财务部差旅费预算分析表

第1页，共1页财务部差旅费预算分析表 Analysis of travel expenses budget月份预算金额实际金额偏移率1,350 1,400 3.7%50 1,000 800 -20.0%-200 1,500 1,600 6.7%100 2,000 2,100 5.0%100 2,000 1,900 -5.0%-100 2,000 1,850 -7.5%-150 2,000 2,200 10.0%200 2,000 2,300 15.0%300 1,500 1,800 20.0%300 1,500 2,000 33.3%500 1,500 1,400 -6.7%-100 1,350 1,000 -25.9%-350 合计19,700 20,350 3.3%650 注：当月偏移值为正，代表差旅费超支，负值代表节余偏移值（正超/负余）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月11 月12 月0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 各月份差旅费实际支出实际金额偏移值（正超 / 负余）1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月月度预算支出对比预算金额实际金额预算与实际支出对比预算金额实际金额