腐败不仅侵蚀企业的利益，使采购成本太高，而对整个公司形象都会造成破坏性的影响，所以公司必须实现阳光采购策略，严把物料采购的各环节按一定的制度和程序运行，做法是：1）决策透明化——采购过程中“隐蔽的权利公开化，集中的权利分散化”

2)信息公开化——物料采购来源内部“公开化”

3)监控程序化——从采购的起源，加以程序控制，三审一检：即审核采购计划，审核采购价格，审核票据，检查质量。4)管理制度化——建立一套提、审、决的采购自控程序。

5)奖惩严明化——对“暗箱作业”人员给予严惩。对“阳光采购”人员为公司节约成本进行奖励。凡是不按制度执行者，不换思想就换人，凡是损坏公司利益者，追究、承担相应责任的同时，一律开除。

物资采购管理的实施方法及过程控制

（一）采购计划的确立

采购计划的确立，应由原有的订货通知单通知采购原材料形式，加上生产消耗实际定额更加科学。具体方法是：当采购部门接到经营部下达的原材料采购通知单后，应主动和生产部沟通并要求在规定的时间内，预估或计算出该批产品的实际消耗定额（含下料切削用量、夹头消耗、残料消耗）包括辅助材料（油墨）计划，由生产部主管签字认可后，形成二次订货单。由物管部门领导审核后形成正式采购计划，规定采购周期（每份编号统计）开始实施采购。此方式控制的好处是：

1.可以避免经营部开单人员的业务水平差距或不细心，而造成物料放量采购、成本增大，难以达到降本增效的目的，同时也可以反映出该批产品的成本真实性。

2.加强了产、供、销三者的相互沟通联系，达到目标明确、意识统一。

（二）供应商的评审

1.确立了采购计划后，根据公司生产的材料实际需要，通过网络、市场、现有合作的供应商等方式，对供应商进行评估和调查，首选具备优良资质、信誉好、质量佳、价格优的1——3家（按具体情况而定，范围可稍作扩大）进行询价（价比三家、货比三家）把握市场脉搏，对于同等货物比价格、比质量、比服务、比供货时间。了解市场行情，掌握第一手资料。

2．招集供货商到公司（或登门）进行首期基础谈判，谈判时所询商家价格进行内部公开、对外保密以及谈判公开化。最终达到谁能满足我们生产需要的条件和“JIT模式”的实现，便优先选谁。（1）JIT模式。所谓的“JIT”模式，即采购是在生产需要的时候（即不提前，也不延迟），按需要的品质和数量，订购公司所需要的材料。a．JIT的采购方式：即物料的库存为零、缺料为零（特殊材料除外），可以把物料分为A、B、C类，条件成立，即可实现。b．JIT的采购优点：小批量采购利益资金流动，利用公司与供应商建立的互利关系，把供应商的库房变成我们的库房，这样可以降低库房库存管理的成本支出，节约不必要开支的资金。

要实现JIT模式，公司要建立一套精确的生产日期，采购作业时间，运输过程及供应商的供货能力的作业方案（具体的实施规则，待了解供应商具体情况后才能制定）。

（三）采购计划的实施

1.采购计划的实施控制是：不明白的计划、不明白用途、不明白名称和规格、不明白的价格和质量、不明白的供货商，坚决不能实施采购计划。

2.在采购五项原则的基础上实施采购计划，必须是书面形式，部门领导审核把关，并请示总经理，董事长同意后方可实施。优点：（1）采购计划实施有理有据，避免不良，不明物资流入。

（2）合理控制采购成本，资金都用在刀刃上。

（3）保证总经理，董事长及时掌握采购状态，整体安排公

司全局。

（4）利益部门领导了解情况，加强各部门协调沟通，管好部门人员劳动纪律。

（四）采购过程的控制： 1.采购的谈判签约：

1）谈判首先确定谈判的主题，以试探性方式，先了解供应商对公司所需货物的真实供货能力，加之自我对市场的了解，认真分析判断供应商的企图，有无诚心与公司结成长期的合作伙伴。

2）逐步对采购物料的名称，规格，质量，价格，数量，交货期，支付方式和包装要求向供应商逐一表明我方要求，条件以我方提出原则协商为准，最终达成共识。

3）在达成共识的基础上进行签合同，但必须注意以下条款： a:合同签订时，一式三份（供，需，财务）要在不违反法律法规的前提下，尽量考虑我方有利的一面签订，特别是违约责任条款，要注意文字和措词，不让对方钻空子，合同附审签单，部门领导审核，总经理同意。

b:就货物的名称，规格，技术标准，质量标准，供货时间，取货地点。付款，结算方式。包装，环保要求。运输方式，验收规则等条款严格措词，尽量与我方有利为主。

c:根据我方情况，控制合同的履行有效期。2.物料的跟催与验收

在市场出现供不应求时，供应商对已签合同可能会出现见利忘义，谁的价格高，物料就给谁的现象。这样会导致影响公司的生产日期，所以对已定物料进行跟催是采购过程的重要环节，必须注意以下几点：

（1）事前规划，确定交货时间及数量

（2）预定过程监视，电话查询，登门查询供应商进货情况及渠道，甚至按约定交货期时间提前上门坐催，以达到能按时收料为目的。

（3）在合同条款中加重违约罚则，以保证供应商按期供货。（4）物料的催跟是为了及早收料，管好物料验收，考核收料绩效尤为重要：

a:注意平稳交料流量，明确规定分段送货日期，流量过大，物料堆积过多，验收时间延长，影响仓库正常发货，所以订购阶段必须考虑交料的时间和数量。

b:供应商交来的物料，应与合同订单数量相符，在检查数量时必须100%查核数量，不能怕麻烦而按整件或计算称秤来确认物料。c:货送到公司由库管员通知检验员一同对货物进行100%验收，数量，质量。数量不对，质量不合格的货物，绝对不允许登帐进库（可放临时存放点，由采购员联系供应商退换货）

d:凡采购回公司的货物验收入库前，由采购员或库管员打出（填写）验收入库单一式四联，随货物一同交库管员进行验收，验收完毕，验收单由采购员，检验员，保管员三方签字验收，如数量、质量不符合合同要求，坚决不予签字。

e:验收单据签字生效后，第一联采购员自留，第二联交财务（估

价入库），第三联保管留存，第四联质量留存。采购留存的第一联待付款时附增值税发票，经部门主管审核签字后交给总经理，董事长签字批准后，方可到财务申请付款。（验收入库单，每月成册装订保存，待查，两年内不允许销毁）

按以上程序管理，不仅可严格控制不良物资进入库房，而且也可使公司的资金使用在刀刃上，花了钱就得买回好的东西，同时控制了入库帐物相符。3.物料的品质控制

物料的品质构成有：性能，可靠性，安全性，适应性，经济性和时间性六个方面组成。主要规格是指形式、吨位（公斤）、性能、成分、用途、纯度、韧性、拉断力和物理、化学性能。采购过程中对物料品质的控制，从以下几个方面考虑：

（1）选择符合一定品质水准的供应商来源，满足公司生产需要。（2）建立供应商和公司品质控制的责任，从订货开始对质量要求建立合理契约。确定双方对品质控制可以接受的方法。（3）交货时请供应商支持提供检测数据及标准公差原则，供公司检验参考。

（4）除采购过程控制外，物料到了生产线上要进行“5M1E”（即人、机、料、法、测、环）的有效控制，建立质量追踪卡，严肃工艺纪律，执行“三自一控”（自检、自分、自做标记、控制自检正确率），真正实现产品品质是生产出来的，而不是检验出来的。

