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标签“内部控制”的相关文档，共15条

项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿
表 3－31 索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称...
2025-08-28发布434 浏览1 页41 次下载19 KB
项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表
表 3－30 索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测...
2025-08-28发布359 浏览1 页95 次下载21 KB
项目资金-1项目资金业务循环内部控制调查表
表 3－9 索引号：（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制调查表审计期间______ 项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用...
2025-08-28发布987 浏览2 页28 次下载23.5 KB
提款报账-3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿
表 3－11 索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项...
2025-08-28发布245 浏览1 页12 次下载19.5 KB
提款报账-2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表
表 3－10 索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重...
2025-08-28发布945 浏览3 页85 次下载25 KB
提款报账-1提款报账业务循环内部控制调查表
表 3－5 索引号：（审计机关名称）提款报账业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适...
2025-08-28发布632 浏览1 页68 次下载22 KB
存货-3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿
表 3－19 索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ―――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿项目名称：...
2025-08-28发布319 浏览1 页67 次下载19.5 KB
存货-2存货业务循环内部控制符合性测试程序表
表 3－18 索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：测试重点测...
2025-08-28发布778 浏览2 页45 次下载22 KB
存货-1存货业务循环内部控制调查表
表 3－7 索引号：（审计机关名称）存货业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价验...
2025-08-28发布506 浏览2 页81 次下载24 KB
采购与付款-1采购与付款业务内部控制调查表
表 3－6 索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环内部控制调查表审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：调查内容是否不...
2025-08-28发布647 浏览2 页66 次下载23.5 KB
确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表
内部控制测试具体审计方案表业务循环名称：所影响的会计科目：所取得的内部控制保证程度系数：测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员...
2025-08-28发布357 浏览1 页22 次下载19 KB
企业基本情况-19会计系统内部控制调查表二会计电算化-3
索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（3）会计期间被审计企业：测试内容是否不适用评价38．是否有适...
2025-08-28发布140 浏览1 页65 次下载20.5 KB
企业基本情况-18会计系统内部控制调查问卷二会计电算化-2
索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查问卷（二）会计电算化（2）会计期间被审计企业：调查内容是否不适用评价1. 会...
2025-08-28发布242 浏览1 页64 次下载21.5 KB
企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1
索引号：（审计机关名称）会计系统内部控制调查表（二）会计电算化（1）会计期间被审计企业：硬件情况设备制造商设备系列/型号软件情况操...
2025-08-28发布991 浏览1 页41 次下载23.5 KB
企业基本情况-16会计系统内部控制调查表一会计系统
索引号：（审计机关名称）会计系统控制调查表（一）会计系统会计期间_______被审计企业：调查项目内容是否不适用评价1、会计机构和会计人...
2025-08-28发布314 浏览1 页34 次下载22 KB

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