4.采购的违约

供应商违约的主要表现包括：拒绝交货；交货的时间、地点、方式、质量、数量以及包装有瑕疵；拒绝交付提货单以外的有关证件和资料；交付提货单证一体的证件和资料的时间、地点以及方式的瑕疵等。

违约责任分为：重大违约、非重大违约、预期违约、实际违约。所以采购过程中，要做好事前控制，应注意下述几方面的问题：（1）供应商违约时，我方面可以依照相关法律法规单方面解除合同，使合同提前终止。

（2）一方合同终止后，做到先有采取补救措施方案或其他途径保障公司的正常生产。同时有权要求对方对我方的损失进行赔偿。

（3）违约金的计算方法：按时间或金额赔偿，货抵赔偿等；按法律法规双方协商、仲裁或向法院提起诉讼。

鉴于上述问题，在签合同和约定时，尽量用文字表明，并注意措词。5．采购成本控制

成本控制其实就是，制定一套完整的采购政策并做好过程控制，“一分钱买一分货”，不花一分冤枉钱，不买品质不好的和没有使用价值的物料。买回物料后能按质按量投入生产，不积压、不浪费。达到既可节约采购成本，又能降低管理成本和库存成本的目标。可以从以下几个方面努力做好：

（1）利用各种机会多了解市场和加强网络联系，寻求更优质的

供货渠道，以获得品质更好的物料及更优的价格，从而降低采购成本。

（2）了解和掌握公司生产的进程，适量控制成批大量物料一次性采购而挤压的资金。同时掌握库存，合理利用库存资金。

（3）降低物料库存——暴露物料采购问题——采取措施解决问题——降低物料库存。

（4）最重要的成本控制是“采购阳光公开化”，严惩腐败。

以上是本人对物资采购工作的一些想法，也是确立的工作目标。在今后的实际工作中，通过自己的学习和努力。不断总结经验，找出差距，制定改进措施，让公司的物资管理工作“百尺竿头，更进一步”！

物资管理部采购员岗位职责

1.认真学习理论和专业技术知识，学习有关物资采购管理的法律、法规及公司相应规章制度，掌握物资采购专业技术知识和实际操作技能，不断提高自己的综合素质，根据法规进行物资采购工作。

2.掌握收集市场物资供应状态，并预测未来市场供应情况，把收集到的有关物资的供应信息，通过整理、汇总，形成完整信息，配合公司有关部门运用价值工程等科学方法，合理的选择物资品种及代用品，促使公司节约使用物资，降低产品成本。

3.负责做好各类物资的采购工作，按计划、按日期、按标准、按管理制度、按财务制度办事，做到无计划不采购，材质、规格、名称、性能不清楚不采购。

4.负责配合好各部门做好供应商名单的评定，对自我采购过程中出现的新增供应方情况及时汇报。不经审批的新供应方无效。

5.接到审批后的采购计划，进行认真询价，价比三家，货比三家，择优采购，对询价后的采购方案报领导审批。

6.负责确定最佳供应方签订正式的《物资采购合同》，并编号保存。7.采购过程中，想生产所想、急生产所急，积极寻找货源，组织供货，支持生产。货源短缺、资金短缺，要及时汇报并协助领导做好协调工作。按时间周期完成采购物料工作。

8.负责将采购到货的物料送到相应库房的待料区，填写《物资采购验收入库单》随同质量保证文件、《物资验收入库单》或《提货清单》交给库管员，并要求签字。

9.对于经入库检验不合格的采购物资，负责及时办理退货。

10.负责处理好供应商和协作单位的关系，同时按有关规定程序办理合同变更，及时处理违反合同、协议的事宜。

11.对合同执行过程中的交货、提货、运输、财务结算、合同履行等情况，应予以记录，并定期向领导汇报。

12.经常同供货单位加强联合，掌握供货单位的生产、经营状况，保证保质保量按时交货。

13.正确处理好公司内部采购与运输、仓库等部门之间的关系，加强协作，建立信息反馈。

14.负责保密公司需要保密的各种数据和信息及相关资料。15.做到物料采购，订货符合程序规定，手续完备，原始记录齐全、清晰，并保证全部资料有可追溯性。

16.合同项目结束后，负责对采购物资质量的稳定性，供应方信誉等做出评价。

17.加强工作责任心，每项工作做到有始有终，对自己采购的项目回公司后及时通知使用单位领用，并追踪物品质量。18.遵守劳动纪律，外出办事、相互通气、相互沟通。

二、库房管理

仓库管理是物资管理的重要内容之一，在帐，物，卡相符的前提下，搞好仓库管理，对于降低管理物流成本，确保货物质量完好，数量准确，适应市场的销售变化，满足销售业务和生产条件都起着重要的作用。仓库管理分阶段进行过程管理，物料接运，入库阶段，保管保养阶段，出库阶段，安全防火。

（1）物料接运

是指合同，协议成立后，供应商利用各种运输方式，发运到公司原料库的工作。原材料进入库房前必须要做好物料接运工作，拒绝入库后产生不良问题存在。

（2）验收入库阶段

入库阶段要正确的掌握物料验收的基本要求，控制物料的验收程序，认真检验实物，对物料的验收中发生的问题进行处理，按程序做好入库单据的流转，记账，建卡，并做好台账，维护好计算机系统台账。

（3）保管阶段

仓库在接受物料后，要按分区分类规则，对物料进行编码，按“四号定位”方法对仓库的有效面积进行合理的利用。

在进行物料库存保养时，对先用的原材料进行空气温湿度的测定，并加以控制，保证原材料质量（特别对食品，药品原材料）。聚乙烯制品，受强烈的日光照射，容易老化，所以必须做库存保养。对易燃易爆，易腐蚀等化学品，除设立专库保管外，还须定期查看，控制温度超高，造成危险。

（4）出库阶段

出库时物资管理的最后一个环节，仓库根据使用单位开出的出库单，按其所需要的物料名称，规格，数量，时间，地点组织物料出库。程序包括配货，下账，复检，点交系例工作。在物料出库时，应按物料出库的基本要求，审核程序是否符合规定的要求，从而控制出库物资发生盈亏现象。（5）安全防火

安全防火是仓库管理工作中的重要方面。一方面在进行整个仓库管理过程中，从物料卸货、入库、堆放、出库每个过程，从使用机械设备到手工操作，必须按安全生产操作规程严格执行，避免安全事故的发生。另一方面，进入库区严禁随身携带各种火源，合理配备消防器材，严防火灾的发生。

库房管理的实施控制过程

一、物料接运

无论是到铁路支线接货、到承运单位提货、到供货单位提货、供应单位进货到库、零担到货等。物料进库前都必须做好以下过程控制：

1.接到采购预报，做好卸车准备工作，确定好卸车位置，安排好物料堆放场地。

2.监督卸车后，做好台账原始记录，包括到货名称、规格型号、数量、到货日期、发供货单位、运输方式、接货人签字。

3.把好入库前的第一关。根据提、送货凭证，点清物料数量，检查外观质量和包装捆扎情况。

4.查看到货物料有无进水、破损、受潮、变曲变型等现象。5.所到物料如发现外观质量问题，当场确定双方责任划分，并明确解决方案，做到处理解决问题有始有终。

二、物料的验收入库

1.在观察外观达到入库条件后，由仓库通知质检部物资入库检验员对入库物料进行验收入库。

2.验收入库根据采购员签字以合同编号为依据的验收入库单、名称、数量及供方的质量保证卡进行验收（验收标准由质检部确定），验收物品数量（件数、公斤）必须数量准确，并由三方（采购、检验、保管）在验收入库单上签字认可（财务认可）报销发票视为有效。不同的价格，应分账入库、领用，避免造成物价盈亏。

3.对物料质量要严格要求，凡进入库房供生产使用的物料原则上要100%逐件查验，数量全检。

4.如遇上特殊材料现场不利开封检验的情况时，签订合同时必须事前附设质量条件约定，在生产过程中发现质量问题，由公司质检人员签字认定后，供应商需负全部赔偿责任。

5.物料合格后，以留存的验收单码单录入计算机，生成原材料入库台账进入。堆放、建货位卡、保管。

（一）物料的保管

1）保管做到标准化，通用化，目视化，有物有帐，有卡。凡库房保管的物料，入库数量加账，出库数量减账，并及时反映反应在物料账、卡上，做到账、物、卡，日清、日结。

2）分区分类保管物料是科学管理方法，根据性质用途不同，种类不同，数量不同，分区分类存放，如什么材料需要避光，什么材料需要控制温度，湿度，化学品专库管理等。

3）为了提高仓库的管理质量和效率，仓库实行计算机管理，必须对仓库分区分类，仓库及物料实行物料编码和货位编号，使计算机管理达到最佳效果（在现有软件上更新）

4）编号方法采用“四号定位”。即采用四个数字号码对应库房，货架，层次，货位进行统一编号，如5-3-2-11编号是指5号库房，3号货架，第二层，11号货位。

5）当物料入库后，将物料所在的编号及时登记在帐或输入电脑，货位输入的准确与否，直接决定了货物的准确性，入库时需认真操作，避免差错。

6）物料的堆放，是仓库管理中不能忽视的环节，根据现有库房，分

为落地堆放，货架堆放两种，无论落地，货架堆放应注意以下环节： a)牢固。堆放物品的时候，不偏不斜，不歪不倒，防止超过安全荷量，牢固坚实，以免倒塌伤人，摔坏物料。

b)合理。不同物料的性能、规格、尺寸不同，应采取用不同的堆放，以便收、发、保管。高度要适当，避免压坏底层物料和地坪，并与架梁顶保持一定距离，以免收、发物料时擦伤物料。堆放的间距一般掌握到200——500mm（根据物料特点定）。

c)方便。堆放行数、层数，力求标明货位的货位卡，便于清点、收发作业。

d)整齐。货位按照一定的规格、尺寸叠放，排列整齐、规范，物料包装标识一律向外，便于查找。

e)定量。物料的储存量尽量不超出货位定额，即储存在仓库设立的有效面积安全线范围内，根据物料特点尽量整数堆放（零星物料设一区域），便于计数和盘点。

f)节约。堆放物料时应节约利用空间位置，合理安排货位的使用，提高仓容利用率。

g)对生产线领用退还的物料：可利用品、废品，分别堆放（并分别建账），即清楚物料的利用率（区别好坏之分），又可避免物料盈亏冲数。

（二）物料的保养

1)合理的堆放。保管物料的同时，要做好物料的保养。库内保持卫生清洁，避免灰尘飞入原材料包袋内，造成品质下降，影响产品

质量。

2)做好库内防腐、防潮、防火。

3)对聚乙烯制品，热和氧气会产生老化，力学性能下降，弹性丧失，失去透明性、变色、脆化，所以尽量避免阳光照射。

4)化学危险品。在外界的作用下，高热或其他因素的激发能发生强烈的化学反应，库温以15——30℃为宜，所以在保管时，要对库房勤观察、勤保养，避免不良后果发生，库内最好安温度计。5)无论任何性能进入库房保管的物资，平日都要做到勤观察、勤保养，根据各类物料的保养知识，发现问题，及时处理，以保证物料出库前的品质。

四、物料的出库

物料出库是物料保管的最后一个环节。仓库出库的原则，先入库的物料先出库，尤其是易变质、易老化、易破损的物料，应加快周转。出库的基本过程做到以下控制：

1.物料出库必须遵守规章制度，按章办事，发出的物料必须与领用单的名称、规格、数量、单价相符合。

2.物料的出库必须由使用单位开具物料领用单，并由领用单位领导签字，凡无凭证，口头领料一律不得发料。3.待验收的物料，质量有问题的物料一律不能出库。

4.物料出库、保管员要认真审核领用单位手续是否符合发料规定，领用单上是否有部门主管或指定的专人签字，手续不全不予出库。如遇特殊情况，则需经有关负责人书面签字同意后可先出库，但

24小时内必须补办手续。

5.物料备货。对领用单的项目、数量不得随意变，备货时参考入库数量，入了多少，发出多少，发出后的数量，账、物、卡必须相符。认真下账，以免多次发货，出、入账误差，而造成物料的盈、亏出现。

6.物料按领用单备齐后，应仔细核对名称、规格、数量、单价是否一致（并建立物料质量跟踪卡，控制使用过程中的质量问题）。7.物料点交。出库物料经复核后，要向领用人逐一当面点清。点交时，有些重要的物料转运使用注意事项需向领用人交待清楚。保管员和领用人双方认可后，在领用单上填上领用日期、实发数、领用人签字

8.物料的退库。领用的物料在生产过程中完成生产需用后，剩下的物料应及时退库，退库时退库单分为可以重新使用的数量（卷或公斤）退库和废品在生产过程中出现质量问题后续生产上不能使用的废品数量（卷、段、公斤）退库，分别填在退库单质量跟踪卡上，并由操作者和部门主管签字。物料退库后，用领用的数量减去退回的好、坏物料区分数量，分别记账、堆放、标识。好的后续生产再用，废的移交有关部门处理，从而避免物料好、坏混淆，库存盈亏。

9.库房的清理。物料出库后，有的货位被打乱，有的现场留有垃圾、杂物，保管员应根据库管要求，该挪位的挪位，并及时清扫发货现场，保持库内清洁、整齐。

10.出库单流转。出库单据一式三联：第一联，交财务核算；第二联，领用单位留存备查；第三联，库管记账用（要求每月订册保存两年）。

11.出库单问题处理。对经领、发双方签字认可的单据不允许涂改，涂改的单据无效。名称、规格、数量不清楚不发。

12.退回废品。对退回仓库的废品，保管员按时以书面形式报有关部门进行处理，以避免废品占用库房。

五、安全防火

1.库房保管员应认真学习国家《安全生产法》、《消防法》、《仓库防火安全管理规则》，严格遵守安全操作规程。

2.卸货时，认真操作机械设备，避免设备事故、人身事故的发生。安全为了生产，生产必须安全。

3.操作叉车和起重设备时禁止人和物一同提升吊运。

4.化学危险品的装卸，严格遵守安全操作规程，严防恶性事故发生。5.各类人员进入仓库区，严禁带火种，一经发现必严惩，以保证库房绝对安全。

6.对库房使用的电路、电器，要经常检查和维护，预防用电火灾的发生。

7.对危险化工品仓库，建立按时巡检制度，若有安全隐患立即排除。8.储存物料的特点，配备合理的消防器材，以防火灾发生。库房进行控制管理的想法，其实该管的地方还有很多，在今后的实际运作中，通过总结经验，可找出既能科学管理，又适应公司实际操作

更新的路子。待公司条件成熟，可向仓库智能化方向发展。

物资管理部库房管理员岗位职责

在物资管理部部长的领导下，按公司有关规定，负责所管库房的物资管理、领用及发放工作。

1、认真学习国家仓库物资保管的有关规定和公司的库房管理制度，努力学习业务，熟练掌握库房管理和物资管理的基本知识，库房安全生产作业知识及消防安全知识。

2、负责做好入库物料的整理、定位工作。对入库物料上架、储存、保护。

3、按规定的项目和要求建好物料卡片，记好出入库流水账，做到卡账不记错、不漏记，确保物料收支和结算平衡。收支账目，日清、日结。

4、负责库房的环境卫生工作。根据库存物料特性，确保库房清洁、无尘，做好通风、防潮、防腐、防老化工作。

5、负责保管物料的摆放工作。根据物料的类别、特点、用途，按照定置管理的要求和“二齐”、“三清”、“四定位”的原则，做到物料摆放整齐，标志醒目明显。保持库区周围环境清洁，做好库房防火、防盗。

6、负责按类别、牌号、规格等对物料进行标识。做好新选物料的名称、型号、规格、主要技术指标以及合格与不合格的标识。重要件的物料、“物资卡片”上也做好标识。对有库存期要求的物料做好标识。超期物料要进行标识，隔离存放，并报请质量部复验。标识要求明显、清晰、正确。

7、对于物料存放有特殊要求的，负责做好温度、湿度等原始记录，发现问题及时向主管部长反映。对于易腐，易变质，易渗透的物料，应该满足保管条件，发现问题及时向主管部长反映，并妥善处理。

8、负责库存物料的日常维护保养工作。熟悉所管物料的品种、规格、型号、主要性能及用途，掌握物料维护保养常识，按物料特性，定期进行物料的保养。

9、对贵重、精密物料必须按有关制度及规定妥善管理。

10、负责办理实物出库手续，必须按《领料单》或《领用单》限额发料，发料前必须核对《领料单》或《领用单》的完整性、一致性。

11、负责按照“先入库先发放、保质期短的先发放”的原则发放物料，发放的物料不得超过保质期。

12、负责发放物料的标识。物料超过保质期，或标识不清时，需重新复验。复验不合格的不能发放，并隔离和标识；同一批产品用料涉及两次进货的应分批发放，并做好标识，需分段发放的材料，各段都应有明显标识。

13、负责定期进行周期盘点和年终盘点工作。

14、认真贯彻执行ISO9000系列标准，严格按《质量手册》和《质量体系程序文件》开展工作，做到物料出入库、保管符合规定，手续完备，原始记录齐全、清晰，并保证全部资料具有可追溯性。

15、按《库房管理规定》保管好库房物资。

16、遵守纪律，坚守岗位，保证生产供应，提供优质服务。

物资采购管理方案 第2篇

第一章 总则

第一条 为加强物资采购监督管理，规范物资采购流程，充分发挥物资管理效益，加强廉政建设，提高工作效率，依据国家有关法律法规以及公司有关规定，结合公司《物资管理制度》，特做如下补充。

第二条 本规定中所指物资是生产、建设中所使用设备及材料、配件。

第二章

管理体制

第三条 国投昔阳能源有限责任公司物资供应、管理工作由公司物资供应部统一管理，执行物归一家管，钱归一家花的管理体制。

第四条 厂、矿及勘探大队仓库是公司的派驻机构，改名为供应站，隶属物资供应部管理，工资、奖金、福利待遇不变。

第五条 供应站业务在物资供应部的统一领导下，严格执行公司制定的《物资管理制度》，采取靠前服务的方式，负责各厂、矿生产用物资的仓储管理、入库验收，保管保养、物资发放、废旧物资回收、修旧利废、质量信息反馈等工作。

第三章 机构设置、定岗定编及岗位描述

第六条 公司物资管理职能部门是物资供应部 第一款、公司物资供应部设部长1人：

1、在公司分管领导的直接领导下，开展具体的物资供应与管理工作

2、是物资供应部行政、业务、廉正建设、安全第一责任人，组织完成两矿一厂生产、建设所需物资供应、管理工作，协调本部门与各单位及部门之间的业务关系。

3、认真贯彻、执行安全生产方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树立安全第一的思想。

4、对编制的年、季、月度的各种采购计划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲自审查并签字。

5、抓好本部门职工的业务培训工作，不断提高工作人员的工作质量，加强工作人员职业道德的教育。

第二款、公司物资供应部设副部长2人：

1、协助部长做好供应部的日常管理工作

2、对自己分管范围的业务工作负责

3、制定指标考核细则、组织考核、落实考核结果

4、负责对供应商的开发与评估

5、定期组织召开物资供应工作例会

6、对物资供应管理工作进行定量分析 第三款、组建市场调研科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应与管理工作

2、主抓采购计划的落实、分解工作

3、组织考核二级单位需用计划的准确率，分析储备资金升降原因

4、考核采购物资到货率、验收合格率

5、考核资金计划完成情况和采购物资的使用情况

6、考核供应站管理工作

7、做好本科员工廉政教育工作

调研员9人（设备

2、材料

2、配件4人，计划兼统计1）

1、归类整理采购计划

2、负责两矿一厂的设备、材料、配件等采购物资的市场调研工作，推荐采购厂家，并通过审批流程。

3、对采购物资的质量负责

4、负责与厂家洽谈售后服务事宜，编制、管理合格供方档案，完成新供应商准入的审批流程，每月收集使用单位对合格供方产品质量、售后服务反馈意见，考核评定供应商的产品质量及售后服务质量。

5、做好物资统计及分析工作，完成每月的工作总结。

6、指导供应站的仓库管理工作。

7、编制物资最高储备、最低储备定额。

8、根据现行市场价，编制材料、配件计划价格明细表。

9、加强物资计划分析、考核工作，每月30日编报考核结果 第四款、组建采购科

设科长1人（副部长兼任）：

1、协助部长做好物资供应管理工作，2、主抓合同管理，到货物资验收工作，确保安全生产。

3、做好本科员工廉政教育。

4、做好每月的资金需用计划。

采购员5人（设备1人、材料1人，配件2人、合同管理1人）

1、签订物资采购合同，并完成审批流程。

2、负责采购物资催货、交货、验收工作。

3、负责采购物资发票的传递工作

4、按规定负责办理采购物资的各种付款手续

5、填写本部到货登记簿

6、负责物资供应部的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。

第十五条 原两矿一厂及勘探大队供应科分别改名为黄岩汇煤矿供应站定编14人、白羊岭煤矿供应站定编14人，安平发电厂供应站定编4人，勘探大队供应站4人。

第一款 各供应站设 站长1名

1、在物资供应部的直接领导下，负责本站的管理工作，是供应站的行政、业务、安全、廉政建设第一责任人。

2、负责完成采购计划的编制工作。

3、负责对入库物资验收工作，对入库物资质量负责。

4、负责使用物资质量的跟踪服务，及时向物资供应部反馈使用物

资的质量信息。

5、负责对供应商的考核评定。

6、负责材料出库审批工作，审批领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资。

7、负责回收复用、修旧利废工作，制定奖励制度。

8、参加二级单位的生产调度会，协调物资供应部与二级单位业务联系。

第二款 验收员2名（兼废旧物资回收员）

1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务技能。

2、认真履行验收手续，一般材料、小型设备要在当日内验收完毕，大宗材料在2日内验收完毕。

3、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明书、图纸、产品合格证、生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、质量证明书）等，确保手续齐全完整。

4、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。

5、物资验收后，及时、认真地填写《入库物资验收记录表》，参加验收人员共同签字确认。

6、所有物资必须入库验收，不经领导批准，不得将应入库物资直接运往使用场地进行验收。

7、协助司磅员搞好司磅工作。

8、负责废旧物资回收，做好台账记录及统计工作。

第三款 微机员2名

1、负责物资管理OA系统上的所有工作 第四款 整库、装卸工2名

1、掌握叉车、行车使用技能，办理相应的上岗证。

2、负责卸货、整库、院内卫生。第五款 保管员

1、将生产、建设、后勤用料严格按公司统一制定的物资分类目录按类别进行管理。

2、建立物资管理台帐，台帐做到物资入库、出库、库存日清日结。

3、按照公司制定的材料、配件计划单价目录，做好库存资金的统计工作。

4、按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。

5、配件按机型建帐、存放。

6、定期对库存物资进行保养，负责库房内卫生工作，做到防水、防火、防盗、防鼠。

7、及时、准确发放物资，确保安全生产顺利进行。

8、对库存物资进行定期盘点，出具盘点明细及分析报告。

第四章 物资采购计划管理

第七条 厂、矿、勘测大队要高度重视生产、建设所需物资计划的编制工作，责成有关科室专人负责物资需用计划的汇总编制工作，对物资需用计划的完整性、准确性、及时性负责。承担由此引起物资采购的延误、错购、导致库存物资积压以及需用不足等责任。

第一款 需用计划编制要根据公司物资分类标准、生产任务、费用指标，在限额范围内制定出需用计划，通过本单位流程审签后，在每月26日前将下月的物资需用计划，上报供应站作为物资领用依据。供应站在2天内完成需用计划的型号落实工作，科学合理的分析库存情况及物资消耗规律做出采购计划上报物资供应部，特殊物资根据需要编制计划、季度计划。

第二款 对停产检修、防寒、防暑、工作面安装及重点工程需用材料、配件计划，各使用单位要提前60天将需用计划报物资供应部。设备及其专用配件需用计划的提报应考虑招标周期和生产周期，否则影响安全生产责任自负。

第三款 公司为维护计划的严肃性，实行一月一次计划制度，原则上杜绝出现追加计划的现象，特殊情况必须经总经理特批。

第八条 加强储备资金管理。为减少储备物资品种过多所带来的资金占用大、保管保养工作量大、库房空间不够用等不利因素。对十一类、十二类、十六类、十七类、十八类、二十一类、二十二类实行相对“零”库存管理。

第九条 厂、矿对工具、劳动保护用品应加强建档建制管理。实行档案与手册并举使用，采取集中采购，集中发放的管理办法。

第十条 供应站物资储备资金考核，按照公司下达的储备资金定额及考核细则，实行季度考核，季度兑现奖罚。

第三章 采购管理

第十一条 采购工作应遵循合法、合规、廉洁自律的原则；以招标采购为主的原则；坚持比质、比价、比服务原则；保证生产需要，合理储备的原则。

第十二条

公司物资采购，按照权限委托、统一管理的原则进行。即上一级领导委托下一级部门办理物资采购事宜，受委托部门负责人有权委托本部门成员，承办受委托物资采购业务。

第十三条 采购形式界定及流程

物资采购应根据物资采购量及使用特点，分别采取招标采购、市场比质比价采购、直接谈价采购等多种方式进行。

第一款 首次采购合同金额在50万元以上的大宗材料，要采用招标形式拟定中标单位，招标时要向多家信誉程度比较高、生产能力比较强、尽量是国内名牌产品的供应商，发出投标邀请书，选定入围供应商不少于3家;也可采用竞争性谈判方式即邀请两家以上供应商进行谈判来确定供应商。

第二款

合同总金额小于50万元，首次采购的材料，要依据比质、比价、比服务的原则，以货比多家的方式进行采购，由承办人拟定询价方案，再依据货比三家评议结果与中标供货商进行多次谈价，填写《物资采购比质比价审批表》完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第三款 属于单一货源渠道的物资，如设备专用配件、加工件、独家生产物资、专利产品，承办人员先与生产厂家或供货商形成谈价资料或成本核算资料，再填写《直接采购确认审批表》，完成审批流程后，签订供货合同实施采购。

第四款

对生产急用而来不及按正常采购程序进行采购的物资，承办人必须先协商好采购价格，按物资采购管理权限向部门负责人请示同意后实施采购，事后补办手续。

第五款 每个月都要重复采购的物资，经部门负责人批准后可与原供货单位续签供销合同；对已经过招标的物资，经招标办审定后可与原中标单位续签供销合同，但特殊材料（如电缆、钢材、坑木、PVC管等）因市场价格不稳定必须根据当时市场价格来确定是否续签合同。

第六款 严禁将采购物资化整为零，规避招标。

第十四条 对生产常用物资以及涉及安全、服务年限的重要物资，通过一段时间的使用对供应商进行质量、价格、售后服务考核后，填写《供应商准入登记表》经审批后每个种类可选定两家以上合格供方入围，建立长期的供货渠道，稳定的供销关系。在合格供应商管理上实行定期考核评定制度。

第十五条 采购部门与中标单位拟订合同后，填写“合同审签表”，完成《供销合同》审批流程，每一个审签环节都有一票否决权。

第十六条 生产、建设所需物资一律凭物资供应管理部的采购计划及签订的《供销合同》入库。

第五章 考核奖惩制度

第十七条 考核对象：物资供应部各科；供应站及站长；二级单位。

第十八条 考核内容：按照德、能、勤、绩四个方面进行考核。第一款 物资供应部市场调研科、采购科

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、市场调研及时率

4、调研资料的准确率

5、采购物资验收合格率

6、采购计划的执行率

7、采购物资到货及时率

第二款 供应站及站长

1、是否严格贯彻执行各项法律、法规、政策及公司规章制度。

2、是否完成岗位责任制所规定的工作职责。

3、物资供应基础工作是否达到了规范化的要求。

4、是否有违反制度规定，弄虚作假，徇私舞弊行为。

5、是否存在因工作失误给派驻单位造成经济损失的行为。

6、是否存在出于恶意，在工作中对派驻单位故意刁难并造成影响，给物资供应委派工作带来负面影响的行为。

7、是否存在不思进取、安于现状、工作平庸，无法胜任物资供应委派工作的现象。

8、交旧领新制度执行情况

9、储备资金管理情况 第三款 二级单位

1、需用计划的准确率

2、储备资金占用率

3、交旧领新制度执行情况

第四款 考核期限：每月进行定量考核、通报，年终兑现奖励

第六章 物资供应管理人员例会制度

第十九条

物资供应部每月工作例会一次。其内容：物资供应任务完成及其影响因素，库存资金指标完成及其影响因素，制止、纠正业务和服务违规事项，当月工作总结及下月的工作计划，其他需要说明的事项。

第七章 其他

第二十条 建立派驻物资供应人员请、销假制度

严格执行公司制定的请销假制度，实事求是，严禁弄虚作假。第二十一条 建立重大事项报告制度

1、按照公司统一管理的规定对物资收、发进行审核，对不真实、不合规的收、发行为有权拒绝，并向上级主管部门及派驻单位负责人报告。

2、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，必须加以制止，并上级主管部门及派驻单位负责人报告。

3、对于严重违反公司规定的事项，派驻单位坚持办理的，必须向上级主管部门提出书面报告。

4、发现账簿记录与实物不符，无权自行处理，必须向上级主管部门提出书面报告，请求查明原因，再做处理。

5、对私设“小仓库”等违反公司物资供应管理规定的行为，必须坚决制止，并及时向上级主管部门提出书面报告。

6、发生外借物资，应报请上级主管部门审批后，予以办理。

7、建立信息反馈制度，对报告的重大事项建立档案，及时将上级主管部门处理意见反馈给派驻单位。

企业物资供应管理方案研究 第3篇

一、企业物资供应管理现状研究

(一) 管理系统不完整

企业在进行物资供应过程中, 应该有一整套的管理制度来控制管理系, 确保各个细节能够呈现井井有条的, 但是企业中还是存在着诸多问题限制了这完善系统的建立, 主要表现在以下几个方面:1.物资管理部门与企业其他部门没有进行全面的联系, 独立于企业综合事务考量内容之外, 物资部门的主观判断, 以及单凭经验来进行的采购活动, 是不科学的, 计划不完善、采购质量低、采购内容奇缺等一系列的事项出现, 导致采购活动经常出现漏洞;2.采购计划是重要的一个环节, 但是就再者一方面, 物资部门经常出现奇缺的现象, 没有进行合理科学的采购计划设计, 只重视对资金的节约, 忽略了对物资质量的全面研究, 导致物资出现较大剩余, 影响企业资金的正常运转;3.采购部门人员素质低下, 对物资采购手段掌握不起来, 没有对实际情况做好分析, 对当下、将来的物资供应手段的协调内容还是存在众多缺失的。

(二) 管理过程混乱无秩序

物资供应管理是通过良好的采购计划来进行初期工作协调的, 但是已经采购的内容存在着缺失, 初期工作没有进行全面的控制提升, 今后的物资数量控制盒现状更正手段不能做好物资管理延伸, 员工在现场工作中互相推卸责任, 对真实完整的数据呈现的工作的认识不清楚, 导致了企业在运用物资的时候, 不能有及时促进、全面的协调工作机制出现。

二、企业物资管理方案促进分析

(一) 建立集中采购管理办法

建立良好的物资采购灰度, 要从采购计划、合理采购规模的建设、库存结构的优化、物流配送费用的降低、结算控制上进行研究, 强化系统内部的控制手段的能力。1.采购计划的合理管理。2.集中采购, 发挥规模优势。3.集中储备, 优化库存结构。4.集中配送, 节约无量费用。5.集中结算, 节约财务费用。

对这些统一、集中的采购工作认识清楚, 真正对合理的控制办法进行延伸分析, 帮助企业做好控制工作, 使采购办法能够为企业的发展做出贡献。

(二) 物资采购方式的多样性促进

建设更好的物资采购计划, 然后才能进行物资采购的工作提升, 这样, 利用多种物资采购方式, 将可靠性与科学性的采购内容都呈现出来, 实现综合施治、合理促进的工作效果。1.战略伙伴采购方式。厂家与其他厂家合作, 互相配合, 事项互补互助的工作方案;2.招标采购内容建设。如果需要的材料质量要求较高, 可以通过厂商招标来进行材料招标工作, 实现采购最佳目标;3.竞争性谈判采购工作。对于采购的材料, 如果存在质量问题, 可以通过厂商材料质量对比等内容的竞争手段, 来完成采购;4.单一来源采购工作。确立材料采购的地点或厂商时, 可以进行对这家厂商的材料进行综合采购, 保障材料质量与合理资金运用提升;5.定向采购方式。对生产厂家中的材料质量做综合评价, 知道哪家好, 哪家不好, 定向做出采购工作, 提升物资采购效果, 为企业的发展提供较大的帮助。

(三) 物资使用管理手段的强化

目前, 企业在对物资使用管理上, 重点突出的是配送方式的灵活性, 讲究快速、统一、集中的呈现效果, 将统一发放的材料物资进行及时性的配送, 但是企业只重视材料配送的时效, 不能对质量控制认识清楚, 领取材料、搬运物资的时候经常出现浪费的现象。根据这样的现象, 需使用多批次、少批量的配送方式来建立物资使用计划, 在提高配送效率的时候, 确保物资不出现较多的浪费现象。合理控制企业生产成本, 降低物资消耗量, 对现实中的物资消耗情况做记录、分析、比较, 确保今后的管理工作能够得到较好启示。查明物资使用缺失的原因, 积极改正, 才能取得更好的进步。

(四) 物资供应存储管理手段提升

对仓库中的物资信息进行合理、科学的采集, 建立正确、完善的数据报表, 每天的采购货物数目、配送数目都要有记录, 每天都要进行调查, 分析数据的合理性。仓库内部的物资管理不能有所欠缺, 做好配送计划、组织、协调工作, 提升仓库内部人员的自身素质, 对现实中的工作细节都认识清楚, 出现问题勇于承担责任, 总结经验教训, 将这些注意事项延伸到今后的工作中去, 合理规划, 合理做好工作准备。领导要进行周期性的检测, 做好工作报告, 观察现场出现的各种缺失内容, 在今后的工作中, 能够进行细节内容的不断强化。

三、总结

对企业中的物资供应管理方案进行全面的研究, 把握较好的控制手段, 将内部的物资采购计划建设、采购内容的强化、物资分配效果提升等内容认识清楚, 才能在现实中做好提升准备工作, 同时, 对各工作人员的素质提升上来, 从领导到员工, 都能够运用科学的手段进行实际工作的延伸, 为物资供应管理方案的完善建立做好准备。

参考文献

[1]戴蕾.基于供应链的集中式战略采购研究[J].物流科技, 2006年05期.

物资采购管理方案 第4篇

关键词：物资采购；集中采购；招标方案；采购问题

中图分类号：F252 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2016）12-0141-02

物资采购是现代企业开展生产经营活动的基础，也是对企业效益影响最大的因素之一。所以，在当前的形势下，不少企业均开始重视采购管理工作。集中采购以其成本低、效益好等明显优势，赢得了很多大型企业的青睐[1]。集中采购在实施中应加强对招标方案制定环节的重视，以降低采购成本。

1 物资集中采购概述

按照表面意思去理解，所谓集中采购，指的就是将同类物资需求整合到一起进行较为集中的采购。很显然，集中采购与以往实行的随需而购模式具有很大的差别，可以说，集中采购以往年采购信息为依据，分散采购是集中采购的基础。由于集中采购的物资是统筹归纳往年数据得来的，所以，這也就决定了其采购对象具有通用性特征[2]。

结合现实来讲，出于控制成本的考虑，此类采购的合同通常有两到三年的有效期，在这样的情况下，保证物资性能是需要特别注意的部分。所以，更新换代周期短以及处于完善过程的物资，最好不要实行集中采购，以免出现质量问题。

2 案例分析

某大型企业集团为了优化物资采购流程，对于部分需求量大、品种杂的物资实行了集中采购。采购的基本方案是下属单位将自身需求统一报送集团，之后由集团进行统一采购。此种模式具有下述优势：可以确保采购计划制定的较为准确，按需采购得以实现；物资价格分析的有效性显著提高，为谈判定价创造了有利条件；实现了有效的供应商评估，降低了集团的采购成本，提升了采购工作的效率。另外，借助此种模式，该集团还能够对其下属企业进行采购跟踪，形成了监督机制。

在具体管控措施方面，该集团还制定了物资标准目录，推动了采购的规范化；完善了需求管理，需求汇总机制使得采购效率大幅提升；成立了专项部门负责集中采购工作；实行采购权、定价权分离；在集中招标模式实行的同时，还辅以竞争谈判，采购灵活性更高；强化了价格监控，实行动态监管。

3 物资类集中采购招标方案制定分析

公开招标的竞争性最为明显，能够提高采购物资的性价比，因此，很多企业都会选择采用这种方法。集中采购的物资一般都是通用产品以及技术完善的产品，符合公开招标的条件，采购企业可以通过物资供应企业的激烈竞争，选择最佳合作单位[3]。所以，实行集中采购的企业通常会公开招标，来确定合作企业。招标方案是影响招投标成败的重要因素，所以，在方案制定过程中必须格外慎重。通常来讲，这个环节需要关注的重点有下述几个。

3.1 划分标包

对于集中采购来讲，由于存在一定的风险，企业通常会进行标包划分。这个过程需要结合采购企业与物资供应商的实际情况进行。比如，若企业需要采购的物资数量较大，物资供应商需要分批次供货或供货需求变化的可能性较大，为了降低物资供应单位的压力，具体实施中应根据供应商产量均值，将采购总量进行合理划分，使多家供应商同时供货，以保证采购计划能够顺利完成。

上述供货办法除了可以防止因个别供应商出现问题而影响企业效益之外，还可以借助相应的奖惩延续竞争，有助于改善物资供应商管理效果。

我国是一个疆域非常辽阔的国家，不同地区的经济发展侧重点不相同，物资采购各有特点，企业对物资性能的要求也存在差别。举例子来讲，东南地区由于临近海洋，湿度较大，所以，在采购产品的时候，防潮要求会比较高。在这样的情况下，标包划分最好以地理位置和环境特点为依据。

3.2 预审以及后审环节

由于集中采购的物资一般都具有通用性强以及技术完善等显著特点，所以，供应商数量会比较多，在公开招标中必须考虑到这一点。为减轻评标负担，节省时间，此类招标的资格预审通常会实行有限数量制。

3.3 获取数据方面

为了使投标产品彼此的差别更为显著，在招标过程中，可以实行“统一样品”的方式。

具体来讲，就是要求所有的投标企业统一提供样品，并由第三方负责对样品进行质量检测。在这样的模式下，检测结果可用作评标参考。

在产品经过检测之后，应在同一角度将其关键部分拍摄下来，并制成音像资料。

3.4 评标方面

在现实中，使用频率较高的评标办法通常有两种，即综合评估、最低价法。方法不同，侧重点也不一样，向投标企业传达的信息也存在差异。

为了避免投标企业刻意压低价格危害产品质量，评标中可实行综合评估，即将产品价格、技术等统一折算，进行比较分析后，选择最符合招标要求的供应商。

4 采购实施中的几项问题

物资采购由两大部分组成，一为采购招标，二为采购实施，前者属于商务活动，后者则属于执行部分。在集中采购模式下，出于降低库存管理成本的考虑，很多企业实行的都是“先集中、后分散”的方法。此种方法指的是招投标结束后，采购企业与中标方先签订合同，具体执行时采取分批次供货和付款的方式。鉴于很多时候投标方案制作者并未参与执行环节，企业必须重视强化层级配合，以保证采购规范执行。在采购执行中，需要注意的内容有下述几项。

4.1 信息共享

在实行集中采购的时候，由于采购涉及的产品比较多，发生矛盾的可能性也更高，在采购执行中必须重视加强执行管理。采购方案设计人员不可能时时刻刻都在矛盾事件现场，因此，在履行合同的过程中，若发生纠纷，公平处理的难度是比较大的。在这样的情况下，纠纷是否能够妥善解决，主要取决于采购企业是否能够实现与供应商的有效沟通。这就对信息共享与交流提出了较高的要求。

4.2 供应商管理

以供货类型为依据，供应商可以细化为四个种类，其中，比较常见的有战略型以及一般型。

在供应商管理中，应依据其所属类型，实行相应的奖惩办法，对其形成正面激励作用，保证合同的规范履行。

具体实施中，可采用绩效评估以及关系评估等方式，对合作供应商进行有效评估。

5 结 语

集中采购具有成本优势，是企业物资采购中最常用的采购方法。此种方法在应用过程中，应注意合理制定招标方案，在评标与选择供应商的过程中应注意进行综合对比，选择与采购需求最符合的物资供应商。在采购执行过程中，应采取有效的管控措施，确保合同的规范履行。

参考文献：

[1] 晁洪涛.供应链视角下采矿企业物资采购问题的研究[J].中国市场，2014，（35）.

[2] 杨光.后勤物资战时采购问题及相应对策浅析[J].中国集体经济，2015，（12）.

医用物资储备管理方案 第5篇

一、储备工作原则和目标

在自治县人民政府的统一领导下，自治县卫生健康局与所委托的承储企业对医疗应急物资(包括药品、消杀品、防护用品等)储备按照实物储备，统一调度、分级负责的原则，建立县和储备企业医疗应急物资的储备、管理、调拨和紧急配送体系，确保在我县域内突发新型冠状病毒感染的肺炎等公共卫生突发事件处置时所需要的常用药品及防控物资，有效地保护和抢救人民的生命，最大限度地减少生命和财产损失，维护社会稳定。

二、储备内容与数量

根据我县实际及多年来在突发公共卫生处置工作经验，并根据《关于印发广西公共卫生应急医疗物资储备指导意见的通知》(桂新冠防指物〔20XX〕86号)要求，制定储备新冠肺炎等公共卫生突发事件处置所需要的常用药品、医疗器械及防控物资清单(自治县卫生健康局可根据疫情防控的需要，在原来常用药品及防控物资清单的基础上与承储企业协商后适当调整储备的数量，调整后要上报县分管领导和市医疗物资保障组审核备案)。

三、承储企业确定和签订协议

(一)承储企业须为区内或者当地社会责任感强、社会信誉好的国有企业或医药流通领域龙头企业，具有完善的医药仓储和物流配送条件、完备的管理机制和高效的医疗物资轮换能力。

(二)通过在巴马瑶族自治县人民政府网上公示入选我县委托应急医疗物资承储企业的条件，由自治县卫生健康局牵头，邀请市卫生健康委的一名领导到巴马县指导，组织自治县财政局、审计局、工业信息化和商务局、新冠肺炎疫情防控指挥部等部门及各医疗卫生机构相关专业人员对网上报名的企业进行筛查评审，确定一家承储企业，报自治县人民政府审定或报自治县人民政府备案。

(三)签订承储协议，明确自治县卫生健康局与承储企业双方职责。经自治县人民政府确定承储企业后，自治县卫生健康局与承储企业签订承储、配送协议，明确双方职责。

1.承储企业职责

①承储企业负责提供储备场所、管理人员、医疗应急物资储备的管理、养护和保证货源;

②医疗应急物资储备库要悬挂统一的标牌;

③要成立医疗应急物资储备库管理机构，配备专职管理人员，负责储备物资的检查更新、养护工作;

④在保证符合国家GSP要求的基础上，加强储备仓库规范化建设，设置标准货物架(库)，建立应急物资管理台帐，做到进、销、存实物、标签、帐目相符;

⑤严格执行调度命令，负责应急物资的紧急调运工作;

⑥每月向自治县卫生健康局报告一次应急物资调用和库存情况。

2.自治县卫生健康局职责

①自治县卫生健康局按照合同的有关规定将应急医疗储备专项资金拨付给承储企业，专款专用。

②自治县卫生健康局参与对承储企业医疗应急物资储备库的综合管理和监管。

四、储备与调拨周转方式

(一)储备方式。由承储企业根据自治县卫生健康局拨付医疗应急物资储备专项资金和要求，对医疗应急物资(包括药品、消杀品、防护用品等)储备按照实物储备的方式，实行统一调度、分级负责的原则，建立县和承储企业医疗应急物资的储备、管理、调拨和紧急配送体系，确保在我县域内突发新冠肺炎等公共卫生突发事件处置时所需要的常用防控物资。

(二)周转调拨方式。

1.储备物资的使用。医疗储备物资属于有偿使用，遵循谁调拨谁付费、统一结算、分级负担的原则。自治县卫生健康局须按市场价格与承储企业结算，承储企业收到本次已调拨物资的结算资金后，要及时采购补齐储备(医疗器械部分则根据各医疗卫生单位需求，由自治县卫生健康局调配部分到医疗单位作日常使用)。

2.储备物资轮库管理。医疗储备物资轮库时间由自治县卫生健康局与承储企业协商确定。自治县卫生健康局负责与医疗卫生单位协调，根据需要接收轮库的部分防护物资(医疗器械部分则根据各医疗卫生单位需求，可调配部分到医疗单位作日常使用，如出现损坏单位自行补上)。

3.储备物资轮库审批。医疗储备物资轮库审批，按照属地管理的原则，每次轮换后卫健康局须向市医疗物资保障组审核备案。

4.储备物资轮库方式。按照先入库、后轮库、再核销的原则。由承储企业自行确定储备物资流转渠道和方式，实现储备物资周期性轮换和流转，确保物资的长期有效。承储企业要制定并执行储备物资的入库验收制度，严把质量关，杜绝假冒伪劣物资流入储备环节，并建立储备物资定期核查制度，对急抢救药品、防控耗材等物资进入近效期或损毁的由承储企业自行处理。

5.加强医疗物资储备资金的管理。医疗物资储备资金由自治县财政局负责及时拨付到自治县卫生健康局归集户，自治县财政局、卫生健康局、审计局要加强对专项资金的动态管理，做到专款专用。与承储企业合同到期后如不再续签，承储企业则把我县还储备的医疗物资结算为资金后退回巴马瑶族自治县卫生健康局归集户。

6.动态监管。自治县卫生健康局须建立完善应急物资监测网络和预警体系，加强对储备物资的动态管理，及时补充和更新。建立应急物资储备等信息数据库，接入各级政府应急平台，动态管理、资源共享。

五、组织保障

为确保我县医疗应急物资储备工作的顺利实施，成立巴马瑶族自治县医疗应急物资储备工作领导小组，其组成人员如下：

组 长：

副组长：

成 员：

领导小组办公室设在自治县卫生健康局医政医管体改股，办公室主任由黄英明同志兼任，副主任由黄宝海同志兼任，成员从疾病预防控制和职业健康股、医政医管体改股、基层卫生和妇幼健康股、财务股等抽调，办公室负责承担领导小组综合协调工作，根据合同内容参与委托承担医疗应急物资储备企业的管理和监督，并定期向自治县人民政府汇报承储企业运行情况。

办公室下设巴马瑶族自治县医疗应急物资承储企业专家评审小组(详见附件)。

六、实施步骤

(一)组织承储企业报名。自治县卫生健康局牵头负责制定入围承储企业的条件和评审标准，经自治县人民政府审核后在巴马县人民政府网上公告5天。有意入围医疗应急物资储备的企业须在20XX年12月10日18点前到自治县卫生健康局医政医管体改股报名(递交评审材料)。

(二)评选承储企业并签订合同。20XX年12月15日前，由评定巴马瑶族自治县医疗应急物资承储企业专家评审小组根据入围承储企业的条件和评审标准对拟承储企业提交的材料进行初筛、评审，最终确定一家企业作为我县医疗应急物资承储企业，并报县人民政府备案。由自治县卫生健康局与承储企业签订储备合同。合同期限暂定为两年，两年后视承储企业任务完成情况再决定是否续签。

(三)拨付资金，完成储备。20XX年12月20日前自治县卫生健康局将医疗应急物资储备专项资金拨付到承储企业，12月30日前承储企业完成医疗应急物资储备任务。

七、工作要求

(一)加强组织领导。医疗应急物资储备工作关系到我县应对公共卫生突发事件的重要保障，切实提升我县应急处置能力，有效保障人民群众生命安全和身体健康。各相关单位要高度重视医疗应急物资储备工作，确定1名工作人员为本单位的联络员，负责日常工作的沟通与联系，根据工作需要随时召开工作会议，确保重要工作、重大事项能够及时部署、及时落实。

(二)建立共享机制。各单位每季度应向自治县卫生健康局、工业信息化和商务局通报本单位本部门对医疗应急物资的需求情况，遇重要工作、重大情况可随时报送，实现我县医疗应急储备物资共享共用。

(三)加快工作进度。牵头单位要按照时间节点加大工作推进力度，相关单位要按照急事急办、特事特办的原则，适当简化医疗应急物资储备项目审批程序，加快工作推进和资金拨付进度，确保按时完成我县医疗应急物资储备任务。

医用物资储备管理方案 第6篇

一、组织构架

组长：

副组长：

成员：

二、工作职责

(一)领导小组办公室：领导小组办公室设在爱卫办，负责收集疫情防控物资需求，向县新冠疫情领导小组物资保障组或市卫生健康委物资保障组报送需求清单、物资储备情况表;配合做好物资采购和储备，并积极组织物资调拨。

(二)县卫生健康委：按照重庆市卫生健康委员会办公室《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》要求为基本指导标准;对我县预设8个集中观察点测算45天满负荷运转需要的重要医疗防控物资储备量进行储备，建立疫情防控物资出入台账，并实时更新，做到账物相符。

(三)县人民医院、县中医医院：按照重庆市卫生健康委员会办公室《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》要求的《后备/定点医院储备物资基本指导标准》、《发热门诊储备物资基本指导标准》、《核酸检测储备物资基本指导标准》、《医疗机构新冠肺炎治疗药品储备基本指导清单》为本单位储备标准，测算本单位45天满负荷运转需要的重要医疗防控物资储备量，落实储备，建立疫情防控物资出入台账，并实时更新，做到账物相符。

(四)县疾病预防控制中心：按照重庆市卫生健康委员会办公室《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》要求的《流调消杀储备物资基本指导标准》、《核酸检测储备物资基本指导标准》测算本单位45天满负荷运转需要的重要医疗防控物资储备量，落实储备，建立疫情防控物资出入台账，并实时更新，做到账物相符。

(五)县妇幼保健院：按照重庆市卫生健康委员会办公室《关于印发应对秋冬季新冠肺炎疫情重要医疗防控物资储备基本指导标准的通知》要求的《流调消杀储备物资基本指导标准》、《核酸检测储备物资基本指导标准》测算本单位45天满负荷运转需要的重要医疗防控物资储备量，落实储备，建立疫情防控物资出入台账，并实时更新，做到账物相符。

(六)乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心：按照属地化管理原则，严格落实重庆市卫生健康委员会办公室《关于进一步强化冬春季特别是春节期间基层医疗卫生机构疫情防控工作的通知》要求，做好本地方疫情防控工作，负责落实本单位及卫生室(社区卫生服务站)疫情防控物资储备工作。进行45天满负荷运转需要进行储备;对标对表物资储备相关标准，补足补齐品规数量，满足卫生室哨点、核酸检测乡采县检等工作需要。

(七)其余卫生健康机构：根据相关疫情防控工作文件要求和实际情况，测算本单位45天满负荷运转需要的常用防控物资储备量，落实储备，建立疫情防控物资出入台账，并实时更新，做到账物相符。

三、工作要求

(一)各单位要把疫情防控物资储备工作，作为打好疫情防控阻击战的前提条件，按照“填平补齐”原则，高度重视、严把质量关、落实储备责任、全面梳理、加强统筹、底线思维，“宁可备而不用、也不能用而无备”，做好应对最困难局面的物资准备。

(二)县卫生健康系统重要医疗防控物资实行“分级储备，统一调度使用”制度。同时，各医疗机构要服从全县统一调度，在紧急情况下，本单位在物资无法满足需求的情况下，可向县卫生健康委提出申请调用邻近医疗机构或县级储备物资。

(三)各单位做好疫情防控物资储备库日常储备管理工作，物资入库时完成质量检查和数量验收并完善入库登记。不同性质的物资应分开存放，有安全隐患的物资要严格分开存放;在物资分区分类的.基础上，将库房所有货位做出明显标记(物资名称、生产批号、有效期等)，以利于提高物资进出效率;领取物资要按使用需求领取并进行严格登记。做好物资的盘点检查，做到账物相符。加强物资流转管理工作，减少物资过期、霉变等原因造成的损失;加强疫情防控物资库房消防安全管理，确保库管人员及库存物资安全。

(四)新冠肺炎疫情应对处置物资2周需求量申请表和重要医疗防控物资储备情况表报送时间为每周星期二中午前报送县爱卫办杨琴处，报送周期为2周报一次。

四、加大督导力度